Aktualizace. Dlouhodobého záměru. a institucionální rozvojový plán. na rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru a institucionální rozvojový plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2012 Předkládá: Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka ZČU Projednáno Vědeckou radou ZČU dne: 19. října 2011 Projednáno Správní radou ZČU per rollam k 10. říjnu 2011 Schváleno Akademickým senátem ZČU dne: 26. 10. 2011 Plzeň, říjen 2011

Obsah Seznam zkratek... 3 1 Struktura strategických dokumentů ZČU (PR-R)... 5 2 Zhodnocení průběhu implementace strategie na období 2011-2015 a její aktualizace na rok 2011 (PR-R)... 7 3 Priority (taktické cíle) pro rok 2012... 11 3.1 Priorita 1. P1-FONDY-12 (PR-V, kvestor, PR-R)... 11 3.2 Priorita 2. P2-ECTS-12 (PR-P)... 12 3.3 Priorita 3. P3-VaVaI-12 (PR-V, PR-R)... 14 3.4 Priorita 4. P4-REGION-12 (PR-R)... 16 3.5 Priorita 5. P5-KVALITA-12 (PR-R)... 17 3.6 Priorita 6. P6-TRANSFER-12 (PR-V)... 18 3.7 Priorita 7. P7-MOBILITA-12 (PR-Z)... 19 3.8 Priorita 8. P8-FINANCE-12 (kvestor, PR-R)... 21 3.9 Priorita 9. P9-PROSTŘEDÍ-12 (kvestor)... 22 3.10 Priorita 10. P10-STRATEGIE-12 (PR-R)... 23 4 Limity pro přepočtené počty studentů (PR-P)... 24 5 Program rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU pro rok 2012 (kvestor)... 26 6 Finanční rozvaha podpory strategických priorit pro rok 2012 (kvestor a PR-R)... 29 7 Přehled ukazatelů strategického rozvojového plánu pro rok 2012 (PR-R)... 32 8 Harmonogram kontrol plnění cílů pro rok 2012 (PR-R)... 34 Stránka 2

Seznam zkratek ABC ALEPH BIC BSC CEP CENTEM CESNET CEZ CRM CTPVV CIV CŽV ČKR DS DVPP DZ ECTS ECTS/DS EFIN EF-TRANS EPO EQF ESG EU EUA FAV FEK FEL FF FPE FPR FRVŠ FST FUD FZS GE analýza INIS IPN IPRM JIS KR KSIM MAGION MIS MPO MŠMT Activity Based Costing výkonově orientované financování Systém pro správu knihovnických služeb Business Innovation Centre Balanced Scorecard systém vážených ukazatelů Centrální evidence projektů Centrum nových technologií a materiálů Sdružení pro informační infrastrukturu vysokých škol Centrální evidence (výzkumných) záměrů Customer Relationship Management - správa vztahů se zákazníky Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu Centrum informatizace a výpočetní techniky (jiné pracoviště ZČU) Celoživotní vzdělávání Česká konference rektorů Diploma Supplement dodatek k diplomu Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dlouhodobý záměr European Credit Transfer System systém přenosu kreditů Systém přenosu kreditů a dodatek k diplomu - viz ECTS a DS Individuální projekt národní: Efektivní instituce Individuální projekt národní: Efektivní transfer znalostí European Patent Office Evropská patentová kancelář Evropský rámec kvalifikací Standards and Guidelines for Quality Assurance for the European Higher Education Area Soubor standardů, postupů a hlavních směrů zabezpečování kvality v Evropském vzdělávacím prostoru Evropská unie Evropská asociace univerzit Fakulta aplikovaných věd Fakulta ekonomická Fakulta elektrotechnická Fakulta filozofická Fakulta pedagogická Fakulta právnická Fond rozvoje vysokých škol Fakulta strojní Fakulta umění a designu (záměr na její zřízení) Fakulta zdravotnických studií Analýza konkurenční pozice, atraktivity trhu a podílu na trhu Manažerský informační systém datová pumpa Individuální projekt národní (OP VK) Integrovaný plán rozvoje města Jednotný identifikační systém osob čipové karty Kolegium rektora Komise pro správu investičního majetku Finanční informační systém Manažerský informační systém Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Stránka 3

NTC NTIS NUTS 2 OECD OLP OP PI OP VaVpI OP VK PESTLIED analýza PKI PO PR-P PR-R PR-V PR-Z RICE RIPO RIV RLZ RP RRA RTI RVŠ RVVI SF SMART formulace STAG SWOT analýza UCV UIS/STAG UJP ÚPV UUD VaV VaVaI VOŠ ZV Výzkumné centrum Nové technologie (vysokoškolský ústav ZČU) Nové technologie pro informační společnost Region soudržnosti (např. Jihozápad, tedy Plzeňský a Jihočeský kraj) Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Odbor legislativní a právní Operační program Podnikání a inovace Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Analýza politického, ekonomického, sociálního, technologického, legislativního, internacionálního, environmentálního a demografického okolí (příležitostí a hrozeb) Osobní klíč, elektronický podpis Prioritní osa Úsek prorektora pro studium a pedagogickou činnost Úsek prorektora pro strategii a rozvoj Úsek prorektora pro výzkum a vývoj Úsek prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu Regionální inovační centrum elektrotechniky Rozvoj informační podpory Rejstřík informací o výsledcích výzkumu vývoje a inovací Rozvoj lidských zdrojů Rozvojový program Regionální rozvojová agentura Regionální technologický institut Rada vysokých škol Rada pro výzkum, vývoj a inovace Strukturální fondy Evropské unie Formulace cílů, které jsou stimulující, měřitelné, akceptovatelné, realistické a časově ohraničené Studijní agenda (informační systém pro podporu studia) Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Ústav celoživotního vzdělávání Univerzitní informační systém, komponenta STAG (viz STAG) Ústav jazykové přípravy (vysokoškolský ústav ZČU) Úřad průmyslového vlastnictví Ústav umění a designu (vysokoškolský ústav ZČU) Výzkum a vývoj Výzkum a vývoj a inovace Vyšší odborná škola Zahraniční vztahy (odbor ZČU) Stránka 4

1 Struktura strategických dokumentů ZČU (PR-R) MŠMT významně změnilo požadavky na kvalitu a strukturu strategických dokumentů vysokých škol. Zvýšit se má orientace na měřitelné indikátory a odstranit se mají některé zbytečné administrativní úkony (decentralizované rozvojové projekty). ZČU tento trend vítá. Zároveň ale novou situaci chápeme jako příležitost k větší přehlednosti cílů a jejich metrik. Ostatně zvyšování přehlednosti nám doporučil i procesní audit, který na ZČU prováděla externí firma v rámci individuálního projektu národního EFIN. Na ZČU budou vytvářeny a ve fázi realizace sledovány a vyhodnocovány strategické dokumenty sedmi typů: a) Dlouhodobá globální univerzitní strategie, tj. dlouhodobý záměr univerzity. b) Dlouhodobá globální strategie součásti univerzity, tj. dlouhodobý záměr fakulty nebo vysokoškolského ústavu. c) Roční strategický plán univerzity, tj. aktualizace dlouhodobého záměru univerzity pro konkrétní kalendářní rok. Součástí tohoto dokument je i institucionální rozvojový plán, který popisuje konkrétní strategické aktivity (tahy) a přiřazuje k nim finanční zdroje přidělené univerzitě na tento účel ministerstvem. d) Roční strategický plán součásti, tj. aktualizace dlouhodobého záměru fakulty nebo vysokoškolského ústavu pro konkrétní kalendářní rok. e) Výroční zprávy o činnosti a o hospodaření univerzity, které budou významně zaměřeny na hodnocení účinnosti přijaté strategie, zejména pak na splnění institucionálního rozvojového plánu pro daný rok. f) Výroční zprávy o činnosti a o hospodaření součásti. Budou významně zaměřeny na hodnocení účinnosti přijaté strategie a její aktualizace pro daný rok. g) Segmentové strategie, tj. strategie pro určité oblasti činnosti univerzity. Např. půjde o oblast ICT, oblast personálního rozvoje, strategii rozvoje VaVaI, strategii internacionalizace apod. ZČU používá ve svých strategických dokumentech SMART formulaci cílů a systém měřitelných ukazatelů. Většina součástí univerzity používá podobnou hierarchii cílů a ukazatelů. Použita je následující terminologie: a) Strategické cíle univerzity jsou formulovány v dlouhodobém záměru. V současné době má ZČU 14 strategických cílů. Součástí jejich formulace jsou i základní ukazatele kvality a výkonu. Pro tyto cíle používáme označení C a číslo. b) Priority univerzity pro daný kalendářní rok (taktické cíle). Jsou součástí aktualizace dlouhodobého záměru. Pro rok 2012 ZČU má 10 priorit, které mají jasnou návaznost na strategické cíle univerzity. Pro tyto priority používáme označení P, číslo, název a poslední dvojčíslí roku. c) Institucionální rozvojový plán pro daný kalendářní rok. Je součástí roční aktualizace dlouhodobého záměru a obsahuje podle požadavku MŠMT konkrétní aktivity a přiřazuje k nim zdroje přiznané pro tento účel ministerstvem. Pro označení aktivit používáme název a poslední dvojčíslí roku. d) Ukazatele institucionálního rozvojového plánu (indikátory výkonu) pro daný kalendářní rok. Jsou součástí roční aktualizace dlouhodobého záměru a obsahují podle požadavku MŠMT číselné nebo jiné ukazatele kvality a výkonu, a to vždy s uvedením výchozího a cílového stavu. Za výchozí stav se považuje poslední (v době zpracování roční aktualizace) známý údaj. Cílový stav představuje závazek univerzity vůči ministerstvu pro daný kalendářní rok. Vyhodnocení se provádí v rámci výroční zprávy Stránka 5

