ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

XXXVIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 21. dubna 2011 Bod programu: 4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

Plné znění Závěrečného účtu za rok 2010 kapitoly 361 Akademie věd ČR je připojeno jako samostatný materiál v uložišti materiálů na Akademický sněm AV ČR na adrese http://snem.avcr.cz.

1. Úvod Pro porozumění všem souvislostem financování AV ČR v obtížném roce 2010 není možno pominout některé skutečnosti z minulých let. Rok 2009 byl z pohledu financování pro Akademii věd relativně příznivý. Celkové výdaje rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR (včetně institucionálních prostředků) oproti roku předcházejícímu mírně vzrostly. Zcela jinak tomu ovšem bylo v roce 2010. Původní vládou schválené výdaje na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu pro rok 2010 činily 25,389 mld. Kč bez výdajů krytých příjmem ze zahraničních programů. To představovalo přibližně 2% meziroční nárůst. Původní návrh rozpočtu výdajů pro Akademii věd ČR na rok 2010 byl však sestavován na základě výdajových rámců schválených usnesením vlády č. 715 ze dne 8. června 2009 a odpovídal čtvrté verzi návrhu výdajů státního rozpočtu předložené vládě Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), v níž byly institucionální výdaje AV ČR redukovány až o 721 mil. Kč oproti roku 2009. Poslední verze návrhu rozpočtu pro AV ČR (tj. redukce institucionálních výdajů AV ČR dokonce o 1 030 mil. Kč a redukce celkových výdajů kapitoly AV ČR o 1 271 mil. Kč oproti roku 2009) byla schválena usnesením vlády č. 838 z 29. června 2009. Nakonec se však vláda rozhodla zmírnit neodůvodněný dopad navržených změn zvýšením institucionálních výdajů AV ČR o 563 mil. Kč. O tuto částku byly zároveň zvýšeny celkové výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v r. 2010. Ve státním rozpočtu pro rok 2010 byly pro Akademii věd schváleny (v tis. Kč) celkové výdaje 5 157 946 z toho kapitálové výdaje 511 194 běžné výdaje 4 646 752 příjmy 8 026 Celkové výdaje zahrnují institucionální prostředky určené k financování výzkumných záměrů pracovišť, institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací dle zhodnocení jimi dosažených výsledků ( 3 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění) včetně nezbytné infrastruktury výzkumu a zajištění činnosti Akademie věd ČR jako zřizovatele a správce kapitoly prostřednictvím Kanceláře AV ČR. Účelové prostředky jsou určeny k financování pokračujících grantových projektů Grantové agentury AV ČR a programu výzkumu a vývoje Nanotechnologie pro společnost, který je v působnosti Akademie věd. Rok 2010 byl již čtvrtým rokem hospodaření pracovišť AV ČR ve formě veřejných výzkumných institucí. Výsledky předchozích let i roku 2010 ukázaly, že pracoviště dokázala tento ekonomický režim velmi dobře využít a sladit s plněním svých úkolů a s realizací výstupů na vysoké úrovni. Pružnější systém hospodaření veřejných výzkumných institucí přinesl pracovištím v řadě případů nejen usnadnění či urychlení realizace manažerských úkonů, ale také zvýšení pocitu odpovědnosti za zamýšlená či učiněná rozhodnutí. Vedení pracovišť spolu s radami pracovišť a dozorčími orgány kladla rovněž větší důraz na efektivní vynakládání institucionálních prostředků na věcné i personální výdaje. Tento přístup byl přínosný nejen v oblasti hospodaření, ale odrazil se také pozitivně jak v nárůstu odborných výsledků, tak v získávání dalších finančních prostředků z vnějších zdrojů. Umožnil tím také lépe se vyrovnat se současnou tíživou finanční situací. 1

Akademie věd je podle dostupných oficiálních údajů nejvýkonnější a nejefektivnější výzkumnou organizací v ČR. Konkurenceschopnost AV ČR ve srovnání se zahraničím potvrdilo mj. mezinárodní hodnocení vědeckých institucí, tzv. SCImago Institutions Ranking: 2009 World Report. V něm se Akademie věd umístila výrazně nejvýše z institucí výzkumu a vývoje v ČR, a to na 99. místě mezi více než 2000 hodnocenými institucemi celého světa. K obdobným výsledkům dospěla skupina renomovaných odborných zahraničních firem pod vedením britského Technopolisu v rámci mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR prováděného na zakázku pro MŠMT v rámci individuálního projektu Mezinárodní audit systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů. Tato fakta jsou v přímém rozporu s nekvalifikovaným návrhem vládního poradního orgánu snížit Akademii věd rozpočet o 20 %. Jak je uvedeno výše, vláda se sice nakonec rozhodla zmírnit dopad navržených změn korekcí rozpočtu AV ČR; výsledkem nicméně bylo meziroční snížení rozpočtu Akademie věd o 10 %. Po další redukci výdajů roku 2010 vázáním 2,5 % prostředků (129 mil. Kč) poklesly celkové výdaje kapitoly AV ČR proti roku 2009 o 14,6 % a institucionální podpora AV ČR se snížila o 12,3 %. Ani v tomto komplikovaném období se však struktura hlavních složek finančních zdrojů Akademie věd příliš nelišila od předchozích let. Zhruba 52 % zdrojů pochází z dotace z vlastní rozpočtové kapitoly, necelá jedna čtvrtina prostředků je převedena z jiných rozpočtových kapitol a zbytek ze zahraničních zdrojů a z vlastních tržeb pracovišť. Změny v hlavních složkách finančních zdrojů a projevy časového faktoru bude užitečnější hodnotit v blízké budoucnosti. Akademie věd ČR ani v době nepříliš nadějných finančních vyhlídek nerezignovala na naplňování cílů své vědní koncepce. Dobře fungující spolupráci pracovišť AV ČR s vysokými školami dokládá několik set společně řešených výzkumných projektů a grantů a 22 rámcových smluv o spolupráci v oblasti doktorských studijních programů. Počet společných pracovišť s vysokými školami ke konci roku 2010 činil 54. Stálá pozornost byla věnována spolupráci pracovišť Akademie věd ČR s podnikatelskou sférou a přenosu výsledků základního výzkumu do praxe. O její šíři svědčí také velké množství uzavřených hospodářských smluv. Akademie věd podporuje úspěšně probíhající program Nanotechnologie pro společnost, který byl zahájen v roce 2006 a bude pokračovat až do roku 2012. Do tohoto programu zaměřeného na aplikovaný výzkum se zapojila i řada průmyslových subjektů. Pracovištím AV ČR bylo v roce 2010 uděleno 15 domácích patentů a 1 zahraniční a kromě toho bylo podáno 16 mezinárodních přihlášek vynálezů. Dále byly v roce 2010 podány a zapsány 4 užitné vzory. Kvalitu a význam těchto výsledků dokládá především objem licenčních příjmů pracovišť. V souladu se svou koncepcí výzkumu a vývoje pokračovala Akademie věd ČR již osmým rokem v plnění jednotlivých součástí interního Juniorského programu zaměřeného na stimulaci mladé vědecké generace. V roce 2010 byly dalším 22 vynikajícím mladým badatelům uděleny Prémie Otto Wichterleho. Grantová agentura AV ČR přidělila v roce 2010 prostředky na řešení 357 standardních a 148 juniorských badatelských grantových projektů zahájených v předchozích letech. Podle zásad vládní reformy systému výzkumu a vývoje v ČR se postupně redukuje počet poskytovatelů účelových prostředků a tyto prostředky se soustřeďují do GA ČR a TA ČR. V rámci GA AV se proto v roce 2010 řešení žádných nových projektů nezahájilo a celková výše účelových prostředků byla 2

