Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039 55 791/2004-O11 Ověřovací provoz nového systému kontrolní činnosti na ŽST Zpracovatel: Bouda 32522 Bouda@gr.pha.cd.cz Svoboda 32677 SvobodaJ@gr.pha.cd.cz JUDr Thiel 33211 Thiel@gr.pha.cd.cz Generální ředitelství ČD - odbor 10, 11, 16, 17, 18, 21, kancelář NOP, Obchodně provozní ředitelství ČD A. Postupující transformace ČD, a.s. a k tomu přijaté řídící akty: Opatření generálního ředitele ČD, a.s. pro stanovování pracovních míst v železničních stanicích vydané pod č.j. S 6052/03-O10, Opatření k vnitřnímu kontrolnímu systému ČD, a.s. vydané pod č.j.59 647/2003-O17, novelizace ČD D17 vyžadují úpravy v systému dosud prováděné kontrolní činnosti na ŽST. Vzhledem k tomu, že transformace není dosud ukončena a je třeba ověřit, jak nový kontrolní systém na ŽST bude funkční, zavádí se ověřovací provoz k předpisu ČD D15 a ČD K15. Pro zajištění efektivní a kvalitní kontrolní činnosti v následujícím období nařizuji, aby se odchylně od: 1. výnosu vrchního ředitele bývalé DOP č.j. 59 920/1995-O11, 2. předpisu ČD D15 článků 17, 24, 32, 33, 51 a 56, 3. předpisu ČD K15 článků 22b, 23, 29, 35, 36 a přílohy 2 postupovalo při organizování a provádění kontrolní činnosti na ŽST výhradně podle opatření, uvedených v části C, D, E, F tohoto výnosu.
B. V seznamu zkratek a v článcích předpisů ČD D15, ČD K14, ČD K15 se následující použité zkratky nebo pojmy nahrazují takto: Ředitelství DOP = vypouští se a je nahrazeno zkratkou NOP, DOP vypouští se, nově se zavádí NOP = úsek náměstka generálního ředitele pro obchod a provoz, DDC vypouští se a je nahrazeno zkratkou NDC, nově se zavádí NDC = úsek náměstka generálního ředitele pro dopravní cestu, V seznamu zkratek a v článcích předpisu ČD D15 se následující použité zkratky nebo pojmy nahrazují takto: GI ČD = Generální inspekce Českých drah státní organizace = O18 GŘ ČD, GŘ ČD = Generální ředitelství Českých drah státní organizace = Generální ředitelství Českých drah akciové společnosti Dále pod pojmem: - nehodová událost se rozumí mimořádná událost, - přednosta ŽST resp. stanice se v celém předpise rozumí vrchní přednosta uzlové ŽST (dále v textu VP UŽST) - ČD s.o. se v celém předpise rozumí ČD, a.s. Výnos č.j. 59 920/1995-O11 se v ověřovacím provozu upravuje takto: Kniha přehlídek kontrolních zaměstnanců dále v textu K1, Kniha přehlídek přednosty stanice dále v textu K2, název Kniha prohlídek a měření se mění na Kniha prohlídek dále v textu K3, Kniha přehlídek vleček dále v textu K4, K1, K2 a K3 se vedou ve všech dopravnách obsazených výpravčím. Vedení a provádění zápisů do: 1. K1 C. a) zápisy mohou provádět jen zaměstnanci zmocnění k výkonu kontrolní činnosti dle zaměření jejich pracovní činnosti. Provedení kontroly zapisují kontrolní zaměstnanci vždy. Je však možno provést jen zápis o provedení kontroly a její výsledek zpracovat ve zvláštní zprávě, která se předá nebo zašle VP UŽST (je-li interním předpisem stanovena forma zprávy musí být tato dodržena). Pokud kontrolní zaměstnanec vyžaduje odpověď, uvede tuto skutečnost v zápise nebo v samostatné zprávě s určením formy a termínu vyřízení. Odpovědi na všechny zápisy nebo zprávy, u kterých byla odpověď požadována, se ukládají v samostatném obalu, který je součástí příslušné K1; b) musí být vždy k dispozici kontrolním zaměstnancům a uložena na vhodném místě tak, aby do ní mohli nahlížet a seznamovat se s provedenými zápisy jen zaměstnanci, dle bodu 1a) a VP UŽST nebo jím určený vedoucí zaměstnanec stanice; c) každý zaměstnanec, který provede zápis do této knihy, musí uvést vždy příjmení, funkci, označení organizačního útvaru a podpis; 2