o činnosti univerzity (resp. výroční zprávy o hospodaření univerzity). U indikátorů výkonu jsou uvedeny vazby na priority univerzity v daném roce a na strategické cíle univerzity. Pro označení ukazatelů institucionálního rozvojového plánu používáme U, číslo a poslední dvojčíslí roku. Stránka 6

2 Zhodnocení průběhu implementace strategie na období 2011-2015 a její aktualizace na rok 2011 (PR-R) Tento materiál představuje další krok operacionalizace dlouhodobého záměru ZČU na období 2011 2015. V roce 2011 se vedení ZČU významně orientovalo na strategické rozhovory se součástmi. Podkladem byly dlouhodobé záměry fakult a vysokoškolských ústavů. Vedení univerzity formulovalo k těmto dokumentům připomínky a dotazy a pak proběhlo podrobné jednání představitelů univerzity s kompletním vedením fakulty nebo vysokoškolského ústavu. Všech těchto jednání se účastnili zástupci akademických senátů. O každém z těchto strategických rozhovorů byl pořízen záznam. Veškerá dokumentace, tedy dlouhodobé záměry součástí na období 2011-15, aktualizace na rok 2011, souhrn a otázky vedení ZČU pro každou součást a záznam z jednání s každou součástí, byla zpracována do ucelené zprávy. Tato zpráva (cca 500 stran) byla předána všem aktérům strategických rozhovorů jako významný podklad pro strategický management. Identifikovány a zobecněny jsou příklady dobré praxe. Jde např. o metody analytických prací, o způsob projednávání strategických záměrů (shromáždění obce fakulty), o metody infikování klíčových pracovníků strategickým myšlením a také o uplatnění motivačních nástrojů v rozvoji lidských zdrojů. Na rok 2011 má ZČU stanoveno 10 priorit. Uvádíme stručnou anotací a stav plnění k 31. 8. 2011 těchto priorit. Priorita 1. P1-FONDY-11 Rokem 2011 začíná klíčová fáze řešení projektů ze strukturálních fondů. Proto se zásadní priorita aktualizace dlouhodobého záměru věnuje řízení projektů, monitorování postupu prací a systematickému sledování monitorovacích indikátorů jednotlivých projektů. Zásadní pozornost bude věnována projektům OP VaVpI a také projektům OP VK. ZČU zpracuje a plně využije metodiku řízení projektů. Plnění: Metodika je zpracována, funguje koordinační výbor. PLNÍ SE BEZ VÝHRAD. Priorita 2. P2-ECTS-11 Strategickým cílem ZČU je neustálé zvyšování kvality integrovaného studijního prostředí. Příprava podkladů pro podání žádosti o certifikaci ECTS Label je řešena jako zásadní revize studijní oblasti, včetně vytváření podmínek pro inovace vzdělávacích strategií (včetně vybudování potřebných kompetencí a infrastruktury pro využití e-learningu) a inovace hodnoticích metod. Předpokládáme implementaci deskriptorů národního rámce kvalifikací vytvořených na národní úrovni do formulací učebních výstupů všech studijních programů a oborů ZČU. V souvislosti s tím bude vytvořena i potřebná informační infrastruktura podporující tuto činnost. Bude připravena novelizace všech předpisů a vnitřních norem vztahujících se ke studijní oblasti. Plnění: ZČU neuspěla s žádostí o certifikaci ECTS Label. Důvody a nutné další kroky byly projednány. Úprava pedagogické dokumentace proběhla. Na úpravách předpisů se pracuje (složité vyjednávání, organizace výjezdního semináře v září 2011). PRIORITA JE NAPLŇOVÁNA S DÍLČÍMI (OBJEKTIVNÍMI) OBTÍŽEMI. Stránka 7

Priorita 3. P3-VaVaI-11 Zásadním strategickým cílem ZČU je posílení výkonnosti ve VaV a vytvoření nástrojů k účinnému transferu poznatků do praxe. V roce 2011 bude probíhat řešení projektů OP VaVpI a některých souvisejících projektů z OP VK a dalších operačních programů. Cílem pro rok 2011 je další rozvoj motivačního systému a také hodnotících mechanismů. Plnění: Výkonnost v oblasti VaVaI roste, motivační nástroje fungují. Nástroje transferu poznatků jsou ve stádiu rozvah, nepodařilo se získat podporu pro vybudování centra transferu poznatků. PRIORITA JE NAPLŇOVÁNA, JE NUTNÉ SE ALE VÍCE SOUSTŘEDIT NA OBLAST TRANSFERU. Priorita 4. P4-REGION-11 Kvalitativní rozvoj systému spolupráce se strategickými partnery ZČU jako celku i se strategickými partnery jednotlivých součástí ZČU. Vytvoření a rozvoj forem spolupráce s malými a středními (zejména inovativními) podniky a podpora vzniku spin off firem. Prohloubení spolupráce se sférou státní správy a zapojení ZČU a jejích pracovníků do činnosti jejích orgánů. Plnění: Významný pokrok byl dosažen ve spolupráci se státní správou, s hospodářskou sférou a se základními a středními školami. Nově je pojata spolupráce s hospodářskými komorami. Není zatím řešena oblast vzniku spin off apod. PRIORITA JE NAPLŇOVÁNA, V OBLASTI SPIN OFF FIREM A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT JE NUTNÉ LEPŠÍ VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ PROJEKT IPN EFIN. Priorita 5. P5-KVALITA-11 ZČU dlouhodobě provádí hodnocení kvality vzdělávací činnosti pomocí anketního šetření mezi studenty. Velká pozornost je tradičně věnována informační podpoře tohoto sběru informací (integrace do IS STAG), ale v posledních letech i využití získaných výsledků jednotlivými učiteli, garanty předmětů, vedoucími kateder, vedením fakulty i univerzity. ZČU usiluje o plnou implementaci systému zajišťování kvality ve smyslu ESG. Záměrem univerzity je rozšíření systému zajišťování kvality na veškeré činnosti. Plnění: Hodnocení prováděné studenty funguje a nyní je realizován podrobný rozbor reakcí učitelů. Vzhledem k personálním a organizačním změnám jsou plně rozvinuty další aktivity. PRIORITA JE NAPLNĚNA ČÁSTEČNĚ. PROBÍHÁ PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ STABILIZACE. ZALOŽENA JE ÚZKÁ SOUČINNOST S IPN KVALITA. Priorita 6. P6-TRANSFER-11 Koordinovaný rozvoj systému ochrany duševního vlastnictví (autorská práva, průmyslová práva) a v návaznosti na něj i systému transferu poznatků k externím partnerům. Využití výsledků individuálních projektů národních, které se touto problematikou zabývají (EF-TRANS a částečně EFIN). Vytvoření sítě externí spolupráce s významnými partnery. Růst objemu chráněných zaměstnaneckých děl i transferu poznatků. Plnění: Prováděna je především osvěta (seminář pro doktorandy). Sledovány jsou výsledky IPN EF-TRANS a EFIN. Na ZČU proběhl audit správních procesů. PRIORITA JE PLNĚNA, ZATÍM SE ALE NEPROJEVUJÍ VÝZNAMNĚJŠÍ MĚŘITELNÉ EFEKTY. Priorita 7. P7-LEGISLATIVA-11 Stránka 8

