strana: 1 Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: PŘÍJMY SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 1) 231 0040 000000000 0000 0000 1343 000 Poplatek za užívání veřejného prostran 14 000,00 1 000,00 15 000,00 Veřejné prostranství 2) 231 0040 000000000 0000 0000 1361 000 Správní poplatky 340 000,00 100 000,00 440 000,00 Správní poplatky 3) 231 0041 000000000 0000 0000 4116 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 530 000,00-240 000,00 290 000,00 VPP - přeúčtování na dotaci 4) 231 0040 000000000 0000 0000 4134 000 Převody z rozpočtových účtů 2 700 000,00 2 000 000,00 4 700 000,00 KB- ČNB převod mezi účty 5) 231 0042 000000000 0000 0000 4134 000 Převody z rozpočtových účtů 0,00 4 722 549,30 4 722 549,30 KB- ČNB převod mezi účty 6) 231 0041 000000000 0000 0000 4134 000 Převody z rozpočtových účtů 0,00 2 000,00 2 000,00 KB- ČNB převod mezi účty 7) 236 0100 000000000 0000 0000 4134 000 Převody z rozpočtových účtů 71 700,00 40 000,00 111 700,00 KB- ČNB převod mezi účty 8) 231 0041 000098348 0000 0000 4111 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr 52 216,30 2 383,70 54 600,00 KB- ČNB převod mezi účty 9) 231 0040 000098348 0000 0000 4111 000 Volby EU 2 383,70-4 767,40-2 383,70 KB-ČNB převod mezi účty - vratka dotace 10) 231 0041 033113234 0000 0000 4116 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 15 132,15 40 000,00 55 132,15 VPP - přeúčtování na dotaci 11) 231 0041 033513234 0000 0000 4116 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 85 748,85 200 000,00 285 748,85 VPP - přeúčtování na dotaci 3 811 181,00 6 863 165,60 10 674 346,60 * 12) 231 0040 000000000 0000 2169 2212 000 Stavební úřad -Sankční platby přijaté o 3 300,00 2 000,00 5 300,00 Pokuty stavební Paragraf 2169 celkem: Ostatní správa v průmyslu, stave 3 300,00 2 000,00 5 300,00 * 13) 231 0040 000000000 0000 3111 2229 000 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 47 068,47 47 068,47 MŠ-odvod do rozpočtu zřizovatele-ztráta výsledku hospodaření z roku 2012 Paragraf 3111 celkem: Předškolní zařízení 0,00 47 068,47 47 068,47 * 14) 231 0040 000000000 0000 3113 2229 000 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 3 934,00 3 934,00 ZŠ-vratka dotace přes rozpočet zřizovatele Paragraf 3113 celkem: Základní školy 0,00 3 934,00 3 934,00 * 15) 231 0041 000000000 0000 3632 2324 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 12 866,00 12 866,00 MMR ČR -příspěvek na pohřebné na náklady městyse Paragraf 3632 celkem: Pohřebnictví 0,00 12 866,00 12 866,00 * 16) 231 0040 000000000 0000 3639 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 300,00 1 000,00 9 300,00 Příjmy za věcná břemena 17) 231 0040 000000000 0000 3639 2112 000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh 0,00 6 655,00 6 655,00 Prodej kalendářů Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 8 300,00 7 655,00 15 955,00 * 18) 231 0040 000000000 0000 3723 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 21 000,00 21 000,00 Příspěvek za tříděný odpad 19) 231 0040 000000000 0000 3723 2119 000 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi 6 000,00 1 400,00 7 400,00 Příspěvek za elektroodpad Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (jin 6 000,00 22 400,00 28 400,00 * Org: 0000 celkem: 3 828 781,00 6 959 089,07 10 787 870,07 20) 231 0041 000034055 0039 0000 4116 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 