MĚSTO HOŘOVICE Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. X / 2014 Příloha č. 3 Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok) V souladu se Zásadami pro poskytování dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast musí být přidělená finanční dotace za rok realizace projektu řádně vyúčtována a předložena městu Hořovice nejpozději do 31. ledna roku následujícího (rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny města Hořovice). Vyúčtování a závěrečnou zprávu odevzdejte v obálce, kterou označte Vyúčtování a závěrečná zpráva sociální oblast a adresujte ji odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hořovice. Formulář vyúčtování neinvestičního příspěvku se skládá ze tří částí: Část A Identifikační údaje o příjemci dotace a potvrzení o správnosti a pravdivosti údajů Část B Závěrečná zpráva o realizaci projektu (sociální služby/aktivity) Část C Tabulková část (tabulky 1 5)
Část A Identifikační údaje o příjemci dotace a potvrzení o správnosti a pravdivosti údajů Fyzická nebo právnická osoba, která vydává potvrzení o správnosti a pravdivosti údajů: Jméno a příjmení: Název organizace: Právní subjektivita: Adresa/Sídlo: Tel.: E-mail: Web: IČ/DIČ: Registrace organizace: Název projektu: Výše poskytnuté dotace z rozpočtu města Hořovice: Potvrzuji, že údaje ve Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a Závěrečné zprávě o realizaci projektu jsou uváděny správně a pravdivě. Žádné skutečnosti ve věci čerpání finanční dotace za rok (doplnit rok realizace projektu) jsme nezamlčeli. Dne: Statutární zástupce organizace Jméno a příjmení: Podpis: Razítko organizace: Kontaktní osoba, zodpovědná za vyúčtování: Tel.: E-mail:
Část B Závěrečná zpráva o realizaci projektu (sociální služby/aktivity) Zprávu zpracujte za období 1. 1. 31. 12. roku realizace projektu nebo za dobu trvání projektu dle následující osnovy. Požadované informace zpracujte, prosím, stručně a konkrétně. 1. Informace o projektu, sociální službě/aktivitě: 1.1. Název realizovaného projektu, služby/aktivity 1.2. Realizátor projektu, služby/aktivity 1.3. Datum zahájení a ukončení projektu/aktivity 1.4. Cílová skupina 2. Obsah a průběh projektu, sociální služby/aktivity : 2.1. Seznam a vývoj jednotlivých aktivit jejich obsah a případné změny v průběhu roku (odchylky od předpokládaného průběhu řešení), harmonogram 2.2. Jakým způsobem byly jednotlivé aktivity realizovány 2.3. Jak probíhá realizace služby pro jednotlivé uživatele služby (přijímání nových uživatelů, metody práce s klientem, formy spolupráce s ostatními organizacemi při řešení případu apod.) 2.4. Jaké jste použili formy prezentace projektu, jakým způsobem byla informována veřejnost (web, masmédia, tištěné materiály, propagační předměty, plakáty, letáky apod.)
3. Hodnocení projektu, poskytované služby/aktivity: 3.1. Způsob hodnocení úspěšnosti projektu (služby/aktivity) jakým způsobem, v jakých intervalech a na základě jakých kritérií je hodnocena úspěšnost, kvalita a kvantita služby/aktivity 3.2. Úspěšnost projektu (služby/aktivity), kritické zhodnocení rozvoje projektu (problémy při realizaci) 3.3. V jaké míře byly naplněny cíle projektu 3.4. Jak projekt přispěl k naplnění Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018 3.5. Personální a organizační zabezpečení projektu (služby/aktivity), a to vč. údajů o počtu jednotlivých pracovníků a jejich odbornosti viz příloha tab. č. 2 a č. 3 3.6. Počet a struktura uživatelů uveďte následující: - celkový počet uživatelů v rámci projektu (služby/aktivity), kteří jsou občany správního obvodu Hořovice: - celkový počet uživatelů v rámci projektu (služby/aktivity), kteří jsou občany Hořovic: - celkový počet uživatelů (pokud jde o službu, které přesahuje území správního obvodu Hořovice): - celkový počet uživatelů všech vašich služeb: Doplňte další statistiky týkající se uživatelů, jimiž disponujete/které sledujete. 3.7. Hodnocení spolupráce s městem a ostatními organizacemi (zařízeními) v síti sociálních služeb, a to zejména v Hořovicích, v jeho správním obvodu popř. okresu (např. z hlediska dostupnosti návazných služeb/aktivit, možnosti spolupráce, s kým tato spolupráce probíhá atd.) 3.8. Uveďte příklady dobré praxe nebo doložte klientským příběhem/kazuistikou 3.9. Zhodnoťte případné využití neplacených dobrovolníků v rámci projektu 4. Závěry a doporučení pro následující rok (plánovaný vývoj služby/aktivity na základě předchozího zhodnocení) 5. Další významné údaje o projektu (službě/aktivitě) nepovinné
