Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Transkript

1 Rozpočet - příjmy 2016 Příjmy běžné - daňové: - Daň z přidané hodnoty ,9 0, ,9-6, ,6 0, ,6 0, ,6 - Podíl na daních , , , , ,1 - Transfer do rozpočtu města , ,6-6, , , ,9 - Ostatní transfery (životní prostředí) 2 867, , , , ,1 - Ostatní transfery (doprava) 3 036, , , , ,3 - Poplatky 2 695,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 41, ,0 - Správní poplatky 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 - Poplatky ze psů 100,0 100,0 100,0 100,0 1,0 101,0 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, 2 500, , , ,0 40, ,0 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Příjmy běžné - nedaňové: - Příjmy z vlastní činnosti 170,2 0,0 170,2 0,0 170,2 0,0 170,2 1,8 172,0 - Příjmy z poskytování služeb 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - Příjmy z pronájmu nemovitostí 0,2 0,2 0,2 0,2 1,8 2,0 - Příjmy z pronájmu pozemků 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 - Příjmy z úroků 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0-25,0 25,0 - Přijaté sankční platby 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 1

2 Rozpočet - příjmy Ostatní činnosti j.n. 10,0 0,0 10,0 0 10,0 0,0 10,0 15,0 25,0 - Ostatní nedaňové příjmy 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 25,0 Přijaté dotace: 198,0 0,0 198,0 0,0 198,0 0,0 198,0 50,0 248,0 - Dotace z Úřadu práce 78,0 78,0 78,0 78,0 50,0 128,0 - Dotace na volby 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY CELKEM ,1 0, ,1-6, ,8 0, ,8 82, ,6 Financování : - Změna stavu peněžních prostředků na BÚ ,9 0, , , , , ,9 - Převod do sociálního fondu -205,0 0,0-205,0-205,0-205,0-205,0 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,9 0, ,9 0, ,9 0, , , ,9 Příjmy celkem: ,0 0, ,0-6, ,7 0, , , ,5 2

3 Rozpočet - výdaje v roce HOSPODÁŘSTVÍ 2 750,0 25, ,0 0, ,0 0, , , ,0 - Místní rozhlasy 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 - Multifunkční hřiště K Rybníčku 100,0 25,0 125,0 125,0 125,0 125,0 - Osvětlení v obvodě 1 300, , , , ,0 - Opravy a údržba památek 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 - Údržba dopravních prostředků 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Obnova vozového parku 300,0 300,0 300,0 300, , ,0 - Výpočetní technika 200,0 200,0 200,0 200,0 200, PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 - Klub důchodců 10,0 10,0 10,0 10,0 10, VNITŘNÍ SPRÁVA 8 310,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 665, ,0 - Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI 1 000, , , ,0 15, ,0 - Platy zaměstnanců 3 600, , , ,0 350, ,0 - Náhrada platů v době nemoci 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - Povinné pojistné 1 600, , , ,0 300, ,0 - Povinné odvody 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Jednotka SDH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Kamerový systém 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 - Provoz 1 730,0 0, , , , ,0 Ochranné pomůcky 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Léky a zdravotnický materiál 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3

4 Rozpočet - výdaje v roce 2016 Městský obvod - Statutární město Pardubice 14 - VNITŘNÍ SPRÁVA - pokračování Prádlo, oděv a obuv 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - ručníky, utěrky apod. Knihy, učební pomůcky a tisk 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 150,0 150,0 150,0 150,0 50,0 200,0 - doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu Nákup materiálu 150,0 150,0 150,0 150,0-50,0 100,0 - kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod. Voda 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Plyn 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Elektrická energie 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 Služby pošt 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Služby telekomunikací a radiokomunikací 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Služby peněžních ústavů 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 - poplatky za vedení účtů Konzultační, poradenské a právní služby 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Služby školení a vzdělávání 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 - náklady na povinné vzdělávání úředníků Služby zpracování dat 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Nákup služeb 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 - např. vstupní, periodické a výstupní zdravotní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd. Opravy a udržování 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Cestovné 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 - cestovní náhrdy zaměstnancům a členům zastupitelstva Pohoštění 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 4

