Seznam ů Příloha k inventarizační zprávě Obce Seč za rok 2011 č.ú. ORJ ORG TEXT Ostatní nehmotný majetek k 31. 12. 2011 018 00 DDNM ostatní (software) 35 774,80 35 774,80 0,00 Celkem účet 018 35 774,80 35 774,80 0,00 Budovy a stavby 021 30 Budova OU 384 037,70 384 037,70 0,00 021 32 Šatny hřiště 278 116,00 278 116,00 0,00 021 33 Hasičská zbrojnice 49 742,00 49 742,00 0,00 021 34 Hostinec 2 116 047,50 2 116 047,50 0,00 021 35 Přístavba hostince 844 167,00 844 167,00 0,00 021 36 Oplocení hřiště 26 943,00 26 943,00 0,00 021 37 Budova čp. 2 115 595,00 115 595,00 0,00 021 50 Veřejné osvětlení 206 008,60 206 008,60 0,00 021 51 Chodníky 243 648,00 243 648,00 0,00 021 52 Komunikace 604 516,90 604 516,90 0,00 021 53 Komunikace-SROP 06 2 526 043,00 2 526 043,00 0,00 021 54 Čekárny, aut.zastávky 141 894,00 141 894,00 0,00 021 71 Vodárna-dotace 07 294 000,00 294 000,00 0,00 021 72 Kanalizace a vodovod 1 719 200,80 1 719 200,80 0,00 021 73 Vodárna 950 804,00 950 804,00 0,00 021 80 Přístřešek OU 7 949,00 7 949,00 0,00 021 81 Pomník padlých 50 000,00 50 000,00 0,00 Celkem účet 021 10 558 712,50 10 558 712,50 0,00 Stroje a zařízení 022 10 Věci v k.ú. Seč 126 581,00 126 581,00 0,00 022 11 Kancelář OU 022 13 OU - rozhlas 85 875,00 85 875,00 0,00 022 14 OU - sklad CO, garáž 1/4
č.ú. ORJ ORG TEXT 022 18 Motorová vozidla 54 848,80 54 848,80 0,00 022 60 Hasičská zbrojnice 172 217,00 172 217,00 0,00 022 73 technologie vodárna 1 239 279,00 1 239 279,00 0,00 022 90 Hostinec 57 149,00 57 149,00 0,00 Celkem účet 022 1 735 949,80 1 735 949,80 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 028 10 Budova OU 15 463,50 15 463,50 0,00 028 11 Kancelář starosty 38 287,00 38 287,00 0,00 028 12 Kancelář účetní 12 956,00 12 956,00 0,00 028 13 Rozhlas 028 14 Sklad CO, garáž 27 023,05 27 023,05 0,00 028 15 WC,umývárna 5 285,00 5 285,00 0,00 028 16 Knihovna 31 763,54 31 763,54 0,00 028 17 Zasedací místnost 3 860,00 3 860,00 0,00 028 18 Klubovna 34 023,00 34 023,00 0,00 028 23 Výp.technika - pracoviště Czech POINT 92 927,00 92 927,00 0,00 028 25 Hřiště + šatny 4 075,00 4 075,00 0,00 028 35 Hostinec 24 528,50 24 528,50 0,00 028 60 Hasičská zbrojnice 30 511,38 30 511,38 0,00 028 61 Soubor ochr.oděvů+boty 79 650,27 79 650,27 0,00 028 70 Přístup.bod,turist.mapa 7 021,00 7 021,00 0,00 028 90 Hostinec-převz.soubor 0,00 Celkem účet 028 407 374,24 407 374,24 0,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 70 Sezení dřevěné se stříškou 58 250,00 58 250,00 0,00 029 71 Herní sestava Hrad Rabí se skluz. 91 078,00 91 078,00 0,00 029 72 Vybavení pro zás.jedn.sdh 41 726,00 41 726,00 0,00 Celkem za účet 029 191 054,00 191 054,00 2/4
