Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra, Číslo materiálu: 379 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu NSK č. 6 na rok 2015 Predkladá: Ing. Dušan Guťan, PhD. riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Spracovala: Ing. Eva Šimoňáková, vedúca ekonomického odboru Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja podpis predkladateľa
N á v r h n a u z n e s e n i e... bod, materiál č. 379 Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.6 na rok 2015 Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu NSK č.6 na rok 2015 nasledovne: A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Nedaňové príjmy A.1.1.1 Nedaňové príjmy Vzdelávanie I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Bežné príjmy + 1 870,30 - nedaňové príjmy (200) + 1 870,30 Tabuľka č.1 FK Program (200) 2007 Gymnázium s VJM Želiezovce 1,00 2028 Obchodná akadémia Topoľčany 1 800,00 2033 Stredná zdravotnícka škola Nitra 69,30 Spolu: 1 870,30 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.1 Originálne kompetencie Kultúra I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 08 Kultúra 2
Program: 010 - Kultúra Podprogram: 01001 - Kultúrne organizácie NSK Prvok: 0100101 - Divadlá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) + 12 500,00 Tabuľka č.2 Č.org. FK Program (600) (610) 2456 Staré divadlo K. Spišáka v Nitre 08.2.0 0100101 12 500,00 0,00 Spolu: 12 500,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup koberca do vstupnej haly divadla v sume 2 000,- a na stohovateľné stoličky pre Štúdio Tatra v sume 10 500,-. Program: 010 - Kultúra Podprogram: 01001 - Kultúrne organizácie NSK Prvok: 0100103 - Múzeá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) + 3 000,00 Tabuľka č.3 Č.org. FK Program (600) (610) 2465 Podunajské múzeum v Komárne 08.2.0 0100103 3 000,00 0,00 Spolu: 3 000,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na údržbu kosenie národnej kultúrnej pamiatky Rímskeho tábora v Iži. Program: 010 - Kultúra Podprogram: 01002 Grantový program na podporu kultúry Prvok: 0100203 Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR a fondov Európskej únie Odd. 08 Kultúra - Úrad NSK Bežné výdavky (600) - 25 000,00 Odd. 08 Kultúra príspevkové organizácie Bežné výdavky (600) + 3 973,00 - prerozdelené podľa tabuľky č.4 Tabuľka č.4 Organizácia Číslo žiadosti Názov podporeného projektu 3 Suma na spolufinancovanie z NSK (EUR)
Divadlo A. Bagara MK-3679/2015/4.1.1 E. Rostand: Cyrano z Bergeracu 2 435,00 v Nitre MK-3680/2015/4.1.1 J. Murray-Smith: Druh: Žena 1 538,00 Spolu 3 973,00 Spolu príspevkové organizácie 3 973,00 Odd. 08 Kultúra rozpočtové organizácie Bežné výdavky (600) + 32 510,00 - prerozdelené podľa tabuľky č.5 Tabuľka č.5 Organizácia Staré divadlo K. Spišáka v Nitre Číslo žiadosti MK-4352/2015/4.1.3 MK-4355/2015/4.1.1 Názov podporeného projektu 4 Suma na spolufinancovanie z NSK (EUR) Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás 2015 4 000,00 Kúpalisko-satirický psychotriler o ženskej duši 900,00 MK-4358/2015/4.1.1 Zázraky pre Alenku 1 050,00 MK-4419/2015/4.4.3 Start Up 1 200,00 Spolu 7 150,00 Knižnica A.Bernoláka v Nových Zámkoch MK-396/2015/2.5 Múdrosť ukrytá v knihách 1 000,00 Spolu 1 000,00 Knižnica J.Szinnyeiho v Komárne MK-81/2015/2.5 MK-78/2015/2.1 MK-82/2015/2.1 Doplnenie knižničného fondu nákupom literatúry 1 000,00 Podeľme sa s našou históriou s používateľmi knižnice, na novej webovej stránke 50,00 Rok Ľudovíta Štúra v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne 40,00 Spolu 1 090,00 Tekovská knižnica MK-407/2015/2.5 Čítaj, aby si žil 1 000,00 v Leviciach MK-3908/2015/2.1 Vzdelávacie centrum komunity 185,00 Spolu 1 185,00 Krajská knižnica K.Kmeťka v Nitre MK-226/2015/2.5 MK-403/2015/2.1 Pravidelnosť nákupu knižničného fondu - základ knižnično-informačných služieb 2 000,00 Modernizácia mobiliáru šatňového priestoru knižnice 336,00 Spolu 2 336,00 Tribečská knižnica v Topoľčanoch MK-185/2015/2.5 Nákup knižného fondu 830,00 Ľudoví Štúr - nehasnúca stálica MK-184/2015/2.1 -odborný seminár z príležitosti 200. výročia narodenia 75,00 Spolu 905,00 MK-2441/2015/7.1 Mladý moderátor 2015 271,00 MK-2442/2015/7.1 Inšpirované folklórom 164,00 MK-4435/2015/7.1 FAD 2015, Festival Amatérskeho Divadla 562,00 MK-4430/2015/7.2 FOTO-IMPULZY tvorivé fotografické dielne a výstava pre mladých začínajúcich a 165,00
