Příloha č. 1, bod 18-6/2013 Návrh změn Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007-2013
Obsah 1. Úvod... 2 2. Návrh změn Programového dokumentu ROP Severovýchod... 4 2.1 Finanční realokace mezi prioritními osami v rámci operačního programu... 4 2.2 Úprava indikátorové soustavy ROP Severovýchod... 5 2.3 Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod... 7 3. Zdůvodnění změn Programového dokumentu ROP Severovýchod...10 3.1 Snížení finanční alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch...10 3.2 Navýšení finanční alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury...13 3.3 Úprava indikátorové soustavy ROP Severovýchod...17 3.4 Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod...20 4. Očekávaný dopad změny na strategii ROP Severovýchod...22 4.1 Dopady na cíle OP...22 4.2 Dopady na indikátory programu...22 4.3 Dopady na prioritní téma a earmarking...22 5. Dopad na finanční tabulky...26 5.1 Prioritní osy podle zdrojů financování - stávající stav...26 5.2 Prioritní osy podle zdrojů financování - požadovaný stav...27 ~ 1 ~
1. Úvod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, jakožto Řídící orgán Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 2013 (dále jen ROP Severovýchod ), žádá v souladu s čl. 33 a čl. 48 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen Obecné nařízení), o změny v rámci Programového dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 2013 (dále jen Programový dokument ROP Severovýchod ), a to v následujících oblastech: Podstatné změny Finanční realokace mezi prioritními osami v rámci operačního programu 1. Snížení celkové finanční alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch. 2. Navýšení celkové finanční alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury. Nepodstatné změny Úprava indikátorové soustavy ROP Severovýchod 1. Úprava cílových hodnot vybraných indikátorů. 2. Odstranění vybraných indikátorů z indikátorové soustavy ROP Severovýchod. Další nepodstatné změny 3. Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Řídící orgán ROP Severovýchod přistupuje ke změnám v rámci Programového dokumentu v souladu s vymezením čl. 33 nařízení Rady (ES) č.1083/2006: Dle písm. c) s ohledem na hodnocení podle čl. 48 odst. 3 Nařízení 1083/2006. Dle písm. d) v souvislosti s obtížemi při jeho provádění. Dle písm. b) v návaznosti na významné změny regionálních priorit 1. Bližší specifikace návrhu jednotlivých změn v rámci výše uvedených oblastí je uvedena v kapitole 2. Návrh změn Programového dokumentu ROP Severovýchod a zdůvodnění těchto změn je uvedeno v kapitole 3. Zdůvodnění změn Programového dokumentu ROP Severovýchod. Návrh změn v rámci Programového dokumentu ROP Severovýchod byl projednán s Národním orgánem pro koordinaci, schválen Monitorovacím výborem ROP Severovýchod dne 7. 6. 2013 a schválen Výborem 1 Strategické krajské dokumenty jsou vydávány vždy na víceleté období. Text vychází z informací poskytnutých kraji regionu soudržnosti Severovýchod. Kraje nyní sbírají průběžné informace k jejich aktualizaci a deklarují změnu regionálních priorit. ~ 2 ~
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dne 21. 6. 2013. Změna organizační struktury byla jako technická změna schválena Monitorovacím výborem ROP Severovýchod, přičemž první změna byla schválena korespondenční procedurou, která probíhala ve dnech 25. 1. až 17. 2. 2012, druhá změna pak byla schválena Monitorovacím výborem ROP Severovýchod dne 30. 11. 2012. V souladu s čl. 33 Obecného nařízení předkládá tímto Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod tento návrh změn ROP Severovýchod Evropské komisi ke schválení. ~ 3 ~
2. Návrh změn Programového dokumentu ROP Severovýchod 2.1 Finanční realokace mezi prioritními osami v rámci operačního programu Převod zbývající finanční alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch Změna finanční alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch spočívá v jejím snížení z celkové finanční alokace 133 420 673 EUR na částku 123 216 591 EUR, tj. o 10 204 082 EUR z ERDF (tj.250 000 000 Kč) a převodu této částky do prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, konkrétně oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Na úrovní oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu bude částka snížena o 7 491 421 EUR z ERDF (tj.183 539 807 Kč) a na úrovni oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu bude částka snížena o 2 712 661 EUR z ERDF (tj. 66 460 193 Kč). Vzhledem k potřebě zapojení finančních prostředků získaných na základě korekcí uvedených v rámci Výročních kontrolních zpráv za roky 2011 a 2012 a identifikované zbývající finanční alokaci na prioritní ose 3, se Řídící orgán ROP SV rozhodl snížit finanční alokaci na prioritní ose 3 a následně tyto finanční prostředky převést do prioritní osy 1. Výše uvedenými kroky usiluje Řídící orgán ROP SV o vyčerpání finanční alokace v co nejvyšší možné míře a to na aktivity, které mají dle evaluace Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku ROP SV 2 nejvyšší efektivitu a socioekonomický přínos. Navýšení finanční alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury Navýšení finanční alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury spočívá v převodu finančních prostředků, které se dodatečně vrací do alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch. Navrhovaný převod prostředků je ve výši 10 204 082 EUR z ERDF (tj. 250 000 000 Kč). Jedná se tedy o změnu celkové finanční alokace prioritní osy 1 z 244 314 373 EUR na částku 254 518 455 EUR. Návrh úpravy finančních alokací na úrovni prioritních os Číslo 1 2 Prioritní osa Současný stav Navrhovaný stav Název Rozvoj dopravní infrastruktury Rozvoj městských a venkovských oblastí Podíl na alokaci % Příspěvek EU v EUR Podíl na alokaci % Příspěvek EU v EUR Rozdíl v EUR 36 244 314 373 38 254 518 455 10 204 082 37 247 695 587 37 247 695 587 0 3 Cestovní ruch 20 133 420 673 18 123 216 591-10 204 082 2 Evaluace je dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/evaluacni-projekty-realizovane-v-roce-2012 ~ 4 ~