5 Rozpočet - výdaje v roce 2016 Městský obvod - Statutární město Pardubice 14 - VNITŘNÍ SPRÁVA - pokračování Platby daní a poplatků 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Refundace mezd a platů 5,0 5,0 5,0 5,0 5, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3 920,0 0, ,0 5, ,0 0, ,0 150, ,0 - Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 - Stání pro kontejnery na separovaný odpad 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 - Odstraňování černých skládek 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - Nákup materiálu 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Pohonné hmoty a maziva 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - DDHM 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Údržba zeleně 1 600, , , , ,0 - Opravy a udržování 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - PD, studie, posudky 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - Revitalizace sadu na Opočínku 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Naučné tabule v Zelenobranské dubině 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 - Poskytnuté dary 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - Veřejně prospěšné práce 150,0 150,0 150,0 150,0 50,0 200, DOPRAVA ,0 0, ,0 0, ,0 200, , , ,0 - Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál 2 300, , , , ,0 - Rekonstrukce komunikací po výstavbě kanalizace ve Svítkově II - ulice U Bylanky 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 6,3 - Rekonstrukce komunikací po výstavbě kanalizace ve Svítkově II - ulice U Bylanky 0,0 0,0-6,3-6,3-6,3-6,3 - Rekonstukce chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čívicích podél státní silnice I/ , , , , ,0 - Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská v Popkovicích podél státní silnice I/2 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 5

6 Rozpočet - výdaje v roce DOPRAVA - pokračování - Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 - Parkování u MŠ Duha v Popkovicích 1 850, , ,0 200, ,0-200, ,0 - Přechody pro chodce na komunikaci I/2 Staré Čívice 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 - Opravy krytu komunikací 1 000, , , , ,0 - Rekonstukce komunikace Chotkova 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 - Rekonstrukce komunikace Školní (u bytových domů) 3 000, , , , ,0 - Rekonstrukce komunikací Dlouhá a K Rybníčku 5 000, , , ,0 500, ,0 - Oprava chodníku v ul. Přeloučská (II.etapa) 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 - Spojovací komunikace ul. Habřinská a K Pašti 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 - Cyklostezka Pražská Branecká 3 500, , , , ,0 - Přechod pro chodce Pražská I/2 (u letiště) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 - Odstraňování vraků 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Projektová dokumentace a inženýrská činnost 1 000, , , , ,0 - Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí 1 000, , , , , ,0 - Rekonstrukce komunikace Ke Mlýnu 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 - Chodník podél Bylanky (propojení Svítkova a Popkovice) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 - Dopravní značení v ulici Habřinská 300,0 300,0 300,0 300,0 300, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 60,0 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 - Čištění melioračních příkopů 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Monitoring a zaměření stávajících kanalizací 10,0 10,0 10,0 10,0 10, ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 56,0 106,0 - Podpora sportovních akcí v obvodě 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Finanční dar pro ZŠ Svítkov 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 56,0 6

7 Rozpočet - výdaje v roce KULTURA 706,0 0,0 706,0 0,0 706,0 0,0 706,0 0,0 706,0 - Knihovny - platy a ostatní osobní výdaje 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 - Knihovny - povinné pojistné 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 - Knihovny - léky a zdravotnický materiál 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - Knihovny - nákup knih a časopisů 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 - Knihovny - příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 - Knihovny - DDHM 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Knihovny - nákup materiálu 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - Knihovny - plyn (Staré Čívice) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - Knihovny - nákup služeb 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - Knihovny - opravy 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - Nákup materiálu 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - Nákup služeb a DDHM 100,0 100,0-70,0 30,0 30,0 30,0 - Rozloučení s prádninami 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0 - Svítkovské vítání jara 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - Vánoční výzdoba 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - Životní jubilea 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 - Podpora kulturních akcí 50,0 50,0 50,0 50,0 50, VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA 1 625,0-25, ,0-11, ,7-200, , , ,5 - Dary obyvatelstvu 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 - Volby 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 - Rezerva rady 88,0-25,0 63,0-11,3 51,7 51,7 49,8 101,5 - Rezerva rozpočtu - obecná 950,0 950,0 950,0-200,0 750, , ,0 - Rezerva rozpočtu - havarijní a krizová 317,0 317,0 317,0 317,0 317,0 Výdaje celkem: ,0 0, ,0-6, ,7 0, , , ,5 7