mierne pokročilých fotografov Krajské osvetové stredisko v Nitre Pohľady CESTOU III. ročník MK-2443/2015/7.2 medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov 253,00 MK-2444/2015/7.2 K prameňom tradícií 150,00 MK-5583/2015/7.4 Enci, benci, na kamenci... 140,00 Krajská postupová súťaž a MK-2446/2015/7.5 prehliadka malých dychových hudieb 154,00 MK-2447/2015/7.5 Nositelia tradícií krajská prehliadka folklórnych skupín 149,00 Výtvarné spektrum 2015 MK-2445/2015/7.5 krajská postupová súťaž a výstava 218,00 CINEAMA 2015-celoštátna MK-2448/2015/7.5 súťaž amatérskej filmovej tvorby 570,00 Detský javiskový sen 2015 13. ročník krajskej postupovej MK-4429/2015/7.5 súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, Nitriansky samosprávny kraj 395,00 MV SR RVPK Nedám sa oklamať 474,00 Spolu 3 665,00 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Dni fotografie v Leviciach MK-6323/2015/7.1 2015, 8. ročník medzinárodného fotografického festivalu 295,00 takí sme! - VIII. ročník MK-6316/2015/7.1 medzinárodného folklórneho festivalu v Leviciach 700,00 MK-6312/2015/7.2 Metodika výučby ľudového tanca - III. ročník 265,00 MK-6313/2015/7.2 "JUMP and JUMP" pohybovodivadelný workshop 103,00 MK-6321/2015/7.2 "Svetlo a tieň" 180,00 MK-6319/2015/7.3 Začíname a končíme tancom... 150,00 MK-6322/2015/7.5 Krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a divadla mladých Nitrianskeho kraja NA SCÉNU 309,00 MK-6314/2015/7.5 Šaffova ostroha 2015 krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci/nitriansky samosprávny kraj/ 80,00 AMFO 2015 celoštátna MK-6320/2015/7.5 postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie 448,00 Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych MK-6315/2015/7.5 súborov /Nitriansky samosprávny kraj/ 200,00 5
MK-6585/2015/5.2 "Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - problematika pedagogiky ľudového tanca vo folklórnom hnutí" - III. ročník bilaterálnej spolupráce 300,00 Spolu 3 030,00 Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch MK-5540/2015/7.1 Folklórny festival pod Marhátom 100,00 MK-5542/2015/7.2 Medzinárodná organová interpretačná tvorivá dielňa 125,00 MK-5536/2015/7.2 Výtvarné tvorivé dielne 40,00 MK-5533/2015/7.5 61. Hviezdoslavov Kubín krajské kolo súťaže pre recitátorov I.-III. kategórie (deti ZŠ) a pre detské recitačné kolektívy Nitrianskeho samosprávneho kraja. 61. Hviezdoslavov Kubín krajské kolo súťaže pre recitátorov IV.- V. kategórie (študenti a dospelí ) a pre divadlá poézie Nitrianskeho samosprávneho MK-5538/2015/7.5 kraja 250,00 Zlatý veniec- súťažná prehliadka dospelých speváckych zborov Nitrianskeho kraja 190,00 Spolu 705,00 Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch MK-6162/2015/7.5 Cineama 2015 86,00 Spolu 86,00 Regionálne osvetové stredisko v Komárne MK-4980/2015/5.2 Jarná melódia 43,00 MK-6045/2015/5.2 Harmónia bez hraníc 50,00 AMFO 2015 krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a MK-26/2015/7.5 prehliadky amatérskej fotografie 202,00 MK-21/2015/7.5 Krajské kolo 46. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2015 262,00 Spolu 557,00 MK-2627/2015/2.2 MK-2620/2015/4.5.6 Publikácia k 50. výročiu Nitrianskej galérie 1355,00 4-3-2-1...(Cyklus besied so súčasnými slov. spisovateľmi 51,00 Nitrianska galéria MK-2628/2015/4.4.1 PostmutArt Fest 05 MK-2609/2015/4.3.3 MK-861/2015/4.4.3 MK-2629/2015/4.3.4 MK-2615/2015/4.3.2 6 173,00 Prednášky o súčasnom výtvarnom umení V. 73,00 Týždeň Nitrianskej galérie (X. ročník) 141,00 Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení II., III.,IV. 550,00 Výstava k 50.výročiu Nitrianskej galérie 578,00
MK-863/2015/6.1 MK-2960/2015/4.2.2 Tvoriť môže každý! (VII. ročník) 202,00 Slávnostný koncert pri príležitosti 50.výročia NG 616,00 MK-2575/2015/4.2.2 Galéria hudby 955,00 MK-2616/2015/4.3.1 Bunker Specific 497,00 Spolu 5 191,00 Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch MK-1250/2015/4.2.2 Galéria plná hudby 9. ročník 322,00 Geza Kukán(1880-1936) MK-344/2015/2.2 výstavaa katalóg k výstave 162,00 MK-345/2015/2.2 PERTU No11-Milan Dobeš- János Fajó 187,00 MK-346/2015/2.2 Reštaurovanie zbierkového fondu - nábytok 432,00 Cyklus prednášok a autorských MK-2317/2015/4.4.2 čítaní Umenie a prelínanie 4. roč. 146,00 MK-341/2015/4.3.2 Juraj Kollár - obrazy 191,00 MK-343/2015/4.3.2 Maroš Rovňák-NEVERÍM 113,00 MK-2486/2015/2.2 Igor GROSSMAN-fotografia 115,00 MK-342/2015/4.3.2 Veronika Rónaiová-László Györffy 154,00 MK-2323/2015/4.3.3 Textil II.(Textilné šperky a hračky) 94,00 Ochrana zbierkových fondov galérie/nákup 1 ks výkresovej MK-348/2015/2.3 skrine na ukladanie formátov A0 610,00 Spolu 2 526,00 Tekovské múzeum v Leviciach MK-195/2015/2.2 MK-539/2015/2.2 Reštaurovanie vzácnych obrazov 409,00 Zborník Tekovského múzea v Leviciach Acta Musei Tekovensis Levice, ročník X.- 2015 145,00 Spolu 554,00 Tribečské múzeum v Topoľčanoch MK-686/2015/2.2 Vyhotovenie posterov "Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria" pre využitie v edukačnej činnosti múzea 48,00 Spolu 48,00 Ponitrianske múzeum v Nitre MK-3062/2015/2.2 Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku 245,00 Spolu 245,00 Podunajské múzeum v Komárne MK-941/2015/2.2 Putovná výstava "Slovania a Avari na sever od Dunaja" 230,00 Rímsky vojenský tábor v Iži - MK-7128/2015/1.1 obnova NKP-II.etapa 1 789,00 Spolu 2 019,00 Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch MK-2273/2015/2.3 CCTV systém pre depozit Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 218,00 Spolu 218,00 Spolu rozpočtové organizácie 32 510,00 Celkom rozpočtové + príspevkové organizácie 36 483,00 7