4 Rozvoj podnikatelského prostředí 4 26 166 802 4 26 166 802 0 5 Technická pomoc 3 19 693 728 3 19 693 728 0 Celkem 100 671 291 163 100 671 291 163 0 2.2 Úprava indikátorové soustavy ROP Severovýchod Úprava indikátorové soustavy ROP Severovýchod spočívá: 1. ve změnách, souvisejících s realokací finančních prostředků. 2. ve změnách, nesouvisejících s realokací finančních prostředků. V tabulkách níže jsou zobrazeny navrhované změny indikátorové soustavy ROP Severovýchod v Programovém dokumentu ROP Severovýchod v členění dle souvislosti s realokací finančních prostředků a v členění dle úrovně, ve které jsou indikátory využívány. Černou barvou jsou označeny původní údaje uvedené v Programovém dokumentu ROP Severovýchod verze 3.0. Červenou barvou jsou označeny návrhy na úpravu. V případě žádosti o odstranění indikátorů je řádek tabulky obsahující příslušný indikátor podbarven zelenou barvou. 1. změny související s realokací finančních prostředků Indikátory programu Kód národního číselníku Indikátory výstupu 51 01 00 Indikátor Počet podpořených projektů celkem Relevance prioritní osa: 1, 2, 3, 4, 5 Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2005 počet Gestor OP 0 Kvantifikace Předpokládaná hodnota v roce 2015 523 Úprava hodnoty na: 553 51 11 00 CORE Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Relevance prioritní osa: 1 počet Gestor OP 0 110 Úprava hodnoty na: 125 61 01 00 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Relevance prioritní osa: 1 km Gestor OP 0 218 Úprava hodnoty na: 265 ~ 5 ~
Indikátory prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury Kvantifikace Kód národního číselníku Indikátor Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2005 Předpokládaná hodnota v roce 2015 Indikátory výstupu 51 11 00 CORE Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Relevance oblastí podpory: 1.1, 1.2, 1.3 61 01 02 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy CORE Relevance oblastí podpory: 1.1 Indikátory výsledku počet Gestor OP 0 km Gestor OP 0 110 Úprava hodnoty na: 125 215 Úprava hodnoty na: 262 61 01 08 Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Relevance oblastí podpory: 1.1 % Gestor OP 0 2 Úprava hodnoty na: 3 2. změny nesouvisející s realokací finančních prostředků Indikátory kontextu Kód národního číselníku Indikátor Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2005 Návrh na odstranění indikátoru: Kontext 55 20 00 Regionální HDP na obyvatele v PPS PPS EUROSTAT, ČSÚ 13 602 Kontext 21 23 00 Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic kilotuny/rok ČHMÚ 52,34 Úprava hodnoty na: 61,17 Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí Kód národního číselníku Indikátory výstupu Indikátor Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2005 Kvantifikace Předpokládaná hodnota v roce 2015 51 15 00 CORE Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Relevance oblastí podpory: 2.1, 2.2 počet Gestor OP 0 95 Úprava hodnoty na: 105 51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj počet Gestor OP 0 30 ~ 6 ~
(zvyšující atraktivitu) vybraných měst Relevance oblastí podpory: 2.1 Úprava hodnoty na: 35 51 15 41 Počet podpořených projektů na ostatní města Relevance oblastí podpory: 2.2 počet Gestor OP 0 65 Úprava hodnoty na: 70 Indikátory prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí Kód národního číselníku Indikátory výstupu 51 31 00 Indikátor Měrná jednotka Zdroj Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Relevance oblastí podpory: 4.1, 4.2 Hodnota 2005 počet Gestor OP 0 Kvantifikace Předpokládaná hodnota v roce 2015 58 Úprava hodnoty na: 63 51 61 21 Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Relevance oblastí podpory: 4.1 tis. Kč Gestor OP 0 728 000 Úprava hodnoty na: 640 000 2.3 Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Změna organizační struktury spočívala: 1. ve vyčlenění pracovníků z Úseku metodického řízení, řízení rizik a nesrovnalostí do samostatného Úseku kontroly a nesrovnalostí, a to v rámci Odboru metodického řízení programu a monitoringu. Původní název Úseku metodického řízení, řízení rizik a nesrovnalostí se nově změnil na název Úsek metodického řízení. 2. ve vyčlenění pověřeného auditního subjektu ze struktury Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Nová organizační struktura související s těmito změnami je uvedena níže. ~ 7 ~
~ 8 ~ Návrh změn ROP SV pro období 2007-2013
~ 9 ~ Návrh změn ROP SV pro období 2007-2013
3. Zdůvodnění změn Programového dokumentu ROP Severovýchod 3.1 Snížení finanční alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch Předmětem tohoto návrhu je snížení finanční alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch o prostředky, které se vrací do alokace této prioritní osy, a části zbývající alokace. Navrhovaný převod prostředků je ve výši 10 204 082 EUR, tj. 250 000 000 Kč. Návrh na snížení finanční alokace prioritní osy 3 vychází z dosavadního průběhu implementace. Průběh čerpání prostředků ROP Severovýchod v prioritní ose 3 V rámci prioritní osy zaměřené na rozvoj cestovního ruchu bylo k 5. 2. 2013 předloženo 442 projektů s celkovým požadavkem na kofinancování ze SF 9 356,5 mil. Kč, tj. 280 % finanční alokace prioritní osy. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválil k podpoře 182 projektů s celkovým požadavkem na kofinancování ze SF 3 982,8 mil. Kč, tj. 119 % alokace prioritní osy. Schválení projektů s požadavkem na dotaci ve výši nad rámec alokace prioritní osy vycházelo z trendu, který Řídící orgán identifikoval v průběhu implementace programu, kdy průběžně docházelo k vracení prostředků zpátky do programu na základě snížení celkových způsobilých výdajů, vymožených odvodů za porušení rozpočtové kázně, odstoupení projektů z realizace apod. Toto opatření mělo v rámci finančního řízení za cíl zajistit na konci programovacího období úplné dočerpání finanční alokace včetně prostředků, které se do programu vrátily zpět z výše uvedených důvodů. Aktuální stav schválených projektů 3 k datu 5. 