stanovena pouze na úrovni závazků vyplývajících z již uzavřených smluv s příjemci na projekty pokračující z předchozích let. Dalším dvěma pracovištím byl udělen Fellowship J. E. Purkyně, představující podporu pro mimořádné mzdové ohodnocení vybraných badatelských osobností ze zahraničí přijatých s cílem založit nové významné směry výzkumu. Podmínkou pro udělení této podpory je spoluúčast pracoviště, které příslušnému vědci poskytne materiální i finanční zázemí. Celkový počet udělených Fellowshipů J. E. Purkyně tak v současnosti činí 25. Na podzim roku 2006 Akademie věd na návrh Vědecké rady AV ČR zřídila Akademickou prémii Praemium Academiae jako přísně výběrový nástroj velkorysé finanční a morální podpory vědecké excelence v Akademii věd ČR. Smyslem prémie je podpořit vynikající vědecké pracovníky, kteří jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch rozvoje Akademie věd ČR a celé české vědy. V roce 2007 byly uděleny první čtyři Akademické prémie pro šestileté období, v roce 2008 další dvě, v roce 2009 byla udělena jedna Akademická prémie a v roce 2010 byly uděleny dvě Akademické prémie. Ve druhé polovině roku 2010 bylo nutno realizovat návrh úsporných opatření vlády vázáním výdajů institucionální podpory ve smyslu usnesení vlády č. 552 ze dne 28. července 2010. V případě Akademie věd šlo o snížení institucionálních výdajů o 128 761 tis. Kč. Tento pokles prostředků si vynutil rozhodnutí Akademické rady AV ČR zastavit jednu plánovanou stavební akci (24,4 mil. Kč), výrazně zredukovat jednu akci nákladné stavební údržby (15 mil. Kč), omezit společné (tzv. mandatorní) výdaje (13 mil. Kč) a snížit institucionální prostředky alokované v rozpočtu na rok 2010 pro jednotlivá pracoviště o 2,5 % (76,4 mil. Kč). 2. Hospodaření s finančními prostředky Přehledné informace o výnosech a nákladech všech pracovišť AV ČR, o investičních zdrojích a jejich použití, o počtech zaměstnanců a osobních nákladech v roce 2010 jsou uvedeny v tabulkách připojených v příloze na konci tohoto materiálu. S podrobnými podklady pro rozbor výnosů (dotací) z jednotlivých zdrojů i nákladů podle druhů se členové Sněmu mohou seznámit v sekretariátu předsedy Ekonomické rady AV ČR a u ředitelky Ekonomického odboru Kanceláře AV ČR. Finanční zdroje pocházející z rozpočtu kapitoly, z dotací z jiných rozpočtových kapitol a z mimorozpočtových zdrojů za celou Akademii věd ČR jsou shrnuty v následujícím přehledu: Struktura finančních zdrojů (v mil. Kč): Neinvestiční prostředky Investiční prostředky Schválený rozpočet kapitoly 4 646,7 511,2 Převod neinvestičních prostředků do investic -519,4 519,4 Převod mimo kapitolu AV ČR -0,4 Upravený rozpočet kapitoly AV ČR 4 126,9 1 030,6 v tom dotace veřejným výzkumným institucím 3 815,3 1 030,3 Kanceláři AV ČR 311,6 0,3 3

Dotace z jiných rozpočtových kapitol 2,6 v tom projekty MŠMT 2,6 Použití nároků z nespotřebovaných výdajů 6,8 0,4 v tom Finanční mechanismy EHP/Norsko 6,8 0,4 Zdroje rezervního fondu kapitoly AV ČR 2,0 Převod do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů -14,0-0,0 Vázání výdajů SR dle vl. usnesení č. 552-51,2-77,6 Zdroje z rozpočtu kapitoly AV ČR celkem 4 073,1 953,4 Dotace z jiných rozpočtových kapitol (dle zákona č. 130/2002 Sb.) 1 884,3 170,4 v tom granty GA ČR 737,5 18,5 projekty ostatních resortů 1 146,8 151,9 Vlastní zdroje VVI 2 551,8 v tom zakázky hlavní činnosti 156,8 prodej publikací 120,2 prodej zboží a služeb 121,2 licence 1 344,7 konferenční poplatky 24,7 zahraniční granty a dary 250,3 nájemné 81,0 úroky, kursové zisky 106,4 prostředky vlastních fondů 147,1 ostatní 199,4 Zdroje celkem 8 509,2 1 123,8 Institucionální prostředky poskytované na podporu výzkumných záměrů, na podporu výzkumných organizací podle jimi dosažených výsledků a na zajištění infrastruktury výzkumu tvořily 88,3 % z celkového objemu rozpočtových prostředků a 46,1 % všech zdrojů Akademie věd ČR. Objem účelových prostředků určených na řešení grantů a projektů, které jsou poskytovány z kapitoly Akademie věd ČR na základě výsledků veřejných soutěží, se proti roku 2009 snížil o 31,4 %. Účelové prostředky tvořily 11,7 % z celkového objemu rozpočtových prostředků a 6,1 % všech zdrojů Akademie věd ČR. Z jiných rozpočtových kapitol bylo podle zákona č. 130/2002 Sb. přímo bez rozpočtového opatření převedeno pracovištím AV ČR celkem 2 054,7 mil. Kč, tj. o 17,9 % více proti roku 2009. Celková částka tvořila 21,3 % všech zdrojů Akademie věd ČR. Podobně jako v předchozím roce nepřevážily prostředky získané z Grantové agentury ČR (celkem 756 mil. Kč, tj. 38,9 % všech účelových prostředků, které GA ČR rozdělila). Celková částka účelových prostředků získaných na řešení projektů od poskytovatelů z ostatních resortů činila 1 298,7 mil. Kč. 4

