Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014 12 00239046 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Činěves Činěves 250 289 01 Činěves FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000,00 1 173 210,59 1 173 210,59 117,32 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 580 000,00 138 139,21 138 139,21 23,82 100,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 160 000,00 128 696,31 128 696,31 80,44 100,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 901 000,00 1 231 023,81 1 231 023,81 136,63 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 200 000,00 273 030,00 273 030,00 136,52 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 375 400,00 2 420 542,38 2 420 542,38 101,90 100,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 280 000,00 287 113,00 287 113,00 102,54 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 892,00 10 892,00 108,92 100,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 1 730,00 1 730,00 5,77 100,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 30 000,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 15 000,00 19 061,56 19 061,56 127,08 100,00 0000 1361 Správní poplatky 120 000,00 107 450,00 107 450,00 89,54 100,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 250 000,00 1 245 703,31 1 245 703,31 99,66 100,00 0000 1631 Pojistné na veřejné zdrav.pojištění od zaměstnavat 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 15 000,00 24 312,95 24 312,95 162,09 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 90 000,00 91 600,00 91 600,00 101,78 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 808 245,58 808 245,58 ****** 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 86 511,00 86 511,00 ****** 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 650 000,00 4 088 381,89 4 088 381,89 628,98 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 119 045,75 119 045,75 ****** 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 023 790,45 2 023 790,45 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 7 706 400,00 14 278 479,79 14 278 479,79 185,28 100,00 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 19
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 345 000,00 393 574,00 393 574,00 114,08 100,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 345 000,00 393 574,00 393 574,00 114,08 100,00 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 1031 Pěstební činnost 50 000,00 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 104 790,00 104 790,00 ****** 100,00 3111 Předškolní zařízení 104 790,00 104 790,00 ****** 100,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 675,00 675,00 67,50 100,00 3314 Činnosti knihovnické 1 000,00 675,00 675,00 67,50 100,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 845,00 23 845,00 ****** 100,00 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 43 845,00 43 845,00 ****** 100,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 636,00 3 636,00 ****** 100,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 95 000,00 66 694,00 66 694,00 70,20 100,00 3612 Bytové hospodářství 95 000,00 70 330,00 70 330,00 74,03 100,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 509,00 509,00 ****** 100,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 85 000,00 152 550,00 152 550,00 179,47 100,00 3613 Nebytové hospodářství 85 000,00 153 059,00 153 059,00 180,07 100,00 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 226,70 1 226,70 ****** 100,00 3632 Pohřebnictví 1 226,70 1 226,70 ****** 100,00 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 000,00 2 900,00 2 900,00 9,67 100,00 3636 Územní rozvoj 30 000,00 2 900,00 2 900,00 9,67 100,00 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 880,00 880,00 ****** 100,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 880,00 880,00 ****** 100,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 70 167,00 70 167,00 140,33 100,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 50 000,00 70 167,00 70 167,00 140,33 100,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 19 300,00 19 300,00 12,87 100,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 3 336,00 3 336,00 ****** 100,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 64 500,00 64 500,00 ****** 100,00 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 200,00 200,00 ****** 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 2328 Neidentifikované příjmy 6171 Činnost místní správy 150 000,00 87 336,00 87 336,00 58,22 100,00 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 19
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 3 175,82 3 175,85 10,59 100,00 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 71 492,00 71 492,00 ****** 100,00 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 28,67 28,67 ****** 100,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 74 696,49 74 696,52 248,99 100,00 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,50 0,50 ****** 100,00 6399 Ostatní finanční operace 0,50 0,50 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 542 400,00 15 282 959,48 15 282 959,51 178,91 100,00 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1012 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 528,00 3 528,00 ****** 100,00 1012 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 966,00 966,00 ****** 100,00 1012 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 348,00 348,00 ****** 100,00 1012 5169 Nákup ostatních služeb 46 000,00 306 193,00 306 193,00 665,64 