č.ú. ORJ ORG TEXT Pozemky k 30. 11. 2011 031 50 1001 Pozemky - k.ú. Seč- zahrady.. 384 139,49 384 139,49 0,00 031 51 1002 Pozemky - zahrady LV 1 202,98 202,98 0,00 031 52 1003 Pozemky - zahrady LV 136 387,66 387,66 0,00 031 53 1004 Pozemky - zahrady k.ú. Únětice 8 392,60 8 392,60 0,00 031 59 1001 Pozemky - zahrady věcná bř. 7 038,00 7 038,00 0,00 031 60 1001 Pozemky - k.ú. Seč - zast.plocha 43 837,71 43 837,71 0,00 031 65 Pozemky - budova + příst.ou 25 585,00 25 585,00 0,00 031 66 Pozemky - šatny hřiště 2 660,00 2 660,00 0,00 031 67 Pozemky - hasičská zbrojnice 8 400,00 8 400,00 0,00 031 68 Pozemky - hostinec /zástava/ 26 320,00 26 320,00 0,00 031 69 Pozemek - přístavba hostince 10 500,00 10 500,00 0,00 031 70 Pozemky - vodárna 822,75 822,75 0,00 031 71 Pozemky - budova čp. 2 13 230,00 13 230,00 0,00 031 80 1001 Pozemky - k.ú.seč ost.poz. 171 297,08 171 297,08 0,00 031 81 1002 Pozemky - k.ú. Seč LV 1 031 83 1006 Pozemky - k.ú. Únětice 643,02 643,02 0,00 031 89 1001 Pozemky - k.ú. Seč ost.poz.zástava 15 089,02 15 089,02 0,00 Celkem účet 031 718 545,31 718 545,31 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 11 Územní plán 481 851,00 481 851,00 Celkem účet 041 481 851,00 481 851,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ k 31. 12. 2011 042 12 Automobil Magma Variant 042 14 Prodloužení kan.+plyn. 14 500,00 14 500,00 0,00 042 20 Projektová dokumentace plyn.mš 12 000,00 12 000,00 0,00 042 51 Autobusová zastávka 0,00 0,00 Celkem účet 042 26 500,00 26 500,00 0,00 Zboží na skladě k 31. 12. 2011 13200 Pytle plast 349 324,17 259 401,98-89 922,19 manko Celkem účet 132 349 324,17 259 401,98-89 922,19 3/4
č.ú. ORJ ORG TEXT 4/4
Seznam ů Příloha k inventarizační zprávě MŠ Seč za rok 2011 č.ú. ORJ ORG TEXT Ostatní nehmotný majetek k 31. 12. 2011 018 00 DDNM ostatní (software) 15 600,00 15 600,00 0,00 Celkem účet 018 15 600,00 15 600,00 0,00 Budovy a stavby 021 30 Budova MŠ 1 391 713,00 1 391 713,00 0,00 Celkem účet 021 1 391 713,00 1 391 713,00 0,00 Stroje a zařízení Celkem účet 022 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 028 00 DDHM 165 861,30 165 861,30 0,00 028 01 DDHM - školní kuchyně 12 250,00 12 250,00 0,00 028 05 DDHM - školní pomůcky 4 959,00 4 959,00 0,00 0,00 Celkem účet 028 183 070,30 183 070,30 0,00 Pozemky 031 60 Pozemek pod budovou MŠ 11 305,00 11 305,00 0,00 Celkem účet 031 11 305,00 11 305,00 0,00 Materiál na skladě k 31. 12. 2011 112 20 Zásoby - školní jídelna 7 102,80 7 102,80 0,00 Celkem účet 112 7 102,80 7 102,80 0,00 1/5
