ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150 000 1121 DPPO 1 300 000 1122 DPPO za obec 150 000 1211 DPH 2 700 000 1333 Poplatky za uložení odpadu 10 500 000 1340 Poplatky za likvidaci 270 000 komunálního odpadu 1355 Odvod z výherních a hracích 20 000 automatů 1361 Správní poplatky 10 000 1511 Daň z nemovitostí 300 000 2460 Splátky půjčených prostředků 56 000 od obyvatelstva 4112 Neinvestiční transfery ze 120 000 státního rozpočtu 4216 Ostatní inv. transfery ze SR (dotace mosty) 5 665 049 1039 Lesní hospodářství 100 000 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000 3612 Bytové hospodářství 200 000 2111 příjmy z poskytování služeb a 100 000 výrobků (zálohy) 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 100 000 3613 Nebytové hospodářství 102 000 2111 příjmy z poskytování služeb a 36 000 výrobků (zálohy) 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 66 000 3632 Pohřebnictví 2 000 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 170 000 2131 příjmy z pronájmu pozemků 150 000 3111 příjmy z prodeje pozemků 20 000 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 3 000 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 3725 Využívání a zneškodňování 100 000 1
komunál. odpadu 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000 6171 Činnost místní správy 60 000 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000 6310 Finanční operace 240 000 2141 příjmy z úroků 200 000 2142 příjmy z podílů na zisku a 40 000 dividend Příjmy celkem v Kč 23 918 049 Daňové příjmy 17 100 000 Kapitálové příjmy 20 000 Nedaňové příjmy 1 013 000 Přijaté transfery 5 785 049 celkem 23 918 049 Rozpočtové výdaje Paragraf položka Funkční třídění Částka 1014 Útulky pro zvířata 3 000 5169 nákup ostatních služeb 3 000 1039 Lesní hospodářství 200 000 5169 nákup ostatních služeb 200 000 2143 Cestovní ruch 5329 ostatní neinv. transfery příspěvek DSO Peklo 2212 Silnice ( i otočka a plocha u hasičárny) 12 134 049 5139 nákup materiálu ( i zimní 70 000 údržba, dopravní značení) 5156 pohonné hmoty (zimní 30 000 údržba) 5169 nákup služeb ( i projekty na 250 000 opravy) 5171 opravy a udržování (MK k 1 984 049 Čálkům) 6121 budovy, haly a stavby (mosty, otočka, u hasičárny) 9 800 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5329 neinv. transfery příspěvek DSO Varhany 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 65 000 5323 neinv. transfery krajům 65 000 2
dopravní obslužnost 2341 Vodní díla v zem. krajině 100 000 6121 Projekt vodní nádrž 100 000 3113 ZŠ a MŠ 825 000 5331 neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 825 000 3314 Knihovna 20 000 5021 ostatní osobní výdaje 12 000 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 8 000 3319 Záležitosti kultury 15 000 5222 neinvest,. transfery občanským sdružením příspěvek Slunovrat 15 000 3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků 30 000 5169 nákup služeb - Občasník 30 000 3399 Ostatní záležitosti kultury 110 000 5021 ost. osobní výdaje - kronika 3 000 5041 odměny za užití duš,. vlastnictví - OSA 5139 nákup materiálu 10 000 5169 nákup služeb 60 000 5175 pohoštění 8 000 5194 věcné dary 25 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000 5222 neinvest,. transfery příspěvek TJ Sokol 15 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 25 000 5021 ostatní osobní výdaje klub 16 000 maminek, dámský klub 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5 000 3612 Bytové hospodářství 200 000 5139 nákup materiálu 35 000 5151 studená voda 15 000 5154 elektrická energie 5 000 5169 nákup služeb 110 000 5909 ost. neinv. výdaje - vratky 35 000 3613 Nebytové hospodářství - prodejna, márnice, OÚ, budova školy, hasičárna, kabiny u hřiště 2 175 000 5139 nákup materiálu 50 000 5155 pevná paliva 25 000 5169 nákup služeb (i projekty) 150 000 5171 opravy a udržování střecha 1 700 000 č.p. 60, odizol. požární zbrojnice, oprava márnice 6121 budovy, haly a stavby- čistička 250 000 3
