M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 285 934 00 Kč 297 360 80 Kč 231 811 020,54 Kč 81,07 77,96 35 561 00 Kč 37 028 20 Kč 26 658 791,65 Kč 74,97 72,00 8 504 00 Kč 32 707 00 Kč 23 881 427,87 Kč 280,80 73,02 11 686 00 Kč 15 267 00 Kč 9 919 453,95 Kč 84,88 64,97 5 425 00 Kč 28 420 00 Kč 23 721 994,39 Kč 437,30 83,47 213 00 Kč 11 143 00 Kč 10 865 905,04 Kč 5101,00 97,51 800 00 Kč 1 400 00 Kč 1 020 05 Kč 127,50 72,86 2 194 00 Kč 3 342 00 Kč 2 444 326,37 Kč 111,40 73,14 1 240 00 Kč 1 240 00 Kč 1 199 132,43 Kč 96,70 96,70 Kč 20 00 Kč 20 00 Kč 10 630 00 Kč 630 00 Kč 522 535,00 Kč 82,94 82,94 19 650 00 Kč 17 750 00 Kč 12 482 200,30 Kč 63,52 70,32 4 844 00 Kč 7 476 00 Kč 6 578 666,56 Kč 135,80 88,00 Plnění / čerpání 376 681 00 Kč 453 784 00 Kč 351 125 504,10 Kč 93,22 77,38

VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání 57 625 00 Kč 54 332 00 Kč 42 040 901,71 Kč 72,96 77,38 80 124 00 Kč 84 942 00 Kč 57 070 301,52 Kč 71,23 67,19 113 514 00 Kč 174 068 00 Kč 125 508 664,02 Kč 110,60 72,10 8 360 00 Kč 11 126 00 Kč 6 873 326,70 Kč 82,22 61,78 39 348 00 Kč 95 510 00 Kč 47 555 723,92 Kč 120,90 49,79 19 514 00 Kč 38 289 00 Kč 27 620 955,60 Kč 141,50 72,14 405 00 Kč 405 00 Kč 380 586,25 Kč 93,97 93,97 19 945 00 Kč 30 804 00 Kč 12 657 202,23 Kč 63,46 41,09 16 642 00 Kč 17 189 00 Kč 12 725 697,52 Kč 76,47 74,03 1 084 00 Kč 751 00 Kč 316 245,00 Kč 29,17 42,11 4 000 00 Kč 4 000 00 Kč 2 472 009,64 Kč 61,80 61,80 6 893 00 Kč 8 922 00 Kč 3 271 703,52 Kč 47,46 36,67 367 454 00 Kč 520 338 00 Kč 338 493 317,63 Kč 92,12 65,05

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 09 městská policie Plnění / čerpání -10 930 00 Kč 64 481 00 Kč Kč 1 759 00 Kč 2 129 00 Kč 1 322 55 Kč 75,19 62,12-56 00 Kč -56 00 Kč -41 625,00 Kč 74,33 74,33-9 227 00 Kč 66 554 00 Kč 1 280 925,00 Kč -13,88 1,92

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč 2 380 00 Kč 2 380 00 Kč 10 01005 omylové platby Kč Kč 30 Kč 01801 daňové příjmy 252 500 00 Kč 261 394 00 Kč 203 483 789,24 Kč 80,59 77,85 01802 místní a správní poplatky 15 700 00 Kč 15 810 00 Kč 12 869 224,30 Kč 81,97 81,40 01803 úroky z bankovních účtů 600 00 Kč 249 80 Kč 128 914,09 Kč 21,49 51,61 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10 00 Kč 10 00 Kč 7 479,70 Kč 74,80 74,80 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 400 00 Kč 11 400 00 Kč 8 226 721,21 Kč 72,16 72,16 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 511 00 Kč 5 904 00 Kč 4 561 70 Kč 82,77 77,26 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 213 00 Kč 213 00 Kč 152 892,00 Kč 71,78 71,78 1000 odbor ekonomický 285 934 00 Kč 297 360 80 Kč 231 811 020,54 Kč 81,07 77,96 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2 960 00 Kč 2 960 00 Kč 2 829 336,42 Kč 95,59 95,59 02806 příspěvek na výkon státní správy 32 500 00 Kč 32 487 20 Kč 23 017 60 Kč 70,82 70,85 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč 80 00 Kč 79 602,00 Kč 99,50 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích Kč 700 00 Kč Kč 98348 účelové dotace na volby do EU Kč 700 00 Kč 700 00 Kč 10 2000 odbor správní 35 460 00 Kč 36 927 20 Kč 26 626 538,42 Kč 75,09 72,11 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 101 00 Kč 101 00 Kč 32 253,23 Kč 31,93 31,93 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 101 00 Kč 101 00 Kč 32 253,23 Kč 31,93 31,93 02 odbor správní 285 934 00 Kč 297 360 80 Kč 231 811 020,54 Kč 81,07 77,96 35 561 00 Kč 37 028 20 Kč 26 658 791,65 Kč 74,97 72,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 112 00 Kč 112 118,00 Kč 100,10 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO Kč 112 00 Kč 112 118,00 Kč 100,10 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 6 000 00 Kč 6 074 00 Kč 6 051 00 Kč 100,80 99,62 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 6 000 00 Kč 6 074 00 Kč 6 051 00 Kč 100,80 99,62 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 850 00 Kč 850 00 Kč 10 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč 850 00 Kč 850 00 Kč 10 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 5 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 85,00 Kč 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč 85,00 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" Kč 23 00 Kč Kč 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 63,85 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč 23 00 Kč 63,85 Kč 0,28 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" Kč 20 00 Kč 20 00 Kč 10 33246 účel. dot. - Integrace cizinců Kč 41 00 Kč 41 307,00 Kč 100,70 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč 61 00 Kč 61 307,00 Kč 100,50 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" Kč 20 00 Kč 20 00 Kč 10 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO Kč 20 00 Kč 20 00 Kč 10 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 287 00 Kč 286 569,60 Kč 99,85 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264 00 Kč 264 00 Kč 198 00 Kč 75,00 75,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264 00 Kč 551 00 Kč 484 569,60 Kč 183,50 87,94 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 40 00 Kč 40 00 Kč 37 80 Kč 94,50 94,50 03817 Česko-německý fond budoucnosti Kč 119 00 Kč 119 00 Kč 10 34054 účel. dot. na program regenerace MPR Kč 795 00 Kč 795 00 Kč 10 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 40 00 Kč 954 00 Kč 951 80 Kč 238 99,77 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 00096 účel. dot.-"volný čas 2014" Kč 30 00 Kč 30 00 Kč 10 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč 1 480 00 Kč 1 480 00 Kč 10 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 175 00 Kč 175 00 Kč 10 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Kč 16 00 Kč 16 00 Kč 10 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč 1 701 00 Kč 1 701 00 Kč 10 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03802 nebytové prostory - nájemné 2 200 00 Kč 2 200 00 Kč 1 796 841,00 Kč 81,67 81,67 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 403 00 Kč 403 168,35 Kč 10 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 200 00 Kč 2 603 00 Kč 2 200 009,35 Kč 10 84,52 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 03300 ZŠ a MŠ Kč 143 00 Kč Kč 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 18 481 00 Kč 10 769 242,96 Kč 58,27 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 1 087 00 Kč 633 484,88 Kč 58,28 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč 19 711 00 Kč 11 402 727,84 Kč 57,85 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 6 00096 účel. dot.-"volný čas 2014" Kč 38 00 Kč 38 00 Kč 10 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 1 00 Kč 747,23 Kč 74,72 03815 dotace z KÚÚK - DDM- "Zlatá včela 2014" Kč 8 00 Kč 8 00 Kč 10 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč 47 00 Kč 46 747,23 Kč 99,46 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 01017 protipovodňová opatření Kč 2 331 00 Kč Kč 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 631 00 Kč 631 00 Kč 505 206,00 Kč 80,06 80,06 04802 prodej pozemků a nemovitostí 9 555 00 Kč 10 805 00 Kč 8 108 188,16 Kč 84,86 75,04 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 10 186 00 Kč 13 767 00 Kč 8 613 394,16 Kč 84,56 62,57 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 1 306 059,79 Kč 87,07 87,07 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 1 306 059,79 Kč 87,07 87,07 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 275 00 Kč 315 00 Kč 393 846,33 Kč 143,20 125,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 1 900 00 Kč 2 400 00 Kč 2 035 779,56 Kč 107,10 84,82 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000 00 Kč 3 000 00 Kč 3 000 00 Kč 10 10 05808 bioodpad 200 00 Kč 200 00 Kč Kč 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 50 00 Kč 100 00 Kč 70 252,00 Kč 140,50 70,25 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč 5 00 Kč 5 10 Kč 102,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč 352 00 Kč 351 906,00 Kč 99,97 5000 odbor životního prostředí 5 425 00 Kč 6 372 00 Kč 5 856 883,89 Kč 108,00 91,92 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice Kč 22 048 00 Kč 17 865 110,50 Kč 81,03 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň Kč 22 048 00 Kč 17 865 110,50 Kč 81,03 05 odbor životního prostředí 8 504 00 Kč 32 707 00 Kč 23 881 427,87 Kč 280,80 73,02 11 686 00 Kč 15 267 00 Kč 9 919 453,95 Kč 84,88 64,97 5 425 00 Kč 28 420 00 Kč 23 721 994,39 Kč 437,30 83,47 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč 1 405 00 Kč 1 405 00 Kč 10 00402 účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" Kč 29 00 Kč 28 556,00 Kč 98,47 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví Kč 1 434 00 Kč 1 433 556,00 Kč 99,97 6300 odbor SVaZ, sociální věci