Cílem je významnější úprava vnitřní legislativy ZČU, a to v oblasti studijní, ekonomické a pracovněprávní. Kromě toho lze očekávat, že ZČU bude muset reagovat ve vnitřní legislativě (včetně součástí) na významné změny v národní a evropské legislativě. Plněné: Prováděny jsou průběžné inovace vnitřních předpisů a vnitřních norem. Proběhl audit vnitřní legislativy, nápravná opatření se realizují. Nebyly zatím nutné (oproti původnímu očekávání) zásadní změny vyvolané novou legislativou pro vysoké školy. PRIORITA JE NAPLŇOVÁNA. JEJÍ OČEKÁVANÁ ZÁVAŽNOST NEBYLA NAPLNĚNA (NOVÝ ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH). Priorita 8. P8-MOBILITA-11 Rozvoj všech forem mobility studentů i zaměstnanců. Vytvoření odpovídajících podmínek pro příjezdovou mobilitu studentů. Úplná a kvalitní informační podpora této oblasti. Implementace jednotného celouniverzitního procesu pro uznávání studijních výsledků získaných v rámci mobilit, a to jak studijních pobytů, tak pracovních stáží. Plnění: Zvýšila se intenzita prováděných prací i kvalita analytických dat. Založeno a většinou fakult je akceptováno zlepšení podmínek pro příjezdovou mobilitu (výuka předmětů v cizím jazyce). Změněny byly odpovědnosti za danou oblast (ustanovení příslušného prorektora). PRIORITA JE PLNĚNA SE ZVÝŠENOU INTENZITOU. PŘÍZNIVĚ SE PROJEVUJÍ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY. PRŮBĚŽNĚ JE SLEDOVÁNO NAPLNĚNÍ INDIKÁTORŮ STRATEGIE. Priorita 9. P9-INFORMATIKA-11 IS/STAG a COURSEWARE plně pokrývá požadavky kladené na IS podporující studium, je nutné centrálně podpořit e-learning. V oblasti řízení univerzity je nutné zavedení elektronické spisové služby, podpory projektů a tvorby a sledování rozpočtu. Plnění: Priorita je naplňována. Otázkou je, jak se provedené kroky projevují v komfortu a výkonnosti fakult a kateder. Problémy se objevily v zavádění elektronické spisové služby. Oblast informatiky přešla do gesce kvestora. PRIORITA JE OBSAHOVĚ NAPLŇOVÁNA, ZVÝŠENOU POZORNOST JE NUTNÉ VĚNOVAT EFEKTŮM U KONCOVÝCH (KLÍČOVÝCH) UŽIVATELŮ. Priorita 10. P10-FINANCE-11 Transparentní principy finančního řízení a jejich dodržování jsou základní podmínkou úspěšného zvládnutí nadcházejícího období, které se vyznačuje na jedné straně poklesem zdrojů v hlavní činnosti, vyvolaným poklesem kohorty maturujících a škrty v kapitole vysokých škol, na druhé straně zahájením velké investiční aktivity na základě zdrojů operačních programů. Cílem je dotvoření pravidel výkonového financování součástí ZČU a vybudování řídících procesů pro zvládnutí řízení projektů operačních programů. Plnění: Priorita je průběžně naplňována. Postup prací brzdí opožďování příslušných kroků (pravidla rozpočtu a jejich stabilizace) na úrovni MŠMT. Řešeno bylo např. financování Projektového centra a problémy finanční udržitelnosti činnosti některých útvarů a součástí. Přínosem byl audit procesů v rámci projektu EFIN. PRIORITA JE PRŮBĚŽNĚ PLNĚNA. VYSOKOU INTENZITU PRACÍ SI VYŽÁDAJÍ PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY VE FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPADNÉ ZAHÁJENÍ CERTIFIKACE MODELU FULL COST. Lze konstatovat, že priority ZČU pro rok 2011 jsou naplňovány. Vedení ZČU a odpovědné osoby jsou informovány o některých dílčích problémech. Sledování ukazatelů výkonu Stránka 9

a konkrétních ukazatelů je předmětem pravidelných (viz plán) kontrol vedení univerzity. Za největší úspěch strategického managementu v první polovině roku 2011 lze označit detailní, věcné a náročné projednání strategických výhledů součástí. V prvním pololetí roku 2011 také nové vedení univerzity plně převzalo rozpracované strategické projekty a v mnoha případech se zvýšila kvalita i dynamika řešení, a to i za situace, kdy se zejména rektorka musí ještě stále intenzivně věnovat problémům na FPR. Detailní rozbor naplnění priorit roku 2011 a celkově i vývoj v naplňování cílů strategie pro období 2011 2015 přinese výroční zpráva univerzity za rok 2011.. Stránka 10

3 Priority (taktické cíle) pro rok 2012 3.1 Priorita 1. P1-FONDY-12 (PR-V, kvestor, PR-R) Označení a název P1-FONDY-12 Realizace projektů ze strukturálních fondů a řízení projektů Anotace obsahu Rokem 2012 pokračuje klíčová fáze řešení projektů ze strukturálních fondů. Zásadní priorita aktualizace dlouhodobého záměru se věnuje řízení projektů, monitorování postupu prací a zejména systematickému sledování monitorovacích indikátorů jednotlivých projektů. Zásadní pozornost bude věnována projektům OP VaVpI a také projektům OP VK. Důležitý význam při sledování realizace projektů má Koordinační výbor pro projekty z operačního programu VaVpI a Projektové centrum. Cílem pro rok 2012 je úspěšný start řešení 6 projektů OP VaVpI (CENTEM Centrum nových technologií a materiálů, CTPVV Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu, NTIS Nové technologie pro informační společnost, RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky, RIPO Rozvoj informační podpory a RTI Regionální technologický institut). Současný stav k polovině roku 2011 (srpen 2011) Dosud v roce 2011 byly ZČU přijaty 2 projekty OP VaVpI CTPVV a RIPO. Pokračuje se v realizaci 4 projektů OP VaVpI NTIS, CENTEM, RICE a RTI. Zatím ZČU v roce 2011 podala do OP VK celkem 46 projektů (v hodnotě přes 1 500 mil. Kč), bylo přijato 10 projektů v PO 2 v celkovém objemu 215 mil. Kč. Cílový stav na konci roku 2012 Řešené projekty jsou řízeny v souladu s dokumentací projektu. Průběžně jsou naplňovány monitorovací indikátory. Dvacítka končících projektů OP VK byla úspěšně uzavřena. Metody vedoucí k dosažení cíle Gesci za celý program rozvoje infrastruktury má kvestor ZČU. Projekty podporované ze strukturálních fondů sleduje a monitorování koordinuje Koordinační výbor pro projekty z operačního programu VaVpI, Projektové centrum, PR-V a PR-R. Jednotlivé projekty jsou řízeny projektovými týmy. Cíle IPRM Plzeň univerzitní město 2015 jsou průběžně naplňovány. Zodpovědnost Kvestor v oblasti investiční, Koordinační výbor pro projekty z operačního programu VaVpI v oblasti koordinace a monitoringu, Projektové centrum v oblasti koordinace a monitoringu, PR-V ve vazbě na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na ZČU, PR-R v oblasti strategické, institucionálního rozvojového plánu a v rámci IPRM Plzeň univerzitní město 2015. Kontrola VED: I/2012, V/2012, IX/2012, XII/2012; KR: III/2012, XI/2012 AS: III/2012, XI/2012; SR: IV/2012, XI/2012 Stránka 11