2. 2013 čítá 165 projektů s celkovým požadavkem na kofinancování ze SF 3 152 mil. Kč, tj. 94,5 % alokace prioritní osy. Lze tak konstatovat, že přijaté opatření spočívající ve schválení projektů nad rámec finanční alokace prioritní osy 3 v predikované výši zároveň zabezpečilo naplnění cílů prioritní osy včetně naplnění monitorovacích indikátorů, jak vyplývá z pravidelného monitoringu realizace ROP Severovýchod a evaluace Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku ROP SV 4. Realizace dalších projektů by tak vedla k odklonu od stanovených cílů, protože by došlo k přeplňování těchto cílů. Zároveň došlo ke změně regionálních priorit, kdy bylo identifikováno, že další obdobné projekty, jaké byly doposud předkládány by již v daném území nebyly účelné. Na základě analýzy předkládaných projektů v rámci oblasti podpory 3.1 a 3.2 bylo také zjištěno, že častým typovým projektem je budování základní infrastruktury cestovního ruchu. Tyto projekty však svou podstatou 3 Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV a celkového požadavku fin. prostředků schválených projektů ze SF. Z tohoto důvodu je počet schválených projektů VRR a jejich požadavek ze SF odlišný od aktuálního stavu schválených projektů. 4 Evaluace je dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/evaluacni-projekty-realizovane-v-roce-2012 ~ 10 ~
zakládají veřejnou podporu. Ve shodě s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), musejí být k projektům zakládajícím veřejnou podporu uzavřeny Smlouvy o poskytnutí dotace do konce roku 2013. Je však zřejmé, že i v případě vyhlášení nové výzvy pro předkládání projektů v nejbližším časovém horizontu, by nebyla tato podmínka naplněna. Řídící orgán ROP SV usiluje o vyčerpání finančních alokací jednotlivých prioritních os. Vyčerpání finančních prostředků je ovšem ovlivňováno řadou faktorů, které působí na množství finančních prostředků na jednotlivých prioritních osách. Zásadní vliv na množství finančních prostředků na jednotlivých prioritních osách má kurz CZK/EUR, snižování celkových způsobilých výdajů na realizovaných projektech, případně odstoupení projektů schválených Výborem Regionální rady a zapojení finančních prostředků získaných na základě korekcí a vymožených odvodů. Pokrok prioritní osy 3 Z pravidelného monitoringu sledování věcného a finančního pokroku vyplývá, že prioritní osa 3 dosahuje optimálního pokroku. Všechny hlavní indikátory této prioritní osy vykazují vyšší procento plnění cílových hodnot, a to 137 až 181 %. Také na základě výsledků provedené evaluace Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku ROP Severovýchod 5 lze konstatovat, že došlo k naplnění třetího specifického cíle Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu, který tak pozitivně napomáhá naplnění globálního cíle ROP SV, tedy, že dojde ke zvýšení atraktivity fyzického prostředí, a vytvářením příznivých podmínek pro podnikání v cestovním ruchu. Na základě toho je možné konstatovat, že potřeby, vycházející z této prioritní osy, jsou naplněny. Potřeby území a absorpční kapacita Z projektu Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů 6, kterou si nechal Řídící orgán zpracovat v období říjen až prosinec roce 2010 i z převisu poptávky projektů jasně vyplývá, že v rámci oblasti podpory 3.1 byla subjektům v regionu soudržnosti Severovýchod dána příležitost k uspokojení potřeb a možnost zkvalitnit stávající potenciál základní a doprovodné infrastruktury v regionu. Již v době zpracování výše uvedené analýzy bylo konstatováno, že zásadním prvkem, který snižuje celkovou účinnost budoucích intervencí v této prioritní ose, je velmi nízká provázanost (koordinace) projektových záměrů. Problémem projektů připravovaných potenciálními příjemci v urbánní dimenzi a ve sféře cestovního ruchu je situace, kdy je většina z nich často připravována v rámci jednotlivých podnikatelských záměrů, případně standardních investičních plánů měst, obcí a regionů, vedených spíše potřebou udržovat a modernizovat majetek či jiný prostor pro realizaci podnikatelských aktivit. 5 Evaluace je dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/evaluacni-projekty-realizovane-v-roce-2012 6 Evaluace je dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/file/1543 ~ 11 ~
Efektivita intervencí V rámci evaluačního projektu Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku ROP SV 7 byla také hodnocena efektivita intervencí, tj. míra, se kterou jednotlivé intervence přispěly k eliminaci problémů uvedených ve stromu problému v programovém dokumentu. Efektivita oblasti podpory 3.1 byla vyhodnocena jako nízká až střední. Za pozitivní je považován objem alokovaných prostředků či velikost projektů a také to, že byla podpořena unikátní nabídka území. Negativně je vnímána výrazně převažující podpora soukromých subjektů, které mnohdy znamenaly vysoké investice do nových objektů, u nichž není jistá míra přínosu pro rozvoj CR. Veřejný užitek takové podpory je považován za nižší. Z hlediska efektivity zpracovatel také zmiňuje, že podpora investic do některých ubytovacích zařízení patrně nemusela zcela reflektovat poptávku a turistický potenciál daného území. Kriticky také přistupuje k omezené podpoře projektů na rozvoj venkovské turistiky, hippoturistiky či agroturistiky zejména v oblastech s potenciálem pro rozvoj CR, kde tato infrastruktura chybí. K vyšší efektivitě by dle názoru zpracovatele přispělo i to, aby v oblastech, kde je to žádoucí, byl nositelem projektu spíše veřejný sektor než soukromý subjekt. Oblast podpory 3.1 byla přesto vyhodnocena jako jedna z nejvlivnějších intervencí z hlediska komplexních problémů. Zároveň však bylo doporučeno směřovat podporu i v oblasti cestovního ruchu více na veřejný sektor a zvážit rozsah a zaměření podpory vůči soukromým podnikatelům Efektivita oblasti podpory 3.2 byla vyhodnocena jako velmi nízká až nízká. Jako efektivní přístup je zmiňována např. prezentace památek ve vazbě na ostatní atraktivity