0,00 250 000,00 250 000,00 Zámek dotace MK ČR- rekonstrukce opěrné zdi 0,00 250 000,00 250 000,00 * Org: 0039 celkem: 0,00 250 000,00 250 000,00 21) 231 0040 000000000 0040 3639 2112 000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh 12 544,00 20 000,00 32 544,00 Komise společenského života-občerstvení 22) 231 0040 000000000 0040 3639 2119 000 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi 40 071,00 29 000,00 69 071,00 Komise společenského života-vstupné 23) 231 0040 000000000 0040 3639 2321 000 Přijaté neinvestiční dary 23 885,00 32 000,00 55 885,00 Komise společenského života-dary na akce Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 76 500,00 81 000,00 157 500,00 * Org: 0040 celkem: 76 500,00 81 000,00 157 500,00
strana: 2 24) 231 0040 000000000 9912 0000 1340 000 Poplatek za provoz systému shromažď 0,00 3 000,00 3 000,00 Poplatky -TDO 0,00 3 000,00 3 000,00 * 25) 231 0040 000000000 9912 1012 2131 000 Základní běžný účet územ.samospr.cel 0,00 2 600,00 2 600,00 Poplatky-nájem pozemků Paragraf 1012 celkem: Podnikání a restruktur. v zeměd. 0,00 2 600,00 2 600,00 * 26) 231 0040 000000000 9912 2321 2111 000 Základní běžný účet územ.samospr.cel 38 213,00 30 000,00 68 213,00 Poplatky - stočné Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vo 38 213,00 30 000,00 68 213,00 * 27) 231 0040 000000000 9912 3613 2132 000 Základní běžný účet územ.samospr.cel 20 000,00 15 000,00 35 000,00 Poplatky- nájem nebytových prostor Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 20 000,00 15 000,00 35 000,00 * 28) 231 0040 000000000 9912 3639 2139 000 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 0,00 10,00 10,00 Poplatky- skříňka Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 0,00 10,00 10,00 * Org: 9912 celkem: 58 213,00 50 610,00 108 823,00 PŘÍJMY celkem 3 963 494,00 7 340 699,07 11 304 193,07 VÝDAJE SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 29) 231 0040 000000000 0000 2212 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 288 000,00-200 000,00 88 000,00 VPP - převod na dotaci 30) 231 0040 000000000 0000 2212 5169 000 Nákup ostatních služeb 195 826,00 60 000,00 255 826,00 Parkoviště- autobusové nádraží- vyznačení, Servis zametacího stroje 31) 231 0040 000000000 0000 2212 5362 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 205 000,00 30 000,00 235 000,00 Daň silniční - z rozpočtu na služby TSO 32) 231 0040 000000000 0000 2212 6121 000 Budovy, haly a stavby 3 471 300,00 575 000,00 4 046 300,00 Komunikace-stavební dozor, arch.průzkum, vícepráce 33) 231 0040 000000000 0000 2212 6122 000 Stroje, přístroje a zařízení 125 000,00 55 000,00 180 000,00 LIAZ - korba nákladního automobilu 34) 231 0040 033113234 0000 2212 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 0,00 22 000,00 22 000,00 VPP - převod na dotaci 35) 231 0040 033113234 0000 2212 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 0,00 8 000,00 8 000,00 VPP - převod na dotaci 36) 231 0040 033113234 0000 2212 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 0,00 3 000,00 3 000,00 VPP - převod na dotaci 37) 231 0040 033513234 0000 2212 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 0,00 140 000,00 140 000,00 VPP - převod na dotaci 38) 231 0040 033513234 0000 2212 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 0,00 35 000,00 35 000,00 VPP - převod na dotaci 39) 231 0040 033513234 0000 2212 