škola 3631 Veřejné osvětlení 1 120 000 5154 elektrická energie 250 000 5171 opravy a udržování 20 000 6121 budovy, haly a stavby- cesta Čálek, Paukner, otočka 850 000 3632 Pohřebnictví 400 000 5171 opravy a udržování- hřbitov bez zeleně 400 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 32 000 5164 nájemné 2 000 5169 nákup služeb - geodet 30 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 420 000 5137 dlouhodobý drobný majetek 15 000 čtečka 5139 materiál pytle na třídění,... 5 000 5164 nájemné 30 000 5169 nákup služeb, zabezpečení 700 000 sběrna 5172 programové vybavení 20 000 6121 budovy, haly a stavby - 150 000 oplocení, buňka býv. sběrna 6122 stroje, přístroje a zařízení zabezpečení sběrna 500 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (i otočka, mlýn, hřbitov, vodní nádrž rybník, bez zimní údržby) 970 000 5011 platy zaměstnanců 400 000 5021 ostatní osobní výdaje 40 000 5031 povinné pojistné na sociální 100 000 zabezpečení 5032 povinné pojistné na zdravotní 40 000 5134 prádlo, oděv a obuv 20 000 5139 nákup materiálu 50 000 5156 pohonné hmoty 70 000 5169 nákup služeb 200 000 5171 opravy a udržování 50 000 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000 5901 nespecif. rezervy 20 000 5512 Požární ochrana 35 5137 Drobný hmotný dlouhodobý 40 000 majetek 5139 nákup materiálu 1 5151 studená voda 1 000 5154 elektrická energie 65 000 5156 pohonné hmoty 10 000 5162 služby telekomunikací a 4
radiokomunikací 5167 služby školení a vzdělávání 10 000 5169 nákup služeb 10 000 5171 Opravy a udržování 200 000 6112 Zastupitelstvo obce 1 100 000 5019 ostatní platy - refundace 5 000 5021 ostatní osobní výdaje 10 000 5023 odměny členů zastupitelstev 850 000 obcí 5031 povinné pojistné na sociální 125 000 zabezpečení 5032 povinné pojistné na zdravotní 110 000 6171 Činnost místní správy 2 312 000 5011 platy zaměstnanců 1 100 000 5031 povinné pojistné na sociální 250 000 zabezpečení 5032 povinné pojistné na zdravotní 120 000 5038 povinné pojistné na úrazové 8 000 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 6 000 5137 drobný hmotný dlouhodobý 50 000 majetek 5139 nákup materiálu 100 000 5151 studená voda 2 000 5154 elektrická energie 120 000 5156 pohonné hmoty 35 000 5161 služby pošt 20 000 5162 služby telekomunikací a 60 000 radiokomunikací 5166 konzultační, poradenské a 10 000 právní služby 5167 služby školení a vzdělávání 20 000 5168 Zpracování dat - Gordic 40 000 5169 nákup služeb 300 000 5173 cestovné 20 000 5175 pohoštění 10 000 5229 ostatní transfery příspěvek 1 000 SOLK 5321 neinvestiční transfery obcím 20 000 přestupky 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu- stav. povolení poplatek 20 000 6310 Služby peněžních ústavů 15 000 5163 služby peněžních ústavů 15 000 6320 Pojištění 100 000 5163 služby peněžních ústavů 100 000 6409 Ostatní finanční operace 150 000 5362 platby daní a poplatků státnímu 150 000 5
rozpočtu Výdaje celkem 23 918 049 Běžné výdaje 12 268 049 Kapitálové výdaje 11 650 000 celkem 23 918 049 Mgr. Marie Bernátová starostka obce Projednal finanční výbor obce dne 19. 11. 2014 Schváleno ZO dne 17. 12. 2014 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Volfartice uplatnit buď písemně do 12. 12. 2014 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaném dne 17. 12. 2014 od 17 hodin v budově obecního úřadu ve Volfarticích. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce od 19. 11. 2014 do 12. 12. 2014 6