daného turistického regionu /oblasti či v rámci produktové řady. Z hlediska efektivity však zpracovatel konstatuje, že podpora nevychází z jednotné marketingové koncepce, případně ze syntézy krajských marketingových koncepcí. Co se týče spolupráce mezi subjekty, je zřejmé, že část projektů v rámci organizace a řízení rozvoje CR spolupráci podporuje, jiné projekty naopak spíše posilují jejich individualizaci, což aktivitu těchto akcí snižuje. Za sporný je považován i jednorázový charakter části podpořených projektů (propagační kampaně). Pokud jde o rozvoj informačních systémů, efektivitu dle zpracovatele snižuje i fakt, že se často jedná o parciální systémy (v rámci jednotlivých měst nebo mikroregionů). Diskutabilní je rovněž podpora propagace na nižší úrovni než turistické regiony a turistické oblasti v případě, že turistický potenciál dané oblasti je omezený. V této souvislosti je třeba rovněž zmínit, že by nebylo efektivní zapojit zde finanční prostředky získané na základě korekcí v rámci prioritní osy 3. Dle Analýzy možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni OP 8, kterou Řídící orgán zpracoval na začátku roku 2013, je technicky nemožné dodatečnou výzvu použít pro financování projektů zakládajících veřejnou podporu. 7 Evaluace je dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/evaluacni-projekty-realizovane-v-roce-2012 8 Analýza je dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/file/4119/ ~ 12 ~
3.2 Navýšení finanční alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury V souvislosti se snížením finanční alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch je navrhováno navýšení finanční alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury o částku zbývající alokace prioritní osy 3 ve výši 10 204 082 EUR, tj. 250 000 000 Kč Průběh čerpání prostředků ROP Severovýchod v prioritní ose 1 K datu 5. 2. 2013 bylo v rámci prioritní osy 1 předloženo 161 projektů s celkovým požadavkem na kofinancování ze SF 7 680,2 mil. Kč, tj. 126 % finanční alokace prioritní osy. Jednalo se převážně o technicky velmi kvalitní projekty. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválil k podpoře celkem 140 projektů s celkovým požadavkem na kofinancování ze SF 6 890,8 mil. Kč, tj. 113 % alokace prioritní osy. Aktuální stav schválených projektů 9 k datu 5. 2. 2013 představuje 136 projektů s celkovým požadavkem na kofinancování ze SF 6 045,8 mil. Kč, tj. 99 % alokace prioritní osy. Pokrok prioritní osy 1 Prioritní osa 1 vykazuje na úrovni dosažených i předpokládaných hodnot většiny hlavních indikátorů optimálního poměru finančního a věcného pokroku. Nižší plnění je však sledováno v případě indikátoru 61 01 01 Délka nových silnic II. a III. třídy. Vysoký zájem byl naopak zaznamenán u typu projektů, jejichž předmětem byla modernizace silnic II. a III. třídy. V souvislosti s tím byl také již naplněn indikátor 61 01 02 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy. Konkurenceschopnost regionu Priorita Národního strategického referenčního rámce Zlepšení dostupnosti dopravou je na území regionu soudržnosti prováděna prostřednictvím OP Doprava (modernizace sítí TEN-T a silnic I. tříd mimo TEN-T) a prostřednictvím ROP Severovýchod v rámci prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury. Cílem této prioritní osy je zkvalitnění regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě, dále infrastruktury veřejného mezinárodního letiště a zlepšení dopravní infrastruktury celého regionu, v souladu s ochranou životního prostředí při respektování zásad udržitelného rozvoje. Je nesporné, že zajištění kvalitní dopravní infrastruktury je jedním z předpokladů ekonomického růstu regionu a rozvoje území. Zároveň také ovlivňuje atraktivitu daného místa. Je-li dopravní infrastruktura nedostatečná, významně se snižuje atraktivita regionu a měst pro investice a tím i jejich konkurenceschopnost. Nevyhovující technický stav silniční sítě také komplikuje dopravu na území regionu. Je tedy nutné nejen napojit region na transevropské dopravní sítě, ale také rekonstruovat stávající silniční síť i související zázemí. Tato strategie vychází ze strategických rozvojových dokumentů Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje a je s nimi v plném souladu. 9 Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV a celkového požadavku fin. prostředků schválených projektů ze SF. Z tohoto důvodu je počet schválených projektů VRR a jejich požadavek ze SF odlišný od aktuálního stavu schválených projektů. ~ 13 ~
Návaznost na strategii Evropa 2020 Důležitost podpory zkvalitňování dopravní infrastruktury vychází také ze strategie Evropa 2020. Ve východisku Evropa musí jednat, aby nedošlo k poklesu v části 1. Doba plná změn je uvedeno, že krize a závažná omezení výdajů veřejného sektoru navíc způsobily, že se některé členské státy potýkají s většími problémy v okamžiku, kdy mají poskytnout dostatečné finanční prostředky pro základní infrastrukturu, kterou potřebují v oblastech, jako je doprava a energie, s cílem přispět k rozvoji vlastních ekonomik, ale také se plně zapojit do vnitřního trhu. V rámci priority Inteligentní růst hospodářství založené na znalostech a inovacích, resp. v rámci tzv. stěžejní iniciativy Evropa méně náročná na zdroje je stanoveno, že na vnitrostátní úrovni budou členské státy muset vyvinout inteligentní, modernizovanou a plně propojenou dopravní a energetickou infrastrukturu a plně využívat IKT a zajistit v rámci základní sítě EU koordinované provádění projektů v oblasti infrastruktury, jež zásadním způsobem přispívají k účinnosti celkového dopravního systému EU. Návrh na posílení prostředků prioritní osy 1, resp. oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, je tedy plně v souladu s prioritou Strategie Evropa 2020 - Inteligentní růst. Díky realizaci projektů v oblasti podpory 1.1 dochází k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí zkvalitněním povrchů komunikací, zkrácením jízdních dob a zvýšením plynulosti dopravy. Absorpční kapacita a