d) zaměstnanec, u kterého je kniha K1 uložena, vyrozumí o každém zápise do této knihy vedoucího zaměstnance stanice podle pokynů, které vydá VP UŽST; e) VP UŽST nebo jím určený zaměstnanec bere svým podpisem v této knize na vědomí zápis z kontroly, případně seznámení se zvláštní zprávou a podepisuje odpovědi na zápis nebo zprávu. 2. K2 a) zapisují se pouze závady zjištěné zaměstnanci, kteří jsou pověřeni výkonem kontrolní činnosti v atrakčním obvodu vlastní uzlové ŽST, pokud tyto nejsou uvedeny v K3 nebo K4; b) nezapisuje se provedení kontrol, při kterých nebyly zjištěny závady, vyjma kontrol činnosti zaměstnanců obsluhy vlaků osobní dopravy. Pokud je na kontrolovaných pracovištích vedena dokumentace, musí být provedení kontroly dokumentováno v této dokumentaci; c) zápis o zjištěných závadách musí být proveden ihned, nejpozději však následující pracovní den po ukončení kontroly. Každý zápis musí být podepsán a u podpisu uvedena čitelně funkce kontrolujícího; d) na okraji zápisu se uvedou přijatá opatření k nápravě; e) musí být vždy dostupná kontrolním zaměstnancům. D. Ad ČD D15 Článek 17. Obvody působnosti dopravních kontrolorů stanoví ředitel OPŘ na návrh HDK. Příslušní dopravní kontroloři v nich odpovídají za provádění kontrolní činnosti. Počet přidělených dopravních stanovišť a pracovišť musí být stanoven tak, aby provádění kontrolní činnosti bylo efektivní a realizovatelné. Článek 24. Provozní kontrolou jsou využívány formy kontroly dle Opatření k vnitřnímu kontrolnímu systému ČD, a.s., a to zejména: běžné ověřování ve formě: a) běžné kontroly b) namátkové kontroly tematické kontroly ve formě: c) kontrolní jízdy d) tematické komplexní kontroly (její zaměření postihuje ověření všech činností dopravního provozu v obvodu celé ŽST) Pojem periodická prověrka se ruší. Další pokyny k ní jsou použity pro organizování tematické komplexní kontroly. Článek 25 se ruší bez náhrady. Článek 32. Při provádění kontroly dopravní kontrolor: nesmí závady pouze zjišťovat, ale je povinen odhalovat i jejich příčiny a zkoumat další souvislosti; 3
po ukončení kontroly na pracovišti je povinen seznámit přítomné kontrolované zaměstnance se zjištěními, která se vztahují k jejich činnosti; na kontrolovaném pracovišti se vždy zapíše červeně do veškeré kontrolované dopravní dokumentace, ve které se vede písemný záznam o průběhu řízení drážní dopravy nebo v ostatních kontrolovaných dokumentech (kromě ZDD a sbírek předpisů) pod poslední zápis; zápis provede na nejbližší volný řádek (dvouřádek): datem a časovým údajem, podpisem, uvedením pracovního zařazení, provedení kontroly na traťových stanovištích, kde není vedena K1, zapíše do K1 v některé stanici atrakčního obvodu uzlové ŽST nejpozději do tří dnů. Článek 33. Zjištěné závady a další