A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.2 Originálne kompetencie Vzdelávanie - Úrad NSK II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 3 600,00 Tabuľka č.6 FK Program (600) 999 Úrad NSK 09.6.0.8 0080301 3 600,00 Spolu: 3 600,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup škrabky na zemiaky v sume 1 900,- a na nákup plynového sporáka v sume 1 700,- pre Spojenú školu Šaľa A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.3 Originálne kompetencie Vzdelávanie III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 - Vzdelávanie Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 1,00 Tabuľka č.7 FK Program (600) 2007 Gymnázium s VJM Želiezovce 09.2.2.1 0080101 1,00 Spolu: 1,00 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 7 069,30 Tabuľka č.8 8
FK Program (600) 2023 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice 09.2.2.3 0080103 7 000,00 2033 Stredná zdravotnícka škola Nitra 09.2.2.3 0080103 69,30 Spolu: 7 069,30 Org. 2023 - presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu vlastných príjmov organizácie medzi funkčnými klasifikáciami. Org. 2033 - navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080301 Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 1 800,00 Tabuľka č.9 Č.org. FK Program (600) (610) 2028 Obchodná akadémia Topoľčany 09.6.0.8 0080301 1 800,00 1 800,00 Spolu: 1 800,00 1 800,00 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080302 Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 7 000,00 Tabuľka č.10 FK Program (600) 2023 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice 09.6.0.8 0080302-7 000,00 Spolu: - 7 000,00 Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu vlastných príjmov organizácie medzi funkčnými klasifikáciami. Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 30 000,00 Tabuľka č.11 9
FK Program (600) 2028 Obchodná akadémia Topoľčany 09.2.2.3 0080103 10 000,00 2034 Spojená škola Nitra 09.2.2.3 0080103 20 000,00 Spolu: 30 000,00 Org. 2028 - finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu palubovky v telocvični Org. 2034 - finančné prostriedky sú účelovo určené na energie Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080304 Jazykové školy Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 8 000,00 Tabuľka č.12 FK Program (600) 2039 Jazyková škola Nitra 09.5.0 0080304 8 000,00 Spolu: 8 000,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na energie Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 40 000,00 Tabuľka č.13 FK Program (600) 1105 SOŠ Pod amfiteátrom 7, Levice 09.2.2.3 0080103 10 000,00 1113 SOŠ Cintorínska 4, Nitra 09.2.2.3 0080103 30 000,00 Spolu: 40 000,00 Org.1105 - finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu podláh v triedach Org.1113 - finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu sociálnych zariadení v objekte školy Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080301 Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 943,00 Tabuľka č.14 Č.org. FK Program 10 (600) (610)
1131 SOŠ Štúrovo 09.6.0.8 0080301 2 300,00 0,00 1134 SOŠ Hviezdoslavova 55, Šurany 09.6.0.8 0080301-1 357,00-626,00 Spolu: 943,00-626,00 Org.1131 - finančné prostriedky sú účelovo určené na maľovanie a odstránenie plesne v školskej jedálni v sume 2.000,- a na drobný inventár do školskej jedálni v sume 300,-. Org.1134 - finančné prostriedky boli účelovo určené na financovanie jedálne (vyradenie zo siete). Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080302 Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 2 700,00 Tabuľka č.15 FK Program (600) 1131 SOŠ Štúrovo 09.6.0.8 0080302 2 700,00 Spolu: 2 700,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na maľovanie a odstránenie plesne v školskom internáte Podprogram: 00808 Rezerva Prvok: 0080802 Rezerva na originálne kompetencie Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 26 643,00 Tabuľka č.16 FK Program (600) 999 Úrad NSK 09.2.2.3 0080802 1 357,00 999 Úrad NSK 09.2.2.3 0080802-28 000,00 Spolu: - 26 643,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.4 Originálne kompetencie Sociálne zabezpečenie IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: Podprogram: Prvok: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY 01101 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie 11
