PRE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MARTINE

Číslo: PRE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MARTINE konané dňa: 17.6. 2014 K bodu : Vyhodnotenie vykurovacieho obdobia za rok 2013 Materiál : plánovaný Spracoval : Ing. Jozef Janeček - výrobný riaditeľ a kolektív STEFE Martin,a.s. K materiálu sú prizvaní : Predkladateľ : Ing. Ján Letko Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Počet výtlačkov : elektronická verzia / bez obmedzenia výtlačkov v Martine dňa : 29.05.2014 1

O B S A H Použité skratky a vysvetlivky 1. Úvod 4 2. Vyhodnotenie vykurovacieho obdobia za rok 2013 4 2.1 Klimatické podmienky 2.2 Výroba a predaj tepla 2.3 Vývoj spotrieb tepla 2.4 Úsporné opatrenia ako rozhodujúci vplyv na platby za teplo 2.5 Tepelno-technický stav zásobovaných objektov 3. Prevádzkovo-technické zhodnotenie vykurovacieho obdobia 7 3.1 Priebeh sezóny z pohľadu prevádzky a údržby 3.2 Čerpanie finančných prostriedkov na opravy a údržbu 3.3 Realizované investície v r. 2013 a plánované investície v r. 2014 4. Ekonomicko-obchodné zhodnotenie 8 4.1 Vyúčtovanie nákladov na rok 2013 4.2 Marketing k odberateľom 5. Záver 9 2

Použité skratky: CZT D,DST ÚRSO FN VN GJ kwh kw OST ÚK TÚV RP DPH - centrálne zásobovanie teplom - dennostupeň - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - fixné náklady - variabilné náklady - gigadžaul (jednotka tepelnej práce) - kilowatthodina (obchodná jednotka tepla používaná pri fakturácii) - kilowatt regulačný príkon (obchodná jednotka vznikla z výnosu URSO) - odovzdávacia stanica tepla (predtým výmenníková stanica VS) - ústredné vykurovanie - teplá úžitková voda - regulačný príkon - daň z pridanej hodnoty Pomôcky a vysvetlivky: Prevod GJ kwh Prevod kwh na GJ: množstvo tepla v GJ dostaneme ak množstvo tepla v kwh vynásobíme číslom 0,0036 príklad: 250 000 kwh x 0,0036 = 900 GJ Prevod GJ na kwh: množstvo tepla v kwh dostaneme ak množstvo tepla v GJ vydelíme číslom 0,0036 príklad: 900 GJ : 0,0036 = 250 000 kwh Vzorový výpočet regulačného príkonu Ročná spotreba Prevod na kwh Prevod na regulačný príkon v kw len na technologické účely doplnkové teplo (odberateľ má vlastný zdroj) 900 GJ 900 : 0,0036 = 250 000 kwh 250 000 kwh : 5 300 h = 47,17 kw 250 000 kwh : 8 000 h = 31,25 kw 250 000 kwh : 2 000 h = 125,00 kw 3