poznatky si dopravní kontrolor zaznamenává do pracovního deníku, diktafonu, přenosného počítače apod. Dle těchto záznamů pak sepisuje: a) Zápis o výsledku kontroly (dále v textu Zápis ), nebo b) Zpráva o výsledku kontroly (dále v textu Zpráva ), Ad a) Zápis se píše přímo do Knihy přehlídek kontrolních zaměstnanců (dále v textu K1) a musí obsahovat: datum provedení kontroly; druh kontroly; objekt kontroly; výsledek kontroly, návrh opatření a úkoly k zajištění nápravy, termín a způsob vyřízení, příjmení, pracovní zařazení, označení organizačního útvaru a podpis dopravního kontrolora. Ad b) Zpráva musí být sepsána ve stejném členění jako Zápis. Dále musí dopravní kontrolor vždy provést zjednodušený zápis do K1 a ten musí obsahovat: datum provedení kontroly, odkaz na samostatnou "Zprávu", příjmení, pracovní zařazení, označení organizačního útvaru a podpis dopravního kontrolora. Z kontrolní akce může být sepsána Zpráva příp. i Zápis společně pro více stanovišť, která jsou v atrakčním obvodu stejné uzlové ŽST. Ze "Zápisu" nebo "Zprávy" si dopravní kontrolor pořídí opis. Prvopis " Zprávy " obdrží vrchní přednosta uzlové ŽST (dále v textu VP UŽST). Článek 51. Četnost kontrolní činnosti je určována potřebami řízení uzlové ŽST a preventivní činností v jednotlivých oblastech dopravního provozu a stanovuje ji VP UŽST. Článek 56. Zaměstnanci uzlové ŽST pověření výkonem kontrolní činnosti zaznamenají kontrolu červeně na nejbližší volný řádek (dvouřádek) dopravní dokumentace, ve které se vede písemný záznam o průběhu řízení drážní dopravy s uvedením: datem a časovým údajem; 4
podpisem; pracovním zařazením kontrolujícího zaměstnance. Vedení knih přehlídek v železniční stanici, provádění zápisů do nich a jejich uložení ukládá ověřovací provoz k č.j. 59920/95-O11 ze dne 9.1.1996. na straně 26 b) interní předpisy ČD ruší se: č.j. 70 044/1999-GI Kontrolní řád Českých drah příloha číslo 1 bez náhrady nově se zavádí č.j.59 647/2003 O17 Opatření k vnitřnímu kontrolnímu systému ČD,a.s. E. Ad ČD K15 Článek 22 - b) Železniční stanice: Vlakový revizor (příloha číslo 2 tohoto předpisu ) provádí kontrolu cestujících na tratích se specifickým způsobem odbavování cestujících, příměstských tratích, tratích se systémy IDS a dalších tratích dle potřeb a pokynů OPŘ. Dle pokynů OPŘ může provádět kontrolu i jiných činností spojených s osobní přepravou. Článek 23 Zaměstnanci pověření kontrolou cestujících vykonávají kontrolní činnost v civilním oděvu. Pro kontrolu jízdních dokladů jsou vybaveni: ÚKOP, HKOP, KOP průkazem Kontrolor osobní přepravy a odznakem "Kontrolor" s evidenčním číslem, uvedeným na zadní straně průkazu. Číslo průkazu a odznaku nemusí být shodné. VLR - závěsnou vizitkou s fotografií, nápisem "REVIZOR" a služebním číslem. Fotografie je opatřena hologramem. Článek 29 Specializovanou kontrolou jsou prováděny tyto kontroly: a) běžné prověřování - namátková kontrola (NK) - běžná kontrola (BK) b) tématická kontrola (TK) c) následná kontrola (NsK) d) ostatní kontroly dle Opatření k vnitřnímu kontrolnímu systému ČD, a.s. ad a) namátková kontrola je kontrola, která slouží k získání maximálně objektivních poznatků o okamžitém stavu kultury cestování a poskytování služeb v osobní dopravě a přepravě. Aby bylo dosaženo účinnosti této kontroly, je možno ji provádět za použití služebního automobilu a prostředků veřejné dopravy. běžná kontrola je základní pracovní činnost kontrolora osobní přepravy. Při kontrolním průzkumu v jednotlivých stanicích a zastávkách se provede vždy kontrola všech příslušných 5