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 7 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč 200 00 Kč 200 00 Kč 10 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 213 00 Kč 213 00 Kč 183 445,00 Kč 86,12 86,12 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč 3 176 00 Kč 3 176 00 Kč 10 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč 5 418 00 Kč 5 418 37 Kč 10 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) Kč 600 00 Kč 350 663,04 Kč 58,44 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze Kč Kč 326,00 Kč 14018 Podpora prevence kriminality - program č.114080 - ne Kč 102 00 Kč 102 00 Kč 10 98072 účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 1 545,00 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci 213 00 Kč 9 709 00 Kč 9 432 349,04 Kč 4428,00 97,15 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 800 00 Kč 1 400 00 Kč 1 020 05 Kč 127,50 72,86 7000 odbor - stavební úřad 800 00 Kč 1 400 00 Kč 1 020 05 Kč 127,50 72,86 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 493 00 Kč 923 00 Kč 892 187,60 Kč 181,00 96,66 8000 odbor územního rozvoje 493 00 Kč 923 00 Kč 892 187,60 Kč 181,00 96,66 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 100 00 Kč 103 00 Kč 77 521,00 Kč 77,52 75,26 08211 ostatní větší opravy a investiční akce Kč 315 00 Kč 314 525,00 Kč 99,85 8200 odbor ÚR, realizace staveb 100 00 Kč 418 00 Kč 392 046,00 Kč 392,00 93,79 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 986 00 Kč 986 00 Kč 100 645,00 Kč 10,21 10,21 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 986 00 Kč 986 00 Kč 100 645,00 Kč 10,21 10,21 8400 odbor ÚR, místní komunikace 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 615 00 Kč 615 00 Kč 650 078,00 Kč 105,70 105,70 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. Kč 400 00 Kč 409 369,77 Kč 102,30 8400 odbor ÚR, místní komunikace 615 00 Kč 1 015 00 Kč 1 059 447,77 Kč 172,30 104,40 08 odbor územního rozvoje 213 00 Kč 11 143 00 Kč 10 865 905,04 Kč 5101,00 97,51 800 00 Kč 1 400 00 Kč 1 020 05 Kč 127,50 72,86 2 194 00 Kč 3 342 00 Kč 2 444 326,37 Kč 111,40 73,14 09 městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 1 240 00 Kč 1 240 00 Kč 1 199 132,43 Kč 96,70 96,70 9000 městská policie 1 240 00 Kč 1 240 00 Kč 1 199 132,43 Kč 96,70 96,70