Bežné výdavky (600) + 35 800,00 Tabuľka č.17 Č.org. FK Program (600) (610) 2273 Jeseň života ZSS Levice 10.1.2 0110101 35 800,00 0,00 Spolu: 35 800,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu strechy hlavnej budovy v stredisku Domadice v ZSS Jeseň života Levice. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.5 Originálne kompetencie Zdravotníctvo V. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo Program: Podprogram: Prvok: 013 ZDRAVOTNÍCTVO 01301 Zdravotnícke zariadenia 0130101 Poliklinika Štúrovo Odd. 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky (600) + 27,00 Tabuľka č.18 Č.org. FK Program (600) (610) 2150 Poliklinika Štúrovo 07.2.1 0130101 27,00 0,00 Spolu: 27,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na spolufinancovanie projektu EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti. Odd. 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky (600) + 540,00 Tabuľka č.19 Č.org. FK Program (600) (610) 2150 Poliklinika Štúrovo 07.2.1 0130101 540,00 0,00 Spolu: 540,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na spolufinancovanie projektu EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti neoprávnené výdavky. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.2 Prenesené kompetencie A.2.2.1 Prenesené kompetencie Vzdelávanie 12
VI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 15 000,00 Tabuľka č.20 Č.org. FK Program (600) (610) 2004 Gymnázium Šahy 09.2.2.1 0080101 15 000,00 12 000,00 Spolu: 15 000,00 12 000,00 Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 10 000,00 Tabuľka č.21 Č.org. FK Program (600) (610) 2038 Spojená škola Šaľa 09.2.2.3 0080103 10 000,00 0,00 Spolu: 10 000,00 0,00 Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 3 200,00 Tabuľka č.22 Č.org. FK Program (600) (610) 1112 SOŠ potravinárska Nitra 09.2.2.3 0080103 3 200,00 2 400,00 Spolu: 3 200,00 2 400,00 Podprogram: 00808 Rezerva Prvok: 0080801 Rezerva na prenesené kompetencie Odd. 09 Vzdelávanie - prenesené kompetencie 13
Bežné výdavky (600) - 28 200,00 Tabuľka č.23 FK Program (600) 999 Úrad NSK 09.2.2.3 0080801-28 200,00 Spolu: - 28 200,00 B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.1 ČASŤ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Bez dopadu na rozpočet NSK B.2 ČASŤ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.2 Nové investičné akcie: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK a v odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) + 24 600,00 Tabuľka č.24 stavebné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma SOŠ obchodu a služieb, Komárno: Vybudovanie 999 samostatného rozvádzača RE (717) (I1025) 09.2.2.3 0080103 +3 600,00 SOŠ, Nábr.ml., Nitra: Zníženie energetickej náročnosti 999 budovy školy, telocvične a dielní - PD (716) (I1026) 09.2.2.3 0080103 +3 000,00 SOŠ, Šaľa: Zníženie energetickej náročnosti objektov 999 TV3, TV4 a školskej jedálne - PD (716) (I1027) 09.2.2.3 0080103 +6 000,00 Inžinierskotechnická pomoc a práce v súvislosti 999 s pripravovanou výstavbou (716) 01.1.1 0030404 +12 000,00 SPOLU +24 600,00 B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd.04 Úrad NSK Kapitálové výdavky (700) + 5 000,00 Tabuľka č.25 stavebné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma "Cyklistický chodník Nitra - Vráble" - prípravná a PD 999 (716) (I563) 04.5.1 0020203 +5 000,00 SPOLU +5 000,00 III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo Kapitálové výdavky (700) + 250 000,00 14
Tabuľka č.26 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma Poliklinika Štúrovo: Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti úhrada záverečnej platby projektu EÚ 2150 (713) (I921) 07.2.1 0130101 +250 000,00 SPOLU +250 000,00 B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Kapitálové výdavky (700) - 397 923,00 Tabuľka č.27 stavebné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma ÚNSK: Odkúpenie budovy - nové sídlo Úradu NSK 999 (712) (I888) 01.1.1 0030402-397 923,00 SPOLU -397 923,00 V. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo a odd. 09 - Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) - 3 627,00 Tabuľka č.28 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 999 Spojená škola, Šaľa: Plynový sporák (713) (I948) 09.2.2.3 0080103-1 700,00 999 Spojená škola, Šaľa: Škrabka na zemiaky (713) (I951) 09.2.2.3 0080103-1 900,00 Poliklinika Štúrovo: Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti spolufinancovanie projektu EÚ (713) 2150 (I921) 07.2.1 0130101-27,00 SPOLU -3 627,00 15