potřeby regionu Řídící orgán ROP Severovýchod ověřoval aktuální priority krajů a další absorpční kapacitu v ROP Severovýchod již v rámci evaluace Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů 10, která byla zpracována v říjnu 2010 lednu 2011. Z této evaluace vyplývalo, že v regionu stále existují další potřeby v oblasti dopravy s ohledem na skutečnost, že region soudržnosti Severovýchod nemá dostatečně kvalitní dopravní napojení jednotlivých regionů a sídel na nadregionální silniční síť TEN-T, kterou je potřeba dále doplnit modernizovanou sítí silnic II. a III. třídy. Zlepšení současného nevyhovujícího stavu regionální dopravní infrastruktury by vedlo k dalšímu zvýšení kvality a bezpečnosti regionálních silnic II. a III. třídy a také ke zvýšení kvality veřejné hromadné dopravy, která regionální silniční síť využívá. Mezi další potřeby patřilo v regionu řešení a odstraňování bodových závad a bariér na komunikacích II. a III. třídy (zlepšení nevyhovujících parametrů či technického stavu mostů a propustků, řešení dopravně závadných křižovatek, zúžené profily komunikací, mosty, kruhové objezdy, nepřehledné křižovatky apod.), a dále rekonstrukce a přeložky frekventovaných silnic II. a III. třídy napojujících region na silniční síť TEN-T v blízkosti sídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů na životní prostředí (budování obchvatů, protihlukových stěn apod.). Absorpční kapacita oblasti podpory 1.1 je nezměrná. Jediným oprávněným příjemcem v této oblasti podpory jsou kraje, jejichž prioritou je pokrývání potřeb regionu, tedy i modernizace zanedbané silniční infrastruktury. 10 Evaluace je dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/file/1543 ~ 14 ~
Na začátku roku 2013 byly všechny 3 kraje regionu soudržnosti Severovýchod Řídícím orgánem opětovně osloveny dopisem s dotazem na absorpční kapacitu, zájem a připravenost projektů v této prioritní ose. Řídící orgán obdržel v této věci kladnou odpověď, která zároveň potvrdila platnost závěrů evaluace Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů 11 z roku 2011. Připravenost projektů Z výše uvedené analýzy dále vyplývá, že na úrovni prioritní osy 1 je připravováno dostatečné množství projektů, které jsou zaměřeny na rekonstrukci a modernizaci dopravní infrastruktury. Připravované projekty jsou schopny absorbovat dodatečné finanční prostředky. Potenciální příjemci disponují dostatečným zásobníkem projektů v odpovídající fázi připravenosti, které mohou být využity v rámci předpokládaných výzev. Také na základě dosavadní praxe lze předpokládat rychlou a bezproblémovou realizaci projektů a čerpání prostředků. Predikované riziko případného nevyčerpání dodatečných finančních prostředků je tak zanedbatelné. Jak již bylo uvedeno výše, Řídící orgán obdržel kladnou odpověď také ohledně připravenosti projektů ze strany krajů v této prioritní ose. Oblast podpory 1.1 Průběh čerpání prostředků ROP Severovýchod v oblasti podpory 1.1 V rámci oblasti podpory 1.1 bylo k datu 5. 2. 2013 předloženo 97 projektů s celkovým požadavkem na kofinancování ze SF 4 441,6 mil. Kč, tj. ve výši 118 % finanční alokace oblasti podpory. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválil k podpoře celkem 91 projektů s celkovým požadavkem na kofinancování ze SF 4 092,6 mil. Kč, tj. 109 % alokace oblasti podpory. Aktuální stav schválených projektů 12 k datu 5. 2. 2013 čítá také 91 projektů s celkovým požadavkem na kofinancování ze SF 3 655,6 mil. Kč, tj. 97 % alokace prioritní osy. Přínos oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální a silniční infrastruktury Oblast podpory je zaměřena na modernizaci, rekonstrukci a výstavbu silnic II. a III. třídy. Prioritně je podpora zaměřena na komunikace ústící do transevropské silniční sítě TEN-T a dále navazujících silnic II. a III. třídy tak, aby na síť TEN-T byla plnohodnotně napojena urbanizovaná centra, turistická centra a další frekventovaná místa regionu a dále aby přístup k TEN-T získaly i oblasti odlehlé a s rozptýlenou malou hospodářskou základnou. Předmětem oblasti podpory je také odstraňování bodových závad a bariér na těchto komunikacích (zlepšení nevyhovujících parametrů či technického stavu mostů a propustků, řešení dopravně závadných 11 Evaluace je dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/file/1543 12 Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV a celkového požadavku fin. prostředků schválených projektů ze SF. Z tohoto důvodu je počet schválených projektů VRR a jejich požadavek ze SF odlišný od aktuálního stavu schválených projektů. ~ 15 ~
křižovatek apod.) a eliminace nepříznivých vlivů dopravy na životní prostředí a na obyvatelstvo (budování obchvatů, protihlukových stěn apod.). Efektivita intervencí Z provedené evaluace Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku ROP SV 13 vyplývá, že efektivita v této oblasti podpory je vysoká, jelikož projekty odstraňují zásadní hrozby pro zhoršení dostupnosti a koheze. Jedná se o potřebné navýšení finančních zdrojů na modernizaci a rekonstrukci dopravní infrastruktury, ke které by jinak došlo s mnohem větším zpožděním, a zároveň jde o činnosti, které vedou ke zkvalitnění stávající sítě bez environmentálních dopadů. Modernizované a rekonstruované komunikace pak vykazují pozitivní následné nepřímé efekty. Intervence zároveň vykazuje optimální poměr finančního a věcného pokroku. To poukazuje na celkově bezproblémovou implementaci a celý stav zpracovatel vysvětluje i relativně nekomplikovanými projekty podpořenými v prostředí dopravní infrastruktury, jejíž absorpční kapacita je nezměrná. Dle hodnocení vlivu na socioekonomický rozvoj regionu má oblast podpory 1.1 v tomto směru vyšší vliv, přičemž dle zdůvodnění se tvrzení expertů opírá především o posílení soudržnosti a mobility pracovních sil. Specifikace využití realokovaných prostředků Dodatečné prostředky budou použity v souladu s principy udržitelného rozvoje dopravy. Vzhledem k tomu mohou být v oblasti dopravy spolufinancovány z dodatečné alokace určené regionu