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 8 09 městská policie 1 240 00 Kč 1 240 00 Kč 1 199 132,43 Kč 96,70 96,70 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH Kč 20 00 Kč 20 00 Kč 10 2300 útvar obrany a krizového řízení Kč 20 00 Kč 20 00 Kč 10 23 útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 630 00 Kč 630 00 Kč 522 535,00 Kč 82,94 82,94 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630 00 Kč 630 00 Kč 522 535,00 Kč 82,94 82,94 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 400 00 Kč 8 400 00 Kč 6 367 755,10 Kč 75,81 75,81 08804 parkovací automaty 8 000 00 Kč 6 500 00 Kč 4 970 818,20 Kč 62,14 76,47 08805 parkovací karty 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 173 937,00 Kč 11,60 11,60 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 350 00 Kč 1 350 00 Kč 969 69 Kč 71,83 71,83 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400 00 Kč Kč Kč 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 19 650 00 Kč 17 750 00 Kč 12 482 200,30 Kč 63,52 70,32 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09102 Zdravé město a MA21 Kč 18 00 Kč 18 20 Kč 101,10 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 406 00 Kč 442 00 Kč 442 157,85 Kč 108,90 10 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 686 00 Kč 686 00 Kč 617 216,00 Kč 89,97 89,97 14012 účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 686 00 Kč 567 00 Kč 566 731,32 Kč 82,61 99,95 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 1 712 00 Kč 4 135 00 Kč 3 581 561,39 Kč 209,20 86,62 15007 účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr. 1 354 00 Kč 1 353 00 Kč 1 352 80 Kč 99,91 99,99 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč 275 00 Kč Kč 9100 oddělení projektů a strategií 4 844 00 Kč 7 476 00 Kč 6 578 666,56 Kč 135,80 88,00 91 oddělení projektů a strategií Kč 20 00 Kč 20 00 Kč 10 630 00 Kč 630 00 Kč 522 535,00 Kč 82,94 82,94 19 650 00 Kč 17 750 00 Kč 12 482 200,30 Kč 63,52 70,32 4 844 00 Kč 7 476 00 Kč 6 578 666,56 Kč 135,80 88,00

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 9 Plnění / čerpání 376 681 00 Kč 453 784 00 Kč 351 125 504,10 Kč 93,22 77,38

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 10 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 12 500 00 Kč 8 394 00 Kč 8 393 06 Kč 67,14 99,99 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 39 800 00 Kč 39 800 00 Kč 29 852 00 Kč 75,01 75,01 01005 omylové platby Kč Kč 200 00 Kč 01007 TSM, PO - mandátní odměna 2 200 00 Kč 2 539 00 Kč 2 125 84 Kč 96,63 83,73 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 3 125 00 Kč 3 599 00 Kč 1 428 855,47 Kč 45,72 39,70 02799 dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 41 146,24 Kč 1000 odbor ekonomický 57 625 00 Kč 54 332 00 Kč 42 040 901,71 Kč 72,96 77,38 01 odbor ekonomický 57 625 00 Kč 54 332 00 Kč 42 040 901,71 Kč 72,96 77,38 02 odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 1 127 00 Kč 643 00 Kč 638 733,58 Kč 56,68 99,34 02002 hmotný investiční majetek 880 00 Kč 1 980 00 Kč 1 853 590,85 Kč 210,60 93,62 02003 náhrady škod 10 00 Kč 10 00 Kč 3 00 Kč 3 3 02005 Radniční zpravodaj 450 00 Kč 459 00 Kč 324 018,80 Kč 72,00 70,59 02006 informační technologie 2 717 00 Kč 2 717 00 Kč 1 293 956,97 Kč 47,62 47,62 02007 budova ul. Topolčianská Kč 616 00 Kč 613 456,00 Kč 99,59 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 800 00 Kč 800 00 Kč 303 156,00 Kč 37,89 37,89 02011 propagační materiály pro město 100 00 Kč 100 00 Kč 37 222,38 Kč 37,22 37,22 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 2 200 00 Kč 2 200 00 Kč 1 416 895,02 Kč 64,40 64,40 02015 GIS 433 00 Kč 433 00 Kč 188 567,25 Kč 43,55 43,55 02016 podíl města - zavádění ICT v ÚVS Kč 900 00 Kč 129 47 Kč 14,39 02017 místní referendum Kč 650 00 Kč Kč 02020 pohonné hmoty, energie a voda 3 220 00 Kč 3 192 00 Kč 2 281 826,87 Kč 70,86 71,49 02023 placené práce a služby 5 243 00 Kč 5 243 00 Kč 2 631 566,77 Kč 50,19 50,19 02035 pojištění majetku města 1 700 00 Kč 1 700 00 Kč 1 326 844,56 Kč 78,05 78,05 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 58 609 00 Kč 58 609 00 Kč 41 253 253,00 Kč 70,39 70,39 02042 svatební obřady 225 00 Kč 225 00 Kč 154 274,00 Kč 68,57 68,57 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč 80 00 Kč 79 602,00 Kč 99,50 98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR Kč 196 00 Kč 195 945,10 Kč 99,97 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích Kč 709 00 Kč 9 568,00 Kč 1,35 98348 účelové dotace na volby do EU Kč 700 00 Kč 644 289,61 Kč 92,04 2000 odbor správní 77 714 00 Kč 82 162 00 Kč 55 379 236,76 Kč 71,26 67,40 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 250 00 Kč 250 00 Kč 191 432,20 Kč 76,57 76,57 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 1 860 00 Kč 2 230 00 Kč 1 307 249,74 Kč 70,28 58,62

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 11 03403 kulturní akce 300 00 Kč 300 00 Kč 192 382,82 Kč 64,13 64,13 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 2 410 00 Kč 2 780 00 Kč 1 691 064,76 Kč 70,17 60,83 02 odbor správní 80 124 00 Kč 84 942 00 Kč 57 070 301,52 Kč 71,23 67,19 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 02601 neinv. přísp. PO na provoz 2 374 00 Kč 2 374 00 Kč 1 782 00 Kč 75,06 75,06 02602 neinv. přísp. PO na platy 4 174 00 Kč 4 294 00 Kč 3 207 00 Kč 76,83 74,69 02606 neinv. přísp. PO na energie 1 428 00 Kč 1 357 00 Kč 1 027 00 Kč 71,92 75,68 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 7 976 00 Kč 8 025 00 Kč 6 016 00 Kč 75,43 74,97 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 50 00 Kč 250 00 Kč 49 973,00 Kč 99,95 19,99 03238 TJ Slavoj Kč 2 240 00 Kč 2 240 00 Kč 10 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3 530 00 Kč 9 630 00 Kč 9 599 649,00 Kč 271,90 99,68 03242 dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 9 000 00 Kč 9 000 00 Kč 8 960 00 Kč 99,56 99,56 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 12 580 00 Kč 21 120 00 Kč 20 849 622,00 Kč 165,70 98,72 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 5 457 00 Kč 5 457 00 Kč 4 095 00 Kč 75,04 75,04 03049 neinv. přísp. PO na energie 11 470 00 Kč 10 842 00 Kč 8 211 00 Kč 71,59 75,73 03051 neinv. přísp. PO na platy 11 367 00 Kč 11 367 00 Kč 8 526 00 Kč 75,01 75,01 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 28 294 00 Kč 27 666 00 Kč 20 832 00 Kč 73,63 75,30 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 390 00 Kč 395 00 Kč 250 870,60 Kč 64,33 63,51 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 390 00 Kč 395 00 Kč 250 870,60 Kč 64,33 63,51 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 837 00 Kč 2 837 00 Kč 2 129 00 Kč 75,04 75,04 03049 neinv. přísp. PO na energie 4 300 00 Kč 3 860 00 Kč 2 951 00 Kč 68,63 76,45 03050 inv. přísp. PO 84 00 Kč 84 00 Kč 84 00 Kč 10 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 138 00 Kč 2 138 00 Kč 1 604 00 Kč 75,02 75,02 3317 MŠ Masarykova 30, PO 9 359 00 Kč 8 919 00 Kč 6 768 00 Kč 72,32 75,88 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 085 00 Kč 1 087 00 Kč 817 098,00 Kč 75,31 75,17 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 246 00 Kč 1 229 00 Kč 926 00 Kč 74,32 75,35 03051 neinv. přísp. PO na platy 514 00 Kč 514 00 Kč 387 00 Kč 75,29 75,29 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 2 845 00 Kč 2 830 00 Kč 2 130 098,00 Kč 74,87 75,27 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 979 00 Kč 979 00 Kč 736 00 Kč 75,18 75,18 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 150 00 Kč 1 127 00 Kč 849 00 Kč 73,83 75,33