č.ú. ORJ ORG TEXT Běžný účet 241 00 Běžný účet 5 347,37 5 347,37 0,00 241 10 Běžný účet NIV 149 836,02 149 836,02 0,00 241 20 Běžný účet - FRM 50 395,00 50 395,00 0,00 241 30 Běžný účet - RF 36 634,94 36 634,94 0,00 241 40 Běžný účet - FO 30 429,96 30 429,96 0,00 Celkem za účet 241 272 643,29 272 643,29 0,00 Běžný účet FKSP 243 00 BU FKSP 7 562,51 7 562,51 0,00 Celkem za účet 243 Pokladna 7 562,51 7 562,51 0,00 261 00 Pokladna 2 405,00 2 405,00 0,00 Celkem za účet 261 Odběratelé 2 405,00 2 405,00 0,00 311 01 Odběratelé - NJK Unicos s.r.o. 1 153,28 1 153,28 0,00 Celkem za účet 311 1 153,28 1 153,28 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 10 KPZ el.energie 3 880,00 3 880,00 0,00 314 20 KPZ plyn 24 270,00 24 270,00 0,00 314 31 KPZ ostatní 12 501,00 12 501,00 0,00 Celkem za účet 314 Dodavatelé 40 651,00 40 651,00 0,00 2/5
č.ú. ORJ ORG TEXT 321 06 Dodavatelé ostatní 8 970,00 8 970,00 0,00 Celkem za účet 321 Zaměstnanci 8 970,00 8 970,00 0,00 331 00 Zaměstnanci 86 781,00 86 781,00 0,00 Celkem za účet 331 Zúčtování s institucemi soc.zab. 86 781,00 86 781,00 0,00 336 10 ZP -zaměstnanci 5 096,00 5 096,00 0,00 336 11 ZP - organizace 10 186,00 10 186,00 0,00 336 50 SP - zaměstnanci 7 358,00 7 358,00 0,00 336 51 SP - organizace 28 295,00 28 295,00 0,00 Celkem za účet 336 Jiné přímé daně 50 935,00 50 935,00 0,00 342 10 Přímá daň zálohová 13 338,00 13 338,00 0,00 342 11 Přímá daň srážková 603,00 603,00 0,00 Celkem za účet 342 Ostatní krátkodobé závazky 13 941,00 13 941,00 0,00 378 01 Zákonné pojištněí organizace 1 097,02 1 097,02 0,00 Celkem za účet 378 Náklady příštích období 1 097,02 1 097,02 0,00 381 00 Náklady příštích období 8 119,20 8 119,20 0,00 3/5
č.ú. ORJ ORG TEXT Celkem za účet 381 Dohadné účty pasivní 8 119,20 8 119,20 0,00 389 00 Dohadné účty pasivní 39 227,35 39 227,35 0,00 Celkem za účet 389 39 227,35 39 227,35 0,00 Fond odměn 411 00 Fond odměn 30 429,96 30 429,96 0,00 Celkem za účet 411 30 429,96 30 429,96 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 xx FKSP 9 140,04 9 140,04 0,00 Celkem za účet 412 9 140,04 9 140,04 0,00 Rezervní fond 413 xx RF - zlepšený HV 32 834,94 32 834,94 414 xx RF - ostatní zdroje 3 800,00 3 800,00 Celkem za účet 413 a 414 36 634,94 36 634,94 0,00 Fond reprodukce majetku 416 xx FRM 50 395,00 50 395,00 0,00 Celkem za účet 416 Podrozvaha - 901 Jiný DDNM 50 395,00 50 395,00 0,00 4/5
č.ú. ORJ ORG TEXT 901 00 Jiný DDNM - software 6 211,00 6 211,00 0,00 Celkem za účet 901 Podrozvaha - 902 Jiný DDHM 6 211,00 6 211,00 0,00 902 00 Jiný DDHM 9 712,00 9 712,00 0,00 902 01 Jiný DDHM - úklid.schůdky 1 140,00 1 140,00 0,00 902 02 Jiný DDHM - vybavení kuchyně 2 090,00 2 090,00 0,00 902 03 Jiný DDHM - školní pomůcky 3 960,00 3 960,00 0,00 902 04 Jiný DDHM - povlečení 5 750,00 5 750,00 902 05 Jiný DDHM - majetek v OE 89 635,80 89 635,80 Celkem za účet 902 112 287,80 112 287,80 0,00 5/5