1. Úvod Táto správa okrem obvyklého zhodnotenia vykurovacej sezóny obsahuje aj základné informácie o činnosti spoločnosti za uplynulý kalendárny rok v prevádzkovej, investičnej, ekonomickej a obchodnej oblasti. Rok 2013 z pohľadu vykurovacej sezóny charakterizuje predovšetkým: - priemerný počet dennostupňov, - pokles mernej spotreby tepla na ÚK, - pokles mernej spotreby tepla na prípravu TÚV, - pokles spotreby teplej vody. 2. Vyhodnotenie vykurovacieho obdobia za rok 2013 2.1 Klimatické podmienky Vykurovacie obdobie, v zmysle vyhlášky č. 152/2005 v kalendárnom roku končí 31. mája a začína 1. septembra. Začiatok a koniec dodávky tepla na vykurovanie sa vo vykurovacom období riadi vyhláškou č. 152/2005, kde sú presne vymedzené podmienky, kedy sa má začať, resp. skončiť s dodávkou tepla pre vykurovanie. Začiatok a koniec dodávky tepla na vykurovanie sa riadi vyhláškou č. 152/2005 Z. z., pričom sú presne vymedzené podmienky, kedy sa má začať resp. skončiť s dodávkou tepla pre vykurovanie. V roku 2013 bolo vykurovacie obdobie ukončené 04.06.2013 a jeho začiatok pripadol na 13.09.2013. V tomto vykurovacom období dosiahla priemerná denná teplota 4,33 C. Najnižšia priemerná denná teplota bola zaznamenaná 8. januára a to 7,73 C. Dní, kedy priemerná denná teplota poklesla pod 0 C, bolo 62. Vykurovacie obdobie trvalo 232 dní. Z dlhodobého hľadiska sa toto obdobie javí teplotne ako priemerné, keď výpočtom stanovený počet dennostupňov dosiahol 3 654. V tabuľke č.1 sú uvedené priemerné mesačné teploty v troch po sebe idúcich rokoch. Priemerné mesačné teploty sú uvedené za tzv. odpočtový mesiac, a teda kedy sa vykonal odpočet spotreby za daný mesiac. tab. č. 1 priemerné mesačné teploty Mesiac Počet Obdobie vykur. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 Ø C dní 2011-0,52-3,23 3,77 10,62 9,09 - - 6,77 2,81 1,44 3,28 207 2012-1,13-5,79 4,64 8,67 11,93 - - 8,69 6,37-1,17 2,93 207 2013-1,97 0,24 1,2 7,69 12,16 11,23 10,61 5,04 1,44 4,33 232 Z uvedenej tabuľky vyplýva, že priemerná denná teplota vo vykurovacom období bola 4,33 o C, bola o 1,4 C vyššia ako v predchádzajúcom vykurovacom období, čo svedčí o vyšších priemerných denných teplotách počas vykurovacieho obdobia. Sledovanie cez dennostupňovú metódu, kde je počet DST o 112 vyšší ako v roku 2012, však poukazuje na chladnejší rok. Na prvý pohľad si tieto údaje odporujú, ale na výpočet dennostupňov významnejšie vplývalo o 25 dní dlhšie vykurovacie obdobie, čo predstavuje takmer celý kalendárny mesiac. Sledované obdobie 2012 2013 v jednotkách v % Dennostupne [ D] 3540 3654 114 3,2 Poznámka: Klimatické podmienky sú lepšie charakterizované dennostupňami, ktoré sú nepriamo úmerné vonkajšej teplote, a preto čím je vonku chladnejšie, a teda teploty sú nižšie, tým je počet dennostupňov vyšší. Dennostupeň ( D) predstavuje rozdiel vnútornej teploty v byte (používa sa 20 C) a vonkajšej priemernej dennej teploty. Počet dennostupňov je priamo úmerný dĺžke vykurovacieho obdobia. 4

2.2 Výroba a predaj tepla V tabuľke č.2 je medziročné porovnanie predaja tepla na ÚK a prípravu TÚV. tab. č. 2 medziročné porovnanie predaja tepla na UK, TÚV a teplej vody Sledované obdobie 2012 2013 v jednotkách v % Predaj tepla na ÚK [GJ] 336 735 334110-2 625-0,78 Predaj tepla na ohrev TÚV [GJ] 157 880 151 490-6 390-4,05 Ohriata voda na TÚV [m 3 ] 492 514 482715-9 799-1,99 Spotreba tepla na vykurovanie klesla o 0,78 %. Spotreba tepla na prípravu TÚV poklesla o 4,05 % a dodaná TÚV klesla o 1,99 %. Uvedená skutočnosť priamo preukazuje priaznivý vplyv rekonštrukcií na znižovanie mernej spotreby na prípravu TÚV. V tabuľke č. 3 je porovnanie objednaného množstvo tepla so skutočnými dodávkami tepla. tab. č. 3 Objednané a skutočne predané množstvo tepla v roku 2013 Objednané Skutočný množstvo predaj [GJ] [kwh] [GJ] [kwh] [GJ] [kwh] [%] 493 623 137 117 448 485 601 134 889 140-8 022-2 228 308-1,63 2.3 Vývoj spotrieb tepla Pre potreby prehľadného medziročného porovnania sú v tabuľke uvedené GJ. tab.č.4 - Medziročné porovnanie objednávok a skutočného predaja 2009* 2010 2011 2012 2013 Objednané GJ 559 288 537 898 524 290 536 139 493 623 Skutočný predaj GJ 528 406 536 311 495 054 494 615 485 601 GJ -30 882-1 587-29 236-41 524-8 022 % -5,52-0,3-5,58-7,75-1,63 Dennostupne D 3 483 3 860 3448 3 540 3 655 Medziročný index Objednané teplo % 95,55 96,17 97,47 102,26 92,07 Predané teplo % 97,39 101,50 92,31 99,91 98,18 Dennostupne % 99,99 110,83 89,33 102,32 103,24 Medziročný rozdiel Objednané GJ - 26 022-21 390-13 608 +11 849-42 516 Predané GJ -14 154 7 905-41 257-439 - 9 014 Dennostupne D 0 377-412 + 92 +115 * východiskom pre rok 2009 bol rok 2008 5