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 12 03051 neinv. přísp. PO na platy 577 00 Kč 577 00 Kč 433 00 Kč 75,04 75,04 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 706 00 Kč 2 683 00 Kč 2 018 00 Kč 74,58 75,21 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 115 00 Kč 1 115 00 Kč 837 00 Kč 75,07 75,07 03049 neinv. přísp. PO na energie 950 00 Kč 938 00 Kč 707 00 Kč 74,42 75,37 03051 neinv. přísp. PO na platy 577 00 Kč 577 00 Kč 433 00 Kč 75,04 75,04 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 2 642 00 Kč 2 630 00 Kč 1 977 00 Kč 74,83 75,17 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" Kč 23 00 Kč Kč 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 165 00 Kč 1 165 00 Kč 874 00 Kč 75,02 75,02 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 950 00 Kč 1 772 00 Kč 1 352 00 Kč 69,33 76,30 03051 neinv. přísp. PO na platy 648 00 Kč 648 00 Kč 486 00 Kč 75,00 75,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 3 763 00 Kč 3 608 00 Kč 2 712 00 Kč 72,07 75,17 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" Kč 20 00 Kč 20 00 Kč 10 03046 neinv. přísp. PO na provoz 915 00 Kč 915 00 Kč 687 00 Kč 75,08 75,08 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 800 00 Kč 1 375 00 Kč 1 085 00 Kč 60,28 78,91 03051 neinv. přísp. PO na platy 577 00 Kč 577 00 Kč 433 00 Kč 75,04 75,04 33246 účel. dot. - Integrace cizinců Kč 41 00 Kč 41 307,00 Kč 100,70 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3 292 00 Kč 2 928 00 Kč 2 266 307,00 Kč 68,84 77,40 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" Kč 20 00 Kč 20 00 Kč 10 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 060 00 Kč 1 060 00 Kč 796 00 Kč 75,09 75,09 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 300 00 Kč 1 274 00 Kč 961 00 Kč 73,92 75,43 03051 neinv. přísp. PO na platy 701 00 Kč 701 00 Kč 527 00 Kč 75,18 75,18 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 3 061 00 Kč 3 055 00 Kč 2 304 00 Kč 75,27 75,42 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 385 00 Kč 385 00 Kč 289 00 Kč 75,06 75,06 03049 neinv. přísp. PO na energie 880 00 Kč 815 00 Kč 621 00 Kč 70,57 76,20 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 1 265 00 Kč 1 200 00 Kč 910 00 Kč 71,94 75,83 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 4 200 00 Kč 4 200 00 Kč 3 150 00 Kč 75,00 75,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 4 200 00 Kč 4 200 00 Kč 3 150 00 Kč 75,00 75,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 02799 dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 5 00 Kč 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 586 00 Kč 1 586 00 Kč 774 922,00 Kč 48,86 48,86 03403 kulturní akce 170 00 Kč 170 00 Kč 53 473,85 Kč 31,46 31,46 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 553 00 Kč 6 553 00 Kč 298 376,00 Kč 53,96 4,55

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 13 03817 Česko-německý fond budoucnosti Kč 119 00 Kč 119 00 Kč 10 34054 účel. dot. na program regenerace MPR Kč 795 00 Kč 430 00 Kč 54,09 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 2 309 00 Kč 9 223 00 Kč 1 680 771,85 Kč 72,79 18,22 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 00096 účel. dot.-"volný čas 2014" Kč 30 00 Kč 30 00 Kč 10 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 668 00 Kč 1 668 00 Kč 1 251 00 Kč 75,00 75,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 500 00 Kč 478 00 Kč 363 00 Kč 72,60 75,94 03051 neinv. přísp. PO na platy 4 017 00 Kč 4 017 00 Kč 3 015 00 Kč 75,06 75,06 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč 1 480 00 Kč 1 480 00 Kč 10 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Kč 16 00 Kč 16 00 Kč 10 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 185 00 Kč 7 689 00 Kč 6 155 00 Kč 99,51 80,05 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 4 437 00 Kč 4 382 00 Kč 3 296 00 Kč 74,28 75,22 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 280 00 Kč 1 207 00 Kč 917 00 Kč 71,64 75,97 03051 neinv. přísp. PO na platy 3 850 00 Kč 3 850 00 Kč 2 890 00 Kč 75,06 75,06 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 100 00 Kč 100 00 Kč Kč 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 200 00 Kč 200 00 Kč 200 00 Kč 10 10 03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby Carmina 300 00 Kč 300 00 Kč 300 00 Kč 10 10 03802 nebytové prostory - nájemné 2 200 00 Kč 2 298 00 Kč 1 807 358,50 Kč 82,15 78,65 03810 MKZ- Vinobraní 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč 10 10 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 13 367 00 Kč 13 337 00 Kč 10 410 358,50 Kč 77,88 78,06 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 500 00 Kč 1 500 00 Kč 1 491 771,69 Kč 298,40 99,45 03300 ZŠ a MŠ 930 00 Kč 2 288 00 Kč 1 157 588,02 Kč 124,50 50,59 03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 1 180 00 Kč 1 216 00 Kč 1 195 48 Kč 101,30 98,31 03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, PO 450 00 Kč 745 00 Kč 732 207,06 Kč 162,70 98,28 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč 22 552 00 Kč 22 552 00 Kč 10 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 60 00 Kč 347 00 Kč 258 819,00 Kč 431,40 74,59 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 650 00 Kč 1 932 00 Kč 797 372,00 Kč 48,33 41,27 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 600 00 Kč 433 00 Kč 432 446,00 Kč 72,07 99,87 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 18 481 00 Kč 2 366 818,60 Kč 12,81 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 1 087 00 Kč 1 087 133,70 Kč 10 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 5 370 00 Kč 50 581 00 Kč 32 071 636,07 Kč 597,20 63,41 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00096 účel. dot.-"volný čas 2014" Kč 38 00 Kč 38 00 Kč 10 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 526 00 Kč 1 556 00 Kč 1 175 00 Kč 77,00 75,51 03049 neinv. přísp. PO na energie 252 00 Kč 245 00 Kč 185 00 Kč 73,41 75,51 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 132 00 Kč 2 132 00 Kč 1 601 00 Kč 75,09 75,09

