OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE - ROZPOČET OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE - VÝDAJE 9 128 812,18 ELEKTRO elektro Park Na Špici, U Stadionu 944 995,30 FANZONY - LED, stage, zvuk, světla 1 134 067,00 KULTURA 1 588 843,00 zahajující ceremoniál 572 418,50 závěrečný ceremoniál 239 615,00 Happy Season Stage 376 228,00 stage tř. Míru - Latino Fest 201 584,50 doprovodné akce a jejich zajištění(zámek, řezbáři apod.) 198 997,00 DOPRAVA 32 369,00 pohonné hmoty 32 369,00 UBYTOVÁNÍ A STRAVA 56 557,06 stravování příměstský tábor + děti 21370,00 stravování hosté 17298,00 ubytování - hotely 14639,06 ubytování - UPa koleje 3250,00 SPORT A SPORTOVIŠTĚ 619507,00 UNIVERZITA PARDUBICE - SCIENCE POINT 254 100,00 PR, PRODUKCE, MEDIA 817721,00 moderátoři 201000,00 propagace-rozhlas, TV, bus, vlak 368721,00 road show 121000,00 video a fotodokumentace 110000,00 DPP media tým 17000,00 GRAFIKA 119790,00 TISKOVINY (plakáty, letáky, průvodce, medaile, diplomy) 353 991,03 NAVIGAČNÍ SYSTÉM, BANNERY, ŠÁLY, VÝZDOBA MĚSTA 267 898,55 PROVOZNÍ NÁKLADY 1333635,52 security 391429,00 vysílačky 77729,10 pronájem party stanů 241733,80 zdravotníci 20000,00 WC ToiToi 238548,00 spotřební materiál 67643,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 97428,62 úklid, stavěcí četa, bourací četa 144963,00 oblečení PT + hosté 54161,00 PERSONÁLNÍ 696 560,00 manažer 200000,00
koordinátor 150 000,00 koordinátor příměstské tábory 50 000,00 koordinátor hospitality 95 000,00 koordinátor dobrovolníci 52 000,00 marketing manažer 25 000,00 DPP a DPČ (tábory, infopoint, ambasadoři) 69 060,00 koordinátor technika 50 000,00 hosté 5 500,00 DOBROVOLNÍCÍ 306 487,72 stravováníupa 200 850,00 ubytování Upa koleje 72 277,00 český červený kříž-školení dobrovolníků 23 400,00 spotřební materiál 9 960,72 TICKETIKETING, KARTA 602 290,00 provize 427 840,00 lanyardy 174 450,00 OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE - PŘÍJMY Statutární město Pardubice - řádek v rozpočtu Statutární město Pardubice - přesun z PPKU Statutární město Pardubice - přesun z PPCR Statutární město Pardubice - přesun z PPVČ Pardubický kraj - dotace Český olympijský výbor Příjem sponzoři Příjem za propagaci - restaurace+stánkaři Příjem z prodeje hracích karet Příjem z příměstského tábora Příjem z přefakturace energií Účelově vázané prostředky Dotace z PPS na vybudování dráhy pro vodní slalom Dotace z PPVČ na podporu příměstských táborů Očekávaná dotace z Pardubického kraje 8 647 860,00 Kč 3000000,00 Kč 200000,00 Kč 200000,00 Kč 202000,00 Kč 1500000,00 Kč 459160,00 Kč 1687950,00 Kč 32750,00 Kč 1253500,00 Kč 82500,00 Kč 30000,00 Kč 242000,00 Kč 148000,00 Kč 100000,00 Kč OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE - PŘÍJMY OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE - VÝDAJE OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE - PŘÍJMY-VÝDAJE 8 647 860,00 Kč 9 128 812,18 Kč -480 952,18 Kč
OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE komentář k aktuálnímu rozpočtu parku Příjmy: 1) Příměstský tábor: příjmy byly očekávány ve výši 250.000,00 Kč, skutečnost 82.500 Kč 2) Hrací karty: očekávané příjmy 750.000 Kč, skutečnost 1.253.500 Kč Pozn. Dotace OPP ZŠ a MŠ 410.000,00 Kč 3) Český olympijský výbor: očekávaný příjem příspěvku 1.000.000,00 Kč bude ponížen o částku 540.840,00 (úhrada faktur za dobrovolnické sety a nekonečnou látku). Na účet města bude tak zaslána částka 459.160 Kč. Výdaje: 1) RENTAL elektro dle původního projektu navýšení o 2x agregát, kabely a zásuvky (větší počet partnerů a stánkařů). 2) Navýšení tisku z důvodu většího množství návštěvníků (diplomy, medaile) a návštěvy olympioniků (podpisové kartičky, letáky). 3) Navýšení ochranky- více partnerů a sportovišť, přepravy 4) Realizace (montáž a demontáž vybavení) - původně předpoklad s dobrovolníky z EOP a dobrovolníky OPP, skutečnost, nebylo možno využít, proto poptáno GO Agency /100.000 Kč + dph/ - v původním rozpočtu s touto položkou nebylo počítáno, počítalo se s plným využitím dobrovolníků pro tuto položku.
OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE přehled partnerů typ spolupráce Název partnera cash bez DPH cash s DPH barter bez DPH barter s DPH Český olympijský výbor 459160,00 459160,00 540840,00 540840,00 Pardubický kraj 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 Název partnera typ spolupráce cash bez DPH cash s DPH barter bez DPH barter s DPH Služby města Pardubic a.s. 0,00 0,00 1 000 000,00 1 210 000,00 Dopravní podnik města Pardubic a.s. 0,00 500 000,00 605 000,00 Univerzita Pardubice 0,00 452 800,00 547 888,00 Kiekert 300 000,00 363 000,00 100 000,00 121 000,00 Rental 0,00 500 000,00 605 000,00 Elektrárny Opatovice 400 000,00 484 000,00 0,00 České dráhy 0,00 215 000,00 260 150,00 AV Media 0,00 542 425,00 656 334,00 A.C.in s.r.o. 50 000,00 60 500,00 450 000,00 544 500,00 EDERA group a.s. 495 264,00 Kč 599 269,00 STRABAG a.s. 100 000,00 121 000,00 0,00 Pardubický pivovar a.s. 50 000,00 60 500,00 40 000,00 48 400,00 Bauset CZ a.s. 60 000,00 72 600,00 0,00 Barthmedia 0,00 521 670,00 631 221,00 Vodovody a kanalizace a.s. 50 000,00 60 500,00 48 000,00 58 080,00 Dostihový spolek a.s. 0,00 0,00 60 000,00 72 600,00 Railreklam 0,00 0,00 50 000,00 60 500,00 Janeba Time 45 000,00 54 450,00 25 000,00 30 250,00 VČTV s.r.o. 0,00 0,00 320 000,00 387 200,00 ČERNÁ HORA - MEDIA s.r.o. 0,00 0,00 320 000,00 387 200,00 RADIOHOUSE s.r.o. 0,00 0,00 40 950,00 49 549,50 United Bakeries a.s. 0,00 0,00 56 781,10 65 298,50 Česká spořitelna a.s. 300 000,00 363 000,00 0,00 0,00 Kosme s.r.o. 0,00 0,00 20 000,00 24 200,00 Rozvojový fond Pardubice a.s. 0,00 0,00 100 000,00 121 000,00 Atrium Palác Pardubice a.s. 0,00 0,00 150 000,00 181 500,00 TTV LCD s.r.o. 0,00 0,00 59 256,00 71 699,76 SÚS Pk 30 000,00 36 300,00 0,00 0,00 Nemocnice Pk 0,00 0,00 30 000,00 36 300,00 Letiště Pardubice 0,00 0,00 20 000,00 24 200,00 Nadace pro rozvoj města Pardubic 0,00 0,00 47 005,00 56 876,05 BERSERK SECURITY s.r.o. 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 Jipast a.s. 0,00 0,00 22 000,00 26 620,00 Intersport 0,00 0,00 70 000,00 84 700,00 CELKEM 1 355 000,00 1 687 950,00 6 256 151,10 7 566 535,81
OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE struktura výnosů Struktura výnosů - 17.115.235,81 Kč Tržby-hrací karty+příměstský tábor 8% Statutární město Pardubice 23% Pardubický kraj 9% Sponzoři - barter 44% ČOV 6% Sponzoři - cash 10%
OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE výdaje sport a sportoviště Plán Skutečnost SPORTOVIŠTĚ položka Kč barter účel Relax louka- stěna horolezci 40000 20000 stena, prispevek GP 40000,0 Kč vodáci veslování 50000 50000,0 Kč vodáci přívoz 100000 10 dni 3 loda a 10 lidi 100000,0 Kč trenažer veslování 36000 35500,0 Kč Dostihové závodiště 15000 100000 dostih 16456,0 Kč Rekola, půjčovna 15000 příspěvek 14202,0 Kč cihelna 30000 3 dny 18150,0 Kč skate 15000 16100,0 Kč Pomůcky Jipast- relax louka 100000 97000,0 Kč pomůcky ostatní sporty 170000 168469,0 Kč EXIBICE, ATRAKCE 80000 vod.biatlon, biatlon, beachvolejbal 28630,0 Kč pomůcky Intersport 0 70000 loděnice - energie 10000 10000,0 Kč letní stadion-energie 10000 10000,0 Kč TK Pernštýn-energie 5000 5000,0 Kč paddleboarding 10000 10000,0 Kč Celkem rozpočet sport 686 000,0 Kč 619 507,0 Kč Dotace PPS na vybudování dráhy pro vodní slalom 242 000,00 Kč
OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE pořízené sportovní pomůcky Sport Produkt Počet Cena/ks Cena celkem badminton YONEX Mavis 350 6ks 6 369 Kč 2 214 Kč předáno klubu TECNO PRO Tri-Tec 300 18 549 Kč 9882 Kč basket PRO TOUCH College (velikost 3) 10 339 Kč 3390 Kč předáno klubu PRO TOUCH College (velikost 5) 8 339 Kč 2712 Kč PRO TOUCH College (velikost 7) 5 339 Kč 1695 Kč florbal SALMING Aero Mid 3588 cm 7 699 Kč 4893 Kč předáno klubu SALMING Aero UltraLite 5 699 Kč 3495 Kč SALMING Quest 3579 (68) cm 3 499 Kč 1497 Kč vodácké vesty FIREFLY Vodácká vesta (velikost S/M) 10 999 Kč 9990 Kč předáno klubu FIREFLY Vodácká vesta (velikost M/L) 10 999 Kč 9 990 Kč tenis WILSON Rogger Federer 26" 2 1 999 Kč 3 998 Kč předáno klubu BABOLAT Rival Pro 2 2799 Kč 5598 Kč WILSON Starter Game Balls 24 169 Kč 4056 Kč DUNLOP Fort TP All Court 4ks 18 179 Kč 3222 Kč volnočasové aktivity TECNO PRO Boccia 2 219 Kč 438 Kč uskladněno na Hůrkách CELKEM TECNO PRO MATCH DX 4 399 Kč 1596 Kč TECNO PRO TT TRÉNINKOVÉ MÍČKY 10 69 Kč 690 Kč FRISBEE 5 69 Kč 345 Kč 69 701 Kč Sada dětské atletiky- Skok do dálky z místa, délka 3m 3 492 1785,96 Kč uskladněno na Hůrkách Dětská kladina kónická RinoGym - délka 2m 2 1968,93 4764,81 Kč Míč Kometa (po 6 ks) 2 747,11 1808,01 Kč Vortex oštěp 2 499,17 1207,99 Kč Rýhovaný míč s dvojitým obalem hmotnost 2 kg 2 905,83 2192,11 Kč Rýhovaný míč s dvojitým obalem hmotnost 1,5 kg 2 476,69 1153,59 Kč Pěnový oštěp Eveque 12 214,88 3120,06 Kč Sada dětské atletiky- překážka klasik 60x40cm 12 480 6969,60 Kč Sada dětské atletiky- žebřík na frekvenční běh 10m +10 ks překážky 2 880 2129,60 Kč Sada dětské atletiky- překážka mini 60x10cm 20 169,37 4098,75 Kč Mety - 100 ks 2 1642,67 3975,26 Kč Sada dětské atletiky- Barevné dětské pásmo 30m 1 1200 1452,00 Kč Atletika pro děti - atletická dráha 2 28679 57358,00 Kč Míč KIN-BALL pro venkovní hru - barva modrá, průměr 102 cm 1 3945,12 4773,60 Kč předáno klubu CELKEM 96 789,33 Kč
OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE organizace města a kraje zapojené do projektu Sportovní kluby Východočeské divadlo Pardubice Komorní filharmonie Pardubice Kulturní centrum Pardubice Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Zdravotnická záchranná služba Pk Dopravní podnik města Pardubic a.s. EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Dostihový spolek a.s. Služby města Pardubic a.s. Úřad MO Pardubice I PAP Pardubice v.o.s. Univerzita Pardubice Povodí Labe Městská policie Policie ČR Rozvojový fond Pardubice a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic MŠ, ZŠ stanoviště, prezentace zahajovací ceremoniál závěrečný ceremoniál Latino fest, Festival, zázemí, infocentrum pitná voda- nádrže prezentace, zdr.péče lékaři mašinka, kyvadlová doprava prezentace dostih, kvalifikace, mod.pětiboj dop.značení, marketing, realizace povolení, vyhlášky, zábory, investice přím.tábory, hrací karta, propagace parking, ubytování, strava, science point zdymadlo, majetek doprava, bezpečnost bezpečnost židle, stoly, povrch hokejbal revitalizace Jatka edukativní činnost, vlajky, olympismus, hrací karty