2.4 Úsporné opatrenia ako rozhodujúci vplyv na platby za teplo V nasledujúcej tabuľke sú vypočítané úspory, ktoré dosiahli naši odberatelia tepla v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012. Pre názornosť je uvedená aj úspora v roku 2012 oproti roku 2011. tab.č. 5 Spotreby tepla a merné spotreby tepla podľa jednotlivých rokov PREDAJ TEPLA MERNÉ SPOTREBY Regulačný príkon Medziročný index ÚK TÚV SPOLU ÚK TÚV kw ÚK TÚV RP GJ GJ GJ GJ /DST GJ /DEŇ % % % 2011 334 092 160 962 495 054 96,55 440,99 31 300 2012 336 735 157 880 494 615 95,11 432,55 28 098 98,51 98,09 10,2 2013 334 110 151 490 485 600 91,43 415,04 25 853 96,13 96,00 8,0 Z dôvodu dvojzložkovej ceny tepla bol do tabuľky zaradený aj regulačný príkon, ktorý významne vplýva na platby za teplo. Z vývoja sledovaných parametrov je zrejmý pokles merných spotrieb tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody. Zníženie spotreby tepla priamo vplýva s dvojročným oneskorením (v zmysle platnej legislatívy) aj na regulačný príkon. Medziročný pokles regulačného príkonu vidíme v poslednom stĺpci. 2.5 Tepelno-technický stav zásobovaných objektov V mesiaci február a marec 2014 bola vykonaná fyzická obhliadka zásobovaných objektov so zameraním na zisťovanie miery zateplenia a výmeny okien. Na základe vzniknutého materiálu je možné konštatovať, že podiel zateplených bytov vzrástol na 79%. Podiel bytov s vymenenými oknami predstavuje 94%. Predpokladáme, že termostatickými ventilmi je vybavených viac ako 95% bytov. V tejto súvislosti by sme chceli pripomenúť povinnosti vlastníkov a správcov veľkých budov (podlahová plocha je väčšia ako 1000 m2) vyplývajúcich zo Zákona 476/2008 Z.z. a jeho poslednej zmeny vyplývajúcej zo Zákona č. 69/2013 z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie. Ide najmä o tieto povinnosti: 1. zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove, 2. vybaviť sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb, 3. udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody, 4. zabezpečiť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou. 5. poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok, ak o to prevádzkovateľ monitorovacieho systému (SIEA) požiada. Povinnosti uvedené v bodoch 1-4 je vlastník veľkej budovy alebo správca veľkej budovy povinný splniť do 31. decembra 2015. Ak vlastník veľkej budovy alebo správca veľkej budovy realizuje projekt opatrení na dosiahnutie efektívnosti pri používaní energie vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje tento zákon alebo vymení rozvody tepla a teplej vody po dobe životnosti, je povinný splniť tieto povinnosti do 31. decembra 2017. Vzhľadom na rozsah povinností, ktoré určuje zákon č. 476/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, odporúčame naštudovať vlastníkom resp. správcom jeho plné znenie. 6