3.2 Priorita 2. P2-ECTS-12 (PR-P) Označení a název P2-ECTS-12 - Implementace evropského a národního systému kvalifikací Anotace obsahu Strategickým cílem ZČU je neustálé zvyšování kvality integrovaného studijního prostředí na základě inovace vzdělávacích strategií v souladu s požadovanými obecnými způsobilostmi (jazykové kompetence, informační gramotnost, komunikativní dovednosti, atd.). Implementace deskriptorů národního (evropského) rámce kvalifikací (EQF) napomůže k diverzifikaci univerzitních a profesních studijních programů a oborů na ZČU. Kvalitě vzdělávání napomůže rozšíření hodnocení studia relativní klasifikace studentů, hodnocení studijních programů a oborů (absolventi, zaměstnavatelé). Poznatky z hodnocení podané žádosti o certifikaci ECTS Label na národní úrovni budou využity k dalším úpravám studijní dokumentace a upřesnění procesů probíhajících ve studijní oblasti. V souvislosti s tím bude rozvíjena i potřebná informační infrastruktura podporující tuto činnost. Bude připravena novelizace všech předpisů a vnitřních norem vztahujících se ke studijní oblasti. Současný stav k polovině roku 2011 Činnost v oblasti studijní agendy (příprava resp. úprava studijních programů, oborů, předmětů) probíhá podle zásad ECTS. V rámci řešení rozvojového programu ECTS-11 jsou využity zkušenosti z hodnocení podané žádosti o certifikaci ECTS Label k dalším úpravám studijních plánů pro nový ECTS katalog i pro proces zveřejňování potřebných dokumentů ZČU. Je připravena metodika relativní klasifikace studentů, v zimním semestru 2011/2012 proběhne její pilotní ověření, informační infrastruktura je po technické stránce zajištěna. V součinnosti s rozvojovým projektem Kvalita-11 je připravováno hodnocení oborů a programů absolventy ZČU a jejich zaměstnavateli. Je diskutována metodika popisu deskriptorů označujících vzdělávací výsledky dle národního (evropského) rámce kvalifikací (znalosti, dovednosti, kompetence). Je připravena druhá etapa zpracování nového studijního a zkušebního řádu pro bakalářské, magisterské a doktorské studium. Cílový stav na konci roku 2012 Studijní agenda probíhá dle zásad ECTS, v Katalogu kurzů jsou popisy oborů doplněny o deskriptory (EQF) označující očekávané vzdělávací výsledky. Převážně či paralelně probíhá relativní klasifikace studentů ve většině nabízených předmětů, probíhá hodnocení oborů a programů. Je zpracován a všemi grémii schválen nový Studijní a zkušební řád ZČU, jsou zpracovány a implementovány novely navazujících vnitřních norem (včetně fakultních) vztahujících se ke studijní oblasti. Je vytvořena a je plně funkční informační podpora všech činností ve studijní oblasti. Standardně probíhá vzdělávání akademických pracovníků zaměřené na zvyšování jejich pedagogických kompetencí dle zásad ECTS a EQF. Měřitelné indikátory dosažení cíle Získání certifikace ECTS Label. Schválený a zaregistrovaný nový Studijní a zkušební řád a navazující vnitřní normy. Implementace EQF u 50 % studijních oborů. Hodnocení studijních programů a oborů (50 %). Realizace vzdělávacího programu pro akademické pracovníky Inovace ve vzdělávání na ZČU IS/STAG plně podporuje inovace v hlavní činnosti. Stránka 12

Metody vedoucí k dosažení cíle Řešení rozvojových projektů ECTS-12, Kvalita-12. Metodické a koordinační problémy jsou řešeny v kreditní skupině (grémium PR-P), Akreditační komisi ZČU, ve vedení univerzity a na kolegiu rektorky. Zodpovědnost PR-P ve spolupráci s děkany fakult a řediteli vysokoškolských ústavů. Kontrola VED: II/2012, X/2012 KR: IV/2012, XI/2012 AS: XI/2012 Stránka 13

3.3 Priorita 3. P3-VaVaI-12 (PR-V, PR-R) Označení a název P3-VaVaI-12 Rozvoj výkonnosti v oblasti VaVaI, motivace a hodnocení této činnosti Anotace obsahu Zásadním strategickým cílem ZČU je posílení výkonnosti ve VaVaI a vytvoření nástrojů k účinnému transferu poznatků do praxe. V roce 2012 bude pokračovat řešení projektů OP VaVpI a začne realizace některých klíčových investic. Jsou realizovány další související projekty z operačních programů a od dalších poskytovatelů (agentur) v České republice. Cílem pro rok 2012 je další rozvoj motivačního systému a hodnotících systémů. Současný stav k polovině roku 2011 Analýza výkonnosti pracovišť v oblasti VaVaI v souvislosti s aktualizací dlouhodobých záměrů součástí ukázala na řadu problémů. Je vytvořeno Projektové centrum, které zajišťuje podporu získávání zdrojů pro rozvoj aktivit VaVaI. Je provozován motivační systém s důrazem na excelenci dosahovaných výsledků. Na ZČU je úspěšně zaveden vnitřní grantový systém. Je podán projekt na podporu excelentních postdoků a jejich několikaleté působení na ZČU. Cílový stav na konci roku 2012 Je provedena podrobná analýza výsledků VaVaI a srovnání součástí ZČU s jinými fakultami a ústavy v ČR. Je kriticky zhodnocena činnost stávajících nástrojů, např. motivační systém, a jsou případně navrženy jejich úpravy. Na ZČU jsou podporovány aktivity s ohledem na genderovou rovnost a zapojení žen ve vědě. Počet excelentních výsledků studentů doktorského studia se zvyšuje. Na ZČU je věnována zvýšená pozornost popularizaci vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Měřitelné indikátory dosažení cíle Bodová hodnota výstupů VaVaI se meziročně při srovnatelné metodice zvýšila o 10 %. Finanční zdroje ze smluvního a mezinárodnímu výzkumu se oproti roku 2011 zvýšily. Rozsah neinvestiční podpory VaVaI z veřejných zdrojů pro rok 2012 překročil částku 450 mil. Kč. V roce 2010 byl rozsah této podpory 280 mil. Kč. ZČU realizovala v roce 2012 smluvní výzkum v rozsahu minimálně 40 mil. Kč (v roce 2010 ve výši 27 mil. Kč). Rozsah podpory z mezinárodních projektů výzkumu dosáhl v roce 2012 minimálně 70 mil. Kč (v roce 2010 bylo získáno 47 mil. Kč). Metody vedoucí k dosažení cíle Příprava a prezentace informací z oblasti VaVaI, využití rozvojových programů, podpora cestou komponent motivačního systému (excelentní výsledky v RIV, podpora postdoc, oceňování vynikajících studentů). Sdílení dobré praxe mezi součástmi ZČU, popularizace vědy, výzkumu, vývoje a inovací, přispění k většímu zapojení žen ve vědě, podpora Projektového centra a Regionální kontaktní organizace Západní Čechy. Propagace nejlepších výsledků i pracovníků v této oblasti v univerzitních a externích médiích. Možné ocenění vynikajících akademických a vědeckých pracovníků s důrazem na vazbu inovativního vyučování a zapojení do VaVaI a smluvního výzkumu. Stránka 14

Zodpovědnost PR-V a PR-R s děkany a řediteli ústavů. Kontrola VED: III/2012, X/2012 KR:IV/2012 AS: IV/2012 SR: IV/2012 Stránka 15