Na tvorbě vlastních, tj. mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 2 551,8 mil. Kč (meziroční nárůst 14,5 %) se vědecká pracoviště podílela částkou 2 349,2 mil. Kč a Středisko společných činností částkou 202,6 mil. Kč. Vlastní zdroje tvořily 26,5 % všech zdrojů Akademie věd ČR. 2.1. Běžné (neinvestiční) prostředky Neinvestiční zdroje Akademie věd ČR byly tvořeny ze 47,9 % prostředky vlastní kapitoly státního rozpočtu, z 22,1 % převody z ostatních kapitol státního rozpočtu a z 30 % vlastními tržbami a mimorozpočtovými prostředky. Podíl neinvestičních zdrojů získaných převodem z ostatních kapitol státního rozpočtu se proti minulému roku zvýšil o 16,9 %. Z vlastních fondů použila pracoviště Akademie věd ČR celkem 303 mil. Kč, tj. o 33,5 % více než v předchozím roce. Tato částka zahrnuje 273 mil. Kč z fondů účelově určených prostředků použitých v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (91,6 mil. Kč nepoužitých prostředků přidělených zřizovatelem v minulém roce, 25,5 mil. Kč od poskytovatelů z jiných resortů a 155,9 mil. Kč na zahraniční granty a dary), 8,4 mil. Kč z fondů reprodukce majetku použitých převážně na opravy a údržbu majetku a 21,6 mil. Kč z rezervních fondů. Společné výdaje určené zejména na zahraniční styky, počítačové sítě, členské příspěvky mezinárodním vědeckým organizacím a dotace 74 vědeckým společnostem sdruženým v Radě vědeckých společností ČR byly hrazeny prostřednictvím rozpočtu Kanceláře AV ČR, kterým procházely i veškeré účelové prostředky pro mimoakademické subjekty na řešení grantů Grantové agentury AV ČR a projektů v rámci programů výzkumu a vývoje Akademie věd ČR. Veřejné výzkumné instituce Akademie věd použily na pokrytí celkových nákladů dotaci od zřizovatele ze státního rozpočtu ve výši 3 760 776 tis. Kč (108 tis. Kč bylo vráceno na příjmový účet MF), dotace na řešení projektů výzkumu a vývoje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. od jiných poskytovatelů ve výši 1 884 287 tis. Kč a vlastní zdroje (včetně prostředků ze zahraničí) ve výši 1 762 297 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2010 dosáhla pracoviště Akademie věd celkem 789 498 tis. Kč zisku. Hospodářský výsledek uvedený v posledním sloupci tabulky 1 v příloze ukazuje, že z účetního hlediska všechna pracoviště AV ČR zvládla čtvrtý rok hospodaření v režimu veřejných výzkumných institucí dobře. Zlepšený výsledek hospodaření vykázalo 47 pracovišť, s nulovým výsledkem hospodaření skončilo pět pracovišť a dvě pracoviště vykázala nepatrný zhoršený hospodářský výsledek. Protože však pracoviště Akademie věd ČR jako veřejné výzkumné instituce nyní hospodaří v režimu nestátních organizací, mohou účetnictví uzavřít až k 30. 6. následujícího roku a účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem, je nutné brát tyto údaje i následující rozbor jejich hospodaření jako předběžný. Struktura nákladů pracovišť AV ČR (v mil. Kč): osobní náklady (mzdové náklady, povinné pojistné 54,58 % 4 042,9 placené zaměstnavatelem, náhrady při DNP) nákup materiálu 11,36 % 841,4 v tom knihy, časopisy 71,9 drobný hmotný majetek 164,1 spotřeba materiálu, ochranné pomůcky 536,1 ostatní materiálové náklady 15,4 5

práce výrobní povahy (tisk) 53,9 nákup energie, vody, paliv 3,56 % 263,9 v tom elektrická energie 136,8 voda, pára, plyn 96,3 paliva, pohonné látky 30,8 nákup služeb 14,76 % 1 093,0 v tom služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací 44,2 nákup drobného nehmotného majetku 15,4 nájemné 34,7 výkony výpočetní techniky 30,6 náklady na reprezentaci 8,7 prelimináře 7,9 konferenční poplatky 44,4 stočné 7,7 ostatní služby 899,4 opravy a udržování 3,48 % 257,8 v tom opravy a údržba nemovitostí 187,2 opravy a údržba movitostí 70,6 cestovné celkem 3,18 % 235,8 v tom zahraniční cestovné 221,0 domácí cestovné 14,8 odpisy dlouhodobého majetku 0,86 % 63,4 tvorba fondu účelově určených prostředků 1,31 % 97,2 v tom účelové prostředky z kapitoly AV ČR 3,3 institucionální prostředky 57,4 účelové prostředky od jiných poskytovatelů 36,5 ostatní náklady celkem 6,91 % 512,0 v tom převody do SF a ostatní sociální náklady 126,0 daně a poplatky 195,0 kursové ztráty 49,2 úrazové pojištění, pokuty, penále, manka, škody 141,8 Pracoviště AV použila celkem 100,00 % 7 407,4 Veřejné výzkumné instituce AV ČR ze svých celkových výnosů (8 196,9 mil. Kč) použily na krytí vlastních nákladů částku 7 407,4 mil. Kč. Zlepšené hospodářské výsledky v celkové výši 789,5 mil. Kč budou vedle krytí případné ztráty z minulých let sloužit především k doplnění a obnově přístrojů a zařízení nezbytných pro vlastní vědeckou činnost pracovišť. Struktura nákladů pracovišť AV ČR (veřejných výzkumných institucí) je po řadu let poměrně stabilní. Proti roku 2009 jejich celkové náklady poklesly o necelé 1 %. Náklady na nákup energie, vody a paliv nepatrně vzrostly (2,2 %), výrazněji vzrostly náklady na nákup služeb (8,2 %) a ostatní náklady (7,4 %). Proti tomu výrazně poklesly náklady na opravy a udržování (15,7 %) a výdaje na nákup materiálu (5,3 %), nepatrně poklesly osobní náklady (0,7 %) a náklady na cestovné (1,3 %). Fond účelově určených prostředků byl tvořen proti minulému roku pouze ve výši 58,9 %, tj. výrazný pokles o 41,1 %. 6

V uvedeném rozboru nejsou zahrnuty účetní odpisy majetku pořízeného z dotací v celkové výši 871 415 tis. Kč, které představují nákladovou položku jen z účetního hlediska; podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, však netvoří zdroj fondu reprodukce majetku a neovlivňují hospodářský výsledek. 2.2. Kapitálové (investiční) zdroje a jejich použití Zdroje investičních prostředků tvoří především institucionální a účelové dotace ze státního rozpočtu a zahraniční granty. Slouží zejména k pořízení či zhodnocení staveb a přístrojů, případně k jejich údržbě a opravám. Na investičních zdrojích AV ČR se z 84,8 % podílely prostředky vlastní kapitoly státního rozpočtu a z 15,2 % převody z ostatních kapitol státního rozpočtu (meziroční nárůst 30,6 %). Institucionální investiční dotace ze státního rozpočtu jsou přidělovány k financování staveb a k doplnění potřebné přístrojové techniky. O přidělení dotací se rozhoduje na základě přijatých pravidel po důkladném posouzení záměrů a potřeb investiční výstavby a v případě přístrojů a zařízení na základě interních konkursů. Pro posílení účelnosti vynakládaných prostředků se příprava stavebních akcí velkého rozsahu (nad 6 mil. Kč bez DPH) zahajuje stupněm předběžného posuzování záměrů, po jejichž schválení teprve následuje podrobná příprava akcí. Účelové investiční dotace na grantové projekty GA AV ČR a projekty programů výzkumu a vývoje v působnosti Akademie věd ČR byly v souladu s ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozdělovány v rámci veřejných soutěží. Investiční zdroje a jejich použití na jednotlivých pracovištích jsou uvedeny v tabulce. Údaje za celou Akademii věd ČR jsou shrnuty v následujícím přehledu (v mil. Kč): Investiční zdroje celkem (v mil. Kč) 1 912,6 v tom odpisy 52,9 převod ze zlepšeného výsledku hospodaření 623,5 příjemci; spolupříjemci (dle zákona č. 130/2002 Sb.) 170,4 zahraniční granty a dary 75,2 výnosy z prodeje dlouhodobého majetku 37,0 sdružení prostředků k pořízení dlouhodobého majetku 0,2 dotace ze SR institucionální 952,9 účelová 0,5 Z těchto zdrojů bylo použito na financování staveb 757,0 pořízení přístrojů a zařízení 633,7 údržbu a opravy 20,6 ostatní 76,9 Celkem použito na pořízení dlouhodobého majetku 1 488,2 Přírůstek Fondu reprodukce majetku 424,4 Do státního rozpočtu vráceno 0,0 7