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 14 03815 dotace z KÚÚK - DDM- "Zlatá včela 2014" Kč 8 00 Kč 8 00 Kč 10 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 3 910 00 Kč 3 979 00 Kč 3 007 00 Kč 76,91 75,57 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 01017 protipovodňová opatření Kč 2 331 00 Kč 2 330 594,31 Kč 99,98 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 485 00 Kč 600 00 Kč 102 162,41 Kč 21,06 17,03 04202 nákup pozemků a nemovitostí 3 910 00 Kč 4 180 00 Kč 1 881 226,00 Kč 48,11 45,01 04203 daň z převodů nemovitostí 300 00 Kč 300 00 Kč 199 932,00 Kč 66,64 66,64 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 500 00 Kč 500 00 Kč 363 169,00 Kč 72,63 72,63 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 177 00 Kč 177 00 Kč 67 56 Kč 38,17 38,17 04806 výsledek hospodaření ÚSBH Kč 50 00 Kč 50 00 Kč 10 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 5 372 00 Kč 8 138 00 Kč 4 994 643,72 Kč 92,98 61,37 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 1 836 00 Kč 1 836 00 Kč 1 100 094,98 Kč 59,92 59,92 04402 platy, odměny a zák. pojistné 1 152 00 Kč 1 152 00 Kč 778 588,00 Kč 67,59 67,59 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 2 988 00 Kč 2 988 00 Kč 1 878 682,98 Kč 62,87 62,87 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 113 514 00 Kč 174 068 00 Kč 125 508 664,02 Kč 110,60 72,10 8 360 00 Kč 11 126 00 Kč 6 873 326,70 Kč 82,22 61,78 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 19 300 00 Kč 19 300 00 Kč 12 858 700,50 Kč 66,63 66,63 05002 příspěvky a ekologická výchova 566 00 Kč 826 00 Kč 480 94 Kč 84,97 58,23 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 915 00 Kč 920 00 Kč 569 994,00 Kč 62,29 61,96 05004 státní správa 190 00 Kč 190 00 Kč 42 636,00 Kč 22,44 22,44 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197 00 Kč 197 00 Kč Kč 05016 projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč Kč 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000 00 Kč 3 000 00 Kč 639 132,00 Kč 21,30 21,30 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč 675 00 Kč 435 385,48 Kč 64,50 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč 5 00 Kč 5 10 Kč 102,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč 352 00 Kč 351 906,00 Kč 99,97 5000 odbor životního prostředí 24 173 00 Kč 25 470 00 Kč 15 383 793,98 Kč 63,64 60,40 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 10 350 00 Kč 47 048 00 Kč 24 175 393,43 Kč 233,60 51,38 05202 městská zeleň - údržba 1 625 00 Kč 1 625 00 Kč 500 594,98 Kč 30,81 30,81 05204 Miřejovická stráň - park - realizace 3 200 00 Kč 5 510 00 Kč 3 702 992,04 Kč 115,70 67,20 05205 Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště Kč 3 000 00 Kč 574 397,86 Kč 19,15

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 15 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-sr Kč 1 929 00 Kč 482 782,74 Kč 25,03 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč 10 928 00 Kč 2 735 768,89 Kč 25,03 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 15 175 00 Kč 70 040 00 Kč 32 171 929,94 Kč 212,00 45,93 05 odbor životního prostředí 39 348 00 Kč 95 510 00 Kč 47 555 723,92 Kč 120,90 49,79 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč 1 405 00 Kč 656 636,86 Kč 46,74 00401 město - lék. služba první pomoci 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč 10 10 00402 účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" Kč 29 00 Kč 28 556,00 Kč 98,47 06001 MěN, PO - příspěvky 1 541 00 Kč 4 021 00 Kč 4 021 00 Kč 260,90 10 06013 Hospic - příspěvek 300 00 Kč 300 00 Kč 300 00 Kč 10 10 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 2 841 00 Kč 6 755 00 Kč 6 006 192,86 Kč 211,40 88,91 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 06022 neinv. přísp. PO na energie 540 00 Kč 527 00 Kč 399 80 Kč 74,04 75,86 06023 neinv. přísp. PO na platy 5 075 00 Kč 5 075 00 Kč 3 806 244,00 Kč 75,00 75,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 312 00 Kč 312 00 Kč 234 00 Kč 75,00 75,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 5 927 00 Kč 5 914 00 Kč 4 440 044,00 Kč 74,91 75,08 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč 200 00 Kč 200 00 Kč 10 06003 důchodci + zdravotně postižení 330 00 Kč 350 00 Kč 186 209,00 Kč 56,43 53,20 06004 Český červený kříž 190 00 Kč 190 00 Kč 142 50 Kč 75,00 75,00 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 200 00 Kč 200 00 Kč 198 086,00 Kč 99,04 99,04 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 300 00 Kč 300 00 Kč 225 00 Kč 75,00 75,00 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 220 00 Kč 220 00 Kč 199 005,51 Kč 90,46 90,46 06009 investiční výdaje a větší opravy Kč 3 563 00 Kč 3 233 97 Kč 90,77 06011 náhrada škody - nesvéprávní Kč 87 00 Kč 86 671,00 Kč 99,62 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 55 00 Kč 55 00 Kč 2 087,00 Kč 3,79 3,79 06015 prevence kriminality 600 00 Kč 600 00 Kč 57 549,07 Kč 9,59 9,59 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 176 00 Kč 220 00 Kč 111 332,00 Kč 63,26 50,61 06018 komunitní plán 450 00 Kč 450 00 Kč 410 69 Kč 91,26 91,26 06019 Domov sv. Zdislavy 150 00 Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 10 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč 4 638 00 Kč 910 629,00 Kč 19,63 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč 5 418 00 Kč 4 202 527,85 Kč 77,57 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) Kč 692 00 Kč 466 00 Kč 67,34 14018 Podpora prevence kriminality - program č.114080 - ne Kč 112 00 Kč 86 994,00 Kč 77,67 6300 odbor SVaZ, sociální věci 2 671 00 Kč 17 445 00 Kč 10 869 250,43 Kč 406,90 62,31 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl.