100,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 46 000,00 311 035,00 311 035,00 676,16 100,00 1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 000,00 11 243,00 11 243,00 56,22 100,00 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 23 545,00 23 545,00 98,10 100,00 1031 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 000,00 3 081,00 3 081,00 77,03 100,00 1031 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 500,00 1 110,00 1 110,00 44,40 100,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 1031 5163 Služby peněžních ústavů 11 208,00 11 208,00 ****** 100,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 49 500,00 72 593,00 72 593,00 146,65 100,00 1031 Pěstební činnost 120 000,00 122 780,00 122 780,00 102,32 100,00 1070 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 1 250,00 1 250,00 10,42 100,00 1070 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 103 513,00 103 513,00 86,26 100,00 1070 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 729,00 1 729,00 ****** 100,00 1070 5169 Nákup ostatních služeb 43 490,00 43 490,00 ****** 100,00 1070 Rybářství 132 000,00 149 982,00 149 982,00 113,62 100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 2212 Silnice 105 000,00 2219 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 423,00 13 423,00 ****** 100,00 2219 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 727,00 3 727,00 ****** 100,00 2219 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 341,00 1 341,00 ****** 100,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 130 000,00 63 786,00 63 786,00 49,07 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 130 000,00 82 277,00 82 277,00 63,29 100,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 80 000,00 96 330,00 96 330,00 120,41 100,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 80 000,00 96 330,00 96 330,00 120,41 100,00 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 2321 5141 Úroky vlastní 120 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 2321 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 120 000,00 252 031,00 252 031,00 210,03 100,00 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 320 000,00 252 031,00 252 031,00 78,76 100,00 2333 6121 Budovy, haly a stavby 17 606,00 17 606,00 ****** 100,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 17 606,00 17 606,00 ****** 100,00 3111 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 000,00 29 940,41 29 940,41 299,40 100,00 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 59 860,00 59 860,00 ****** 100,00 3111 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000,00 9 092,00 9 092,00 454,60 100,00 3111 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 250,00 3 272,00 3 272,00 261,76 100,00 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 523,00 24 523,00 ****** 100,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 202 250,00 27 904,80 27 904,80 13,80 100,00 3111 5151 Studená voda 8 000,00 2 168,36 2 168,36 27,10 100,00 3111 5154 Elektrická energie 60 000,00 88 117,00 88 117,00 146,86 100,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 12 713,00 12 713,00 5,09 100,00 3111 5171 Opravy a udržování 17 332,00 17 332,00 ****** 100,00 3111 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 492,00 492,00 ****** 100,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 250 000,00 218 852,00 218 852,00 87,54 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 3 327 733,00 3 184 951,58 3 184 951,58 95,71 100,00 3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 121 482,00 121 482,00 ****** 100,00 3111 Předškolní zařízení 4 111 233,00 3 800 700,15 3 800 700,15 92,45 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 3 026,00 3 026,00 60,52 100,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 168,00 1 168,00 ****** 100,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 118,00 2 118,00 ****** 100,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 1 500,00 ****** 100,00 3314 5172 Programové vybavení 2 500,00 1 694,00 1 694,00 67,76 100,00 3314 Činnosti knihovnické 7 500,00 9 506,00 9 506,00 126,75 100,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 3 932,00 3 932,00 ****** 100,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 162 743,90 162 743,90 ****** 100,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 166 675,90 166 675,90 ****** 100,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 6 170,00 6 170,00 61,70 100,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 6 170,00 6 170,00 61,70 100,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 280,00 1 280,00 ****** 100,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 44 892,53 44 892,53 22,45 100,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 29 925,00 29 925,00 59,85 100,00 3392 5175 Pohoštění 10 000,00 5 061,00 5 061,00 50,61 100,00 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3392 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 5 167,00 5 167,00 25,84 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 280 000,00 86 325,53 86 325,53 30,83 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3399 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 6 210,00 6 210,00 2,48 100,00 3399 5194 Věcné dary 7 648,12 7 648,12 ****** 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 250 000,00 13 858,12 13 858,12 5,54 100,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 345,00 345,00 3,45 100,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 8 749,00 8 749,00 ****** 