V roce 2010 byl v souvislosti s očekávanou stagnací institucionální podpory meziročně výrazně snížen objem investičních prostředků na stavební akce. Významnější z těch, na které byly v roce 2010 poskytnuty investiční dotace (v tis. Kč): Pokračování výstavby Astronomického pavilonu v Praze-Spořilově 20 500 Rekonstrukce budovy Elektronové mikroskopie Ústavu anorganické chemie 12 000 Přístavba objektu biologických laboratoří Fyziologického ústavu 16 137 Výstavba Budovy 2 Ústavu experimentální botaniky v Praze-Lysolajích 34 000 Dostavba a zateplení objektu La pro Ústav experimentální medicíny 19 208 Rekonstrukce experimentálních zvěřinců Ústavu molekulární genetiky 12 000 Z akcí pokračujících z minulého roku, které ani v situaci sníženého rozpočtu nebylo možné zastavit, si pozornost zaslouží několik položek. Jedná se především o dostavbu objektu sekce optiky Fyzikálního ústavu, dokončení vstupní víceúčelové budovy Geofyzikálního ústavu v areálu v Praze-Spořilově a úspěšné dokončení druhé, závěrečné etapy rekonstrukce ubytovny vědeckých pracovníků Mazanka (Praha), čímž byla rozšířena ubytovací kapacita, rozsah a potřebná úroveň služeb. Byla také dokončena rekonstrukce budovy Ústavu biologie obratlovců v Brně. I v roce 2010 přes výrazně omezené možnosti se Akademie věd ČR snažila klást velký důraz na obnovu přístrojového vybavení. Pro tento účel byla vyčleněna částka 180 mil. Kč, která byla rozdělena mezi pracoviště osvědčeným systémem vnitřních konkursů. Částky na přístrojové vybavení v cenách nad 5 mil. Kč nebyly v roce 2010 z úsporných důvodů přidělovány. Nositelům Akademických prémií Praemium Academiae byla na přístrojové vybavení přidělena částka 15 mil. Kč. Ke všem těmto investičním dotacím pracoviště dále významně přispěla z vlastních zdrojů. Další významnou složku investičních zdrojů představuje přidělování jmenovitých dotací na reprodukci majetku (DRM). Na začátku roku 2010 měla pracoviště AV ČR ve svých fondech reprodukce majetku k dispozici celkem 119 609 tis. Kč z tzv. stavebních odpisů, které jim byly přiděleny před r. 2007, kdy ještě hospodařila jako státní příspěvkové organizace. Akademická rada AV ČR v roce 2010 předběžně schválila jejich použití ve výši 34 tis. Kč na opravy a údržbu budov a 15 720 tis. Kč na rekonstrukce a modernizace staveb. Podrobný rozpis na jednotlivé akce je uveden v tabulce. V souladu s pravidly předkládáme Akademickému sněmu uvedené použití stavebních odpisů k dodatečnému schválení. Z minulých let zůstává ve stavebních odpisech na pracovištích vázáno celkem 103 855 tis. Kč jako zdroj prostředků na úhradu nepředvídaných investičních výdajů. 2.3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků V rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2010 byly pro organizační složku státu Akademii věd České republiky reprezentovanou Kanceláří Akademie věd ČR jako její vnitřní organizační jednotkou stanoveny mzdové prostředky ve výši 31 365 tis. Kč (z toho 3 759 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci) pro 67 zaměstnanců. V průběhu roku provedlo Ministerstvo financí tyto úpravy závazných ukazatelů: 8

na odměny pro členy oborových rad Grantové agentura AV ČR, kteří se podílejí na hodnocení výsledků řešení pokračujících a ukončených grantových projektů, na změny ve struktuře čerpání výdajů projektu Kurzy základů vědecké práce určeného studentům doktorských studijních programů. Konečný závazný objem mzdových prostředků pro Kancelář AV ČR byl pro 67 zaměstnanců 31 699 tis. Kč (z toho 4 056 tis. Kč ostatní platby za provedenou práci). Skutečné mzdové náklady vynaložené v Kanceláři AV ČR na 60 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu byly (v tis. Kč): na platy 27 673 na ostatní platby za provedenou práci 3 066 celkem mzdové náklady 30 739 V tom je zahrnuto použití rezervního fondu ve výši 267 tis. Kč. Z projektu OSIRIS bylo vyplaceno 31 tis. Kč na platy a 236 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci. Na odměny (formou dohod o provedení práce) pro členy oborových rad Grantové agentury AV ČR bylo použito 268 tis. Kč. Z prostředků projektu Kurzy základů vědecké práce bylo vyplaceno 227 tis. Kč na platy jednoho zaměstnance a 150 tis. Kč na dohody o provedení práce. Akademie věd oznámila ministerstvu financí přesun prostředků v rámci ostatních plateb za provedenou práci, a to ve smyslu nižšího čerpání v položce - odstupné a vyššího čerpání v položce - ostatních osobních výdajů. Odstupné bylo vyplaceno ve výši 1 017 tis. Kč. Z důvodu nižšího čerpání odstupného nebyly ostatní platby za provedenou práci celkem v roce 2010 vyčerpány ve výši 1 226 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 1305 ze dne 20. října 2008 a usnesení vlády č. 838 ze dne 29. června 2009 snižovala Kancelář AV ČR i v roce 2010 počet zaměstnanců. Celkový průměrný měsíční výdělek v Kanceláři AV ČR v roce 2010 byl 38 435 Kč, z toho průměrný měsíční výdělek zaměstnanců Kanceláře bez funkcionářů AV byl 34 121 Kč. Meziroční pokles proti roku 2009 činí 8,53%. Ve všech pracovištích Akademie věd veřejných výzkumných institucích bylo v roce 2010 vynaloženo na 7 466 zaměstnanců (v tis. Kč): na mzdy 2 930 840 na OON 100 055 celkem mzdové náklady 3 030 895 Celkový průměrný měsíční výdělek byl 32 715 Kč s meziročním nárůstem proti roku 2009 ve výši 1,09 %. Z celkových prostředků (tj. ze všech zdrojů institucionálních, účelových a mimorozpočtových) vyplacených na mzdy ve veřejných výzkumných institucích bylo vynaloženo na: tarifní mzdy 57,91 % příplatky za vedení 1,03 % zvláštní příplatky 0,13 % ostatní složky mzdy 0,39 % náhrady mzdy 9,74 % osobní příplatky 11,71 % odměny 19,09 % 9