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 16 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) Kč 100 00 Kč 106 450,31 Kč 106,50 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. Kč 100 00 Kč 106 450,31 Kč 106,50 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 5 915 00 Kč 5 915 00 Kč 4 436 25 Kč 75,00 75,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 5 915 00 Kč 5 915 00 Kč 4 436 25 Kč 75,00 75,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 680 00 Kč 680 00 Kč 510 00 Kč 75,00 75,00 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s 480 00 Kč 480 00 Kč 360 00 Kč 75,00 75,00 06035 centrum d Oáza 150 00 Kč 150 00 Kč 75 00 Kč 5 5 6367 Naděje - ubytovna Želetice 1 310 00 Kč 1 310 00 Kč 945 00 Kč 72,14 72,14 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 450 00 Kč 450 00 Kč 450 00 Kč 10 10 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 450 00 Kč 450 00 Kč 450 00 Kč 10 10 6375 Diecézní charita 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 150 00 Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 10 06031 Diecézní charita - šatník 30 00 Kč 30 00 Kč 30 00 Kč 10 10 06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 120 00 Kč 120 00 Kč 120 00 Kč 10 10 6375 Diecézní charita 300 00 Kč 300 00 Kč 300 00 Kč 10 10 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 100 00 Kč 100 00 Kč 67 768,00 Kč 67,77 67,77 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 100 00 Kč 100 00 Kč 67 768,00 Kč 67,77 67,77 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 405 00 Kč 405 00 Kč 380 586,25 Kč 93,97 93,97 7000 odbor - stavební úřad 405 00 Kč 405 00 Kč 380 586,25 Kč 93,97 93,97 07 odbor - stavební úřad 19 514 00 Kč 38 289 00 Kč 27 620 955,60 Kč 141,50 72,14 405 00 Kč 405 00 Kč 380 586,25 Kč 93,97 93,97 08 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 895 00 Kč 895 00 Kč 323 234,50 Kč 36,12 36,12 08002 projektové dokumentace 2 270 00 Kč 2 760 00 Kč 921 097,00 Kč 40,58 33,37 8100 odbor ÚR, příprava staveb 3 165 00 Kč 3 655 00 Kč 1 244 331,50 Kč 39,32 34,04 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 1 100 00 Kč 7 790 00 Kč 1 198 569,86 Kč 109,00 15,39 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 3 300 00 Kč 3 704 00 Kč 3 096 047,13 Kč 93,82 83,59 08213 recyklovaný materiál 150 00 Kč 200 00 Kč 86 987,00 Kč 57,99 43,49

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 17 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 3 800 00 Kč 6 053 00 Kč 1 682 374,10 Kč 44,27 27,79 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 2 050 00 Kč 3 352 00 Kč 1 844 785,14 Kč 89,99 55,04 17046 účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový stav Kč 30 00 Kč 30 00 Kč 10 8200 odbor ÚR, realizace staveb 10 400 00 Kč 21 129 00 Kč 7 938 763,23 Kč 76,33 37,57 8400 odbor ÚR, místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 500 00 Kč 500 00 Kč 122 717,50 Kč 24,54 24,54 08402 el. energie veřej. osvětlení města 5 000 00 Kč 4 545 00 Kč 2 667 526,00 Kč 53,35 58,69 08403 ostatní služby (mimo TSM) 880 00 Kč 975 00 Kč 683 864,00 Kč 77,71 70,14 8400 odbor ÚR, místní komunikace 6 380 00 Kč 6 020 00 Kč 3 474 107,50 Kč 54,45 57,71 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 2 031 00 Kč 2 122 00 Kč 1 445 223,52 Kč 71,16 68,11 09014 investice 112 00 Kč 568 00 Kč 562 606,00 Kč 502,30 99,05 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 14 499 00 Kč 14 499 00 Kč 10 717 868,00 Kč 73,92 73,92 9000 městská policie 16 642 00 Kč 17 189 00 Kč 12 725 697,52 Kč 76,47 74,03 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 942 00 Kč 512 00 Kč 205 489,00 Kč 21,81 40,13 02309 odměny za údržbu hasící techniky 142 00 Kč 142 00 Kč 14 40 Kč 10,14 10,14 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH Kč 20 00 Kč 20 00 Kč 10 14022 KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně Kč 77 00 Kč 76 356,00 Kč 99,16 2300 útvar obrany a krizového řízení 1 084 00 Kč 751 00 Kč 316 245,00 Kč 29,17 42,11 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 02799 dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 4 00 Kč 08501 dopravní značení - změny a údržba 850 00 Kč 800 00 Kč 275 573,64 Kč 32,42 34,45 08503 městská hromadná doprava 3 000 00 Kč 3 200 00 Kč 2 192 436,00 Kč 73,08 68,51 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 150 00 Kč Kč Kč 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 4 000 00 Kč 4 000 00 Kč 2 472 009,64 Kč 61,80 61,80 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 19 945 00 Kč 30 804 00 Kč 12 657 202,23 Kč 63,46 41,09 16 642 00 Kč 17 189 00 Kč 12 725 697,52 Kč 76,47 74,03 1 084 00 Kč 751 00 Kč 316 245,00 Kč 29,17 42,11 4 000 00 Kč 4 000 00 Kč 2 472 009,64 Kč 61,80 61,80