pracovišť. Z tohoto důvodu je možno běžné kontroly provádět v delším časovém prostoru (ve více dnech). Tato kontrola slouží k vytvoření uceleného poznatku o aktuálním stavu řízení. ad b) tematická kontrola je druh kontrolní činnosti zaměřený na určitou problematiku za účelem hloubkového prověření zvoleného tématu a provedení nápravy na základě zjištěných skutečností. Touto kontrolou se získávají poznatky o stavu určité specifické problematiky pro následná rozhodnutí. Rozsah tématické kontroly určuje HKOP na základě požadavků přímých nadřízených. ad c) následná kontrola je kontrola, která se provádí vždy na ověření účinnosti a plnění uložených opatření, odstranění nedostatků z předchozích kontrol (a, b, e). ad e) ostatní kontroly ostatní kontroly dle Opatření k vnitřnímu kontrolnímu systému ČD, a.s., vyhlášené Ř OPŘ. Článek 35. Ředitel odboru osobní dopravy a přepravy svolává celosíťovou poradu specializované kontroly alespoň 1x za rok. Předmětem porad je vyhodnocení kontrolní činnosti specializované kontroly za uplynulé období a seznámení kontrolorů se změnami, doplňky nebo připravovanými změnami v oblasti osobní dopravy a přepravy. Těchto porad se zúčastní odborní zaměstnanci a vedoucí příslušných oddělení odboru osobní dopravy a přepravy DOP. Je-li z naléhavých důvodů nutno informovat zaměstnance specializované kontroly o nových neodkladných změnách a úkolech, svolá ředitel odboru osobní dopravy přepravy mimořádnou celosíťovou poradu. Článek 36. Doplňuje se odrážka n) Provádět kontrolu osobní dopravy a činností ve vztahu k jízdě vlaků a dodržování standardů kvality osobní dopravy za následujících podmínek: nesmí závady pouze zjišťovat, ale je povinen řešit, odhalovat i jejich příčiny a zkoumat další souvislosti; po ukončení kontroly na pracovišti je povinen seznámit přítomné kontrolované zaměstnance se zjištěními, která se vztahují k jejich činnosti; na kontrolovaném dopravním pracovišti se vždy zapíše červeně do veškeré kontrolované dopravní dokumentace, ve které se vede písemný záznam o průběhu řízení drážní dopravy nebo v ostatních kontrolovaných dokumentech (kromě ZDD a sbírek předpisů) pod poslední zápis; zápis provede na nejbližší volný řádek (dvouřádek): datem a časovým údajem, podpisem, uvedením pracovního zařazení. Příloha č. 2 - Činnost vlakového revizora ( VLR) 1. Na zvýšení účinnosti kontroly jízdních dokladů cestujících formou namátkové kontroly ve vlacích osobní přepravy na všech tratích se specifickým způsobem odbavení cestujících, na tratích se systémy integrované dopravy, na frekventovaných pří- 6
