NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit.výnosů 30 000 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 315 000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 67 000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 597 000 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 000 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 75 000 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000 0000 1342 Poplatky za lázeňský a rekreační pobyt 2 000 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výher.hrac.přístrojů 5 000 0000 1361 Správní poplatky 2 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 145 000 0000 4112 Neinv.přijaté dotace ze stát.rozp. v rámci souhr. dot. vztahů 55 000 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 370 000 0000 Celkem 1 998 000 1031 2139 Příjmy z pronájmu majetku 50 000 1031 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 10 000 1031 Pěstební činnost 60 000 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 000 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 13 600 2310 Pitná voda 31 600 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 135 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 135 000 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 3314 Činnosti knihovnické 500 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 3399 Ost. čin. v záležitosti kult., církví a sděl. prost. 2 000 Strana 1
3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 000 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 000 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 100 000 3612 Bytové hospodářství 109 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000 3639 Ost. zemědělská a potr. činnost a rozvoj 20 000 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000 3725 Nakládání s odpady 25 000 3745 2139 Příjmy z pronájmu majetku 500 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000 6171 Činnost místní správy 6 000 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000 6310 2324 Přijatí nekapitálové příspěvky a náhrady 400 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 400 PŘÍJMY CELKEM 2 392 000 Financování 0,- PŘÍJMY PO FINANCOVÁNÍ 2 392 000 Strana 2
VÝDAJE Par Pol Popis Rozpočet Kč 2212 5164 Nájemné 500 2212 5171 Opravy a udržování 30 000 2212 Silnice 30 500 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 000 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 27 000 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 2321 5151 Studená voda 13 000 2321 5154 Elektrická energie 40 000 2321 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 2321 5171 Opravy a udržování 20 000 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a naklád. s kaly 200 500 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000 311* Zařízení předš. výchovy a základního vzdělávání 10 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje (knihovna) 5 500 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk (knihovna) 2 500 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000 331* Kultura 11 000 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 3326 5171 Opravy a udržování 73 000 3326 5175 Pohoštění 3 000 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. Strana 3 80 000 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 3341 Rozhlas a televize 3 000 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 500 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3399 5171 Opravy a udržování 2 000 3399 5175 Pohoštění 7 000 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000 3399 5194 Věcné dary 9 500 3399 5492 Dary obyvatelstvu 2 000 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostřed. 40 000 3412 6121 Budovy, haly a stavby 50 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 50 000 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 3419 5169 Nákup ostatních služeb 6 000 3419 5194 Věcné dary 5 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 16 000
3421 5171 Opravy a udržování 5 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 000 3429 5171 Opravy a udržování 10 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 3612 5151 Studená voda 17 000 3612 5154 Elektrická energie 1 000 3612 5169 Nákup ostatních služeb 7 000 3612 5171 Opravy a udržování 3 000 3612 Bytové hospodářství 50 000 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 3631 5154 Elektrická energie 22 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 3631 5171 Opravy a udržování 5 000 3631 Veřejné osvětlení 30 000 3633 5141 Úroky vlastní 18 000 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 18 000 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 330 000 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 3639 5031 Povin.pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zaměst. 65 000 3639 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotním pojištění 30 000 3639 5038 Povinné pojistné na úrazovém pojištění 1 000 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 3639 5167 Služby školení a vzdělávávní 1 500 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 438 500 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 95 000 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 3723 5169 Nákup ostatních služeb (svoz plastu, papíru.) 25 000 372* Nakládání s odpady 124 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000 3745 5154 Elektrická energie 2 000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 3745 5171 Opravy a udržování 18 000 3745 5175 Pohoštění 1 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 96 000 4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 3 000 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 000 5512 Požární ochrana dobrovolná část 9 000 Strana 4
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 247 000 6112 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotním pojištění 23 000 6112 Zastupitelstva obcí 270 000 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000 6171 5031 Povin.pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zaměst. 40 000 6171 5032 Povinné pojistné na veř. zdravotním pojištění 14 000 6171 5038 Ostat. povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000 6171 5151 Studená voda 1 000 6171 5154 Elektrická energie 28 500 6171 5155 Pevná paliva 65 000 6171 5161 Služby pošt 3 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000 6171 5167 Služby, školení a vzdělávání 4 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 6171 5171 Opravy a udržování 4 000 6171 5173 Cestovné 15 000 6171 5175 Pohoštění 2 000 6171 5194 Věcné dary 5 000 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 000 6171 5229 Ost. neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 2 000 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 6171 5329 Ost. neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 28 000 6171 5361 Nákup kolků 2 000 6171 5362 Platby daní a poplatků 1 000 6171 Činnost místní správy 573 500 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000 6399 5362 Platby daní a poplatků 67 000 6399 Ostatní finanční operace 67 000 VÝDAJE CELKEM 2 152 000 Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků 240 000 VÝDAJE PO FINANCOVÁNÍ 2 392 000 V Malé Štáhli, dne 23.11.2015 Zpracovala: Bc. Jana Horňáčková Ing. Jiří Dvořák místostarosta Ing. Miroslav Pospíšil starosta Strana 5