3. Prevádzkovo-technické zhodnotenie vykurovacieho obdobia 3.1 Priebeh prevádzky Prevádzkovo môžeme vykurovacie obdobie hodnotiť ako náročné bez závažných porúch,a teda bez dlhších odstávok dodávok tepla potrebného na vykurovanie a prípravu teplej vody. Rozhodujúce servisné a údržbárske práce, ktoré majú vplyv na bezporuchový chod energetických zariadení, boli realizované mimo hlavného vykurovacieho obdobia, v mesiacoch jún august 2013 tak, aby boli tepelné zariadenia pripravené na vykurovacie obdobie.. Sústavy tepelných zariadení pracovali spoľahlivo počas celého vykurovacieho obdobia 3.2 Čerpanie finančných prostriedkov na opravy a údržbu Čerpanie finančných prostriedkov na opravy a údržbu za rok 2013 vyplynulo z plánovaných, ale aj operatívnych potrieb na prevádzku energetických zariadení. Plán fondu opráv a údržby predstavoval sumu 379 700,-. Dosiahnutá skutočnosť čerpania za rok 2013 je 385 900,-. Uvedené čerpanie bolo použité nasledovne: Merače tepla a vodomery Vykonávala sa starostlivosť o cca 1.600 kusov meračov tepla a vodomerov. Starostlivosť predstavuje hlavne ich pravidelné overovanie /metrologickú kontrolu/ v zmysle vyhlášky č. 210/2000 Z. z. a zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čerpané prostriedky predstavujú sumu 42 903,-. Revízie Počas roku 2013 boli vykonané pravidelné úradné skúšky a odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových a elektrických, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a kontroly komínov plynových kotolní v zmysle vyhlášky č. 401/2007 Z. z.. Následne sa realizovali práce spojené s odstraňovaním závad z prehliadok a skúšok. Čerpané prostriedky predstavujú sumu 85 130,-. Opravy technológie Vykonávané boli priebežne tak, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka všetkých energetických zariadení. Jednalo sa o opravy a výmeny vonkajších a vnútorných rozvodov, výmenníkov tepla, plynových kotlov, bojlerov, čerpadiel, expanzných nádob, regulačných ventilov, regulátorov diferenčného tlaku, poistných ventilov, filtrov a ostatných armatúr. Čerpané prostriedky predstavujú sumu 211 331,-. 7

Opravy ostatné /energetických zariadení/ V tejto oblasti boli realizované servisné práce a opravy na meracej a regulačnej technike, riadiacich systémoch a komunikačných trasách. Ďalej boli vykonané práce spojené s hydraulickým vyregulovaním okruhov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. Realizovaná bola kontrola, údržba a výmena chemických materiálov v chemických úpravovniach vôd okruhov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. Vykonané boli aj opravy izolácií na potrubiach a technológii. Čerpané prostriedky predstavujú sumu 46 536,-. 3.3. Realizované investície r. 2013 a investície r. 2014 Plán investícií na rok 2013 bol schválený vo výške 1.115 tis. EUR a čerpaný bol vo výške 1.088 tis EUR. Uvedené prostriedky boli použité na týchto rozhodujúcich akciách: - Rekonštrukcia a modernizácia okruhu EB III Priekopa na uliciach Medňanského, Kratinova a Bullu - Vybudovanie novej domovej OST (KOST) pre ZŠ Hurbanova a bytový dom Hurbanova 21-25 v Košútoch I - Vybudovanie novej domovej OST (KOST) pre bytový dom Volgogradská II v Priekope - Vybudovanie novej domovej OST (KOST) a napojenie budovy VÚB Martin - Rekonštrukcia OST Detská poliklinika Martin - Rekonštrukcia centrálnej OST Fatra - Centrálny dispečing, diaľkové riadenie odovzdávacích staníc a zber údajov z meračov Investície r. 2014 sú plánované vo výške 828 tis. EUR, pričom nosnými akciami sú: - Rekonštrukcia a modernizácia okruhu Jahodníky I. a II. - Prestavba VS Centrum na Severe na bytový dom - Prestavba obchodného domu Spektrum, nová regulačná stanica ÚK 4. Ekonomicko-obchodné zhodnotenie 4.1. Vyúčtovanie nákladov za rok 2013 Po skončení regulačného roka 2013 boli variabilná zložka a fixná zložka ceny prepočítané na základe skutočných - oprávnených nákladov podľa platnej legislatívy, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla. Vyúčtovanie zohľadňuje skutočne oprávnené náklady, ktoré spoločnosti v priebehu roka vznikli a sú vždy podložené účtovnými dokladmi. Skutočná cena tepla za rok 2013 bola vypočítaná nasledovne: - variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0416 /kwh - fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 260,0030 /kw Vypočítané skutočné ceny za rok 2013 boli nižšie ako maximálne ceny stanovené ÚRSO-m. Spoločnosť predala svojím odberateľom 134 889 140 kwh tepla, čo zodpovedá skutočnému regulačnému príkonu 25.450,78 kw. 8