Rekapitulácia zmeny rozpočtu NSK č.6 na rok 2015: Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet NSK na rok 2015 Rozpočet NSK po zmenách k 30.06.2015 NSK č.5 NSK č.6 (v eurocentoch) Rozpočet NSK po zmene rozpočtu č.6 Bežné príjmy 143 722 797,92 147 524 662,77 + 272 478,79 + 1 870,30 147 799 011,86 Kapitálové príjmy 17 341 858,50 15 026 587,11 + 279 380,00 + 0,00 15 305 967,11 Bežné výdavky 126 698 414,54 134 046 810,87 + 897 841,74 + 123 820,30 135 068 472,91 Kapitálové výdavky 31 572 460,10 31 620 971,37-159 982,95-121 950,00 31 339 038,42 Finančné operácie -príjmy 3 486 489,32 5 979 357,03 + 186 000,00 + 0,00 6 165 357,03 Finančné operácie -výdavky 2 466 673,20 2 467 673,20 + 0,00 + 0,00 2 467 673,20 Príjmy celkom 164 551 145,74 168 530 606,91 + 737 858,79 + 1 870,30 169 270 336,00 Výdavky celkom 160 737 547,84 168 135 455,44 + 737 858,79 + 1 870,30 168 875 184,53 16
A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY Dôvodová správa (odd. 09 Vzdelávanie) Vlastné príjmy rozpočtových organizácií Na základe žiadostí škôl z dôvodu vyššieho plnenia bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu navrhujeme úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. V prípade Gymnázia s VJM, Želiezovce sa jedná o minimálne navýšenie rozpočtu z dôvodu úhrady bankových poplatkov na konci kalendárneho roka. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Dôvodová správa (odd. 08 Kultúra) Staré divadlo K. Spišáka v Nitre zvýšenie bežných výdavkov v sume 2 000,- v súlade s predloženou preskúmanou žiadosťou OvZP: finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup koberca do vstupnej haly divadla pre zabezpečenie plnohodnotnej prevádzky a reprezentačných priestorov divadla. Staré divadlo K. Spišáka v Nitre finančné prostriedky vo výške 10 500,- sú účelovo určené na nákup - výmenu stohovateľných stoličiek do Štúdia Tatra z dôvodu havarijného stavu súčasných stoličiek, ktoré sú opotrebované, nepoužiteľné a nebezpečné. Podunajské múzeum v Komárne zvýšenie bežných výdavkov v sume 3 000,- na základe žiadosti OvZP a súhlasného stanoviska odboru vzdelávania a kultúry: finančné prostriedky sú účelovo určené na prevádzkové náklady múzea, konkrétne na realizáciu kosenia okolia národnej kultúrnej pamiatky Rímskeho tábora v Iži. Kosenie sa môže realizovať len ručne, lebo sa tam nachádzajú zbytky muriva rímskeho tábora, ktorý je navrhovaný na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR sú dôležitým nástrojom podpory odbornej činnosti kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na to, že rozpočty jednotlivých kultúrnych inštitúcií v súčasnosti nepokrývajú potrebu povinného 5%-ného spolufinancovania schválených dotácií z grantového systému MK SR a Úradu vlády SR, predkladáme návrh na spolufinancovanie projektov v zmysle návrhu na uznesenie (Tabuľka č.4 a č.5). Dôvodová správa (odd. 09 Vzdelávanie) Originálne kompetencie Po prehodnotení opodstatnenosti žiadostí škôl a vyhodnotení akútnosti riešenia navrhujeme úpravu rozpočtu podľa rozpisu: Obchodná akadémia Topoľčany finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu palubovky v telocvični. Spojená škola Nitra finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúr za energie. Jazyková škola Nitra finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúr za energie. SOŠ Levice, Pod amfiteátrom 7 finančné prostriedky sú určené na opravu podláh v triedach. SOŠ Nitra, Cintorínska 4 finančné prostriedky sú určené na opravu sociálnych zariadení v objekte školy. 17
SOŠ Štúrovo finančné prostriedky sú určené na maľovky a odstránenie plesní v školskej jedálni a školskom internáte a na zakúpenie drobného inventára do školskej jedálne. SOŠ Šurany, Hviezdoslavova 55 finančné prostriedky boli účelovo určené na financovanie jedálne (vyradenie zo siete od 1.9.2015). Dôvodová správa (odd. 10 Sociálne zabezpečenie) ZSS Jeseň života Levice finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu strechy na hlavnej budove v prevádzke Domadice. Na budove je plochá strecha, ktorá je v havarijnom stave, prepúšťa vodu pri daždivom počasí a dochádza k zatekaniu obvodových múrov. V prevádzke sa nachádzajú izby klientov špecializovaného zariadenia, kancelárie a ostatné spoločné priestory na kultúrne a ostatné činnosti. Na základe odborného stanoviska je nutná oprava strechy z dôvodu bezpečnosti zdravia klientov a zamestnancov, ako aj ochrany majetku NSK. Výdavky na opravu sú predpokladané vo výške 35 800,-. Dôvodová správa (odd. 13 Zdravotníctvo) Poliklinika Štúrovo vyčlenenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti v rozpočte bežných výdavkov a zároveň zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov v sume 27,- v súlade so zmluvne stanoveným rozpočtom projektu. Okrem spolufinancovania je nutné vyčlenenie prostriedkov na dofinancovanie publicity a informovanosti projektu v čiastke 540,- (umiestnenie informačných tabúľ aj pri strednom vchode do polikliniky) v súlade so zmluvne stanoveným schváleným rozpočtom projektu. Dôvodová správa (odd. 09 Vzdelávanie) Prenesené kompetencie Úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov navrhujeme na základe žiadostí riaditeľov škôl