3.4 Priorita 4. P4-REGION-12 (PR-R) Označení a název P4-REGION-12 - Rozvoj spolupráce s regionem Anotace obsahu Kvalitativní rozvoj spolupráce s regionem je nástrojem pro naplnění třetí role univerzity. Rozvoj spolupráce se samosprávou města Plzně a Plzeňského kraje je rozšířen i o další regiony, zejména o Karlovarský kraj a NUTS II Jihozápad. Spolupráce s hospodářskými komorami a s hospodářskými subjekty bude orientována na rozvoj smluvní spolupráce, zejména pak na smluvní výzkum a celoživotní vzdělávání. Zásadní význam má spolupráce se středními a základními školami, a to s orientací na další vzdělávání učitelů, práci s talentovanými žáky a komunikaci vědy. Současný stav k polovině roku 2011 Spolupráce s regionem se rozvíjí a v mnoha ohledech dosáhla vynikajících výsledků (integrované plány rozvoje města Plzně). ZČU v roce 2011 významně zlepšila zastoupení členy akademické obce v důležitých komisích města a kraje. Ve spolupráci s hospodářskými komorami je rozvíjena příhraniční spolupráce. V rámci projektů OP VK se zásadním způsobem zlepšila spolupráce se středními a základními školami. Uvedené aktivity mají však izolovaný charakter a velmi často jsou záležitostí osobních kontaktů. Dosahované efekty v řadě případů neodpovídají vkládané energii a zdrojů ZČU. Cílový stav na konci roku 2012 Pro správu vztahů s regionem jsou účinně používány na úrovni univerzity a součástí nástroje vztahů se zákazníky (zde s vnějšími aktéry) - CRM (Customer Relationship Management). Lepší využití informací a lepší koordinace se projeví ve vyšší kvalitě a účinnosti regionální spolupráce. Měřitelné indikátory dosažení cíle Univerzita minimálně dvakrát ročně inovuje nabídku regionální spolupráce a zveřejňuje ji na WWW. Je implementována brána představující jeden přístupový bod k rozptýleným informacím o regionálních aktivitách ZČU. Obsahem nabídky budou vzdělávací akce (včetně aktivit komunikace vědy a podpory talentů pro základní a střední), spolupráce v oblasti výzkumu (s důrazem na smluvní výzkum), příhraniční spolupráce a společné aktivity s neziskovým sektorem. Metody vedoucí k dosažení cíle Podpora v rámci institucionálního rozvojového plánu. Koordinace strategických projektů OP VaVpI a OP VK cestou koordinačního výboru. Zodpovědnost PR-R ve spolupráci s tiskovým odborem, s děkany fakult a řediteli ústavů. Kontrola VED: VI/2012, XI/2012 KR: VI/2012 Stránka 16

3.5 Priorita 5. P5-KVALITA-12 (PR-R) Označení a název P5-KVALITA-12 Systém zajišťování kvality, rozvoj kultury kvality na ZČU Anotace obsahu Cílem priority je vytvoření komplexního systému zajišťování kvality na ZČU a vytvoření vhodných vazeb se systémem řízení rizik. Systém zajišťování kvality bude kodifikován ve vnitřní legislativě a bude připraven k případné certifikaci (forma silně závisí na řešení, které přinese návrh nového vysokoškolského zákona). Důraz bude kladen na implementaci některých komponent systému, zejména na hodnocení vzdělávací činnosti na úrovni studijních oborů a programů, práci s absolventy a na hodnocení kvality výsledků VaVaI. Současný stav k polovině roku 2011 ZČU dlouhodobě provádí hodnocení kvality zajištění jednotlivých předmětů cestou studentského hodnocení, ale dosud chybí hodnocení na úrovni studijních oborů a programů. Shromážděny jsou poznatky o kodifikaci a implementaci systémů zajišťování kvality. Shromážděny jsou dosavadní zkušenosti s provozováním systému řízení rizik. Cílový stav na konci roku 2012 Je navržen, postupně implementován a úspěšně využíván komplexní systém zajišťování kvality všech činností ZČU. Komponentami systému v jeho hodnotící části jsou: studentské hodnocení, hodnocení externích členů zkušebních komisí, hodnocení výsledků VaVaI, hodnocení servisních činností, hodnocení strategického řízení a hodnocení vnějších vztahů (třetí role univerzity) včetně hodnocení od absolventů. Studentské hodnocení je rozšířeno z úrovně jednotlivých předmětů na větší celky (moduly, obory, studijní programy). Inovován je systém řízení rizik. Měřitelné indikátory dosažení cíle Studentského hodnocení kvality se účastní alespoň 35 % studentů a nejméně 65 % učitelů na zjištění reaguje ve stanovené době. Je založen projekt zjišťování významných ukazatelů mezi absolventy (jeden rok po absolvování), vyjasněny jsou právní a provozní aspekty takového šetření. Snižuje se počet studentů mimo standardní dobu studia (podíl těchto studentů nepřekročí 9 %). Aktualizován je systém řízení rizik, zejména pak mapa rizik. Pro vedoucí pracovníky univerzity proběhl seminář k otázkám zajišťování kvality a řízení rizik. Metody vedoucí k dosažení cíle Oblast zajišťování kvality a řízení rizik je od dubna 2011 v přímé podřízenosti rektorky. Uvedené aktivity budou podpořeny z prostředků institucionálního rozvojového plánu. Budou využity případné možnosti na podání projektu do OP VK. Zajištěna je součinnost s příslušnými individuální projekty národními (Kvalita, EFIN apod.). Zodpovědnost PR-R ve spolupráci PR-P a všemi členy vedení ZČU a s manažerem kvality a managerem rizik. Kontrola VED: IV/2012, VI/2012, XI/2012, KR: IV/2012,XII/2012; AS: V/2012 Stránka 17

3.6 Priorita 6. P6-TRANSFER-12 (PR-V) Označení a název P6-TRANSFER-12 Ochrana duševního vlastnictví a transfer poznatků Anotace obsahu Koordinovaný rozvoj systému ochrany duševního vlastnictví a v návaznosti na něj i systému transferu poznatků k externím partnerům. Vzdělávání zaměstnanců ZČU v dotčené problematice a využívání souvisejících informačních zdrojů, vzdělávacích akcí a metodik (semináře ÚPV, EPO a EF-TRANS). Důraz na informovanost pracovníků ZČU v souvislosti se zajištěním výstupů projektů OP VaVpI. Současný stav k polovině roku 2011 Je připravena novela směrnice 15R/2008, která oblast ochrany duševního vlastnictví na ZČU upravuje. ZČU je partnerem projektu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni: Transfer znalostí a technologií rozšíření evropského vzdělávacího modelu "Technology Transfer Manager" na další regiony ČR, v jehož rámci bude připraven třístupňový systém vzdělávání v oblasti ochrany duševního vlastnictví a transferu poznatků. Problematika ochrany duševního vlastnictví a transferu poznatků je rovněž řešena v rámci projektu Regionální kontaktní organizace Západní Čechy, a to zejména v souvislosti s přípravou a realizací projektů 7. a 8. RP EU. Vzniklé projektové centrum poskytuje základní servis v oblasti transferu poznatků. Cílový stav na konci roku 2012 Povědomí o duševním vlastnictví a transferu poznatků se v akademické obci ZČU zvýšilo. Problematice se v rámci Projektového centra věnuje specializovaný zaměstnanec. K dispozici jsou metodické materiály, které umožňují lepší orientaci v dotčené oblasti, důraz je kladen na další vzdělávání zaměstnanců. Pozornost je věnována problematice zakládání firem s majetkovou účastí ZČU (spin-off firmy). Akademičtí a vědečtí pracovníci jsou více zapojeni do transferu poznatků do praxe. Studenti a absolventi ZČU přispívají k transferu poznatků do praxe. Měřitelné indikátory dosažení cíle Počet případů ochrany duševního vlastnictví za rok 2012 v oblasti průmyslových práv se zvýšil o 10 % oproti roku 2011. Je vydána novelizovaná směrnice. V rámci Projektového centra se problematice věnuje příslušný zaměstnanec. Na internetových stránkách Projektového centra jsou zveřejněny metodické materiály z této oblasti. Nárůst počtu a objemu kontraktů v oblasti smluvního výzkumu o cca 25 %. Metody vedoucí k dosažení cíle Realizace vzdělávacích, konzultačních a metodických aktivit. Využití poznatků z celostátní úrovně (např. EF-TRANS, EFIN). Spolupráce s vybranými patentovými zástupci. Propagace nejlepších výsledků i pracovníků v této oblasti v univerzitních a externích médiích. Zodpovědnost PR-V a ředitel PC ve spolupráci s děkany fakult a řediteli ústavů. Kontrola VED: IV/2012, XI/2012; KR: V/2012, XI/2012; AS: IV/2012; SR: IV/2012 Stránka 18