městských tratích a na všech dalších tratích je zřizována funkce vlakový revizor (dále jen VLR). 2. Zřízení funkce přísluší řediteli OPŘ. Návrh na řízení funkce, určení vhodné DSVČ a určení počtu VLR provede na podkladě odůvodněných návrhů, posouzených O 16 GŘ ČD, HKOP OPŘ. Minimální počet v jedné DSVČ jsou tři VLR. Obsazení funkce se uskuteční formou výběrového řízení po splnění podmínek uvedených v části II. Zaměstnanec je veden v kmenovém stavu určené DSVČ. 3. Neobsazeno. II. Předpoklady pro výkon funkce 4. Základním předpokladem pro výkon funkce VLR je rozsah znalostí předepsaných odbornou zkouškou O-04 (obsluha vlaku) a vyšší dle služebního předpisu ČD Ok 2/1. 5. Doplňující požadavky pro ustanovení do funkce VLR: složení zkoušky praktické způsobilosti pro výkon práce VLR dle podmínek a požadavků OPŘ, úspěšné absolvování psychotechnické zkoušky v rozsahu požadavků pro vlakové čety EC/IC, minimální odborná praxe v osobní dopravě a přepravě 3 roky vzdělání úplné střední s maturitou. III. Organizační začlenění a řízení činnosti VLR 6. VLR je zařazen v personálním stavu železniční stanice. Pracuje dle předlohy vzorových směn, sestavené podle potřeb OPŘ na každý GVD. Předlohu vzorových směn zpracovává příslužná ŽST, a schválenou přednostou stanice odsouhlasí HKOP OPŘ. Další kontrolované trati (popř. vybrané vlaky) určuje příslušné OPŘ. Na základě předlohy je sestaven variabilně měsíční plán tak, aby obsahoval minimálně tři směny v den pracovního klidu a volna, šest směn, které zasahují do noční směny. Norma pracovní doby je v souladu s platným ZP a výnosem MD, přípravná doba je stanovena služebním předpisem ČD K13. Přehled vlaků zařazených do měsíčního plánu musí být obměňován tak, aby se kontrolované vlaky pravidelně neopakovaly. Plán může být doplněn o konkretizované kontrolní úkoly určené HKOP příslušného OPŘ. Takto zpracovaný plán předkládá odpovědný zaměstnanec DSVČ za hospodaření vlakovými četami HKOP OPŘ. Měsíční plán VLR může být změněn pouze: na základě požadavků HKOP po dohodě se zaměstnancem pověřeným tento plán zpracovávat zpracovatelem plánu po dohodě s HKOP na základě požadavku VLR po dohodě se zpracovatelem plánu (schvaluje HKOP), v případě vyhlášení mimořádných kontrolních akcí O16 GŘ nebo OPŘ dle potřeb DSVČ po projednání s HKOP 7. VLR vede Provozní záznam odpracovaného výkonu. Nástup a ukončení směny ohlašuje VLR určenému zaměstnanci DSVČ. V předloze směn může přednosta 7
DSVČ určit i jiné místo nástupu a ukončení směn, které je považováno za kmenovou DSVČ. 8. Přednosta ŽST nebo jím pověřený zástupce vykoná nejméně jedenkrát za dva týdny kontrolu činnosti VLR, zápis o kontrole zaznamená vždy do Knihy přednosty K2. KOP, HKOP, ÚKOP kontrolují činnost VLR namátkově. 9. Přidělení služebních pomůcek a jízdenek v rozsahu určeném přílohou číslo 4 a odvod tržeb zajišťuje DSVČ, kde je VLR evidován. Po dohodě s KPT může být pro příděl jízdenek a odvod tržeb stanovena i jiná doplatková pokladna. 10. VLR se prokazuje závěsným průkazem Revizor s fotografií a evidenčním číslem. Fotografie je opatřena hologramem. Na zadní straně průkazu je jméno VLR, domovská stanice a rozsah oprávnění kontroly. Průkazy vydává odbor osobní dopravy a přepravy GŘ a eviduje HKOP příslušného OPŘ. Průkaz platí zároveň jako jízdní doklad v 1. a 2. třídě všech vlaků osobní přepravy při provádění kontroly cestujících. IV. Pracovní náplň, práva a povinnosti VLR 11. VLR provádí komplexní kontrolu jízdních dokladů cestujících, ověřuje správnost