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 18 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 05022 inv. a neinv. výdaje 1 165 00 Kč 1 625 00 Kč 350 447,00 Kč 30,08 21,57 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 85 00 Kč 85 00 Kč Kč 08233 ostatní menší opravy a investiční akce Kč 240 00 Kč 235 95 Kč 98,31 09101 interní grantový systém 150 00 Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 10 09102 Zdravé město a MA21 200 00 Kč 218 00 Kč 111 392,50 Kč 55,70 51,10 09103 příprava a realizace projektů 50 00 Kč 50 00 Kč 11 971,00 Kč 23,94 23,94 09112 podíl města - projekt MAESTRO 300 00 Kč 303 00 Kč 93 278,00 Kč 31,09 30,78 09114 podíl města - projekt MISTRÁL 221 00 Kč 191 00 Kč 65 168,00 Kč 29,49 34,12 09115 podíl města - projekt CÍL 3 41 00 Kč 41 00 Kč 37 571,88 Kč 91,64 91,64 09807 energetický management 250 00 Kč 1 265 00 Kč 346 927,20 Kč 138,80 27,43 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 1 526 00 Kč 1 526 00 Kč 929 999,00 Kč 60,94 60,94 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 1 255 00 Kč 1 205 00 Kč 369 322,00 Kč 29,43 30,65 15007 účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr. 1 650 00 Kč 1 668 00 Kč 309 067,00 Kč 18,73 18,53 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč 275 00 Kč 215 084,94 Kč 78,21 9100 oddělení projektů a strategií 6 893 00 Kč 8 842 00 Kč 3 226 178,52 Kč 46,80 36,49 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 09114 podíl města - projekt MISTRÁL Kč 30 00 Kč 6 829,70 Kč 22,77 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS Kč 50 00 Kč 38 695,30 Kč 77,39 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. Kč 80 00 Kč 45 525,00 Kč 56,91 91 oddělení projektů a strategií 6 893 00 Kč 8 922 00 Kč 3 271 703,52 Kč 47,46 36,67 Plnění / čerpání 367 454 00 Kč 520 338 00 Kč 338 493 317,63 Kč 92,12 65,05

FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 19 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje -10 715 00 Kč 64 696 00 Kč Kč 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci -215 00 Kč -215 00 Kč Kč 1000 odbor ekonomický -10 930 00 Kč 64 481 00 Kč Kč 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 1 759 00 Kč 2 129 00 Kč 1 322 55 Kč 75,19 62,12 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 1 759 00 Kč 2 129 00 Kč 1 322 55 Kč 75,19 62,12 02 odbor správní 09 městská policie 9000 městská policie 09014 investice -56 00 Kč -56 00 Kč -41 625,00 Kč 74,33 74,33 9000 městská policie -56 00 Kč -56 00 Kč -41 625,00 Kč 74,33 74,33 09 městská policie -10 930 00 Kč 64 481 00 Kč Kč 1 759 00 Kč 2 129 00 Kč 1 322 55 Kč 75,19 62,12-56 00 Kč -56 00 Kč -41 625,00 Kč 74,33 74,33 Plnění / čerpání -9 227 00 Kč 66 554 00 Kč 1 280 925,00 Kč -13,88 1,92

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 20 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 289 592 00 299 753 00 233 492 083,92 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 37 972 00 44 065 80 33 921 754,93 Třída 3 - itálové příjmy 4030 9 595 00 33 277 00 26 397 240,66 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 39 522 00 76 688 20 428 636 974,59 Příjmy celkem 4050 376 681 00 453 784 00 722 448 054,10 Konsolidace příjmů 4060 371 322 55 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 372 00 802 00 801 437,60 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 70 00 120 00 107 50 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 3 073 00 3 049 556,00 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 200 00 200 00 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 371 322 55 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 376 681 00 453 784 00 351 125 504,10 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 335 368 00 370 425 00 634 302 950,98 Třída 6 - itálové výdaje 4220 32 086 00 149 913 00 75 512 916,65 Výdaje celkem 4240 367 454 00 520 338 00 709 815 867,63 Konsolidace výdajů 4250 371 322 55 5321-Neinv. transfery obcím 4260 5323-Neinv. transfery regionům 4270 5325-Neinv. transfery reg. radám 4271 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 311 00 311 00 302 15 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 1 322 55 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 370 000 00 5349-Ost. převody vlast. fondům 4310 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 77 00 76 356,00 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 5642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 oddíl IV. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 21 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery krajům 4370 6345-Investiční transfery reg. radám 4371 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 4380 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 61 00 60 79 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 4423 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 367 454 00 520 338 00 338 493 317,63 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440 9 227 00-66 554 00 12 632 186,47 Třída 8 - Financování 4450-9 227 00 66 554 00-12 632 186,47 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470-9 227 00 66 554 00-12 632 186,47 oddíl IV. / 2

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Strana 22 Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 133 354 372,60 145 587 878,43-12 233 505,83 Běžné účty fondů ÚSC 6020 1 070 500,96 1 214 366,48-143 865,52 Běžné účty celkem 6030 134 424 873,56 146 802 244,91-12 377 371,35 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 oddíl VI. / 1

Tab. č. 1 Výběr příjmů za období 1-9/2014 s porovnáním 1-9/2012, 2013 (údaje v tis. Kč) SR-UR 1-9/2012 1-9/2013 1-9/2014 % plnění 111 Daně z příjmů fyzických osob 65 500 42 093 46 380 48 875 75 112 Daně z příjmů právnických osob 59 394 57 736 52 270 53 295 90 121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 116 200 66 652 79 326 85 166 73 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 95 27 1 78 83 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 12 750 10 067 9 589 9 606 75 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 350 7 508 12 114 12 464 81 136 Správní poplatky 10 164 6 136 7 395 7 860 77 151 Daně z majetku 20 300 16 414 16 416 16 148 80 299 753 206 633 223 491 233 492 78 SR-UR 1-9/2012 1-9/2013 1-9/2014 % plnění 211 Příjmy z vlastní činnosti 12 149 10 303 9 111 8 490 70 212 Odvody přebytků org. s přímým vztahem 625 6 625 100 213 Příjmy z pronájmu majetku 10 021 6 750 5 776 7 246 72 214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 345,8 566 324 199 58 221 Přijaté sankční platby 3 085 4 792 2 956 2 853 92 222 Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání 4 385 3 214 2 346 4 386 100 231 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku 25 20 81 232 Ostatní nedaňové příjmy 7 037 3 916 6 528 3 861 55 241 242 Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol. 6 100 2 160 80 6 075 100 246 Splátky půjčených prostř. od obyvatel 293 394 354 167 57 44 065,8 32 101 27 475 33 922 77 SR-UR 1-9/2012 1-9/2013 1-9/2014 % plnění 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 10 864 30 637 10 303 8 168 75 312 Ostatní kapitálové příjmy 22 413 400 50 18 229 81 320 33 277 31 037 10 353 26 397 79 SR-UR 1-9/2012 1-9/2013 1-9/2014 % plnění 411 Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně 53 727,2 42 243 38 155 42 754 80 412 Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně 3 393 3 621 7 177 3 157 93 413 421 Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně 19 568 4 689 11 403 58 422 VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ C E L K E M VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Splátky půjčky prostř. od podn. subj. C E L K E M VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů C E L K E M PŘIJATÉ TRANSFÉRY Převody z vlastních fondů Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně C E L K E M 76 688,2 45 864 50 021 57 314 75 C E L K E M příjmy 453 784 315 635 311 340 351 125 77

Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-9/2014 porovnáním na 1-9/2012, 2013 (údaje v tis. Kč) Výsledek Text SR-UR 1-9/2012 1-9/2013 1-9/2014 % plnění 501 Platy 58 074 39 504 40 391 41 795 72 502 Osobní platby za provedou práci 4 861 2 901 3 186 2 838 58 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 803 14 278 14 563 14 973 72 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 19 95 513 Nákup materiálu 5 360 3 705 4 702 3 183 59 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 169 2 515 Nákup vody, paliv a energie 9 334 6 183 6 400 5 943 64 516 Nákup služeb 52 516 29 658 30 908 29 225 56 517 Ostatní nákupy 21 846 10 501 10 528 16 268 74 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky 120 149 111 519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 3 656 2 311 2 325 2 697 74 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 720 301 421 434 60 522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org. 30 397 14 556 20 586 27 384 90 524 Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org. 5 5 100 531 532 Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 311 313 304 302 97 533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 140 311 106 406 105 030 105 713 75 534 Ostatní převody vlastním fondů 50 500 50 100 536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp. 12 852 24 234 14 179 10 320 80 541 Sociální dávky 224 542 Náhrady placené obyvatelstvu 203 154 180 155 76 549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 2 601 750 1 000 1 178 45 553 562 Ostatní neinv. transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org. 6 000 350 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 200 70 70 590 Ostatní neinvestiční výdaje 6 405-19 107 317 5 Běžné výdaje 370 425 262 249 256 011 262 980 71 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 598 36 190 32 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 133 791 14 806 24 299 68 318 51 613 Pozemky 2 930 186 2 379 1 181 40 614 620 Výdaje související s investiční nákupy Nákup akcii a majetkových podílů 100 631 632 Investiční dotace podnik. subjektům Investiční dotace nezisk. a podob. org. 8 240 2 240 27 634 635 Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a pod. org. 3 584 5 730 230 3 584 100 641 Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům 4 000 645 690 Investiční půjčené p. příspěvkovým a pod. org. Ostatní kapitálové výdaje itálové výdaje 770 149 913 24 858 26 908 75 513 50 Výdaje celkem 520 338 287 107 282 919 338 493 65

Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-9/2014 s porovnáním na období 1-9/2013 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DANÍ V ROCE 2013 a 2014 FO-ZČ FO-SVČ FO-KV PO PO-OBCE DPH Daň z nem. 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 Měsíc 48 000 54 000 8 000 6 000 5 500 5 500 46 000 51 000 12 459 8 394 102 200 116 200 20 300 20 300 1 7 076 5 593 329 963 467 432 7 108 5 030 8 541 9 763 169 658 2 4 248 4 856 326 59 902 861 331 400 16 824 16 313 16 57 3 3 758 3 987 522 727 281 320 9 262 5 291 2 297 6 599 12 22 15 082 14 436 1 177 1 749 1 650 1 613 16 701 10 721 0 0 27 662 32 675 197 737 4 2 938 3 637 868 308 385 2 211 6 392 6 555 6 703 3 80 5 3 820 4 171 9 379 420 16 11 411 11 775 20 116 6 4 509 4 542 377 444 5 473 5 691 12 459 8 393 7 116 6 532 14 129 13 906 11 267 12 350 877 0 1 064 1 249 7 684 12 099 12 459 8 393 25 082 25 010 14 152 14 102 7 3 602 4 720 592 410 565 13 156 15 028 7 687 7 859 621 865 8 4 840 4 779 446 277 440 573 11 481 12 453 135 196 9 4 108 4 164 367 1 823 458 577 2 270 7 054 7 414 7 169 1 311 248 12 550 13 663 1 405 2 100 1 308 1 715 15 426 22 082 0 0 26 582 27 481 2 067 1 309 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 38 899 40 449 3 459 3 849 4 022 4 577 39 811 44 902 12 459 8 393 79 326 85 166 16 416 16 148 % plnění 81 75 43 64 73 83 87 88 100 100 78 73 81 80 CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE) 181 933 195 091 % plnění (bez PO-OBCE) 79 77 Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE) 13 158

Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-9/2014 s porovnáním na období 1-9/2012, 2013 (údaje v tab. v tis. Kč) 2014/2012 2014/2013 Položka r. 2012 r. 2013 r. 2014 Index Rozdíl Rozdíl 2014/2013 +/- +/- 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 35 284 38 899 40 449 104 5 165 1 550 3 162 3 459 3 849 111 687 390 3 647 4 022 4 577 114 930 555 1119 Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO Rozdíl 1121 Daň z příjmů práv. osob 38 458 39 811 44 902 113 6 444 5 091 1361 - Správní poplatky +/- 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 19 278 12 459 8 393 67 2014 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 1335 Poplatek za odnětí pozemků 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu /v. r. 2010-2011-1337/ 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj 1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií 1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP 1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ 1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky) 66 652 79 326 85 166 107 18 514 5 840 kap. r. 2012 r. 2013 2014 /2012 /2013 27 1-27 -1 1-585 92 33 618-59 78 78 2 2 165 1 963 2 255 90 292 3 1 0 7 714 7 818 8 227 105 513 409 4 4 1 1-3 0 482 514 538 105 56 24 5 151 174 122-29 -52 525 539 617 114 92 78 6 267 313 7 121 682 979 858 297 176 97 224 231 48 127 8 1 2 3 903 309 24 499 427 445-54 18 1 063 859 680 79-383 -179 85 3 779 4 054 4 022 243-32 351 269 300 112-51 31 6 152 10 915 11 394 104 5 242 479-58 71 90 1361 Správní poplatky 6 136 7 395 7 860 106 1 724 465 6 136 7 395 7 860 1 723 464 1511 Daň z nemovitých věcí 16 414 16 416 16 148 98-266 -268 Celkem 206 633 223 492 233 492 104 26 859 10 000 Celkem bez položky 1122 187 355 211 033 225 099 107 37 744 14 066