3.7 Priorita 7. P7-MOBILITA-12 (PR-Z) Označení a název P7-MOBILITA-12 - Rozvoj mobility studentů a zaměstnanců Anotace obsahu Rozvoj všech forem mobility studentů i zaměstnanců. Zaměření na kvalitu a obsah zahraničních pobytů studentů a akademických pracovníků, podpora jejich mobility z vlastních zdrojů fakulty, rozvoj institucionální spolupráce se zahraničními institucemi. Vytváření tzv. mezinárodního prostředí na fakultě/univerzitě. Uznávání studijních výsledků získaných v rámci mobilit. Kvalitnější jazykové prostředí na fakultách (anglické, francouzské, německé a ruské). Uznávání zahraniční kompatibility zaměstnanců jako součást kariérního postupu. Metody rozvoje internacionalizace fakult a ZČU ve smyslu DZ MŠMT. Současný stav k polovině roku 2011 K polovině roku 2011 byl realizován výjezd 318 studentů na studijní pobyty a pracovní stáže do zahraničí, naopak na ZČU přijelo 221 zahraničních studentů. Byla realizována zahraniční mobilita 131 zaměstnanců ZČU, naopak na ZČU krátkodobě působilo 29 zahraničních vědeckopedagogických pracovníků. V rámci rozvojového projektu MOBILITA-11 vyjelo v období leden-květen 2011 41 studentů. V rámci projektu INTERSTUD-11 bylo přijato ke studiu v českých studijních programech fakult ZČU v akademickém roce 2011/2012 celkem 22 studentů, z toho se ke studiu zapsalo zatím 9 studentů. Od června probíhá jejich intenzivní jazyková a sociokulturní příprava. Je monitorována implementace jednotného univerzitního procesu realizace studijních stáží, včetně činnosti ECTS fakultních koordinátorů a podpory informačního systému univerzity. Cílový stav na konci roku 2012 Poměr studentů skutečně vyjíždějících v programu Erasmus tvoří alespoň 50 % smluveného počtu vyjíždějících studentů na smlouvách s partnery. Poměr počtu studentů přijíždějících na základě smluv Erasmus k počtu studentů vyjíždějících na jednotlivých fakultách dosahuje alespoň 50 % reality. Povinná zahraniční stáž studenta v doktorandském studijním programu v rozsahu nejméně 3 měsíce byla na fakultní úrovni implementována do plánů doktorandského studia, a to dle forem a obsahových možností. Na 3 fakultách zaveden systém povinné výuky nejméně 5 předmětů v jazyce anglickém, případně francouzském, německém či ruském, pro studenty magisterského studia. Na ZČU je uplatňován nový systém zajišťování jazykové přípravy studentů bakalářských a magisterských studijních programů s relevantní aplikací na jednotlivých fakultách. Na fakultách ZČU připravujících budoucí učitele je uplatněna zásada, že studenti oborů připravujících učitele jazyků uskuteční během svého studia zahraniční jazykovou praxi v rozsahu nejméně 3 měsíců, respektive jednoho semestru, v zahraničí. Na ZČU je navržen a uplatňován model zhodnocující jazykové schopnosti akademických pracovníků jako součást kariérního řádu. Řešení dalších cílů směřujících ke kontrole na konci r. 2012 bude záviset na kontrole indikátorů stanovených pro r. 2011. Jedná se zejména o: - vytvoření přívětivého studijního prostředí pro přijíždějící studenty (existuje anglická verze veškeré studijní dokumentace, včetně WWW stránek až do úrovně fakult a kateder). Stránka 19

- přípravu a zavedení informační podpory pro sledování ukazatelů naplňování strategického záměru v oblasti mobilit (procento evidované mobility absolventů magisterských a doktorských studijních programů a přijíždějících studentů). Měřitelné indikátory dosažení cíle Ve srovnání s rokem 2011 je vytvořeno mezinárodní prostředí, zejména zřetelná motivace studentů k absolvování zahraničních stáží či výuky předmětů v cizích jazycích a implementace těchto výsledků do podmínek povinné výuky. Zřetelná motivace vědecko-pedagogických pracovníků absolvovat stáže v zahraničí jako součást graduální kvalifikace a kariérního růstu; respektive jako součást mezinárodních projektů. Součástí studentského kolektivu skupina zahraničních studentů studujících pod gescí odvětvových kateder. Je uplatňován systém paralelní výuky nejméně 3-5 předmětů studijního plánu v anglickém jazyce s povinností studenta magisterského studijního programu alespoň jeden úspěšně absolvovat. Účast na zahraničních konferencích, ve vědeckých mezinárodních společnostech a projektech je součástí hodnocení úrovně kateder a tyto údaje jsou zaznamenávány do informačního systému INIS. Je uplatňován systém diferencované jazykové přípravy studentů dle koncepce ZČU. Metody vedoucí k dosažení cíle Na ZČU jsou prosazovány a zhodnocovány studijně-správní podmínky pro uznávání studijních stáží na zahraniční vysoké škole. Na ZČU je prosazován a zhodnocován nový systém výuky jazyků. Příjezdová mobilita je významně podněcována dostatečnou nabídkou předmětů v cizím jazyce. Fakulty rozšiřují též dostatečnou nabídku předmětů vyučovaných v cizím jazyce. Prosazuje se a zdokonaluje se kvalitní cizojazyčné informační, studijní a monitorovací zázemí cizojazyčné návody, studijní materiály, studijní informační systém v anglickém jazyce. Je vytvořen a prosazován motivační systém stipendijní podpory zahraničních studentů. Na fakultách je zpracován program standardního působení zahraničních akademických pracovníků. Na ZČU je novelizován kariérní řád, podle něhož absolvování mobility je součástí kariérního vývoje akademických pracovníků univerzity. Zodpovědnost PR Z ve spolupráci s ředitelkou UJP a s děkany fakult. Kontrola VED: III/2012, VIII/2012 KR: V/2012, X/2012 AS: XI/2012 Stránka 20

3.8 Priorita 8. P8-FINANCE-12 (kvestor, PR-R) Označení a název P8-FINANCE-12 Finanční řízení Anotace obsahu V souladu s dlouhodobým záměrem posiluje ZČU vícezdrojové financování činnosti. Pokud to umožní obecné podmínky v rámci ČR, bude certifikován systém rozpočítávání plných nákladů (full cost). Tomu budou uzpůsobena vnitřní pravidla. ZČU se bude i nadále řídit třemi dokumenty: metodikou rozpočtu, rozpočtovými pravidly a vlastním rozpočtem a v roce 2012 je upraví tak, aby respektovaly pravidla MŠMT a aby podporovaly naplňování strategických cílů univerzity. Mimořádná pozornost bude věnována investičním akcím, zejména pak nutné koordinaci výstavby v areálu na Zeleném trojúhelníku. Současný stav k polovině roku 2011 ZČU získala v rámci OP VaVpI projekty, jejichž investiční část překračuje pro období 2011 2015 částku 2 mld. Kč. Nebývale narostl počet i rozsah (finanční objem) řešených projektů. Pro podporu řešitelů a snížení rizik plynoucích z řešených projektů bylo založeno Projektové centrum. Vyjasněna je představa o dokončení implementace full cost, ale zatím není možná certifikace modelu. Cílový stav na konci roku 2012 ZČU má certifikovaný model full cost (kritickým předpokladem ale je, že MŠMT zajistí výběr a fungování certifikační autority). Tento model je uplatněn jak v projektech, tak i v dalších činnostech. Do modelu jsou zahrnuty i náklady spojené s řízením fakulty a kateder (analogicky i u dalších součástí ZČU). Strategické projekty ZČU (zejména projekty OP VaVpI) jsou monitorovány a podle potřeby i koordinovány Koordinačním výborem. V roce 2012 jsou zahájeny klíčové stavební akce (NTIS, CTPVV, RICE, RTI) a dokončena je výstavba budovy UUD. Plně jsou uplatněny veškeré nástroje finančního řízení a žádná součást ani projekt neskončí rok 2012 se záporným hospodářským výsledkem. Měřitelné indikátory dosažení cíle Certifikován je systém full cost (bude-li na straně MŠMT tato certifikace zahájena). ZČU bude mít vnitřní finanční pravidla plně v souladu s pravidly MŠMT a se strategickými cíli univerzity. V roce 2012 bude koordinovaně realizována investiční činnost v hodnotě vyšší než 500 mil. Kč. Metody vedoucí k dosažení cíle Certifikace modelu full cost, aktualizace vnitřní legislativy pro finanční řízení, podpůrná a monitorovací role Projektového centra a Koordinačního výboru projektů OP VaVpI. Zodpovědnost Kvestor ve spolupráci s tajemníky součástí a PR-R. Kontrola VED: II/2012, VII/2012, X/2012, XII/2012; KR: II/212, IX/2012 AS: II/2012, XI/2012; SR: II/2012 Stránka 21