Část C Tabulková část Tab. č. 1: Přehled poskytovaných sociálních či návazných služeb v rámci organizace/ příjemce příspěvku Označte křížkem služby, které poskytujete. Neposkytujete-li službu registrovanou dle zákona o sociálních službách, napište do posledního řádku tabulky, jaké služby/aktivity poskytujete/nabízíte. AD Azylové domy AS Ambulantní léčebné a substituční programy CD Centra denních služeb DS Denní a týdenní stacionáře DI Sociálně terapeutické dílny DP Domovy (pro seniory, dětské domovy...) DC Domy na půl cesty CB Chráněné bydlení KC Kontaktní centra KP Krizová pomoc NC Nízkoprahová denní centra DM Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež NO Noclehárny OS Odlehčovací služby OA Osobní asistence PS Pečovatelská služba PB Podpora samostatného bydlení TI Telefonická krizová pomoc RP Raná péče NP Služby následné péče SP Sociální poradenství SR Sociální rehabilitace TK Terapeutické komunity SW Terénní programy pro uživatele drog TP Tísňová péče RD Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SA Sociálně aktivizační služby pro seniory Jiné (uveďte jaké): označit křížkem
Tab. č. 2: Personální a organizační zajištění projektu (sociální služby/aktivity) A. Kmenoví zaměstnanci Počet osob Úvazek Přepočteno na celé úvazky Nejvyšší dokončené vzdělání Druh pracovního poměru Hrubá mzda/plat celkem v Kč (za rok) 1. Pracovníci v přímé 0 péči celkem 0,00 0,00 0 1.1 Sociální pracovník Celkem 1.2 Pracovník v sociálních službách Celkem 1.3 Zdravotničtí pracovníci Celkem 1.4 Pedagogičtí pracovníci Celkem 1.5 Ostatní pracovníci v přímé péči
Celkem 2 Administrativní pracovníci Celkem 2.1 Vedoucí pracovníci Celkem 2.2 Ostatní pracovníci Celkem 3 Celkem B. Externí pracovníci Počet osob Úvazek Přepočten o na celé úvazky Nejvyšší dokončené vzdělání Druh pracovn ího poměru Počet hodin/projekt Celkem
C. Dobrovolníci Počet Počet osob hodin/projekt 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Celkem 0 0,00 Tab. č. 3: Personální a organizační zajištění všech vámi poskytovaných služeb A. Kmenoví zaměstnanci Počet osob Úvazek Přepočteno na celé úvazky 1. Pracovníci v přímé péči 0 celkem 0,00 0,00 1.1 Sociální pracovník Celkem 1.2 Pracovník v sociálních službách Celkem 1.3 Zdravotničtí pracovníci Celkem 1.4 Pedagogičtí pracovníci Nejvyšší dokončené vzdělání Druh pracovního poměru
Celkem 1.5 Ostatní pracovníci v přímé péči Celkem 2 Administrativní pracovníci Celkem 2.1 Vedoucí pracovníci Celkem 2.2 Ostatní pracovníci Celkem 3 Celkem B. Externí pracovníci Počet osob Úvazek Přepočten o na celé úvazky Nejvyšší dokončené vzdělání Druh pracovn ího poměru Počet hodin/projekt Celkem
Tab. č. 4: Podrobný rozpočet projektu Nákladová položka Poskytnutá dotace z rozpočtu města Hořovice na realizaci projektu Skutečně čerpané prostředky z rozpočtu města Hořovice na realizaci projektu Rozdíl/vratka poskytnuté dotace na základě čerpání dotace na realizaci projektu Skutečné celkové neinvestiční náklady projektu Poznámka slovní komentář Celkové finanční prostředky 1. Provozní náklady celkem 1.1 Materiálové náklady celkem potraviny kancelářské potřeby vybavení (DDHM 1 do 40 tis.kč pohonné hmoty ostatní materiálové náklady 1.2 Nemateriálové náklady 1.2.1 Energie elektřina plyn vodné a stočné jiné 1.2.2 Opravy a udržování opravy a udržování budov opravy a udržování aut ostatní uveďte 1.2.3 Cestovné cestovné zaměstnanců
cestovné uživatelů služeb 1.2.4 Ostatní služby telefony poštovné ostatní spoje nájemné právní a ekonomické služby školení a kurzy pořízení DNM 2 do 60 tis.kč jiné: jiné: 1.3 Jiné provozní náklady uveďte 2. Osobní náklady celkem 2.1 Mzdové náklady hrubé mzdy OON na DPČ OON na DPP ostatní mzdové náklady 2.2 Odvody na soc. a zdrav. pojištění pojistné ke mzdám pojistné k DPČ ostatní pojistné 2.3 Ostatní náklady 1 Dlouhodobý drobný hmotný majetek 2 Drobný nehmotný majetek
Tab. č. 5: Přehled skutečných finančních zdrojů na realizaci projektu, sociální služby/aktivity v roce (doplnit rok realizace projektu) Poskytovatel příspěvku/dotace 1. Město Hořovice 2. Jiná obec v rámci správního obvodu Hořovice 3. Jiná obec 4. Středočeský kraj 5. Jiný kraj 6. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 7. Jiné ministerstvo 8. Ostatní resorty státní správy 9. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 10. Ostatní mezirezortní rady vlády (komise a výbory) 11. Prostředky Strukturálních fondů EU 12. Jiné zahraniční zdroje 13. Nadace zahraniční i tuzemské 14. Sbírky 15. Sponzorské dary 16. Příjmy od klientů 17. Úřady práce 18. Fondy zdravotních pojišťoven 19. Ostatní (uveďte jaké) Finanční zdroje celkem Poskytnuté finanční prostředky v Kč Podíl zdroje (v %) na financování projektu