Podrobnější přehled o průměrných měsíčních výdělcích ve veřejných výzkumných institucích (zahrnujících veškeré zdroje institucionální, účelové i mimorozpočtové) rozčleněný podle kategorií zaměstnanců poskytuje následující tabulka: Kategorie Průměrný přepočtený Průměrný měsíční počet zaměstnanců výdělek v Kč výzkumní pracovníci 2 723 45 104 ostatní vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů 1 568 28 539 odborní pracovníci s VŠ 388 28 624 odborní pracovníci se SŠ a VOŠ 870 22 016 odborní pracovníci VaV se SŠ a VOŠ 135 24 296 technicko-hospodářští pracovníci 921 31 299 dělníci 519 17 265 provozní pracovníci 342 15 594 Celkem 7 466 32 715 Rozbor mzdových prostředků ukazuje, že veřejné výzkumné instituce v roce 2010 hradily 68,7 % mzdových nákladů z institucionálních prostředků. Účelové prostředky rozpočtové kapitoly Akademie věd (GA AV, programy výzkumu a vývoje) se podílely na mzdových prostředcích 3,9 %, mimorozpočtové účelové prostředky (granty GA ČR a projekty vypisované ministerstvy) 20,6 %, jiná činnost 1,3 % a ostatní mimorozpočtové zdroje 5,5 %. Celkový počet zaměstnanců AV ČR se v roce 2010 snížil ze 7 771 na 7 526, z toho 1 676 zaměstnanců (což je 22,27 % proti 20,34 % v roce 2009) bylo placeno z účelových a mimorozpočtových prostředků. Počet vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů, kteří prošli náročnými atestacemi podle Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR a byli zařazeni do příslušných kvalifikačních stupňů, poklesl ze 4 395 na 4 291. Pokles počtu zaměstnanců je důsledkem snížení rozpočtu Akademie věd proti roku 2009 a nezbytností redukovat institucionální mzdové prostředky. Akademie věd celkem vynaložila na mzdy a platy 2 958 514 tis. Kč, na OON (ostatní platby za provedenou práci) 103 120 tis. Kč. Celkový průměrný měsíční výdělek v AV ČR byl 32 760 Kč s meziročním nárůstem proti roku 2009 ve výši 0,89 %. V tabulce č. 3 v příloze jsou pro jednotlivá pracoviště AV ČR uvedeny počty zaměstnanců, přehled použitých mzdových prostředků rozčleněný podle zdrojů a průměrné hrubé měsíční výdělky. Pro podporu mladých vědeckých pracovníků nositelů Prémie Otto Wichterleho byla pracovištím AV ČR převedena částka ve výši 7 926 tis. Kč. 3. Tvorba rozpočtových zdrojů ze státního rozpočtu (závěrečný účet kapitoly) Zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky stanovil Akademii věd ČR pro rok 2010 mj. tyto rozpočtové ukazatele (v tis. Kč): příjmy celkem 8 026 10

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie 526 příjmy z prostředků finančních mechanismů 7 000 ostatní nedaňové příjmy 500 výdaje celkem 5 157 946 v tom: institucionální podpora na výzkum, vývoj a inovace 4 567 365 účelová podpora na výzkum, vývoj a inovace 583 055 podíl prostředků zahraničních programů 7 526 účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 246 000 institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 760 195 institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 2 093 výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie celkem 619 v tom: ze státního rozpočtu 93 podíl rozpočtu Evropské unie 526 výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 9 000 v tom: ze státního rozpočtu 2 000 podíl prostředků finančních mechanismů 7 000 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace byly dále členěny na běžné a kapitálové (v tis. Kč): kapitálové výdaje celkem 511 194 v tom: institucionální 511 000 účelové 194 běžné výdaje celkem 4 646 752 v tom: institucionální 4 056 365 účelové 582 861 podíl prostředků zahraničních programů 7 526 3.2. Úpravy rozpočtu a jeho skutečné čerpání Během roku 2010 byly ve schváleném rozpočtu kapitoly 361 uskutečněny tyto úpravy schválené Ministerstvem financí ČR pod čísly jednacími: 1. Č.j. 14/26 268/2010-142 ze dne 29. března 2010 2. Č.j. 14/38 859/2010-142 ze dne 17. května 2010 3. Č.j. 14/74 362/2010-142 ze dne 28. června 2010 4. Č.j. 14/106 530/2010-142 ze dne 13. října 2010 5. Č.j. 14/122 099/2010-142 ze dne 3. prosince 2010 Z kapitoly Akademie věd byly účelové prostředky v celkové výši 380 tis. Kč převedeny do kapitoly Ministerstva zemědělství na řešení grantového projektu Grantové agentury AV ČR. Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly převedeny finanční prostředky v celkové částce 2 596 tis. Kč na realizaci projektů v rámci programu 11

INGO. Částka 2 273 tis. Kč byla určena na program INGO VES 09 a částka 323 tis. Kč na program INGO VES 10. Dále byly provedeny rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí změny závazných ukazatelů v rámci rozpočtu kapitoly 361 Akademie věd ČR z důvodu potřeby úhrady odměn pro členy oborových rad Grantové agentury AV ČR ve výši 268 tis. Kč, z důvodu potřeby změn ve struktuře čerpání výdajů určených na projekt s registračním číslem CZ.1.07/2.3.00/09.0119 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Kurzy základů vědecké práce ve výši 81 tis. Kč a navýšení závazného ukazatele Povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 24 tis. Kč v souladu s oznámením o přesunu prostředků v rámci ostatních plateb za provedenou práci ve výši 320 tis. Kč. Všemi uvedenými rozpočtovými úpravami investičních a neinvestičních výdajů byl původní rozpočet v průběhu roku upraven na celkovou částku 5 160 162 tis. Kč (údaje v tis. Kč): účelové výdaje převod účelových prostředků mimo AV ČR -380 projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2 596 Závazný ukazatel příjmů se nezměnil. Po všech změnách činil pro rok 2010 upravený rozpočet (v tis. Kč): příjmy 8 026 výdaje 5 160 162 v tom: institucionální prostředky 4 567 365 účelové prostředky 585 271 podíl prostředků zahraničních programů 7 526 Upravený rozpočet výdajů měl následující konečnou strukturu: kapitálové výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 1 030 608 v tom: institucionální 1 030 064 účelové 544 běžné výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 4 129 554 v tom: institucionální 3 537 301 účelové 584 727 podíl prostředků zahraničních programů 7 526 V souladu s usnesením vlády č. 552/2010 ze dne 28. července 2010, byly vázány výdaje státního rozpočtu v roce 2010 v kapitole 361 Akademie věd ČR v celkové výši 128 761 tis. Kč. Vázání výdajů bylo provedeno z institucionálních prostředků kapitálových a běžných. Z kapitálových výdajů bylo vázáno 77 560 tis. Kč a z běžných výdajů 51 201 tis. Kč. V rámci vázání běžných institucionálních výdajů byl snížen závazný ukazatel Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků o 19 005 tis. Kč na částku 741 190 tis. Kč. Účelové prostředky z důvodu již uzavřených závazků nebyly vázány. Ve skutečnosti bylo dosaženo těchto celkových výsledků zahrnujících i použití prostředků rezervního fondu a nároků z nespotřebovaných výdajů (v tis. Kč): 12