3.9 Priorita 9. P9-PROSTŘEDÍ-12 (kvestor) Označení a název P9-PROSTŘEDÍ-12 Revitalizace prostředí Anotace obsahu Rokem 2012 zahájí ZČU poměrně rozsáhlý program změn v dislokaci klíčových pracovišť. S tím bude spojeno nutnost revitalizace prostor, která se uvolní po pracovištích odcházejících do nových prostor. Jde zejména o soustředění dislokace UUD a o využití uvolňovaných místností pro UJP, který opustí pronajaté prostory. Zejména budovy ve středu města, v nichž sídlí FF, je nutné postupně kultivovat tak, aby prostory vyhovovaly požadavkům na kulturnost univerzitního prostředí. Pro podporu mladých pracovníků ZČU bude mít velký význam zřízení dětského koutku. ZČU musí také dokončit rekonstrukce výtahů na kolejích. Současný stav k polovině roku 2011 Připravován je podrobný program redislokace pracovišť a postupné opouštění pronajatých a nevyhovujících prostor. Cílový stav na konci roku 2012 Nově jsou dislokovány především UUD (nová budova) a UJP (revitalizované prostory opuštěné UUD), provedeny jsou úpravy prostor ve středu města (zejména prostor FF) tak, aby se zvýšila kulturnost prostředí zejména pro studenty. Podle finančních možností je také dokončena rekonstrukce výtahů na kolejích. Měřitelné indikátory dosažení cíle Účelně je využito 6,2 mil. Kč (z toho 6,1 mil. Kč investičních prostředků) z institucionálního rozvojového plánu pro revitalizaci stávajících prostor ZČU a pro zvýšení kultury prostředí. Pro mladé pracovníky je zavedena služba dětského koutku. Metody vedoucí k dosažení cíle Podpora z prostředků institucionálního rozvojového plánu, průběžné projednávání realizačních projektů na KSIM. Zodpovědnost Kvestor. Kontrola VED: VIII/2012 KR: IX/2012 Stránka 22

3.10 Priorita 10. P10-STRATEGIE-12 (PR-R) Označení a název P10-STRATEGIE-12 Strategický management a analýzy Anotace obsahu Provedeno je kritické zhodnocení stavu naplňování strategie ZČU na období 2011 2015 a jsou navrženy případné úpravy strategických cílů. Dosaženo je nové úrovně operacionalizace strategie, a to až do úrovně součástí. Prováděné analýzy se zaměří na oblast výkonosti a kvality v oblasti VaVaI, zejména s důrazem na výkonnost smluvního výzkumu a vyhodnocení motivačního systému. Prohloubeny budou analytické rozbory nezaměstnanosti absolventů (z úrovně fakult na úroveň studijních programů, příp. oborů). Analyzovány budou dopady změn rozpočtových pravidel MŠMT na metodiku rozpočtu ZČU. Současný stav k polovině roku 2011 Vedení univerzity projednalo se všemi součástmi jejich dlouhodobé záměry na období 2011 2015. O těchto strategických rozhovorech je zpracována komplexní zpráva (má cca 500 stran). Strategické dokumenty ZČU se dlouhodobě vyznačují snahou o zahrnutí měřitelných indikátorů na úrovni univerzity, ale dosud chybí razantnější prosazování těchto cílů, a to až do stanovení cílových výkonových ukazatelů součástem univerzity. Cílový stav na konci roku 2012 ZČU má zpracovány potřebné strategické analýzy v oblasti VaVaI a má stanoveny i priority v oblasti výzkumu. Novou kvalitu mají analýzy nezaměstnanosti absolventů. Na základě analýzy změn v rozpočtových pravidlech MŠMT je upravena metodika rozpočtu ZČU, která je i nadále nástrojem strategického finančního řízení. Strategické cíle jsou průběžně inovovány a je sledováno jejich naplnění až do úrovně jednotlivých součástí. Výroční zprávy univerzity i fakult jsou zpracovány podle nové metodiky a zajišťují především kontrolu naplňování strategických cílů a institucionálního rozvojového plánu. Měřitelné indikátory dosažení cíle Zpracovány a využity jsou nejméně tři analýzy: oblast VaVaI, nezaměstnanost absolventů do úrovně studijních programů či oborů a její trendy, vliv změn metodiky rozpočtu vysokých škol na metodiku ZČU. Měřitelné ukazatele strategie ZČU jsou rozepsány do úrovně součástí jako výkonové a kvalitativní ukazatele. Metody vedoucí k dosažení cíle Podpora analytických a dalších prací v rámci institucionální rozvojového plánu. Zodpovědnost PR-R Kontrola VED: I/2012, V/2012, IX/2012 KR: II/2012, IX/2012 AS: II/2012, X/2012 SR: II/2012 Stránka 23

4 Limity pro přepočtené počty studentů (PR-P) ZČU má zpracovaný výhled populačního vývoje v regionu a ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje provedla i prognózu zájmu o studium ve studijních programech ZČU. Byl vytvořen model vývoje počtu studentů, v němž byl zohledněn zájem o studium, otázky propadovosti a prostupnosti mezi jednotlivými stupni terciárního vzdělávání. Na základě představ jednotlivých součástí ZČU o jejich dalším vývoji a při respektování trendů, které vyplývají z vytvořeného modelu, stanovilo vedení limity pro přepočtené počty studentů v jednotlivých stupních vzdělávání. Speciálně se ZČU věnovala zajištění výzkumných kapacit pro projekty OP VaVpI (FAV, FEL, FST). Podrobně byl diskutován vývoj FZS, u které z důvodu krátké doby existence nejsou k dispozici potřebná data pro využití vytvořeného vývojového modelu. Navíc v případě FZS jde o profesní přípravu v oborech, v nichž je indikována zvýšená společenská potřeba studijních příležitostí. Podobně bylo nutné postupovat i v případě UUD, a to vzhledem k relativně krátké době rozvoje a také s ohledem na řešení dislokace v nových prostorách. Při stanovení limitu pro přepočtené počty studentů byla zohledněna i otázka uplatnění absolventů na trhu práce. Následující tabulka uvádí horní limity přepočtených počtů studentů na jednotlivých součástech ZČU, a to pro jednotlivé roky a stupně studijních programů. Jedná se o očekávané maximální přepočtené počty v rozpočtových datech k 31. 10. uváděného roku (jde tedy o data pro následující rozpočtový rok). MŠMT připravilo od roku 2012 novou metodiku výpočtu financovaných studentů. Ta je založena na trendech vývoje počtu studentů na jednotlivých vysokých školách a na propadovosti především mezi 1. a 2. ročníkem. MŠMT stanovuje limity pro kategorie B1, M1, N1, P1 a SP2+. Na základě limitů ZČU a na základě limitů MŠMT jsou pak vydávána rozhodnutí rektorky, kterými se pro konkrétní rok stanoví pro potřeby přípravy rozpočtu upřesněné a závazné počty financovaných studentů pro jednotlivé součásti včetně řešení situací při nedodržení stanovených počtů. Stránka 24

