NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

Transkript

1 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390 xxxx 1121 Daň z přidané hodnoty 2256 xxxx 1211 Daň z nemovitostí 400 xxxx 1511 Odvody za odnětí zemědělské půdy 32 xxxx 1334 Poplatky za komunální odpad 352 xxxx 1337 Poplatky za psy 12 xxxx 1341 Spr. poplatky (ověřování apod.) 5,7 xxxx 1361 C E L K E M 5509, Nedaňové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 Přijaté splátky půjček od obyv. 30 xxxx 2460 Podíl vlastních prací při ochr. lesních kultur Zemědělství - pronájem pozemků Ost. zeměd. a ost. činnost - pozemky ost. nemovitosti přijaté pojistné náhrady přísp. a náhrady Lesnictví - produkční činnost Pronájem lesních a ost. pozemků Vratka přeplatku ze zrušené náj. smlouvy Podíl na výtěžku hon. společenstva a fin. příspěvek Třebovka - přijaté nekapit. příspěvky a náhrady RŠOV - popl. za semináře, zájezdy ap Ob. knihovna s čítárnou - podíl vl. mat. a prací Inzerce v Koclířovském zpravodaji KD - příjmy z vl. služeb (ob. ples) nájemné přijaté příspěvky a náhrady Sport. zařízení - přijaté příspěvky a náhrady Zájmová činnost - posk. služeb a prodej Zdrav. středisko - pronájem nebyt. prostor Bytové hospodářství - nájemné, kauce úroky ze splátek nemovitostí přijaté pojistné náhrady přijaté přísp. a náhrady FRB - přijaté úroky z účtu Nekapitálové přísp. a náhrady - veřejné osvětlení Hřbitovní poplatky Služby poskytované v obci Nebytové prostory - příjmy z pronájmu přijaté příspěvky a náhrady Přijaté příspěvky za tříděný odpad od obyvatel Uložení neinert. odpadů na ob. skládce Přijaté sankční platby Alej dřevin - prodej sadebního materiálu Veřejná zeleň - poskytování služeb Azylový dům - nájemné DPS - nájemné a služby přijaté příspěvky a náhrady OÚ - příjmy z posk. služeb a výrobků přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Ost. nahodilé nedaňové příjmy OÚ Stránka 1

2 Přijaté úroky z běžného účtu Příjmy z dividend C E L K E M Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje a splátky ost. nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního hm. investičního majetku C E L K E M Přijaté dotace a převody z fondů Dotace na veř. správu a školství 89,3 xxxx 4112 Dotace na zalesňování zemědělské půdy 0 xxxx 4113 Ostatní neinvestiční dotace ze st. rozpočtu 200 xxxx 4116 Neinvestiční dotace od Krajského úřadu Pk 0 xxxx 4122 Investiční dotace od Krajského úřadu Pk 0 xxxx 4222 Převody z vlastních fondů - FRB 0 xxxx 4139 C E L K E M 289, ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Výdaje - zemědělství a ZPF Zalesňování zemědělské půdy - nákup materiálu Sazenice les. stromků, ochr. prostředky apod Nákup pozemků - úroky z úvěru poplatky z úvěrového účtu Zemědělství - studie, konzultace nákup služeb a práce platby daní a poplatků Areál ŽV - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) el. energie poradenské služby a dokumentace nákup služeb a práce opravy a udržování Vynětí ze ZPF - platby poplatků, daně z převodu nemov Nákup pozemků - obec C E L K E M Výdaje - lesnictví Produkční činnost - ost. osobní výdaje (DPP) nákup materiálu pohonné hmoty a maziva nákup služeb a práce občerstvení brigádníků Odb. lesní správce - studie, konzultace Lesní hospodářství - nájemné za půdu C E L K E M Výdaje - průmysl a ost. odvětví hospodářství Obnovitelné zdroje - poradenské služby, studie Komunikace - ost. osobní výdaje (DPP) opravy a zimní údržba Čekárny - ost. osobní výdaje (DPP) nákup materiálu Stránka 2

3 - opravy a udržování Investiční opravy - vodovodní řad (projekt. dokumentace) C E L K E M Výdaje - služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení - ost. osobní výdaje neinvestiční úroky z úvěru popl. z úvěr. účtu nákup služeb, práce platby daní a popl invest. výstavba vč. PD C E L K E M ZŠ - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) opravy a udržování věcné dary přísp. na dojíždějící žáky neiv. příspěvky zřízeným PO C E L K E M RŠOV - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) sociální pojištění za zaměstnance zdravotní pojištění za zaměstnance drobný hmotný majetek nákup ostatního materiálu služby pošt telefonní poplatky a internet školení a vzdělávání nákup služeb, práce programové vybavení pohoštění a občerstvení přístroje a zařízení Provoz kina - nákup ost. materiálu Obecní knihovna - ost. osobní výdaje knihy, uč. pomůcky, tisk investiční výstavba Místní rozhlas - drobný hmotný majetek opravy a udržování nákup investičního majetku Kocl. zpravodaj - služby pošt nákup služeb a práce KD - ost. osobní výdaje (DPP) nákup ostatního materiálu vodné el. energie pevná paliva telefonní poplatky a internet školení a vzdělávání nákup služeb, práce opravy a udržování pohoštění a občerstvení věcné dary C E L K E M SPOZ a ost. - nákup materiálu nákup služeb pohoštění a občerstvení věcné dary příspěvky při narození dětí a ZŠ TJ a sport - prádlo, oděv a obuv nákup materiálu vodné el. energie opravy a udržování Ost. tělových. činnost - neinv. dotace a příspěvky Areál volného času - ost. osobní výdaje (DPP) nákup služeb a práce Stránka 3