soudržnosti Severovýchod pouze následující typy intervencí: regionální silnice II. a III. třídy s napojením na síť TEN-T a/nebo na silnice vyšší třídy, regionální silnice II. a III. třídy zlepšující situaci u velmi frekventovaných silnic, obchvaty měst a obcí, které snižují nepříznivé dopady dopravního provozu na občany a odklánějí dopravu mimo městská centra. Finanční prostředky, které budou do prioritní osy 1 realokovány, nebudou využity na výstavbu nových silnic II. a III. třídy. Výše uvedené typy podpory jsou v souladu s následujícími specifikacemi oblastí podpory, které jsou součástí schváleného Programového dokumentu ROP Severovýchod: Modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy prioritně napojujících region na silniční síť TEN-T. Odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy napojujících region na silniční síť TEN-T a eliminace nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí. 13 Evaluace je dostupná na: http://www.rada-severovychod.cz/evaluacni-projekty-realizovane-v-roce-2012 ~ 16 ~
3.3 Úprava indikátorové soustavy ROP Severovýchod 1. Změny související s realokací finančních prostředků V souvislosti s realokací finančních prostředků z prioritní osy 3 do prioritní osy 1 je navrhováno navýšení cílových hodnot indikátorů. V souvislosti se snížením alokace prioritní osy 3 není změna cílových hodnot indikátorů uvažována. Informace o aktuálních cílových hodnotách a dosažených hodnotách schválených projektů se vztahují k datu 5. 2. 2013. Indikátory programu Na úrovni indikátorů programu je v souvislosti s navýšením finanční alokace prioritní osy 1 navrhováno navýšení předpokládaných hodnot vybraných indikátorů v roce 2015: 1. 51 01 00 Počet podpořených projektů celkem Předmětem návrhu je zvýšení cílové hodnoty z počtu 523 na počet 553 projektů a to v souvislosti s navýšením finanční alokace prioritní osy 1 a předpokládaným průběhem realizace zbývajících projektů včetně vyhlášení dalších výzev v prioritních osách 1, 2 a 4. V současnosti cílová hodnota schválených projektů dosahuje 627 projektů, přičemž dosažená hodnota činí 448 projektů. 2. 51 11 00 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní obslužnost) V souvislosti s navýšením alokace v prioritní ose 1 je navrhováno navýšení cílové hodnoty z hodnoty 110 na hodnotu 125 projektů. V současnosti cílová hodnota schválených projektů dosahuje 136 projektů, přičemž dosažená hodnota činí 91 projektů. 3. 61 01 00 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Předmětem návrhu na úpravu je navýšení cílové hodnoty z 218 km na 265 km v návaznosti na navýšení finanční alokace prioritní osy. Tato změna vychází z navýšení cílové hodnoty indikátoru 61 01 02 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy, který je navázán na prioritní ose 1 a oblasti podpory 1.1. V současnosti cílová hodnota schválených projektů dosahuje 264,5 km, přičemž dosažená hodnota činí 184 km. Indikátory prioritních os Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 1. 51 11 00 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní obslužnost) V souvislosti s navýšením alokace v prioritní ose 1 je navrhováno navýšení cílové hodnoty z hodnoty 110 na hodnotu 125 projektů. V současnosti cílová hodnota schválených projektů čítá 136 projektů, přičemž dosažená hodnota činí 91 projektů. 2. 61 01 02 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy ~ 17 ~
Předmětem návrhu na úpravu je navýšení cílové hodnoty z 215 km na hodnotu 262 km. V současnosti cílová hodnota schválených projektů dosahuje 261,5 km, přičemž dosažená hodnota činí 181 km. 3. 61 01 08 Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Změna cílové hodnoty tohoto indikátoru je navrhována v souvislosti s navýšením cílové hodnoty indikátoru 61 01 00, který je zároveň nápočtovým indikátorem pro indikátory 61 01 01 Délka nových silnic II. a III. třídy a 61 01 02 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy. Hodnota tohoto indikátoru je získávána výpočtem z hodnoty indikátoru 61 01 00. Předmětem návrhu na úpravu je navýšení cílové hodnoty ze 2 % na hodnotu 3 %. V současnosti cílová hodnota schválených projektů dosahuje 3,1 %, přičemž dosažená hodnota činí 2,15 %. 2. Změny nesouvisející s realokací finančních prostředků Úprava cílových hodnot je navrhována v souvislosti s plánovanými závěrečnými výzvami pro předkládání projektů. K úpravě dochází také na základě informace o ukončení sledování hodnot statistického indikátoru ze strany ČSÚ. Zároveň je navrhováno snížení cílové hodnoty indikátoru v důsledku změn Národního číselníku indikátorů a na základě zjištěného nesouladu také úprava hodnoty indikátoru kontextu k roku 2005. Indikátory kontextu V rámci revize programu je dále navrhováno vyřazení následujícího indikátoru kontextu z indikátorové soustavy ROP SV: 1. 55 20 00 Regionální HDP na obyvatele v PPS Důvodem pro tento návrh je nedostupnost aktuálních hodnot tohoto ukazatele. ČSÚ vzhledem k metodickým rozdílům ve výpočtu koeficientů PPS v Eurostatu v jednotlivých letech a nemožnosti vytvořit porovnatelnou časovou řadu ČSÚ nadále nepočítá s publikací údajů v PPS v absolutních hodnotách. V rámci revize programu je dále předmětem návrhu navýšení hodnoty indikátoru k roku 2005: 2. 21 23 00 Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic Předmětem návrhu je zvýšení výchozí hodnoty z hodnoty 52,34 na hodnotu 61,17 kilotun/rok. Návrh na úpravu cílové hodnoty tohoto indikátoru navazuje na změnu definice a výpočtu hodnoty indikátoru v rámci Národního číselníku indikátorů. Dochází tedy pouze k nastavení hodnoty indikátoru k roku 2005 dle definice aktuální verze Národního číselníku indikátorů. ~ 18 ~
