Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc
Anlýz rizik Tto příloh popisuje přehled možných rizik, jejich členění nlýzu z pohledu předpokládné četnosti jejich výskytu závžnosti následků. Součástí nlýzy je tké stnovení odpovědnosti z řízení monitorování dného rizik. V rámci relizce Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014-2020 je nlýz rizik zprcovná do dvou oblstí: 1. Souhrnná rizik ovlivňující relizci celé SCLLD 2. Rizik ovlivňující relizci SCLLD v návznosti n IROP PRV (progrmové rámce) Rizik jsou rozprcován do čtyř temtických celků, to finnční, orgnizční, právní věcná rizik. Popis pojmů: Hodnocení význmnosti rizik je zloženo n hodnocení očekávné prvděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik jejich dopdu n dosžení cílů strtegie. Hodnotí se stupeň dopdu prvděpodobnost výskytu. K hodnocení rizik byl využit škál od 1 do 10 s tím, že číslo 1 znmená velmi mlý dopd, resp. prvděpodobnost číslo 10 velmi vysoký dopd, resp. prvděpodobnost. Význmnost rizik je potom vynásobení hodnoty dopdu hodnoty prvděpodobnosti může tk nbývt hodnotu od 1 (velmi nízká) do 100 (velmi vysoká). Nositel jednotlivých rizik, tzn. osoby odpovědné z řízení monitorování dného rizik, průběžné přehodnocují význmnosti rizik identifikují reálnost výskytu dné rizikové události. Optření k eliminci rizik obshuje návrh řešení /ktivit vedoucí k řízení rizik snížení jejich význmnosti. Souhrnná rizik ovlivňující relizci celé SCLLD Mezi hlvní identifikovná rizik ovlivňující relizci strtegie ptří: Nemožnost spolufinncovt podsttnou část SCLLD z fondů EU Nedosttek vlstních finnčních zdrojů n spolufinncování ze strny příjemců podpory Nedosttek finnčních prostředků určených n režie, nedosttek vlstních finnčních zdrojů Název rizik Hodnocení význmnosti rizik (V) Prvděpodobnost (P) Dopd Optření k eliminci význmnosti rizik Nositel rizik Finnční rizik Nemožnost spolufinncovt podsttnou část SCLLD z fondů EU 3 9 27 Využití národních či krjských dotčních progrmů, využívt jiné zdroje (ndce, podniktelský sektor dlší. Nedosttek vlstních finnčních zdrojů n 3 7 21 Vyhledávání cizích zdrojů (bnk)
spolufinncování Nezískání finnční podpory n relizci progrmových rámců Nedosttek finnčních prostředků určených n režie, nedosttek vlstních finnčních zdrojů Neproplcení výdjů spojených s dministrováním SCLLD Orgnizční rizik Chybně nstvené implementční postupy procesy Nestbilní členská zákldn Náročnost relizce progrmových rámců (především dministrtivní) Nedosttek podných žádostí o dotce, psivit ktérů rozvoje n území Právní rizik Změny v legisltivě v prvidlech fondů EU (operčních progrmů) Korupční chování řídících prcovníků dlších osob zodpovědných z vedení dministrci Nejsné prvomoci změstnnců vůči ždtelům Věcná rizik 2 5 10 4 6 24 2 7 14 1 8 8 1 5 5 2 5 10 Kvlitní zprcování progrmových rámců Kvlitně zprcovný finnční plán, nvýšení členských příspěvků, vyhledávání jiných zdrojů n podporu činnosti, vlstní činnost Zkušenosti s vyúčtováním z minulého období, účst změstnnců n relevntních školeních, víceúrovňová kontrol Systém implementce je nstven dle zkušeností z předchozího progrmového období je v souldu s dnými metodickými pokyny Prvidelná komunikce s členskou zákldnou, slďování cílů členů cílů Kvlitní personální zjištění ze strny, zjištění školení pro prcovníky Kvlitní propgce, komunikce s ktéry rozvoje venkov, podpor informovnosti, ktulizce webových stránek Sledování nové legisltivy prvidel operčních progrmů, účst n školeních seminářích Vícestupňová kontrol výběru obszení orgánů (zodpovědných z výběr, hodnocení kontrolu činnosti) členy Nstvení dodržování vlstních vnitřních předpisů Řídící orgnány,