z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na vykrytie nárokových zložiek miezd. B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET : B.1 ČASŤ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Bez dopadu na rozpočet NSK B.2 ČASŤ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.2 Nové investičné akcie: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK a odd. 09 Vzdelávanie) Vo výške 24 600,- navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov na stavebné investície uvedené v Tabuľke č.24 v časti B.2.2 návrhu na uznesenie: - SOŠ obchodu a služieb, Komárno: Vybudovanie samostatného rozvádzača RE vo výške 3 600,- : Súčasný výkon hlavného ističa je na hranici kapacity a nie je dostačujúci na zabezpečenie plynulej prevádzky elektrických zariadení a osvetľovacích telies v budove školy, čím dochádza k výpadkom elektrickej energie v učebniach, dielňach PV a telocvični. Na základe predbežnej cenovej kalkulácie sú náklady na vybudovanie rozvádzača vyčíslené na 3 600,-. 18
- SOŠ, Nábrežie mládeže, Nitra: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní - PD vo výške 3 000,- : Budova školy bola postavená v roku 1965. V roku 2014 realizovala škola výmenu okien z dotácie MŠVVaŠ SR, čím bola dosiahnutá 12%-ná úspora energie na vykurovaní objektov. Prevádzkové náklady na vykurovanie sú však stále vysoké a finančné prostriedky pridelené na energie nestačia na pokrytie všetkých nákladov na vykurovanie. Zateplením objektu školy, telocvične a dielní by sa dosiahlo výrazné zníženie tepelných strát a úspora energií, ako aj zníženie finančných prostriedkov potrebných na prevádzku. - SOŠ, Šaľa: Zníženie energetickej náročnosti objektov TV3, TV4 a školskej jedálne - PD vo výške 6 000,- : Okná na budovách teoretického vyučovania školy a školskej jedálne sú zastaralé a zničené, fasádne nátery sú poškodené. Nové okná s kompletným certifikovaným zatepľovacím systémom jednotlivých fasád a tiež zateplením striech zabezpečia výrazné zníženie tepelných strát, úsporu energií a zníženie finančných prostriedkov potrebných na prevádzku školy. - Inžinierskotechnická pomoc a práce v súvislosti s pripravovanou výstavbou vo výške 12 000,- : Na novovzniknutom prvku budú rozpočtované finančné prostriedky určené na vypracovávanie projektových štúdií a posudkov za účelom stanovenia predbežných cien investičných akcií. B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: Dôvodová správa (odd. 04 Úrad NSK a odd. 07 Zdravotníctvo) Vo výške 5 000,- a 250 000,- navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov na navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií uvedených v Tabuľke č.25 a č.26 v časti B.2.3 návrhu na uznesenie: - "Cyklistický chodník Nitra - Vráble" - prípravná a PD: navýšenie o 5 000,- : Na vypracovanie PD na stavebné povolenie boli v rozpočte NSK na rok 2015 schválené finančné prostriedky vo výške 12 000,-. Vzhľadom k tomu, že pred vypracovaním PD k stavebnému povoleniu bude potrebné vyhotoviť polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt, je potrebné rozpočtovanú sumu navýšiť o 5 000,-. - Poliklinika Štúrovo: Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti úhrada záverečnej platby projektu EÚ vo výške 250 000,- : V súlade s Uznesením Zastupiteľstva NSK č. 140/2014 zo dňa 30.6.2014 sa Poliklinika Štúrovo uchádzala o NFP v rámci výzvy Operačného programu zdravotníctvo OPZ 2014/2.1/01 projektom Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti. Uvedený projekt bol úspešný a po schválení na MZ SR bola dňa 19.3.2015 uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP na daný účel. Projekt rieši rekonštrukciu objektu Polikliniky (komplexnú výmenu všetkých sietí, nový výťah, rekonštrukciu miestnosti pľúcnej ambulancie a vybudovanie štrukturovanej kabeláže v celom objekte) a modernizáciu prístrojového vybavenia. V rámci realizácie projektu bolo vyhlásených 5 verejných obstarávaní, z ktorých bolo VO na dodanie diagnostických prístrojov neúspešné z dôvodu doručenia jedinej ponuky, čo riadiaci orgán pri tomto operačnom programe neakceptuje. Opakované VO vyžaduje zmenu financovania projektu, ktoré bolo doteraz stanovené na systém predfinancovania. V systéme predfinancovania je možné predkladať faktúry na riadiaci orgán najneskôr do konca októbra 2015. V prípade diagnostických prístrojov nie je možné daný termín dodržať z dôvodu opakovania VO, v dôsledku čoho je potrebné zmeniť systém financovania a riešiť úhradu za diagnostické prístroje systémom refundácie. Predpokladaná výška finančných prostriedkov na tento účel je 250 000,- s predpokladaným termínom úhrady november - december 2015. Z uvedených dôvodov žiada Poliklinika Štúrovo vyčlenenie sumy 250 000,- v rozpočte kapitálových výdavkov. Nakoľko sa bude jednať 19