Indikátory prioritních os Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 1. 51 15 00 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Jelikož se jedná o nápočtový indikátor pro indikátory 51 15 31 a 51 15 41, je v souvislosti s navýšením jejich cílových hodnot předmětem návrhu navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru z hodnoty 95 na hodnotu 105 projektů. V současnosti cílová hodnota schválených projektů čítá 116 projektů, přičemž dosažená hodnota činí 85 projektů. 2. 51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst V souvislosti s plánovanými závěrečnými výzvami pro předkládání projektů je předmětem návrhu navýšení cílové hodnoty z hodnoty 30 na hodnotu 35 projektů. V současnosti cílová hodnota schválených projektů čítá 39 projektů, přičemž dosažená hodnota činí 17 projektů. 3. 51 15 41 Počet podpořených projektů na ostatní města V souvislosti s plánovanými závěrečnými výzvami pro předkládání projektů je navrhováno navýšení cílové hodnoty z hodnoty 65 na hodnotu 70 projektů. Nyní cílová hodnota schválených projektů čítá 77 projektů, přičemž dosažená hodnota činí 65 projektů. Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí 4. 51 31 00 Počet podpořených projektů na rozvoj podnikatelského prostředí V souvislosti s plánovanými závěrečnými výzvami pro předkládání projektů je předmětem návrhu navýšení cílové hodnoty z hodnoty 58 na hodnotu 63 projektů. V současnosti cílová hodnota schválených projektů čítá 70 projektů, přičemž dosažená hodnota činí 42 projektů. 5. 51 61 21 Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Předmětem návrhu je změna z hodnoty 728 000 tis. Kč na 640 000 tis. Kč. Návrh na snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru navazuje na změnu definice a terminologie tohoto indikátoru v rámci Národního číselníku indikátorů. V důsledku této změny se do indikátoru započítávají pouze vynaložené způsobilé výdaje projektů, nikoliv veškeré výdaje projektů, jak tomu bylo před úpravou tohoto indikátoru. V současnosti cílová hodnota schválených projektů dosahuje 660 087 tis. Kč, přičemž dosažená hodnota činí 218 840 tis. Kč. V cílové hodnotě indikátoru je zahrnuto předpokládané snížení celkových způsobilých výdajů na schválených projektech. ~ 19 ~
3.4 Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. Vyčlenění pracovníků ze současného Úseku metodického řízení, řízení rizik a nesrovnalostí do samostatného Úseku kontroly a nesrovnalostí, a to v rámci Odboru metodického řízení programu a monitoringu. Toto opatření reaguje na situaci v pokročilé fázi programovacího období, kdy se těžiště činnosti Úřadu Regionální rady přesouvá od administrace výzev k dohledu nad realizací podpořených projektů. Na základě této situace dochází k nárůstu kontrolní činnosti územních pracovišť. Vzhledem ke struktuře regionu soudržnosti Severovýchod, který je složen jako jediný v České republice ze třech krajů, je potřeba klást důraz na jednotný přístup při řešení identifikovaných kontrolních zjištění a dále posílit metodickou kontrolu a ověřování dodržování postupů stanovených vnitřní dokumentací, tzn. zajistit dodržování jednotného přístupu na úrovni všech Územních odborů realizace programu. S objemem čerpaných finančních prostředků také nabývá na významu agenda řešení nesrovnalostí. Proto byly v rámci organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod vyčleněni pracovníci původního Úseku metodického řízení, řízení rizik a nesrovnalostí do samostatného Úseku kontroly a nesrovnalostí, a to v rámci Odboru metodického řízení programu a monitoringu. Původní název Úseku metodického řízení, řízení rizik a nesrovnalostí se změnil na název Úsek metodického řízení. Tento návrh na změnu organizační struktury Úřadu Regionální rady byl schválen Monitorovacím výborem ROP Severovýchod korespondenční procedurou, která probíhala ve dnech 25. 1. až 17. 2. 2012. Jelikož se jednalo o změnu Programového dokumentu nepodstatné povahy, bylo možné předložení změny Evropské komisi odložit na pozdější dobu. 2. Vyčlenění pověřeného auditního subjektu ze struktury Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. září 2012 č. 671 došlo k centralizaci auditů na Ministerstvu financí ČR a změně nastavení auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropské rybářského fondu. V návaznosti na výše uvedené usnesení vlády ČR došlo s účinností od 1. ledna 2013 k ukončení výkonu činnosti pověřených subjektů auditního orgánu a převodu systemizovaných míst na Ministerstvo financí. Pracovníkům pověřeného auditního subjektu skončil k 31. 12. 2012 pracovní poměr na Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod. Spolu s tím došlo k úpravě organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady byla schválena Monitorovacím výborem ROP Severovýchod na jeho 17. zasedání dne 30. 11. 2012. Jelikož se jednalo o změnu Programového dokumentu nepodstatné povahy, bylo možné předložení změny Evropské komisi odložit na pozdější dobu. Výše uvedené změny se dotkly také postupů, které jsou součástí Programového dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Z tohoto důvodu bylo nutné provést jejich změnu. V kapitole 8.4 Kontrolní a auditní systém v odstavci Auditní orgán bylo původně uvedeno: ~ 20 ~
Auditní orgán pověřil v souladu s čl. 62, odst. 3 obecného nařízení Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod výkonem činností auditního subjektu. Pověřený auditní subjekt vykonává zejména následující činnosti: - audit za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému operačního programu; - audit operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů. Tyto činnosti budou v rámci ÚRR Severovýchod vykonávány funkčně nezávislým útvarem interního auditu v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) a b) obecného nařízení. S ohledem na výše zmíněné usnesení vlády bylo v Programovém dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod upřesněno, že Útvar interního auditu vykonává dotčené činnosti do 31. 12. 2012. Od data 1. 1. 2013 již bude tyto činnosti vykonávat Auditní orgán. Tyto změny žádným zásadním způsobem neovlivní cíle operačního programu a jde pouze o modifikaci stávající organizační struktury. ~ 21 ~