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000,00 17 094,00 17 094,00 85,47 100,00 3512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 6 498,00 6 498,00 324,90 100,00 3512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 35 056,00 35 056,00 175,28 100,00 3512 Stomatologická péče 22 000,00 41 554,00 41 554,00 188,88 100,00 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 000,00 19 291,00 19 291,00 192,91 100,00 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000,00 3 439,00 3 439,00 171,95 100,00 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 250,00 1 238,00 1 238,00 99,04 100,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 679,00 6 679,00 ****** 100,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5 018,07 5 018,07 50,18 100,00 3612 5151 Studená voda 14 128,53 14 128,53 ****** 100,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 300 000,00 3612 Bytové hospodářství 333 250,00 49 793,60 49 793,60 14,94 100,00 3613 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 000,00 78 470,36 78 470,36 784,70 100,00 3613 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000,00 21 823,80 21 823,80 ****** 100,00 3613 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 250,00 7 855,30 7 855,30 628,42 100,00 3613 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 56 806,50 56 806,50 142,02 100,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 54 380,25 54 380,25 543,80 100,00 3613 5151 Studená voda 20 000,00 13 072,87 13 072,87 65,36 100,00 3613 5154 Elektrická energie 60 000,00 76 138,07 76 138,07 126,90 100,00 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 050,00 1 050,00 ****** 100,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 57 647,00 57 647,00 ****** 100,00 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3613 5171 Opravy a udržování 20 000,00 303 568,00 303 567,50 ****** 100,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 71 810,00 71 810,00 ****** 100,00 3613 Nebytové hospodářství 163 250,00 742 622,15 742 621,65 454,90 100,00 3631 5154 Elektrická energie 95 000,00 92 108,35 92 108,35 96,96 100,00 3631 5171 Opravy a udržování 140 000,00 60 000,00 60 000,00 42,86 100,00 3631 Veřejné osvětlení 235 000,00 152 108,35 152 108,35 64,73 100,00 3639 5191 Zaplacené sankce 15 021,00 15 021,00 ****** 100,00 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 39 982,00 39 982,00 ****** 100,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 2 068,00 2 068,00 68,93 100,00 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 132 488,00 132 488,00 ****** 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 000,00 190 559,00 190 559,00 ****** 100,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 167,00 167,00 3,34 100,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000,00 167,00 167,00 3,34 100,00 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 3 240,00 3 240,00 ****** 100,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 025,00 3 025,00 ****** 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 327 220,00 327 220,00 93,49 100,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 350 000,00 333 485,00 333 485,00 95,28 100,00 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 730,00 15 730,00 ****** 100,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 104 785,00 104 785,00 95,26 100,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 110 000,00 120 515,00 120 515,00 109,56 100,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 726,00 726,00 14,52 100,00 3726 6121 Budovy, haly a stavby 983,00 983,00 ****** 100,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5 000,00 1 709,00 1 709,00 34,18 100,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 275 000,00 723 186,83 723 186,83 262,98 100,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 90 000,00 222 865,59 222 865,59 247,63 100,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 31 000,00 37 357,89 37 357,89 120,51 100,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 7 143,00 7 143,00 238,10 100,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 40 728,10 40 728,10 81,46 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 104 283,40 104 283,40 130,35 100,00 3745 5151 Studená voda 5 000,00 1 380,08 1 380,08 27,60 100,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 95 746,38 95 746,38 159,58 100,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 1 861,00 1 861,00 12,41 100,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 5 485,66 5 485,66 274,28 100,00 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 57 493,00 57 493,00 57,49 100,00 3745 5171 Opravy a udržování 86 000,00 93 141,00 93 141,00 108,30 100,00 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 212,00 2 212,00 ****** 100,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 415 263,00 1 415 263,00 ****** 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 800 000,00 2 808 146,93 2 808 146,93 351,02 100,00 4319 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 75 000,00 76 050,00 76 050,00 101,40 100,00 4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 75 000,00 76 050,00 76 050,00 101,40 100,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 108,00 108,00 ****** 100,00 5512 5154 Elektrická energie 1 531,02 1 531,02 ****** 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 1 200,00 ****** 100,00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 000,00 7 839,02 7 839,02 156,78 100,00 6112 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 420 