o systém refundácie, 95% zo sumy bude po schválení riadiacim orgánom v nasledujúcom období zrefundovaných. B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK, odd. 07 Zdravotníctvo a odd. 09 - Vzdelávanie) V celkovej výške 401 550,- navrhujeme zníženie rozpočtu investičných akcií uvedených v Tabuľke č.27 a č.28 v časti B.2.4 návrhu na uznesenie: - ÚNSK: Odkúpenie budovy - nové sídlo Úradu NSK: zníženie o 397 923,- : Realizácia investičnej akcie a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2015 uskutočnené nebude. Finančné prostriedky navrhujeme použiť na financovanie investičných akcií uvedených v časti B.2.2 a B.2.3 návrhu na uznesenie a pre potreby bežného rozpočtu. - Spojená škola, Šaľa: Plynový sporák, škrabka na zemiaky: zníženie o 3 600,- : Jedná sa o zníženie rozpočtu z dôvodu vyčlenenia uvedených prostriedkov v rozpočte bežných výdavkov (viď časť A.2.1.2 návrhu na uznesenie) na základe výsledkov VO. Kapitálovými výdavkami na obstaranie hmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku sú výdavky v prípade, ak vstupná cena každej samostatnej hnuteľnej veci je vyššia ako 1 700,-. V dôsledku VO je vstupná cena strojných zariadení nižšia ako 1700,-, preto je nutné uvedenú zmenu rozpočtu uskutočniť. - Poliklinika Štúrovo: Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti spolufinancovanie projektu EÚ: zníženie o 27,- : Jedná sa o zníženie rozpočtu schváleného Zastupiteľstvom NSK na spolufinancovanie projektu z dôvodu vyčlenenia uvedených prostriedkov v rozpočte bežných výdavkov (viď časť A.2.1.5 návrhu na uznesenie) v súlade so zmluvne stanoveným rozpočtom projektu. 20
21
17. bod (materiál č. 379) Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja Uznesenie č. 106/2015 z 11. riadneho zasadnutia, konaného dňa 17. augusta 2015 Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č.6 na rok 2015 Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja s ch v á l i ť zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č.6 na rok 2015 nasledovne: B. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Nedaňové príjmy A.1.1.1 Nedaňové príjmy Vzdelávanie VI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Bežné príjmy + 1 870,30 - nedaňové príjmy (200) + 1 870,30 Tabuľka č.1 FK Program (200) 2007 Gymnázium s VJM Želiezovce 1,00 2028 Obchodná akadémia Topoľčany 1 800,00 2033 Stredná zdravotnícka škola Nitra 69,30 Spolu: 1 870,30 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.1 Originálne kompetencie Kultúra VII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 08 Kultúra 22
Program: 010 - Kultúra Podprogram: 01001 - Kultúrne organizácie NSK Prvok: 0100101 - Divadlá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) + 12 500,00 Tabuľka č.2 Č.org. FK Program (600) (610) 2456 Staré divadlo K. Spišáka v Nitre 08.2.0 0100101 12 500,00 0,00 Spolu: 12 500,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup koberca do vstupnej haly divadla v sume 2 000,- a na stohovateľné stoličky pre Štúdio Tatra v sume 10 500,-. Program: 010 - Kultúra Podprogram: 01001 - Kultúrne organizácie NSK Prvok: 0100103 - Múzeá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) + 3 000,00 Tabuľka č.3 Č.org. FK Program (600) (610) 2465 Podunajské múzeum v Komárne 08.2.0 0100103 3 000,00 0,00 Spolu: 3 000,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na údržbu kosenie národnej kultúrnej pamiatky Rímskeho tábora v Iži. Program: 010 - Kultúra Podprogram: 01002 Grantový program na podporu kultúry Prvok: 0100203 Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR a fondov Európskej únie Odd. 08 Kultúra - Úrad NSK Bežné výdavky (600) - 25 000,00 Odd. 08 Kultúra príspevkové organizácie Bežné výdavky (600) + 3 973,00 - prerozdelené podľa tabuľky č.4 Tabuľka č.4 23
Organizácia Divadlo A. Bagara v Nitre Číslo žiadosti MK-3679/2015/4.1.1 Názov podporeného projektu Suma na spolufinancovanie z NSK (EUR) E. Rostand: Cyrano z Bergeracu 2 435,00 MK-3680/2015/4.1.1 J. Murray-Smith: Druh: Žena 1 538,00 Spolu 3 973,00 Spolu príspevkové organizácie 3 973,00 Odd. 08 Kultúra rozpočtové organizácie Bežné výdavky (600) + 32 510,00 - prerozdelené podľa tabuľky č.5 Tabuľka č.5 Organizácia Staré divadlo K. Spišáka v Nitre Číslo žiadosti MK-4352/2015/4.1.3 MK-4355/2015/4.1.1 Názov podporeného projektu 24 Suma na spolufinancovanie z NSK (EUR) Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás 2015 4 000,00 Kúpalisko-satirický psychotriler o ženskej duši 900,00 MK-4358/2015/4.1.1 Zázraky pre Alenku 1 050,00 MK-4419/2015/4.4.3 Start Up 1 200,00 Spolu 7 150,00 Knižnica A.Bernoláka v Nových Zámkoch MK-396/2015/2.5 Múdrosť ukrytá v knihách 1 000,00 Spolu 1 000,00 Knižnica J.Szinnyeiho v Komárne MK-81/2015/2.5 MK-78/2015/2.1 MK-82/2015/2.1 Doplnenie knižničného fondu nákupom literatúry 1 000,00 Podeľme sa s našou históriou s používateľmi knižnice, na novej