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 0,00 13 000,00 13 000,00 VPP - převod na dotaci Paragraf 2212 celkem: Silnice 4 285 126,00 741 000,00 5 026 126,00 * 40) 231 0040 000000000 0000 2219 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 200,00 200,00 Chodníky- drobný materiál 41) 231 0040 000000000 0000 2219 6121 000 Budovy, haly a stavby 1 465 000,00 80 000,00 1 545 000,00 Chodník - U Stadionu, Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko 1 465 000,00 80 200,00 1 545 200,00 * 42) 231 0040 000000000 0000 2310 6121 000 Budovy, haly a stavby 0,00 84 000,00 84 000,00 Vodovod Boroví, U Stadionu Paragraf 2310 celkem: Pitná voda 0,00 84 000,00 84 000,00 * 43) 231 0040 000000000 0000 2321 6121 000 Budovy, haly a stavby 11 310,00 127 000,00 138 310,00 Kanalizace vč. dešťové- Boroví Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vo 11 310,00 127 000,00 138 310,00 * 44) 231 0040 000000000 0000 2341 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 180 000,00 180 000,00 Rybník Pilný- budování rekreačního zázemí 45) 231 0040 000000000 0000 2341 5169 000 Nákup ostatních služeb 10 000,00 1 800,00 11 800,00 Poldr - tech.činnost Paragraf 2341 celkem: Vodní díla v zemědělské krajině 10 000,00 181 800,00 191 800,00 * 46) 231 0040 000000000 0000 3111 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 100,00 100,00 MŠ drobný materiál Paragraf 3111 celkem: Předškolní zařízení 0,00 100,00 100,00 *
strana: 3 47) 231 0040 000000000 0000 3113 5171 000 Opravy a udržování 0,00 2 875,00 2 875,00 ZŠ - oprava okapu 48) 231 0040 000000000 0000 3113 5331 000 Základní běžný účet územ.samospr.cel 2 396 250,00 34 702,80 2 430 952,80 Účelový příspěvek na rekonstrukci podlahy Paragraf 3113 celkem: Základní školy 2 396 250,00 37 577,80 2 433 827,80 * 49) 231 0040 000000000 0000 3313 5229 000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 0,00 15 000,00 15 000,00 SK- příspěvek na letní kino Paragraf 3313 celkem: Film.tvorba,distribuce,kina a shro 0,00 15 000,00 15 000,00 * 50) 231 0040 000000000 0000 3341 5171 000 Opravy a udržování 8 700,00 8 000,00 16 700,00 TKR přesun skříňky Paragraf 3341 celkem: Rozhlas a televize 8 700,00 8 000,00 16 700,00 * 51) 231 0040 000000000 0000 3412 5169 000 Nákup ostatních služeb 28 500,00 8 000,00 36 500,00 Revize na hřišti, rozbor písku 52) 231 0040 000000000 0000 3412 5171 000 Opravy a udržování 0,00 75 800,00 75 800,00 Čištění víceúčelového hřiště 15500,-, skluzavka 12000, tělocvična- klempířsk 53) 231 0040 000000000 0000 3412 6121 000 Hřiště -Budovy, haly a stavby 0,00 251 000,00 251 000,00 Hřiště- úpravy ploch, chodníků, studie, Paragraf 3412 celkem: Sportovní zařízení v majetku obc 28 500,00 334 800,00 363 300,00 * 54) 231 0040 000000000 0000 3522 6359 000 Investiční transfery ostatním příspěv.or 0,00 15 000,00 15 000,00 Nemocnice - dar na vybavení Paragraf 3522 celkem: Ostatní nemocnice 0,00 15 000,00 15 000,00 * 55) 231 0040 000000000 0000 3612 5171 000 Opravy a udržování 6 000,00 38 000,00 44 000,00 DPS- výměna vodoměrů 56) 231 0040 000000000 0000 3612 6121 000 Budovy, haly a stavby 0,00 108 000,00 108 000,00 Byty č.p.494-střecha, č.p.315 hromosvod Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství 6 000,00 146 000,00 152 000,00 * 57) 231 0040 000000000 0000 3613 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 2 000,00 2 000,00 Nebytové prostory - drobný materiál 58) 231 0040 000000000 0000 3613 5154 000 