4. Očekávaný dopad změny na strategii ROP Severovýchod 4.1 Dopady na cíle OP Navrhované změny mají pozitivní vliv na stanovené cíle ROP Severovýchod a s tím související navýšení cílových hodnot indikátorů. 4.2 Dopady na indikátory programu Vliv navrhovaných změn na indikátory ROP Severovýchod je popsán v rámci kapitoly 2 a 3. 4.3 Dopady na prioritní téma a earmarking Vzhledem ke skutečnosti, že součástí požadovaných změn ROP Severovýchod je navýšení finanční alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury a zároveň s nížení finanční alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch, je v této souvislosti navržena i úprava hodnot na úrovni jednotlivých prioritních témat na úrovni těchto prioritních os. Níže jsou uvedeny částky prioritních témat na úrovni jednotlivých prioritních os. Nejprve je vždy uváděn současný stav a následně je uváděn požadovaný stav po provedení změny OP. Ke změnám dochází v částkách prioritních témat u prioritní osy 1 a 3. Částky jednotlivých prioritních témat, které jsou součástí níže uváděných přehledů jsou pouze indikativního charakteru. Prioritní téma současný stav Tab. č. 33: Finanční výdaje ROP Severovýchod dle kategorie výdajů 1 2 3 Prioritní osa 1 Forma financování Územní typ Kód Částka Kód Částka Kód Částka * ** * ** * ** 18 25 712 305 1 244 314 373 1 132 652 803 23 150 497 513 5 111 661 570 24 4 250 000 25 26 800 000 28 11 760 152 29 8 144 466 52 17 149 937 Celkem 244 314 373 Celkem 244 314 373 Celkem 244 314 373 ~ 22 ~
1 2 3 Prioritní osa 2 Forma financování Územní typ Kód Částka Kód Částka Kód Částka * ** * ** * ** 61 173 993 710 1 247 695 587 1 212 540 112 75 17 927 277 5 35 155 474 76 30 171 742 79 22 700 043 80 2 902 815 Celkem 247 695 587 Celkem 247 695 587 Celkem 247 695 587 1 2 3 Prioritní osa 3 Forma financování Územní typ Kód Částka Kód Částka Kód Částka * ** * ** * ** 24 6 153 065 1 133 420 673 1 76 070 771 55 653 379 5 57 349 903 56 160 915 57 110 699 414 58 15 753 900 Celkem 133 420 673 Celkem 133 420 673 Celkem 133 420 673 1 2 3 Prioritní osa 4 Forma financování Územní typ Kód Částka Kód Částka Kód Částka * ** * ** * ** 5 1 584 725 1 26 166 802 1 25 529 027 8 8 606 655 5 637 775 9 1 912 500 50 758 266 68 1 265 103 3 280 338 72 925 951 75 10 833 264 Celkem 26 166 802 Celkem 26 166 802 Celkem 26 166 802 ~ 23 ~
1 2 3 Prioritní osa 5 Forma financování Územní typ Kód Částka Kód Částka Kód Částka * ** * ** * ** 85 14 745 812 1 19 693 728 0 19 693 728 86 4 947 916 Celkem 19 693 728 Celkem 19 693 728 Celkem 19 693 728 Prioritní téma požadovaný stav Tab. č. 33: Finanční výdaje ROP Severovýchod dle kategorie výdajů 1 2 3 Prioritní osa 1 Forma financování Územní typ Kód Částka Kód Částka Kód Částka * ** * ** * ** 18 25 712 305 1 254 518 455 1 136 531 375 23 160 701 595 5 117 987 080 24 4 250 000 25 26 800 000 28 11 760 152 29 8 144 466 52 17 149 937 Celkem 254 518 455 Celkem 254 518 455 Celkem 254 518 455 1 2 3 Prioritní osa 2 Forma financování Územní typ Kód Částka Kód Částka Kód Částka * ** * ** * ** 61 173 993 710 1 247 695 587 1 212 540 112 75 17 927 277 5 35 155 474 76 30 171 742 79 22 700 043 80 2 902 815 Celkem 247 695 587 Celkem 247 695 587 Celkem 247 695 587 ~ 24 ~
1 2 3 Prioritní osa 3 Forma financování Územní typ Kód Částka Kód Částka Kód Částka * ** * ** * ** 24 5 776 676 1 123 216 591 1 70 441 081 55 603 922 5 52 775 510 56 149 159 57 102 465 493 58 14 221 341 Celkem 123 216 591 Celkem 123 216 591 Celkem 123 216 591 1 2 3 Prioritní osa 4 Forma financování Územní typ Kód Částka Kód Částka Kód Částka * ** * ** * ** 5 1 584 725 1 26 166 802 1 25 529 027 8 8 606 655 5 637 775 9 1 912 500 50 758 266 68 1 265 103 3 280 338 72 925 951 75 10 833 264 Celkem 26 166 802 Celkem 26 166 802 Celkem 26 166 802 1 2 3 Prioritní osa 5 Forma financování Územní typ Kód Částka Kód Částka Kód Částka * ** * ** * ** 85 14 745 812 1 19 693 728 0 19 693 728 86 4 947 916 Celkem 19 693 728 Celkem 19 693 728 Celkem 19 693 728 ~ 25 ~
5. Dopad na finanční tabulky 5.1 Prioritní osy podle zdrojů financování - stávající stav ROP Severovýchod Prioritní osy podle zdrojů financování Číslo prioritní Název prioritní osy Fond/míra spolufinancování vztahována k podíl na alokaci Příspěvek Společenství (EUR, běžné ceny) Národní zdroje Indikativní rozdělení národních zdrojů Národní veřejné zdroje Národní soukromé zdroje Celkové zdroje Míra spolufinancování Pro informaci a b=c+d c d e=a+b f=a/e EIB jiné zdroje 1 2 Rozvoj dopravní infrastruktury ERDF/veřejné 36% 244 314 373 43 114 302 43 114 302 0 287 428 675 85% 18 533 857 Rozvoj městských a venkovských oblastí ERDF/veřejné 37% 247 695 587 43 710 987 43 710 987 0 291 406 574 85% 2 201 454 3 Cestovní ruch ERDF/veřejné 20% 133 420 673 23 544 826 23 544 826 0 156 965 499 85% 52 947 420 4 Rozvoj podnikatelského prostředí ERDF/veřejné 4% 26 166 802 4 617 670 4 617 670 0 30 784 472 85% 6 358 145 5 Technická asistence ERDF/veřejné 3% 19 693 728 3 475 364 3 475 364 0 23 169 092 85% 0 Celkem 100% 671 291 163 118 463 149 118 463 149 0 789 754 312 85% 0 80 040 876 ~ 26 ~
5.2 Prioritní osy podle zdrojů financování - požadovaný stav ROP Severovýchod Prioritní osy podle zdrojů financování Číslo prioritní Název prioritní osy Fond/míra spolufinancování vztahována k podíl na alokaci Příspěvek Společenství (EUR, běžné ceny) Národní zdroje Indikativní rozdělení národních zdrojů Národní veřejné zdroje Národní soukromé zdroje Celkové zdroje Míra spolufinancování Pro informaci a b=c+d c d e=a+b f=a/e EIB jiné zdroje 1 2 Rozvoj dopravní infrastruktury ERDF/veřejné 38% 254 518 455 44 915 020 44 915 020 0 299 433 475 85% 19 312 973 Rozvoj městských a venkovských oblastí ERDF/veřejné 37% 247 695 587 43 710 987 43 710 987 0 291 406 574 85% 2 201 454 3 Cestovní ruch ERDF/veřejné 18% 123 216 591 21 744 108 21 744 108 0 144 960 699 85% 52 168 304 4 Rozvoj podnikatelského prostředí ERDF/veřejné 4% 26 166 802 4 617 670 4 617 670 0 30 784 472 85% 6 358 145 5 Technická asistence ERDF/veřejné 3% 19 693 728 3 475 364 3 475 364 0 23 169 092 85% 0 Celkem 100% 671 291 163 118 463 149 118 463 149 0 789 754 312 85% 0 80 040 876 ~ 27 ~
Pražská 320/8 500 04 Hradec Králové tel.: +420 498 501 011 e-mail: info@rada-severovychod.cz www.rada-severovychod.cz