4 Zájmová činnost - el. energie nákup služeb a práce věcné dary KM, ČZS, OS Pohoda - neinvestiční dotace a příspěvky C E L K E M Bytové hospodářství - ost. osobní výdaje (DPP) nákup ostatního materiálu úroky z investičních úvěrů vodné el. energie pevná paliva telefonní poplatky bankovní poplatky (úvěry) dokumentace a studie školení a vzdělávání nákup služeb a práce opravy a udržování C E L K E M FRB - bankovní popl neinv. půjčky obyv C E L K E M Veř. osvětlení - ost. osobní výdaje (DPP) el. energie opravy a udržování Pohřebnictví - ost. osobní výdaje (DPP) nákup služeb a práce opravy a udržování Změna ÚPO Koclířov - služby pošt Územní rozvoj - poradenské služby a studie nákup služeb a práce Sl. obce - ost. osobní výdaje (DPP) drobný hmotný majetek nákup ostatního materiálu vodné el. energie nákup pohonných hmot a maziv bankovní služby a poplatky poradenské služby a studie školení a vzdělávání nákup služeb a práce opravy a udržování pohoštění a občerstvení neinvestiční příspěvky a náhrady neinv. dotace občanským sdružením ost. neinv. dotace neziskovým organizacím ost. neinvestiční dotace a příspěvky inv. výstavba a rekonstrukce (čp. 130 a ost.) C E L K E M Svoz komunálního odpadu - drobný hmotný majetek nákup ost. materiálu nákup služeb a práce Skládkování - poradenské služby a studie Ochrana půdy a spodní vody - průzkumy, studie Ochrana přírody - ost. osobní výdaje (DPP) vodné Veřejná zeleň - ost. osobní výdaje (DPP) nákup materiálu pohonné hmoty a maziva poradenské služby a studie nákup služeb a práce opravy a udržování AD - ost. osobní výdaje (DPP) nákup služeb a práce opravy a udržování neinv. dotace občanským sdružením DPS - ost. osobní výdaje (DPP) Stránka 4

5 - nákup ostatního materiálu úroky z hypotečního úvěru vodné el. energie pevná paliva bankovní služby a poplatky poradenské služby a studie nákup služeb a práce opravy a udržování poskytnuté neinvestiční příspěvky Ost. neinvestiční dotace ost. neziskovým organizacím Požární ochrana - ostatní platy (refundace) prádlo, oděv a obuv drobný hmotný majetek nákup ostatního materiálu vodné pohonné hmoty a maziva nákup služeb a práce opravy a udržování cestovné pohoštění a občerstvení věcné dary ostatní neinvestiční příspěvky platby daní a poplatků C E L K E M CELKEM SLUŽBY PRO OBYV Výdaje - všeob. veřejná správa a služby OZ - refundace mezd odměny členů zastupitelstev obcí sociální pojištění za zaměstnance zdravotní pojištění za zaměstnance pracovní oděv a obuv služby pošt přísp. na telefonní poplatky poradenské služby, studie školení a vzdělávání cestovné pohoštění a občerstvení C E L K E M OÚ - platy zaměstnanců (OÚ a VPP) ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) sociální pojištění za zaměstnance zdravotní pojištění za zaměstnance ostatní pojistné zaměstnavatele (úrazové) ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, pracovní pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup ostatního materiálu úroky z úvěru (rekonstrukce stáv. části OÚ) vodné el. energie pevná paliva služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací bankovní poplatky a služby poradenské služby a posudky školení a vzdělávání zpracování PC dat nákup služeb práce opravy a udržování cestovné pohoštění a občerstvení Stránka 5

6 - věcné dary neinvestiční dotace obcím (přestupková komise) nákup kolků platby daní a poplatků investiční oprava domu čp. 123 (OÚ a MŠ+ zahr) Služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce Převody vlastním fondům - FRB Ost. finanční operace - vratky jiným rozpočtům Finanční vypořádání z minulých let - přeplatky dotací C E L K E M CELKEM OZ, OÚ A OST FINANCOVÁNÍ P O L O Ž K A R 2008 Úč. položka Běžný účet Fond rozvoje bydlení Splátky půjček obyvatelům Úvěr - rek. a dostavba MŠ, ob. knihovna s čít Úvěr - hypoteční na dům čp Úvěr - výstavba 4 b. j. v domě čp Úvěr - hypoteční na dostavbu DPS čp Úvěr - nákup restit. nároků k převodu pozemků Úvěr - stavební úpravy a dostavba MŠ Úvěr - rekonstrukce a oprava stáv. části OÚ C E L K E M ,00 xxxxx CELKOVÝ PŘEHLED O ROZPOČTU P O L O Ž K A Návrh Čerp ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 9340 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 7863 FINANCOVÁNÍ ing. Stanislav Telec místostarosta obce Bohumil Kysílko starosta obce Vyvěšeno dne Sejmuto dne: Stránka 6