ROZPOČET - NÁVRH MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2013 PŘÍJMY obsah položka Kč daň z příjmu fyz.os.ze závislé činnosti 1111 1 200 000 daň z příjmu fyz.os.z samost.výdělečné činnosti 1112 150 000 daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů 1113 140 000 daň z příjmu právnických osob 1121 1 545 000 DPH 1211 2 700 000 poplatek za odnětí zemědělské půdy 1334 608 poplatek likvidace komunálního odpadu 1337 357 070 ze psů 1341 14 700 za užívání veř.prostranství 1343 25 000 z ubytování 1345 500 odvod výtěžku z provozování loterií 1351 19 000 správní poplatek 1361 15 000 daň z nemovitostí 1511 700 000 dotace na volby prezident ÚZ 98008 4111 26 000 neinv.dotace od PK na státní správu 4112 301 900 ÚP dotace na mzdy z EU ÚZ 13234 4116 80 000 příjmy z rozpočtu hypoteční účet a účet u WS ( na úroky + splátky úvěru ) 4134 3 409 761 příjmy z rozpočtu na sociální fond z mezd 4139 102 000 lesy za dřevo 1031 2111 400 000 vodné 2310 2111 550 000 stočné 2321 2111 355 000 pokuta ŽP vodní hospodářství 2369 2212 5 000 muzeum vstupné 3315 2111 150 000 -propagační předměty 3315 2112 60 000 vydavatelská činnost publikace J. Roubal 3316 2112 500 Bolfánek nájem 3321 2132 278 040 - el.energie 3321 2111 40 000 koupaliště vstupné 3429 2111 10 000 bytová výstavba nájmy z bytů 3611 2132 2 305 300 - úroky z účtů u banky HB a WS 3611 2141 1 000 bytové hospodářství nájmy 3612 2132 143 532 nebytové hospodářství nájmy 3613 2132 100 936 pohřebnictví za hroby 3632 2111 20 000 místní hospodářství - za pronájem pozemků 3639 2131 43 951 plynofikace z prodeje plynu 3633 3113 293 181 odpadové hospodářství za tříděný odpad 3722 2111 100 000 místní správa příjmy z úroků na BÚ 6171 2141 1 000 sociální fond příjmy z úroků na BÚ 6310 2141 100 celkem 15 644 079 =========
VÝDAJE obsah Kč zahrádkáři příspěvek na činnost a na lis do moštárny 1019 135 000 lesy - materiál,odměny, 1031 190 000 služby (těžba, vyžinování, sázení...) - LHP 1031 54 108 - správcovství 1036 115 200 silnice - materiál,služby, odměny 2212 29 883 - projekt na Zahradní ulici 2212 160 000 - územní dopravní obslužnost 2221 47 040 vodovod platy zaměstnanců + SP + ZP,materiál, pohonné hmoty,el.energie,služby,dkp, za odběr podzemní vody,opravy a udržování 2310 289 160 ČOV - platy zaměstnanců + SP + ZP, materiál, el.energie,pohonné hmoty,služby(rozbory..), úroky 2321 240 240 kanalizace ul. Dobrovského 2321 250 000 budova č.p.215 -odměny úklid,opravy a udržování, el.energie byt školníka, materiál, služby ( revize, čištění komínů...), 3113 82 000 základní školství -neinv.dotace obcím na žáky 3113 150 000 MŠ -neinv.příspěvek zřízeným PO 3119 290 000 - služby 3119 2 000 knihovna - platy zaměstnanců + SP + ZP,materiál, knihy, časopisy, tisk,el.energie,uhlí,telef. poplatky,opravy a udržování,cestovné, 3314 251 100 odměny, služby muzeum - odměny průvodci, úroky z úvěru, propagační předměty,materiál, plyn, el.energie,pohonné hmoty,telef.poplatky, ostatní služby,opravy a udržování, pohoštění brigády, vitriny expozice muzea 3315 667 600 kultura - odměna za vedení kroniky (r. 2012),odměny, materiál,blahopřání,ost.služby,opravy 3319 89 016