jejich odbavení, správnost funkce mobilních a stacionárních prodejních automatů jízdenek a označovačů. Na zjištěné závady sepisuje oznámení o závadách, které předává k projednání dle pokynů HKOP příslušného OPŘ. 12. Vlakový revizor je oprávněn: provádět komplexní kontrolu jízdních dokladů cestujících a ověřovat správnost jejich odbavení u všech vlaků osobní přepravy kontrolovat stav vlakových souprav a jejich vybavení, v případě zjištění závad zajistit sepsání Záznamu vozových závad prověřovat správnost funkce a kontrolu činnosti prodejních automatů jízdenek a funkčnosti označovačů sepisovat Oznámení o závadách provádět odbavení cestujících na všech kontrolovaných tratích 13. Vlakový revizor je povinen: při kontrole jízdních dokladů cestujících se prokázat závěsným průkazem s fotografií na požádání sdělit číslo závěsného průkazu na zjištěné závady sepsat Oznámení o závadách provádět výkon služby v civilním oděvu zúčastňovat se kontrolních akcí dle pokynů OPŘ, popřípadě O 16 GŘ prostřednictvím příslušného HKOP zúčastňovat se pravidelného školení určeného pro zaměstnance s odbornou zkouškou O 04, nebo seminářů, organizovaných oddělením osobní přepravy příslušného OPŘ, zúčastňovat se porad dle pokynů OPŘ, provádět vyúčtování a odvod tržeb dle služebních předpisů ČD Hf3 a ČD KC1, nástup a ukončení směny hlásit určenému zaměstnanci. 8
V. Závěrečná ustanovení: 14. Náměstek ředitele OPŘ pro osobní přepravu může přiměřeně upravit práva a povinnosti VLR dle místních specifických podmínek. Veškeré odchylky je však nutno projednat s odborem osobní dopravy a přepravy O16 GŘ. 15. Vzor průkazu VLR je zveřejněn v příloze 1 k předpisu ČD KC 1. 16. - 20. Neobsazeno. F. V souvislosti s organizační změnou dochází k 1.4.2004 k převedení pracovníků úseku nákladní přepravy OPŘ do řídící působnosti Ř O21 GŘ ČD, a.s. Současně k tomuto datu je zrušena funkce vozových kontrolorů na všech stupních řízení. K výkonu vnitřní vrcholové kontroly v nákladní přepravě se zřizuje k 1.4.2004 oddělení přepravní kontroly na O21 GŘ ČD, a.s. V této souvislosti je dán k připomínkovému řízení nový předpis ČD K 14. Železniční stanice se budou do vydání nového předpisu řídit příslušnými ustanoveními stávajícího předpisu ČD K 14 schváleného GŘ čj. 57 514/99-O 21. G. Ověřovací provoz podle tohoto výnosu bude zahájen dne 1.5.2004 a ukončen dnem účinnosti novelizace předpisů ČD D15, ČD K14 a ČD K15. Ředitelé OPŘ provedou vyhodnocení ověřovacího provozu ke dni 31.10.2004 v členění: na ŽST na OPŘ Výsledky vyhodnocení zašlete na odbor provozování dráhy - O11 GŘ ČD a odbor interního auditu a kontroly O17 GŘ ČD nejpozději do 30 dnů po ukončení hodnoceného období. H. Se zněním tohoto výnosu prokazatelně seznamte všechny v úvahu přicházející zaměstnance a zajistěte, aby jeho číslo jednací poznamenali ve výnosu č.j.59920/1995-o11, v předpise ČD D15 a ČD K15. Výnos č.j.55 791/2004-O11 založte do předpisu ČD D15, ČD K14 nebo ČD K15. I. Zaměstnanci pověření kontrolou musí prověřovat, zda je plněno ustanovení tohoto výnosu a jeho účinek na kvalitu kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců ŽST. V Praze dne 8. dubna 2004 Generální ředitel Českých drah v z. Ing. Josef Bazala v.r. 9