Elektrická energie 4 300,00 20 000,00 24 300,00 Nebytové prostory el.en. - přefakturace TSO 59) 231 0040 000000000 0000 3613 5169 000 Nákup ostatních služeb 86 890,00 47 000,00 133 890,00 SK - zápočet -rekonstrukce budov - hřiště Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 91 190,00 69 000,00 160 190,00 * 60) 231 0040 000000000 0000 3639 5169 000 Nákup ostatních služeb 1 853 781,00 253 000,00 2 106 781,00 Věcná břemena 30000,-, servisní a roční popl. 54000,-, stravenky 132000,-, 61) 231 0040 000000000 0000 3639 6130 000 Pozemky 74 300,00 70 000,00 144 300,00 Nákup pozemků Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 1 928 081,00 323 000,00 2 251 081,00 * 62) 231 0040 000000000 0000 3722 5169 000 Nákup ostatních služeb 1 602 680,00-90 000,00 1 512 680,00 TDO- převod na tříděný odpad Paragraf 3722 celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů 1 602 680,00-90 000,00 1 512 680,00 * 63) 231 0040 000000000 0000 3723 5154 000 Elektrická energie 1 532,01 8 000,00 9 532,01 SD - el.en. 64) 231 0040 000000000 0000 3723 5169 000 Tříděný odpad -Nákup ostatních služe 264 673,00 90 000,00 354 673,00 TDO- převod na tříděný odpad Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (jin 266 205,01 98 000,00 364 205,01 * 65) 231 0040 000000000 0000 3745 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 21 200,00 21 200,00 Křovinořez Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou zel 0,00 21 200,00 21 200,00 * 66) 231 0040 000000000 0000 6112 5023 000 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 1 056 000,00 657 000,00 1 713 000,00 Uvolnění zastupitelé - odstupné Paragraf 6112 celkem: Zastupitelstva obcí 1 056 000,00 657 000,00 1 713 000,00 * 67) 231 0040 000000000 0000 6171 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 1 400 000,00 100 000,00 1 500 000,00 VPP - převod na dotaci 68) 231 0040 000000000 0000 6171 5021 000 Ostatní osobní výdaje 0,00 20 000,00 20 000,00 Dohody o PP 69) 231 0040 000000000 0000 6171 5154 000 Elektrická energie 8 673,65 8 000,00 16 673,65 VS- el. energie - vyúčtování 70) 231 0040 000000000 0000 6171 5163 000 pojištění Služby peněžních ústavů 0,00 8 000,00 8 000,00 Pojištění vozidel 71) 231 0040 000000000 0000 6171 5171 000 Opravy a udržování 20 000,00 120 000,00 140 000,00 Zámek- obnova podlah 72) 231 0040 033113234 0000 6171 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 140 000,00-100 000,00 40 000,00 VPP - převod na dotaci 73) 231 0040 033113234 0000 6171 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 0,00 5 000,00 5 000,00 VPP - převod na dotaci 74) 231 0040 033113234 0000 6171 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 0,00 4 000,00 4 000,00 VPP - převod na dotaci
strana: 4 75) 231 0040 033513234 0000 6171 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 0,00 80 000,00 80 000,00 VPP - převod na dotaci 76) 231 0040 033513234 0000 6171 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 0,00 20 000,00 20 000,00 VPP - převod na dotaci 77) 231 0040 033513234 0000 6171 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 0,00 10 000,00 10 000,00 VPP - převod na dotaci Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy 1 568 673,65 275 000,00 1 843 673,65 * 78) 231 0040 000000000 0000 6320 5163 000 Služby peněžních ústavů 66 000,00 250,00 66 250,00 Pojištění majetku Paragraf 6320 celkem: Pojištění funkčně nespecifikovan 66 000,00 250,00 66 250,00 * 79) 236 0100 000000000 0000 6330 5345 000 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 50 000,00 50 000,00 KB - převod mezi účty 80) 231 0041 000000000 0000 6330 5345 000 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 700 000,00 1 900 000,00 4 600 000,00 KB-ČNB - převod mezi účty 81) 231 0040 000000000 0000 6330 5345 000 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 4 724 549,30 4 724 549,30 KB-ČNB -ROP - převod mezi účty Paragraf 6330 celkem: Převody vlastním fondům v rozpo 2 700 000,00 6 674 549,30 9 374 549,30 * 82) 231 0040 000000000 0000 6409 5364 000 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v 0,00 3 934,00 3 934,00 ZŠ - vratka dotace Paragraf 6409 celkem: Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 3 934,00 3 934,00 * Org: 0000 celkem: 17 489 715,66 9 802 411,10 27 292 126,76 83) 231 0040 000000000 0001 3639 5169 000 Nákup ostatních služeb 4 657 154,24-2 924 421,13 1 732 733,11 Rezerva rozpočtu Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 4 657 154,24-2 924 421,13 1 732 733,11 * Org: 0001 celkem: 4 657 154,24-2 924 421,13 1 732 733,11 84) 231 0040 000000000 0021 3723 6122 000 Stroje, přístroje a zařízení 1 555 048,77 144 000,00 1 699 048,77 Bonetti- dokoupení sněhové radlice a korby Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů (jin 1 555 048,77 144 000,00 1 699 048,77 * Org: 0021 celkem: 1 555 048,77 144 000,00 1 699 048,77 85) 231 0040 000000000 0034 3631 5154 000 Elektrická energie- čerpání daňové ús 0,00 190 000,00 190 000,00 Čerpání daňové úspory z předch. let na VO - el.en. Paragraf 3631 celkem: Veřejné osvětlení 0,00 190 000,00 190 000,00 * Org: 0034 celkem: 0,00 190 000,00 190 000,00 86) 231 0040 000000000 0039 3322 5171 000 Opravy a udržování 794 920,00-245 644,00 549 276,00 Zámek - rekonstrukce opěrné zdi - přeúčtování na dotaci 250000,-, další nákl 87) 231 0040 000034055 0039 3322 5171 000 Opravy a udržování 0,00 250 000,00 250 000,00 Zámek - rekonstrukce opěrné zdi - přeúčtování na dotaci 250000,- Paragraf 3322 celkem: Zachování a obnova kulturních p 794 920,00 4 356,00 799 276,00 * Org: 0039 celkem: 794 920,00 4 356,00 799 276,00 88) 231 0040 000000000 0040 3639 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 100,00 510,00 13 610,00 Komise společenského života - prodlužovací k. 89) 231 0040 000000000 0040 3639 5138 000 Nákup zboží (za účelem dalšího prodej 7 100,00 15 000,00 22 100,00 Komise společenského života - občerstvení- prodej 90) 231 0040 000000000 0040 3639 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 200,00 20 000,00 34 200,00 Komise společenského života - materiál 91) 231 0040 000000000 0040 3639 5169 000 Nákup ostatních služeb 62 000,00 27 000,00 89 000,00 Komise společenského života - služby Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 96 400,00 62 510,00 158 910,00 * Org: 0040 celkem: 96 400,00 62 510,00 158 910,00 92) 231 0040 000000000 0044 3111 6122 000 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 61 843,10 61 843,10 Dotace- Zabezpečení majetku Mateřské školy - spolufinancováno z dotace Kr Paragraf 3111 celkem: Předškolní zařízení 0,00 61 843,10 61 843,10 * Org: 0044 celkem: 0,00 61 843,10 61 843,10 VÝDAJE celkem 24 593 238,67 7 340 699,07 31 933 937,74
strana: 5 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2014 V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Zpracoval: Vozáriková Eliška dne: 15.9.2014