O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2016 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Od Pa Název Pol. Název položky 1014 Zvláštní veterinární péče 1031 Pěstební činnost - obecní lesy 5139 Nákup materiálu ( známky pro psy, sáčky) 0,00 5169 Nákup ostatních služeb (odchyt toulavých psů) 3 000,00 CELKEM - 1014 3 000,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 221 700,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 53 100,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 19 100,00 5021 Ostatní osobní výdaje 65 000,00 5131 Potraviny (pitný režim v létě) 1 000,00 5132 Ochranné pomůcky 2 400,00 5133 Léky a zdrav.mat. 0,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 700,00 5137 Drobný hmotný dlouhod.majetek 0,00 5139 Nákup materiálu 30 000,00 5154 Elektrická energie 0,00 5156 Pohonné hmoty a maziva(pily, traktor, štěpkovač) 18 300,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (lesní hospodář) 28 200,00 5171 Opravy a udržování 300,00 5175 Pohoštění 0,00 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 900,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 CELKEM - 1031 447 700,00 2212 Místní komunikace 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 257 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 64 300,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 23 200,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 200,00 5137 Drobný hmotný dlouhod.majetek 4 000,00 5139 Nákup materiálu 6 300,00 5156 Pohonné hmoty a maziva (traktor při údr.mk a chodníků) 11 700,00 5163 Služby peněžních ústavů zák.poj.traktoru 2 600,00 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 5171 Opravy a udržování 98 500,00 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 CELKEM - 2212 588 800,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost 5139 Nákup materiálu 2 600,00 5169 Nákup ostatního materiálu 4 200,00 5171 Opravy a udržování (čekárny - sklo) 13 700,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - ČSAD FM a.s. 274 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (zastávky) 0,00 CELKEM - 2221 294 500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2333 Úprava drobných vodních toků 3113 Základní škola a Mateřská škola - příspěvková organizace 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3149 Ostatní zařízení souvísející s výchovou a vzděláváním mládeže 3314 Knihovna 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Místní rozhlas 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (internet, zpravodaj) 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 6121 Budovy, haly a stavbyy - KANALIZACE 4 980 000,00 CELKEM - 2321 5 000 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 CELKEM - 2333 100 000,00 5171 Opravy a udržování 0,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ( ZŠ a MŠ Staříč) 2 540 600,00 5336 Neinvestiční transféry zřizeným PO (průtokové dotace) 0,00 6121 Budovy, haly a stavby (rekonstrukce oken) 3 030 000,00 CELKEM - 3113 5 570 600,00 5240 Neinvest.nedotační transféry nezisk.org. (SŠ,ZŠ a MŠ FM) 10 000,00 CELKEM - 3114 10 000,00 5339 Neinvestiční transfery cizím přísp.org. (ŽIRAFA) 50 000,00 CELKEM - 3149 50 000,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 6 hodin 285 300,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 71 300,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 25 700,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 59 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 41 400,00 5139 Nákup materiálu 2 100,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 600,00 5168 Služby zpracování dat (CLAVIUS) 4 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 5173 Cestovné 400,00 5175 Pohoštění 0,00 CELKEM - 3314 490 400,00 5223 Neinvestiční transféry církvím a nábož. společnostem 200 000,00 CELKEM - 3322 200 000,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (popl.osa) 7 700,00 5171 Opravy a udržování 39 400,00 CELKEM - 3341 47 100,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 41 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 5 200,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 10 250,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 3 700,00 5161 Služby pošt 0,00 5169 Nákup ostatních služeb - www-doména + zpravodaj 86 250,00 CELKEM - 3349 146 400,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 228 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 57 000,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 20 500,00 5131 Potraviny 500,00 5132 Ochranné pomůcky 0,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 200,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 800,00 5139 Nákup materiálu (nákup ubrusu, apod. ) 50 000,00 5151 Studená voda 51 000,00 5153 Plyn 134 000,00 5154 Elektrická energie 346 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (čištění koberců-salonky v KD) 80 000,00 5171 Opravy a udržování 98 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 CELKEM - 3392 1 100 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje SPOZ (kronikář),kk,den obce 40 000,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (popl.osa) 4 400,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk SPOZ 4 100,00 5137 Knihy, učební pomůcky a tisk SPOZ 0,00 5139 Nákup materiálu KK, Den obce 19 600,00 5154 Elektrická energie Den obce 4 000,00 5161 Služby pošt KK 0,00 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 5169 Nákup ostatních služeb SPOZ,KK, Den obce 300 000,00 5175 Pohoštění SPOZ (setkání komisí ),KK, Den obce 36 200,00 5194 Věcné dary SPOZ (dárkové balíčky jubilantům) 59 000,00 5492 Dary obyvatelstvu - SPOZ-vítání občánku 130 000,00 5494 Neinv.transf.obyv. nemající charakter daru 2 700,00 CELKEM - 3399 600 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 0,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 5139 Nákup materiálu (FK šatny) 58 000,00 5151 Studená voda 21 900,00 5153 Spotřeba plynu 13 100,00 5154 Elektrická energie 154 900,00 5156 Pohonné hmoty a maziva (do sekačky) 7 700,00 5162 Stužby telekomunikací 4 200,00 5169 Nákup ostatních služeb 32 500,00 5171 Opravy a udržování (opravy dětských hřišt, ozvučení atlánku) 500 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (CYKLO PARK, hřiště za BOWLINGEM) 1 900 000,00 CELKEM - 3412 2 737 300,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ost.neinv.transf. nezisk a pod.org. (TJ SOKOL) org. 40 331 400,00 5229 Ost.neinv.transf. nezisk a pod.org. (FK Staříč) org. 41 365 000,00 CELKEM - 3419 696 400,00 3421 Využití volného času mládeže 5240 Neinvest.nedotační transféry nezisk.org. (Pionýr, z.s. Staříč) 35 000,00 5240 Neinvest.nedotační transféry nezisk.org. (Junák-český skaut) 45 000,00 CELKEM - 3421 80 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5021 Ostatní osobní výdaje - rozhledna 15 000,00 5138 Nákup zboží (turist.známky..) 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb-naučná stezka 6 300,00 5194 Věcné dary 20 000,00 5240 Neinv.nedotační transféry nezisk.org. (Český svaz turistů) 10 000,00 5240 Neinv.nedotační transféry nezisk.org. (Český zahradkářský svaz) 25 500,00 5240 Neinv.nedotační transféry nezisk.org. (Senioři Staříč, spolek) 65 000,00 5240 Neinv.nedotační transféry nezisk.org. (Chrámový sbor ve Staříči) 20 000,00 5240 Neinv.nedotační transféry nezisk.org. (Český svaz včelařů) 8 000,00 5240 Neinv.nedotační transféry nezisk.org. (Český svaz ochr. přírody) 1 000,00 5240 Neinv.nedotační transféry nezisk.org. (Český svaz chovatelů) 38 600,00 5240 Neinv.nedotační transféry nezisk.org. (Český Aviatický klub) 10 000,00 CELKEM - 3429 224 400,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby (Fond rozvoje bydlení) 6460 Investiční prostředky půjčené obyvatelstvu 1 000 000,00 CELKEM - 3611 1 000 000,00 3612 Bytové hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 700,00 5139 Nákup materiálu 9 000,00 5151 Studená voda 58 800,00 5153 Plyn 5 000,00 5154 Elektrická energie 600,00 5162 Služby telekomunikaci 3 200,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5 500,00 5169 Nákup ostatních služeb 33 500,00 5171 Opravy a udržování 85 300,00 CELKEM - 3612 208 600,00 3613 Nebytové hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje -údržbář 6 000,00 5132 Ochranné pomůcky 1 400,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 900,00 5139 Nákup materiálu 8 600,00 5151 Studená voda 6 600,00 5153 Plyn 19 200,00 5154 Elektrická energie 46 700,00 5169 Nákup ostatních služeb 17 800,00 5171 Opravy a udržování 17 500,00 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 CELKEM - 3613 127 700,00
3631 Veřejné osvětlení 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vánoční ozdoby ) 0,00 5139 Nákup materiálu j.n. 11 100,00 5154 Elektrická energie 122 700,00 5171 Opravy a udržování 166 200,00 CELKEM - 3631 300 000,00 3632 Pohřebnictví - správa hřbitova 5021 Ostatní osobní výdaje 23 000,00 5139 Nákup materiálu 400,00 5151 Studená voda 6 100,00 5154 Elektrická energie 24 900,00 5169 Nákup ostatních služeb 9 800,00 5172 Programové vybavení 0,00 CELKEM - 3632 64 200,00 3635 Územní plánování 6119 Ost.nákupy DNM (2. a 3. etepa změny územního plánu) 121 000,00 CELKEM - 3635 121 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5133 Léky a zdravotní materiál 0,00 5139 Nákup materiálu 21 500,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 300,00 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 5164 Nájemné 1 300,00 5169 Nákup ostatních služeb 38 900,00 5171 Opravy a udržování (oprava střechy v Hatích) 150 000,00 5189 Ostaní poskytované zálohy na neivest.výdaje SVJ 201 100 800,00 5199 Ostatní výdaje souv.s neinvest.nákupy SVJ 201 60 900,00 5199 Ostatní výdaje souv.s neinvest.nákupy SVJ 315 185 300,00 5362 Platby daní a popl.st.rozpočtu (daň z nabytí nemovitých věcí) 100 000,00 5166 Konzultace, poradenské služby 0,00 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 6123 Dopravní prostředky (pracovní vozidlo) 400 000,00 CELKEM - 3639 1 099 000,00 3721 Nebezpečný odpad 5169 Nákup ostatních služeb (likvidace nebezpečného odpadu) 30 000,00 CELKEM - 3721 30 000,00 3722 Komunální odpad 5169 Nákup ostatních služeb (svoz popelnic) 1 100 000,00 CELKEM - 3722 1 100 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 5139 Nákup materiálu (plastové pytle) 4 800,00 5169 Nákup ostatních služeb (plast, sklo, papír) 270 200,00 CELKEM - 3725 275 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - BIO 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (kompostéry,kontejnery) 350 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 5169 Nákup ostatních služeb (odvoz bio odpadu z Hatí) 50 000,00 CELKEM - 3726 400 000,00