V zmysle platných zmlúv s odberateľmi sa uskutočnilo prerozdelenie fixných nákladov podľa skutočne predaného množstva tepla. medzi fakturovanými nákladmi a prepočítanými skutočnými nákladmi bol zúčtovaný (dobropisovaný) odberateľom v mesiaci február 2014. Celkovo ročné vyúčtovanie nákladov dopadlo v prospech odberateľov a spoločnosť STEFE Martin, a.s. vrátila odberateľom viac ako 80 tis. EUR (bez DPH). Porovnaním skutočných nákladov a súčtu vystavených mesačných zálohových faktúr každého odberateľa vznikli preplatky resp. nedoplatky. Všetky preplatky spoločnosť STEFE Martin, a.s. uhradila odberateľom v termíne splatnosti, t.j. do 14.3.2014. 4.2 Marketing k odberateľom Od 01.01.2013 pôsobí spoločnosť Martico, a.s. pod novým obchodným menom STEFE Martin, a.s.. Zmenou obchodného mena sme chceli zdôrazniť, že naša spoločnosť patrí do skupiny STEFE, ktorá pôsobí najmä v oblasti výroby a dodávky tepla a zároveň má pomôcť širokej verejnosti lepšie identifikovať oblasť pôsobenia našej spoločnosti Komunikácia s odberateľmi smerovala k podpore systému centrálneho zásobovania teplom a bola v súlade s koncepciou rozvoja mesta Martin v oblasti tepelnej energetiky. Získanie nových odberateľov (Bytový dom Volgogradská 19, Múzeum A. Kmeťa) prispelo k stabilizácii ceny tepla v meste Martin. Výhodou spoločnosti STEFE Martin, a.s. je komplexnosť ponuky poskytovaných služieb, bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort. Dodávateľ súčasne na seba preberá investičné náklady týkajúce sa dodávok tepla. K zvýšeniu informovanosti prispelo uverejňovanie článkov v časopisoch, ako aj vydanie informačného bulletinu Teplo v meste. Dôležité údaje s tepelnou tematikou je možné nájsť aj na novej internetovej stránke www.stefe.sk. Spoločnosť podporuje formou sponzoringu zo zisku kultúrne a športové podujatia, a v roku 2013 to boli napr. Skialp podujatie Malá Fatra Open 2013, Mestský hádzanársky klub, výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine, výstavba detského ihriska v mestskej časti Priekopa a Turčianska šlágerbomba. V rámci aktivít koncernu STEFE sa pravidelne realizuje prieskum spokojnosti zákazníkov. Výsledky prieskumu v spoločnosti STEFE Martin, a.s., ktoré hovoria o úrovni spokojnosti a lojality zákazníkov majú stúpajúcu tendenciu. 5. ZÁVER Záverom by sme chceli zdôrazniť, že dodávka tepla pre našich zákazníkov bola v roku 2013 zabezpečovaná bez významných odstávok zo strany našej spoločnosti. Spoločnosť pokračuje v trende obnovovania tepelnej siete, čo vplýva na bezporuchovosť dodávok tepla a znižovanie energetickej náročnosti zásobovaných objektov. 9