příjmy 12 718 v tom: příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů 8 711 ostatní nedaňové příjmy a převod z rezervního fondu 4 007 výdaje 5 026 580 v tom: investiční transfery zřízeným (vlastním) VVI 953 192 investiční výdaje OSS 267 neinvestiční výdaje OSS 76 363 neinvestiční transfery vědeckým společnostem 6 257 neinvestiční transfery zřízeným (vlastním) VVI 3 760 884 neinvestiční transfery do zahraničí 4 994 neinvestiční transfery fyzickým osobám s IČO 67 neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 428 neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 42 705 neinvestiční transfery VŠ 163 283 neinvestiční transfery státním PO 11 806 neinvestiční transfery VVI mimo AV ČR 5 334 Celkový přehled o hospodaření s finančními prostředky v roce 2010 včetně převodu nečerpaných finančních prostředků z minulých let z rezervního fondu a z evidence nároků z nespotřebovaných výdajů podává následující tabulka (v tis. Kč): Schválený Upravený Vl.usnesení Použití Použití Zdroje Skutečnost Rozdíl ****) Rozpočet rozpočet č. 552/2010 NAR **) RF ***) celkem Příjmy celkem 8 026 8 026 0 0 2 048 10 074 12 718-2 644 Příjmy z EU 526 526 0 0 0 526 0 526 Příjmy z ostatních zahraničních programů 7 000 7 000 0 0 0 7 000 8 711-1 711 Ostatní příjmy 500 500 0 0 2 048 2 548 4 007-1 459 Výdaje celkem VaVaI 5 157 946 5 160 162-128 761 7 238 2 048 5 040 687 5 026 580 14 107 v tom institucionální 4 567 365 4 567 365-128 761 93 398 4 439 095 4 437 277 1 818 účelové 583 055 585 271 0 0 1 650 586 921 580 782 6 139 projekty EU *) 526 526 0 47 0 573 560 13 FM EHP/Norsko *) 7 000 7 000 0 7 098 0 14 098 7 961 6 137 Běžné výdaje VaVaI 4 646 752 4 129 554-51 201 6 826 2 048 4 087 227 4 073 121 14 106 v tom institucionální 4 056 365 3 537 301-51 201 87 398 3 486 585 3 484 768 1 817 účelové 582 861 584 727 0 0 1 650 586 377 580 238 6 139 projekty EU *) 526 526 0 47 0 573 560 13 FM EHP/Norsko *) 7 000 7 000 0 6 692 13 692 7 555 6 137 0 Kapitálové výdaje VaVaI 511 194 1 030 608-77 560 412 0 953 460 953 459 1 v tom institucionální 511 000 1 030 064-77 560 6 0 952 510 952 509 1 účelové 194 544 0 0 0 544 544 0 projekty EU *) 0 0 0 0 0 0 0 0 FM EHP/Norsko *) 0 0 0 406 0 406 406 0 *) Podíl rozpočtu EU a podíl prostředků finančních mechanismů **) Použití evidence nároků z nespotřebovaných výdajů ***) Použití rezervního fondu ****) V příjmech odvedeno do SR nad stanovený závazný ukazatel, ve výdajích převod nečerpaných prostředků do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů 13

Z rezervního fondu byly převedeny na zvláštní příjmový účet Akademie věd mimorozpočtové zdroje v celkové výši 2 048 tis. Kč. Na posílení účelových výdajů bylo převedeno 1 650 tis. Kč na grantové projekty Grantové agentury Akademie věd ČR. Na posílení institucionálních výdajů bylo převedeno celkem 398 tis. Kč, z toho bylo použito 31 tis. Kč z prostředků poukázaných do rezervního fondu z evropských fondů na řešení projektu HERA (Humanities in the European Research Area). Na úhradu administrativních výdajů programu Člověk a biosféra (MAB), který je financován prostřednictvím příspěvků UNESCO, bylo použito 90 tis. Kč. Z prostředků poukázaných do rezervního fondu na projekt OSIRIS financovaného ze 7. rámcového programu bylo čerpáno 277 tis. Kč. Z nečerpaných prostředků z Finančních mechanismů EHP/Norsko, vedených v evidenci nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2008 a rok 2009, bylo použito pro Botanický ústav AV ČR na řešení individuálního projektu s názvem Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska a pro Biologické centrum AV ČR na řešení individuálního projektu s názvem Monitorování rybích obsádek českých údolních nádrží celkem 7 183 tis. Kč, z toho 6 771 tis. Kč v neinvestičních výdajích a 412 tis. Kč v investičních výdajích. Z celkové částky takto použitých prostředků bylo použito 7 098 tis. Kč výdajů krytých příjmem z Finančních mechanismů EHP/Norsko a 85 tis. Kč výdajů z rozpočtu Akademie věd ČR. Z nečerpaných prostředků na realizaci individuálního projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Kurzy základů vědecké práce, vedených v evidenci nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2009, byly použity v neinvestičních výdajích finanční prostředky v celkové výši 55 tis. Kč, z toho 47 tis. Kč výdajů krytých příjmem z rozpočtu EU a 8 tis. Kč výdajů ze státního rozpočtu. Z porovnání rozpočtových ukazatelů a skutečnosti vyplývá, že Akademie věd ČR předepsaný rozpočet nepřekročila. Celková částka nevyužitých prostředků rozpočtu ve výši 14 107 tis. Kč převedených do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů sestává z následujících položek. Finanční prostředky v celkové výši 6 754 tis. Kč na řešení dvou individuálních projektů Finančních mechanismů EHP/Norsko zahrnují 6 137 tis. Kč výdajů krytých příjmem z Finančních mechanismů EHP/Norsko a 617 tis. Kč z rozpočtu Akademie věd ČR. Pro řešitele projektu z Botanického ústavu AV ČR bylo převedeno celkem 6 159 tis. Kč, z toho 5 632 tis. Kč výdajů krytých příjmem z Finančních mechanismů EHP/Norsko a 527 tis. Kč z rozpočtu Akademie věd ČR. Individuální projekt Biologického centra AV ČR byl ukončen v roce 2010 a nespotřebované prostředky v celkové výši 595 tis. Kč, z toho 505 tis. Kč krytých příjmem z Finančních mechanismů EHP/Norsko a 90 tis. Kč z rozpočtu Akademie věd ČR nebudou dále použity. Na realizaci individuálního projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly zahrnuty do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů prostředky v celkové výši 15 tis. Kč, z toho 13 tis. Kč výdajů krytých příjmem z rozpočtu EU a 2 tis. Kč výdajů ze státního rozpočtu. V souvislosti s vládním usnesením č 1305 ze dne 20. října 2008 a č. 838 ze dne 29. června 2009 nebylo čerpáno 1 189 tis. Kč přidělených do rozpočtu Akademie věd ČR na odstupné pro rok 2010 a nespotřebované prostředky nebyly dále použity. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly rovněž zahrnuty nespotřebované účelové prostředky z roku 2010 na řešení projektů Grantové agentury Akademie věd ČR ve výši 6 071 tis. Kč. Nespotřebované účelové prostředky na realizaci projektů v rámci programu INGO v celkové výši 68 tis. Kč, z toho 49 tis. Kč 14