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 360 000,00 619 941,00 619 941,00 172,21 100,00 6112 5024 Odstupné 124 504,00 124 504,00 ****** 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 91 061,00 91 061,00 ****** 100,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 55 866,00 55 866,00 139,67 100,00 6112 Zastupitelstva obcí 820 000,00 891 372,00 891 372,00 108,70 100,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 10 181,00 10 181,00 ****** 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 275,95 2 275,95 ****** 100,00 6115 5175 Pohoštění 804,00 804,00 ****** 100,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 13 260,95 13 260,95 ****** 100,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 10 199,00 10 199,00 ****** 100,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 49,00 49,00 ****** 100,00 6117 5175 Pohoštění 804,00 804,00 ****** 100,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 11 052,00 11 052,00 ****** 100,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 700 000,00 612 312,42 612 312,42 87,47 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 117 110,00 117 110,00 585,55 100,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 190 000,00 143 365,00 143 365,00 75,46 100,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 68 000,00 58 447,40 58 447,40 85,95 100,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000,00 6 482,00 6 482,00 108,03 100,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 500,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 13 308,00 13 308,00 133,08 100,00 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 2 000,00 1 560,00 1 560,00 78,00 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 36 327,93 36 327,93 121,09 100,00 6171 5151 Studená voda 10 000,00 4 495,16 4 495,16 44,95 100,00 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 23 801,56 23 801,56 47,60 100,00 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 14 262,80 14 262,80 142,63 100,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 26 872,46 26 872,46 67,18 100,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 80 000,00 96 918,00 96 918,00 121,15 100,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 19 089,40 19 089,40 95,45 100,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 21 301,34 21 301,34 532,53 100,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 41 010,28 41 010,28 ****** 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 129 365,53 129 365,53 64,68 100,00 6171 5171 Opravy a udržování 250 000,00 4 942,50 4 942,50 1,98 100,00 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 1 331,00 1 331,00 13,31 100,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 2 240,00 2 240,00 224,00 100,00 6171 5175 Pohoštění 229,07 229,07 ****** 100,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 4 000,00 4 000,00 133,33 100,00 6171 5361 Nákup kolků 1 000,00 900,00 900,00 90,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 51 747,00 51 747,00 ****** 100,00 6171 Činnost místní správy 1 709 500,00 1 431 418,85 1 431 418,85 83,73 100,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 13 852,50 13 852,50 115,44 100,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00 13 852,50 13 852,50 115,44 100,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 650 000,00 4 088 381,89 4 088 381,89 628,98 100,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 650 000,00 4 088 381,89 4 088 381,89 628,98 100,00 6399 5141 Úroky vlastní 91 066,30 91 066,30 ****** 100,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300 000,00 144 238,00 144 238,00 48,08 100,00 6399 Ostatní finanční operace 300 000,00 235 304,30 235 304,30 78,43 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 11 359 733,00 16 491 562,24 16 491 561,74 145,18 100,00 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 19
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 317 733,00 1 709 002,76 91 637,82-2,76-5,36- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 2 117 381,80 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 500 400,00-500 400,00-500 400,00-100,00 100,00 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 2 115 280,05 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 2 117 381,80- Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 314 640,00- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 19
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 2 817 333,00 1 208 602,76 1 208 602,23 42,90 100,00 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 19
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 6 951 400,00 7 036 592,17 7 036 592,17 101,23 100,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 806 000,00 1 001 579,69 1 001 579,72 124,27 100,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 30 000,00 2 900,00 2 900,00 9,67 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 755 000,00 7 241 887,62 7 241 887,62 959,19 100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 8 542 400,00 15 282 959,48 15 282 959,51 178,91 100,00 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 650 000,00 4 088 381,89 4 088 381,89 628,98 100,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 86 511,00 86 511,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 650 000,00 4 088 381,89 4 088 381,89 628,98 100,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 7 892 400,00 11 194 577,59 11 194 577,62 141,84 100,00 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 19