Bolfánek - el.energie,služby 3321 41 000 kaple sv. Anny - rekonstrukce 3322 50 000 Sokolovna - oprava,údržba 3326 50 000 rozhlas - opravy a udržování,poplatky OSA 3341 7 750 - rozšíření bezdrát.rozhlasu Lučice 3341 60 000 tělových.činnost - příspěvek Sokol Chudenice, TJ Koloveč, 3419 38 037 Skaut Švihov, věcný dar, opravy dětské hřiště - materiál,opravy a udržování 3421 15 000 koupaliště - materiál,el.energie,odměny, opravy a udržování 3429 76 000 ZS - odměny úklid,materiál,el.energie, uhlí,telef.poplatky,opravy a udržování, služby ( revize,čištění komínů...) 3511 133 000 bytová výstavba - materiál,el.energie,poplatky z účtů,dhm, úroky z úvěrů u HB a WS,opravy, 3611 1 174 000 ost.služby bytové hospodářství opravy 3612 2 000 veř.osvětlení - materiál,el.energie,opravy a udržování, 3631 235 000 ost.služby pohřebnictví - materiál,opravy,ost.služby 3632 14 000 územní plán - dokumentace 3635 264 000 místní hospodářství- platy zaměstnancůsp,zp,ochranné pomůcky,materiál,pohonné hmoty, telef.poplatky,ostatní služby, opravy a udržování,daň z nemovitostí, cestovné,sběrač na listí a trávu, nájemné-čekárna Lučice + pozemek ZKD 3639 1 320 532
nebezpečný odpad - odvozy 3721 30 000 komunální odpad - odvozy 3722 570 000 velkoobjemový odpad- odvozy 3723 40 000 ohrnutí skládky - služby 3729 20 000 veřejná zeleň - služby ( prořezávky...), 3745 20 000 hasiči - materiál,el.energie,pohonné hmoty, odměna,služby(revize,stk..),věcný dar, ochr.pomůcky, akumulační kamna 5512 106 562 Obecní zastupitelstvo- odměny členům ZM,SP,ZP,školení, telef.poplatky,cestovné,pohoštění, 6112 992 900 volby prezident - odměny,materiál,refundace mzdy+ SP,ZP, cestovné,pohoštění ÚZ 98008 6118 16 918 místní správa - platy zaměstnanců,odměny,sp,zp, povinné pojistné na úrazové pojištění, knihy, časopisy, tiskoviny,materiál, el.energie,uhlí,poštovné,telef.poplatky, poplatky banka,právnické služby,školení služby (revize,stravné,inzeráty...), opravy a udržování,cestovné,pohoštění, platby daní a poplatků,penzijní připoj., 6171 1 636 972 neinv.příspěvek fyz.osobám, za přestupky, příspěvek do SMS sociální fond - poplatky z účtu, 6310 1 200 převod ze soc.fondu na BÚ 6330 102 000 pojištění - poplatek pojištění majetku 6320 145 449 účet u HB a WS - převod z BÚ na HÚ, WS a ČS ( na úroky z úvěrů,splátky úvěrů ) 6330 3 409 761 vratka z voleb za rok 2012- do zastup.pk a Senátu ČR ÚZ 98005 6402 11 871 - prezident ÚZ 98008 6402 2 000 příspěvek škoda na majetku 6409 3 000 příspěvek na kostel v Chudenicích 6409 50 000 DPH (vratka z kanalizace 220 000,-) 6399 100 000
příspěvek do Sdružení Běleč 6409 2 000 celkem 13 783 299 ========= splátka dlouhodobého úvěru u HB 8124-559 000 splátka dlouhodobého úvěru u WS 8124-480 000 dlouhodobé předplacené nájmy v čp. 161 8124-20 676 Příjem - rozpočet - 15 644 079,- Kč ============== Výdej - rozpočet - 13 783 299,- Kč splátky dlouhodobých úvěrů - 1 059 676,- Kč ---------------------------------------------------------------------------------- celkem 14 842 975,- Kč ============== Rozdíl - rozpočtové příjmy - výdaje = 1 860 780,- Kč =========== Schváleno OZ dne : Limitovaný příslib č. 1 Vyvěšeno : Sejmuto : Vyvěšeno na el. úř.desce :... Bc. David J. Klíma starosta městyse