na řešení projektu INGO VES 09 a 19 tis. Kč na řešení projektu INGO VES 10, nebudou dále použity. Z nečerpaných prostředků na výdajových účtech v ČNB bude převedeno do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů 10 tis. Kč. Závazný ukazatel příjmů na rok 2010 zůstal nezměněn. Na příjmový účet Akademie byly připsány prostředky na krytí výdajů projektů Finančních mechanismů EHP/Norsko ve výši 8 711 tis. Kč. Původně stanovený rozpočet ostatních nedaňových příjmů ve výši 500 tis. Kč byl zcela výjimečně překročen o 1 459 tis. Kč, z toho převážnou část tvoří příjmy z pronájmu. 4. Závěr a perspektivy Rok 2010 byl náročným obdobím nejistoty, hledání úspor a nutnosti zajistit stabilitu hospodaření pracovišť po více než 12% snížení institucionálních výdajů AV ČR, s hrozbou dalších redukcí v následujících letech. Tím větší uznání si zaslouží velké množství získaných kvalitních výsledků i skutečnost, že v roce 2010 z 54 pracovišť AV ČR pouze jedno pracoviště skončilo s minimálním zhoršeným výsledkem hospodaření. Audity hospodaření veřejných výzkumných institucí, které byly v roce 2008 první zkušeností svého druhu, plnily také v roce 2010 svoji funkci účinného vnějšího nástroje pro zkvalitnění hospodaření a řízení. Je třeba ocenit skutečnost, že žádný z auditorských výroků neobsahoval závažné připomínky nebo výhrady. Je třeba mít stále na paměti, že dotace z rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR dlouhodobě kryje jen asi polovinu celkových výdajů a je tedy sice základním, ale zdaleka ne dostatečným zdrojem jejího financování. Životně důležitou součást finančních zdrojů Akademie věd ČR proto tvoří prostředky získané od dalších poskytovatelů podpory výzkumu a vývoje včetně zahraničních a mimorozpočtových zdrojů. Je však nutno si uvědomit, že redukcí vědecké základny (snížením institucionálních prostředků) se rovněž výrazně omezují možnosti získání a využití prostředků účelových: multiplikační efekt v získávání finančních zdrojů se podstatně snižuje. Akademie věd vysoce oceňuje profesionální práci skupiny odborných zahraničních firem pod vedením britského Technopolisu v rámci projektu Mezinárodní audit systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. První výstupy auditu potvrzují velmi dobrou výkonnost Akademie věd a jejích pracovišť a zároveň důrazně upozorňují, že stávající aplikace Metodiky hodnocení představuje výrazné riziko pro celý systém výzkumu a vývoje v ČR. Mezi principy opakovaně zdůrazňované v první průběžné zprávě patří zejména neprovádět příliš rychlé a neuvážené změny. Oblast výzkumu a vývoje vyžaduje solidní, v mezinárodním kontextu vyzkoušené nástroje hodnocení založené na důkladné analýze skutečných kvalit a relevance výsledků, potenciálu a odborného zaměření výzkumných týmů a organizací s vědomím všech důsledků, které případně přijatá opatření přinesou. Je to oblast, jejíž dobré fungování se buduje dlouhá léta, ale velmi rychle ji lze zničit nepromyšlenými zásahy. Jsme proto přesvědčeni a stejná slova jsme na tomto místě použili již před rokem že současný střednědobý výhled výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj nelze v žádném případě přijmout jako určující pro stanovení výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v nejbližších letech. 15

Navzdory výrazně sníženým prostředkům v roce 2010 Akademie věd opět potvrdila, že je vysoce výkonnou vědeckou organizací s vynikajícími výsledky a že podstatně přispívá k dobrému obrazu české vědy a celé České republiky. Na základě výsledků hodnocení pracovišť Akademie věd ČR, které bylo zahájeno v roce 2010 a bude dokončeno v roce 2011, budou posíleny nástroje zaměřené na výraznou podporu excelentních týmů a zároveň přijata opatření, jež zajistí ještě efektivnější fungování pracovišť. V nejbližší době bude třeba co nejkvalitněji dopracovat a obhájit návrhy projektů do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, na kterých se podílejí pracoviště AV ČR. Akademie věd považuje za zásadní, aby Česká republika využila historické šance, kterou tento program nabízí, především k vybudování moderních a kvalitních výzkumných infrastruktur evropského významu, které budou po řadu příštích let tvořit zázemí a potenciál pro rozvoj výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v ČR. 16

Tabulka 1 Strana 1 Hospodaření AV ČR v roce 2010 v tis. Kč Výsledek Pracoviště Výnosy D o t a c e Transfery Náklady z toho náklady hospodaření celkem celkem z toho z kapitoly z ostatních Vlastní celkem osobní věcné (zisk +) ze SR AV ČR ostatní resortů zdroje (ztráta -) a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ASÚ 128 369 76 713 76 713 18 987 32 669 126 869 76 624 50 245 1 500 1 FZÚ 631 557 364 405 364 405 179 652 87 499 623 009 359 335 263 674 8 548 1 MÚ 67 656 51 020 51 020 9 212 7 423 67 548 48 453 19 095 108 1 ÚI 91 721 48 495 48 495 28 722 14 504 90 654 67 249 23 404 1 068 1 ÚJF 239 978 106 694 106 694 60 359 72 925 232 560 113 829 118 731 7 418 1 ÚTIA 138 853 68 221 68 221 47 960 22 672 138 189 106 994 31 195 664 2 ÚFM 124 890 58 363 58 363 25 782 40 745 123 848 68 833 55 015 1 042 2 ÚFP 145 664 66 508 66 508 29 966 49 190 145 394 73 636 71 758 270 2 ÚH 47 603 30 038 30 038 8 255 9 310 47 049 30 140 16 909 554 2 ÚPT 124 209 56 763 56 763 38 365 29 081 123 948 69 768 54 180 262 2 ÚFE 105 193 63 567 63 567 17 596 24 029 102 168 60 811 41 356 3 025 2 ÚTAM 57 117 30 218 30 218 10 565 16 334 56 196 35 839 20 358 921 2 ÚT 157 693 86 761 86 761 31 886 39 046 157 332 99 792 57 541 361 3 GFÚ 93 826 55 511 55 511 16 071 22 244 93 823 54 203 39 620 2 3 GLÚ 62 965 46 229 46 229 6 135 10 601 60 883 37 707 23 176 2 082 3 ÚFA 83 692 44 902 44 902 12 766 26 024 83 035 48 345 34 690 657 3 ÚGN 67 019 45 325 45 325 9 055 12 639 67 018 47 033 19 985 1 3 ÚSMH 92 444 55 507 55 507 20 091 16 846 92 200 54 362 37 838 244 4 ÚIACH 67 365 36 654 36 654 16 311 14 400 66 008 37 381 28 626 1 357 4 ÚACH 85 398 46 181 46 181 25 179 14 038 84 342 47 552 36 790 1 056 4 ÚFCH JH 223 686 100 544 100 544 49 315 73 827 223 686 112 076 111 610 0 4 ÚCHP 187 403 94 907 94 907 42 873 49 623 187 048 92 803 94 246 354 4 ÚMCH 234 857 138 413 138 413 44 239 52 205 233 192 146 685 86 507 1 666 4 ÚOCHB 1 766 013 136 208 136 208 98 525 1 531 279 1 027 994 260 159 767 835 738 018