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 7 902 000,00 11 555 184,66 11 555 184,16 146,23 100,00 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 3 457 733,00 4 936 377,58 4 936 377,58 142,76 100,00 VÝDAJE CELKEM 4240 11 359 733,00 16 491 562,24 16 491 561,74 145,18 100,00 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 650 000,00 4 088 381,89 4 088 381,89 628,98 100,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 8 000,00 9 000,00 9 000,00 112,50 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 1 000,00 1 000,00 100,00 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 650 000,00 4 088 381,89 4 088 381,89 628,98 100,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 19
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 10 709 733,00 12 403 180,35 12 403 179,85 115,81 100,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2 817 333,00-1 208 602,76-1 208 602,23-42,90 100,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 2 817 333,00 1 208 602,76 1 208 602,23 42,90 100,00 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2 817 333,00 1 208 602,76 1 208 602,23 42,90 100,00 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 208 637,88 3 300 275,70 91 637,82- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3 208 637,88 3 300 275,70 91 637,82- Termínované vklady dlouhodobé 6040 2 115 280,05 2 115 280,05 Termínované vklady krátkodobé 6050 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 19
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 19
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 19
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13234 Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 384 644,00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 384 644,00 15006 Dotace strojní vybavení ČOV. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 56 153,58 15006 Dotace strojní vybavení ČOV. 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 15006 Dotace strojní vybavení ČOV. 56 153,58 15091 Program péče o krajinu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 266 928,00 15091 Program péče o krajinu 266 928,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 915 573,20 15835 915 573,20 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 108 217,25 15839 1 108 217,25 15936 Likvidace škod po živelních pohromách - MŽP. 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 15936 Likvidace škod po živelních pohromách - MŽP. 17027 Podpora obnovy a rozvoje venkova - dotace kříže 2x 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 100 520,00 17027 Podpora obnovy a rozvoje venkova - dotace kříže 2x 100 520,00 17032 Program obnovy venkova - běžné výdaje 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 17032 Program obnovy venkova - běžné výdaje 90877 Dotace SFŽP. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 119 045,75 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 19
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 90877 Dotace SFŽP. 119 045,75 98187 Volby do zastupitelstev 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 13 260,95 98187 Volby do zastupitelstev 13 260,95 98348 Volby do Evropského parlamentu. 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 11 052,00 98348 Volby do Evropského parlamentu. 11 052,00 C e l k e m 2 975 394,73 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 57 696,60 57 696,60 ******* 100.00 0000 4116 033 5 326 947,40 326 947,40 ******* 100.00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 384 644,00 384 644,00 ******* 100.00 0000 4213 054 1 119 045,75 119 045,75 ******* 100.00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 119 045,75 119 045,75 ******* 100.00 0000 4216 054 5 2 023 790,45 2 023 790,45 ******* 100.00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 2 023 790,45 2 023 790,45 ******* 100.00 0000 Bez ODPA 2 527 480,20 2 527 480,20 ******* 100.00 C e l k e m 2 527 480,20 2 527 480,20 ******* 100.00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3111 6121 054 1 49 563,79 49 563,79 ******* 100.00 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 19
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3111 6121 054 5 842 584,34 842 584,34 ******* 100.00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 892 148,13 892 148,13 ******* 100.00 3111 Předškolní zařízení 892 148,13 892 148,13 ******* 100.00 3745 5011 033 1 41 825,82 41 825,82 ******* 100.00 3745 5011 033 5 237 012,99 237 012,99 ******* 100.00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 278 838,81 278 838,81 ******* 100.00 3745 5031 033 1 10 456,45 10 456,45 ******* 100.00 3745 5031 033 5 59 253,25 59 253,25 ******* 100.00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 69 709,70 69 709,70 ******* 100.00 3745 5032 033 1 3 764,33 3 764,33 ******* 100.00 3745 5032 033 5 21 331,16 21 331,16 ******* 100.00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 095,49 25 095,49 ******* 100.00 3745 6122 054 1 65 188,52 65 188,52 ******* 100.00 3745 6122 054 5 1 108 217,25 1 108 217,25 ******* 100.00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 173 405,77 1 173 405,77 ******* 100.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 547 049,77 1 547 049,77 ******* 100.00 C e l k e m 2 439 197,90 2 439 197,90 ******* 100.00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Zuzana Bittmanová Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Ondřej Souček tel.: 325635113 o skutečnosti: Marie Vorlíčková tel.: 325635113 06.02.2015 11h33m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 19