Nedosttek personálních kpcit n relizci SCLLD Dodržování finnčního plánu čsového hrmonogrmu Nedosttečné mteriální zbezpečení Nekvlitní rozhodování orgánů Podpoření nevhodných, jejichž dopd n cílové skupiny bude velmi nízký 1 5 5 1 6 6 1 4 4 Kvlitní personální řízení s motivčním systémem Prvidelná kontrol relizce i Strtegie jejich včsné správné nplňování, prvidelné hodnocení relizce SCLLD Dlouhodobé plánování mteriálních zdrojů Školení vzdělávání členů orgánů Komunikce s potencionálními ždteli, informovnost o prioritách, relizátoři Rizik ovlivňující relizci SCLLD v návznosti n IROP PRV (progrmové rámce) U Progrmového rámce IROP byly identifikovány dvě vysoká rizik: Nedodržení závzných monitorovcích indikátorů ze strny příjemců podpory po dobu udržitelnosti Vysoká dministrtivní náročnost relizce příjemci podpory s rizikem korekce dotce U Progrmového rámce PRV byly identifikovány dvě vysoká rizik: Neochot ždtelů / příjemců podpory vytvářet nová prcovní míst v souvislosti s relizcí Neudržení vytvořeného prcovního míst minimálně pro dobu udržitelnosti Anlýz rizik pro progrmový rámec Integrovného regionálního operčního progrmu Název rizik Nedosttečná lokce n progrmový rámec IROP, nevhodné rozdělení lokcí n jednotlivá optření Vysoká dministrtivní náročnost relizce příjemci Hodnocení význmnosti rizik (V) Prvděpodobnos t (P) Dopd 3 7 21 Optření k eliminci význmnosti rizik Intenzivní spolupráce komunikce s potenciálními ždteli, nlýz bsorpční kpcity, ktivní vyhledávání potenciálních ždtelů Relizce školení, seminářů, pordenství, kvlitní poskytování informcí, kvlitní personální zjištění Nositel rizik,
podpory s rizikem korekce dotce řízení ze strny příjemce podpory Nedodržení závzných monitorovcích indikátorů ze strny příjemců podpory po dobu udržitelnosti Pozdní nebo nekvlitní zprcování Místního kčního plánu vzdělávání pro ORP Vsetín 4 6 24 Pečlivá příprv ze strny ždtele, kvlitní poskytování informcí ze strny Včsné zhájení zprcování MAP, zpojení vhodných ktérů do zprcování, Nositel relizce MAP, Anlýz rizik pro progrmový rámec Progrmu rozvoje venkov Název rizik Nedosttečná lokce n progrmový rámec PRV, nevhodné rozdělení lokcí n jednotlivá optření Vysoká dministrtivní náročnost relizce příjemci podpory s rizikem korekce dotce Neudržení vytvořeného prcovního míst minimálně pro dobu udržitelnosti Neochot ždtelů / příjemců podpory vytvářet nová prcovní míst v souvislosti s relizcí Nevyčerpání lespoň poloviny lokce pro progrmový rámec PRV do konce roku 2018 - hrozb snížení lokce pro v druhém období Hodnocení význmnosti rizik (V) Prvděpodobnost (P) Dopd 4 7 28 4 7 28 Optření k eliminci význmnosti rizik Intenzivní spolupráce komunikce s potenciálními ždteli, nlýz bsorpční kpcity, ktivní vyhledávání potenciálních ždtelů Relizce školení, seminářů, pordenství, kvlitní poskytování informcí, kvlitní personální zjištění řízení ze strny příjemce podpory Pečlivá příprv ze strny ždtele, relistický odhd příjmů výdjů v souvislosti s relizcí rozvojem příjemce podpory Kvlitní propgce Progrmových rámců (Fichí), komunikce s ždteli. Včsné vyhlášení jednotlivých výzev, kvlitní propgce Progrmových rámců, komunikce s potenciálními ždteli Nositel rizik,