Tabulka 1 Strana 2 Výsledek Pracoviště Výnosy D o t a c e Transfery Náklady z toho náklady hospodaření celkem celkem z toho z kapitoly z ostatních Vlastní celkem osobní věcné (zisk +) ze SR AV ČR ostatní resortů zdroje (ztráta -) a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 BFÚ 164 893 84 290 84 290 54 598 26 005 164 301 87 002 77 298 592 5 BTÚ 60 246 28 206 28 206 22 052 9 988 60 140 33 172 26 968 106 5 FGÚ 345 424 137 888 137 888 113 775 93 761 345 125 161 446 183 679 299 5 MBÚ 444 965 200 893 200 893 130 946 113 126 441 899 207 804 234 095 3 066 5 ÚEB 220 843 71 181 71 181 72 346 77 316 220 802 101 656 119 146 41 5 ÚEM 183 740 56 650 56 650 78 843 48 247 183 429 84 717 98 712 312 5 ÚMG 426 331 166 708 166 708 151 955 107 668 426 259 169 356 256 903 72 5 ÚŽFG 122 331 48 306 48 306 39 342 34 683 120 358 56 969 63 389 1 973 6 BÚ 203 573 111 905 111 905 55 623 36 044 203 126 118 753 84 373 446 6 BC 396 160 173 434 173 434 99 711 123 015 396 160 200 069 196 091 0 6 ÚSBE 107 047 37 446 37 446 45 978 23 623 107 049 45 397 61 652-3 6 ÚBO 58 464 24 127 24 127 22 004 12 333 56 323 33 236 23 087 2 141 7 KNAV 103 304 53 441 53 441 2 008 47 855 98 636 35 545 63 092 4 667 7 NHÚ 76 381 27 838 27 838 19 622 28 921 76 234 44 634 31 600 147 7 PSÚ 26 876 16 589 16 589 6 596 3 692 26 860 19 387 7 473 16 7 SOÚ 84 183 42 806 42 806 31 081 10 296 84 183 55 071 29 111 0 7 ÚSP 26 498 18 686 18 686 1 699 6 113 26 306 17 754 8 552 192 8 ARÚB 34 526 22 803 22 803 2 549 9 174 34 404 23 112 11 292 123 8 ARÚ 106 754 51 005 51 005 7 120 48 629 106 648 48 834 57 815 105 8 MÚA 33 120 23 592 23 592 6 857 2 671 32 718 21 677 11 042 402 8 HÚ 51 228 43 362 43 362 3 547 4 319 50 076 35 260 14 817 1 152 8 ÚDU 39 369 31 035 31 035 1 599 6 735 39 367 23 481 15 886 1 8 ÚSD 47 910 26 949 26 949 13 604 7 357 47 910 33 797 14 113 0 9 FLÚ 103 253 75 683 75 683 16 097 11 473 103 253 70 831 32 422 0 9 OÚ 15 969 14 953 14 953 0 1 016 15 953 13 800 2 153 16 9 ÚČL 45 619 33 364 33 364 5 991 6 264 45 619 34 001 11 618 0 9 EÚ 35 842 25 686 25 686 3 450 6 706 35 397 22 774 12 623 445 9 ÚJČ 72 142 49 210 49 210 17 132 5 800 70 674 54 316 16 358 1 468 9 SLÚ 17 277 15 029 15 029 869 1 379 17 276 13 652 3 624 1

Tabulka 1 Strana 3 Výsledek Pracoviště Výnosy D o t a c e Transfery Náklady z toho náklady hospodaření celkem celkem z toho z kapitoly z ostatních Vlastní celkem osobní věcné (zisk +) ze SR AV ČR ostatní resortů zdroje (ztráta -) a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O SSČ 388 835 139 564 139 564 9 425 239 846 388 297 151 837 236 460 538 VO1 Sekce 1-3 2 460 448 1 355 240 1 355 240 0 571 426 533 782 2 431 722 1 452 952 978 770 28 726 VO2 Sekce 4-6 5 298 738 1 693 941 1 693 941 0 1 163 615 2 441 182 4 547 240 1 996 233 2 551 007 751 498 VO3 Sekce 7-9 920 251 572 031 572 031 0 139 821 208 399 911 516 567 926 343 590 8 735 O Ostatní pracoviště 388 835 139 564 139 564 0 9 425 239 846 388 297 151 837 236 460 538 VVI celkem 9 068 273 3 760 776 3 760 776 0 1 884 287 3 423 210 8 278 775 4 168 948 4 109 827 789 498 Účetní odpisy VVI **) -871 415-871 415-871 415-871 415 Činnost Kanceláře AV 87 614 85 086 2 528 Granty a projekty mimo AV 224 482 224 482 AV celkem 8 196 858 4 072 872 4 070 344 2 528 1 884 287 2 551 795 7 407 360 4 168 948 3 238 412 789 498 Zdroje: Upravený rozpočet MF 4 129 554 4 129 554 Převod z rezervního fondu: 2 048 2 048 pracoviště AV 90 90 KAV 308 308 Grantová agentua AV 1 650 1 650 Použití NAR *) 6 826 6 826 Vázání prostředků - usnesení vlády č. 552/2010 51 201 51 201 Převod do NAR *) 14 106 14 106 Zdroje z rozpočtu kapitoly AV celkem 4 073 121 4 073 121 Nečerpáno (vratky): 249 249 pracoviště AV 108 108 organizace mimo AV 141 141 *) Evidence nároků z nespotřebovaných výdajů **) Účetní odpisy majetku pořízeného z dotace, které netvoří zdroj fondu reprodukce majektu

Tabulka 2 Strana 1 Zdroje fondu reprodukce majetku a investiční dotace v roce 2010 Pracoviště v tis. Kč Zdroje Použití FRM FRM Tvorba z toho FRM FRM celkem na počátku FRM Dotace Transfery celkem z toho na konci období celkem celkem z toho z kapitoly z ostatních stavby přístroje údržba a ostatní období ze SR AV ČR ostatní resortů opravy (zdroj do r.2011) a 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 ASÚ 43 786 19 204 24 582 24 277 24 277 0 24 277 20 500 3 777 0 0 19 509 1 FZÚ 198 495 40 765 157 730 116 732 116 732 32 985 159 049 86 125 72 002 0 921 39 447 1 MÚ 3 149 1 475 1 675 830 830 0 477 21 0 0 456 2 673 1 ÚI 12 530 10 662 1 868 1 851 1 851 0 1 851 0 1 678 0 173 10 679 1 ÚJF 73 341 19 174 54 167 18 757 18 757 320 52 708 5 270 13 832 0 33 606 20 633 1 ÚTIA 5 796 1 514 4 282 4 057 4 057 0 4 057 0 4 057 0 0 1 739 2 ÚFM 12 299 144 12 155 10 649 10 649 1 300 12 155 1 500 5 353 4 038 1 264 144 2 ÚFP 99 063 74 003 25 060 20 759 20 759 777 64 340 1 470 62 791 0 79 34 723 2 ÚH 11 525 9 854 1 671 1 671 1 671 0 1 670 0 1 670 0 0 9 855 2 ÚPT 146 545 42 585 103 959 7 940 7 940 95 936 31 286 9 101 21 701 0 485 115 259 2 ÚFE 36 500 19 620 16 880 12 529 12 529 783 13 402 0 10 167 3 235 0 23 098 2 ÚTAM 16 651 11 352 5 299 5 299 5 299 0 5 299 0 4 496 0 803 11 352 2 ÚT 45 654 30 822 14 832 14 339 14 339 132 15 707 5 421 10 285 0 0 29 948 3 GFÚ 35 661 13 136 22 525 20 031 20 031 2 200 27 725 9 889 17 836 0 0 7 936 3 GLÚ 21 291 5 708 15 583 13 579 13 579 90 14 065 4 416 9 649 0 0 7 226 3 ÚFA 28 855 20 883 7 972 7 813 7 813 0 13 781 5 422 8 359 0 0 15 074 3 ÚGN 8 785 3 342 5 442 4 793 4 793 0 4 836 0 3 900 0 936 3 949 3 ÚSMH 11 065 321 10 745 9 247 9 247 1 725 10 972 886 10 086 0 0 93 4 ÚIACH 16 356 1 539 14 817 14 766 14 766 0 14 766 5 217 9 067 0 482 1 590 4 ÚACH 24 010 3 022 20 988 20 432 20 432 0 20 463 12 022 8 440 0 0 3 547 4 ÚFCH JH 45 378 14 639 30 739 28 710 28 710 1 028 29 969 613 28 328 0 1 028 15 409 4 ÚCHP 16 783 1 255 15 528 14 312 14 312 796 15 555 0 15 555 0 0 1 228 4 ÚMCH 74 018 32 526 41 492 35 419 35 419 2 466 46 503 33 921 12 582 0 0 27 516 4 ÚOCHB 964 067 242 059 722 008 74 764 74 764 2 226 349 486 254 111 86 818 0 8 557 614 582