Maximální počty přepočtených (vnitřně financovaných) studentů ZČU k 31. 10. daného roku FAV FEK FEL FF FPE FPR FST FZS UUD ZČU B2011 930 1 700 1 325 2 223 2 000 254 1 195 740 385 10 752 M2011 0 0 0 0 365 1 850 0 0 0 2 215 N2011 480 430 530 510 460 0 290 20 100 2 820 P2011 160 35 160 110 35 120 160 0 0 780 1 570 2 165 2 015 2 843 2 860 2 224 1 645 760 485 16 567 B2012 1000 1700 1320 2200 1800 250 1150 750 390 10560 M2012 0 0 0 0 270 1850 0 0 0 2120 N2012 475 430 530 510 620 0 240 40 100 2945 P2012 160 35 160 110 35 120 160 0 0 780 1 635 2 165 2 010 2 820 2 725 2 220 1 550 790 490 16 405 B2013 1000 1650 1320 2150 1740 250 1110 780 395 10395 M2013 0 0 0 0 260 1800 0 0 0 2060 N2013 470 425 530 500 600 0 232 60 100 2917 P2013 767 1 470 2 075 1 850 2 650 2 600 2 050 1 342 840 495 16 139 B2014 1000 1620 1300 2150 1740 250 1090 850 420 10420 M2014 0 0 0 0 245 1800 0 0 0 2045 N2014 470 400 530 500 590 0 230 60 110 2890 P2014 747 1 470 2 020 1 830 2 650 2 575 2 050 1 320 910 530 16 102 B2015 1000 1620 1300 2100 1740 200 1050 890 435 10335 M2015 0 0 0 0 220 1800 0 0 0 2020 N2015 460 400 530 490 580 0 223 100 115 2898 P2015 747 1 460 2 020 1 830 2 590 2 540 2 000 1 273 990 550 16 000 Stránka 25

5 Program rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU pro rok 2012 (kvestor) ZČU zahájila v roce 2011 realizaci projektů z OP VaVpI a výstavbu objektu UUD. Rok 2012 bude rokem pokračování započatých investičních aktivit univerzity. V roce 2012 bude dokončena výstavba dvou nových objektů. Jedná se o objekt UUD, který je financován v rámci Programového financování s dílčí spoluúčastí ZČU, a objekt RTI, který se buduje v rámci OP VaVpI PO-2. Další výstavba v rámci OP VaVpI bude v roce 2012 zahájena. Cílem pro rok 2012 je: V rámci OP VaVpI PO-1 V rámci OP VaVpI PO-2 Projekt NTIS Nové technologie pro informační společnost výběr zhotovitele zahájení výstavby předpokládané investice pro rok 2012: 82 mil. Kč Projekt RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky výběr zhotovitele zahájení výstavby předpokládané investice pro rok 2012: 200 mil. Kč Projekt RTI Regionální technologický institut dokončení výstavby předpokládané investice pro rok 2012: 53 mil. Kč Projekt CENTEM Centrum nových technologií a materiálů projekt nemá stavební část realizace výběrových řízení na technologie a nákup technologií předpokládané investice pro rok 2012: 36 mil. Kč V rámci OP VaVpI PO-4 Projekt CTPVV Centrum technického a přírodovědného výzkumu a vzdělávání výběr zhotovitele zahájení výstavby předpokládané investice pro rok 2012: 81 mil. Kč Projekt RIPO Rozšíření informační podpory výběr zhotovitele zahájení výstavby předpokládané investice pro rok 2012: 73 mil. Kč Stránka 26

Výstavba objektu UUD V rámci Programového financování bude pokračovat výstavba objektu UUD. Předpokládá se, že budova bude dokončena v červenci 2012, aby mohla být v nové budově zahájena výuka akademického roku 2012-2013. V roce 2012 bude na dokončení výstavby objektu investováno 75 mil. Kč. Institucionální rozvojový plán aktivita MILIEUX-12 Investice z Rozvojového programu zaměřená na rozvoj kulturnosti prostředí a podpory mladých pracovníků (revitalizace prostor po odstěhování UUD do nového objektu, prostory ve středu města, dětský koutek). Předpokládané investiční náklady: 6 mil. Kč Dokončena by měla být modernizace kolejí, zejména pak výtahů. V roce 2012 je nutné pro tento účel počítat s částkou 6 mil. Kč. Tím by měla být dokončena rekonstrukce výtahů, a tak by byly odstraněny závažné provozní problémy. Pro tento účel zatím není vyjasněn způsob financování. Příprava investičních aktivit pro období do roku 2015 Dále budou v roce 2012 probíhat přípravy na další akce Programového financování pro období 2011-2015, dle plánu schváleného MŠMT: 1. Rekonstrukce stávajících objektů ZČU v historickém jádru Města Plzně pro potřeby Fakulty filozofické s ohledem na skutečnost, že není reálná výstavba nového objektu pro tuto fakultu a. jedná se o rekonstrukci tří objektů v centru města: budovy Riegrova 11, Sedláčkova 19 pro potřeby kateder fakulty, včetně seminárních místností, budovy Husova 11 s rekonstrukcí velkokapacitních poslucháren, b. předběžný odhad nákladů je 100 mil. Kč. Vedení fakulty ve spolupráci s útvary kvestora zahájilo přípravu projektové žádosti na financování z OP VaVpI PO 4, jako variantní řešení financování. Pokud by se nepodařilo s projektem uspět, byla by akce zařazena do Programového financování. 2. Rekonstrukce školícího zařízení zámek Nečtiny a. akce je stavebně připravena je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci, je zpracována prováděcí dokumentace stavby. 3. Rekonstrukce budovy Tylova 57 pro potřeby Fakulty zdravotnických studií a Fakulty ekonomické a. cca ve ¾ budovy budou dislokovány výše zmíněné fakulty, b. ve zbývající části budou vybudovány velkokapacitní posluchárny, c. odhad nákladů rekonstrukce je ve výši 300 mil. Kč, Pokud bude rekonstrukce zahájena v roce 2012, předpokládá se v tomto roce proinvestovat 50 mil. Kč. Stránka 27

4. Rekonstrukce stávající budovy Univerzitní 22 pro potřeby Fakulty strojní, části Fakulty pedagogické a Ústavu jazykové přípravy a. jedná se o budovu, která je koncepčně (i materiálově) navržena v období let 1970+, b. budova vykazuje velmi špatnou energetickou bilanci, c. odhad nákladů rekonstrukce je ve výši 95 mil. Kč. Věcné vymezení podporovaných oblastí rozvoje infrastruktury veřejných vysokých škol vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015. Vzhledem k omezenému objemu finančních prostředků státního rozpočtu MŠMT preferuje investice do rekonstrukcí, modernizací a obnovy stávající infrastruktury, zejména výukových ploch (včetně vybavení novými technologiemi) před realizací novostaveb nebo pořizování nových kapacit. Rekonstrukce kolejí, menz, případně budování parkovišť apod. nebudou z nového programu podporovány.. Stránka 28

6 Finanční rozvaha podpory strategických priorit pro rok 2012 (kvestor a PR-R) Pro řízení strategických aktivit budou použity prostředky poskytnuté na institucionální rozvojový plán, na centralizované rozvojové projekty, prostředky ze standardního příspěvku, prostředky z FRIM a v jisté míře i prostředky získané z operačních programů. Celkem lze odhadnout disponibilní prostředky na podporu strategie pro rok 2012 poměrně obtížně, neboť významně záleží tato výše na úspěšnosti posuzovaných projektů, ale minimálně půjde o částku 150 mil. Kč. Předpokládané využití prostředků institucionálního rozvojového plán obsahuje následující tabulka. Jedná se o orientační plán, který bude operativně upravován v závislosti na strategických potřebách ZČU a také na úspěšnosti či neúspěšnosti ZČU v získávání projektů, zejména v rámci OP VK. V současné době např. nemáme informace, zda bude podpořen projekt pro vytváření míst postdok, projekty podporující komunikaci výsledků výzkumu a transferu poznatků apod. Stránka 29

Stránka 30

Stránka 31

7 Přehled ukazatelů strategického rozvojového plánu pro rok 2012 (PR-R) Následující tabulka obsahuje souhrn indikátorů výkonu ZČU pro rok 2012. Metodologický problém představovalo stanovení výchozí základny. Nebylo možné splnit požadavek zadávací dokumentace MŠMT spočívající v uvádění hodnot za rok 2011, neboť tyto hodnoty z pochopitelných důvodů nejsou známy. Proto jsme zvolili logický kompromis a jako výchozí hodnotu uvádíme poslední zjištěný údaj, zpravidla jde o hodnotu za rok 2010. U každého indikátoru uvádíme vazbu na prioritu Aktualizace Dlouhodobého záměru ZČU na rok 2012, orientační částku a osobu, která spravuje prostředku pro aktivity související s naplněním indikátoru. Tato osoba je také zodpovědná za naplnění stanoveného cíle. Stránka 32

Stránka 33