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 258 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 64 500,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 23 200,00 5131 Potraviny - pitný režim 1 600,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 600,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 5139 Nákup materiálu 53 800,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 700,00 5167 Služby školení a vzdělávání 4 400,00 5169 Nákup ostatních služeb 44 200,00 5171 Opravy a udržování (skříňky u kostela) 60 000,00 CELKEM - 3745 547 000,00 4350 Domovy pro seniory 5240 Neinv.nedotační transféry nezisk.org. (Domov pro seniory Ondráš) 36 000,00 5240 Neinv.nedotační transféry nezisk.org. (Senior domy POHODA ) 10 000,00 CELKEM - 4356 46 000,00 4351 Osobní asist.,peč.sl.a podpora samost.bydlení - "Bytový dům pro seniory" 6121 Budovy, haly a stavby 44 500 000,00 CELKEM - 4351 44 500 000,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5240 Neinv.nedotační transféry nezisk.org. (Handicap centrum FM) 50 000,00 CELKEM - 4356 50 000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5169 Nákup ostatních služeb (Podané ruce) 150 000,00 CELKEM - 4359 150 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikovaná rezerva (dle zák.č.118/2001sb., 25) 5 000,00 CELKEM - 5212 5 000,00 5512 Požární ochrana (dobrovolná část) 5019 Ostatní platy (refundace) 0,00 5039 Ostatní povinné poj.placené zaměstnavatelem (refundace) 0,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 5139 Nákup materiálu 3 000,00 5151 Studená voda 1 000,00 5153 Plyn 10 000,00 5154 Elektrická energie 12 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 5171 Opravy a udržování 25 000,00 5175 Pohoštění - Mikuláš 0,00 5194 Věcné dary 13 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (zateplení) 0,00 CELKEM - 5512 123 000,00
6112 Zastupitelstvo obce 6171 Činnost místní správy 5019 Ostatní platy (refundace) 7 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstva 1 430 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 261 600,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 128 700,00 5039 Ostatní povinné poj.placené zaměstnavatelem (refundace) 2 000,00 5139 Nákup materiálu 0,00 5167 Služby školení a vzdělávání 6 200,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 700,00 5173 Cestovné 28 800,00 5175 Pohoštění ( vč.povodí OLEŠNÁ a SMOPO) 24 500,00 5179 Ostatní nákupy 0,00 5194 Věcné dary 8 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známka) 1 500,00 CELKEM - 6112 1 901 000,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 700 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 425 000,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 153 000,00 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstanvatelem 12 900,00 5131 Potraviny - pitný režim 0,00 5133 Léky 300,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 800,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 200,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 800,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 5139 Nákup materiálu 160 700,00 5151 Studená voda ( OÚ+byt.dům) org.3 0,00 5154 Elektrická energie (OÚ+byt.dům) org.3 0,00 5156 Pohonné hmoty a mazivo (lampionáda) 0,00 5161 Služby pošt 11 400,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 57 300,00 5166 Konzult.,porad.a právní služby 29 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 5168 Zprac.dat a služby souv.s inf.a komunik.technologiemi 101 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (vč. právních) 474 800,00 5171 Opravy a udržování 14 800,00 5173 Cestovné 900,00 5175 Pohoštění 9 000,00 5194 Věcné dary (Obecní ples,školáci, předškoláci,zš-kytky) 30 000,00 5229 Neinv.dotace nezisk a pod.org.-čl.přísp.svaz měst a obcí 6 000,00 5321 Neinvestiční dotace obcím (Veřejno-právní sml.-přestupky) 28 000,00 5329 Ost.neinv.trans.veř.rozp.místní úr. (SMOPO a OLEŠNÁ) 42 500,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5499 Ost.neinv.trans.obyv.-přísp.na stravování-obec - soc.fond 260 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 CELKEM - 6171 3 642 400,00 6171 Činnost místní správy - sociální fond 5499 neinvest.transf.zaměstnancům - čerpání soc.fondu 142 300,00 CELKEM - 6171 - SF 142 300,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace 5163 Služby peněžních ústavů-popl.na bank.účtech 26 500,00 CELKEM - 6310 26 500,00 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce 48 900,00 CELKEM - 6320 48 900,00 5342 Převody soc.fondu 133 000,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům- FRB 200 000,00 CELKEM - 6330 333 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH) 1 250 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům (DPPO) 1 091 500,00 CELKEM - 6399 2 341 500,00 6409 Ostatní činnosti 5362 Platby daní a popl.st.rozpočtu 2 800,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 028 500,00 CELKEM - 6409 1 031 300,00 VÝDAJE CELKEM 78 000 000,00