webovej stránke 50,00 Rok Ľudovíta Štúra v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne 40,00 Spolu 1 090,00 Tekovská knižnica v MK-407/2015/2.5 Čítaj, aby si žil 1 000,00 Leviciach MK-3908/2015/2.1 Vzdelávacie centrum komunity 185,00 Spolu 1 185,00 Krajská knižnica K.Kmeťka v Nitre MK-226/2015/2.5 MK-403/2015/2.1 Pravidelnosť nákupu knižničného fondu - základ knižnično-informačných služieb 2 000,00 Modernizácia mobiliáru šatňového priestoru knižnice 336,00 Spolu 2 336,00 Tribečská knižnica v Topoľčanoch MK-185/2015/2.5 Nákup knižného fondu 830,00 Ľudoví Štúr - nehasnúca stálica MK-184/2015/2.1 -odborný seminár z príležitosti 200. výročia narodenia 75,00 Spolu 905,00 MK-2441/2015/7.1 Mladý moderátor 2015 271,00
Krajské osvetové stredisko v Nitre MK-2442/2015/7.1 Inšpirované folklórom 164,00 MK-4435/2015/7.1 FAD 2015, Festival Amatérskeho Divadla 562,00 FOTO-IMPULZY tvorivé fotografické dielne a výstava MK-4430/2015/7.2 pre mladých začínajúcich a mierne pokročilých fotografov 165,00 Pohľady CESTOU III. ročník MK-2443/2015/7.2 medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov 253,00 MK-2444/2015/7.2 K prameňom tradícií 150,00 MK-5583/2015/7.4 Enci, benci, na kamenci... 140,00 Krajská postupová súťaž a MK-2446/2015/7.5 prehliadka malých dychových hudieb 154,00 MK-2447/2015/7.5 Nositelia tradícií krajská prehliadka folklórnych skupín 149,00 Výtvarné spektrum 2015 MK-2445/2015/7.5 krajská postupová súťaž a výstava 218,00 CINEAMA 2015-celoštátna MK-2448/2015/7.5 súťaž amatérskej filmovej tvorby 570,00 Detský javiskový sen 2015 13. ročník krajskej postupovej MK-4429/2015/7.5 súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, Nitriansky samosprávny kraj 395,00 MV SR RVPK Nedám sa oklamať 474,00 Spolu 3 665,00 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Dni fotografie v Leviciach 2015, 8. ročník MK-6323/2015/7.1 medzinárodného fotografického festivalu 295,00 takí sme! - VIII. ročník MK-6316/2015/7.1 medzinárodného folklórneho festivalu v Leviciach 700,00 MK-6312/2015/7.2 Metodika výučby ľudového tanca - III. ročník 265,00 MK-6313/2015/7.2 "JUMP and JUMP" pohybovodivadelný workshop 103,00 MK-6321/2015/7.2 "Svetlo a tieň" 180,00 MK-6319/2015/7.3 Začíname a končíme tancom... 150,00 MK-6322/2015/7.5 Krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a divadla mladých Nitrianskeho kraja NA SCÉNU 309,00 MK-6314/2015/7.5 Šaffova ostroha 2015 krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci/nitriansky samosprávny kraj/ 80,00 AMFO 2015 celoštátna MK-6320/2015/7.5 postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie 448,00 25
MK-6315/2015/7.5 MK-6585/2015/5.2 Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov /Nitriansky samosprávny kraj/ 200,00 "Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - problematika pedagogiky ľudového tanca vo folklórnom hnutí" - III. ročník bilaterálnej spolupráce 300,00 Spolu 3 030,00 Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch MK-5540/2015/7.1 Folklórny festival pod Marhátom 100,00 MK-5542/2015/7.2 Medzinárodná organová interpretačná tvorivá dielňa 125,00 MK-5536/2015/7.2 Výtvarné tvorivé dielne 40,00 MK-5533/2015/7.5 61. Hviezdoslavov Kubín krajské kolo súťaže pre recitátorov I.-III. kategórie (deti ZŠ) a pre detské recitačné kolektívy Nitrianskeho samosprávneho kraja. 61. Hviezdoslavov Kubín krajské kolo súťaže pre recitátorov IV.- V. kategórie (študenti a dospelí ) a pre divadlá poézie Nitrianskeho samosprávneho MK-5538/2015/7.5 kraja 250,00 Zlatý veniec- súťažná prehliadka dospelých speváckych zborov Nitrianskeho kraja 190,00 Spolu 705,00 Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch MK-6162/2015/7.5 Cineama 2015 86,00 Spolu 86,00 Regionálne osvetové stredisko v Komárne MK-4980/2015/5.2 Jarná melódia 43,00 MK-6045/2015/5.2 Harmónia bez hraníc 50,00 AMFO 2015 krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a MK-26/2015/7.5 prehliadky amatérskej fotografie 202,00 MK-21/2015/7.5 Krajské kolo 46. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2015 262,00 Spolu 557,00 MK-2627/2015/2.2 MK-2620/2015/4.5.6 MK-2628/2015/4.4.1 PostmutArt Fest 05 MK-2609/2015/4.3.3 MK-861/2015/4.4.3 Publikácia k 50. výročiu Nitrianskej galérie 1355,00 4-3-2-1...(Cyklus besied so súčasnými slov. spisovateľmi 51,00 26 173,00 Prednášky o súčasnom výtvarnom umení V. 73,00 Týždeň Nitrianskej galérie (X. ročník) 141,00
Nitrianska galéria MK-2629/2015/4.3.4 MK-2615/2015/4.3.2 MK-863/2015/6.1 MK-2960/2015/4.2.2 Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení II., III.,IV. 550,00 Výstava k 50.výročiu Nitrianskej galérie 578,00 Tvoriť môže každý! (VII. ročník) 202,00 Slávnostný koncert pri príležitosti 50.výročia NG 616,00 MK-2575/2015/4.2.2 Galéria hudby 955,00 MK-2616/2015/4.3.1 Bunker Specific 497,00 Spolu 5 191,00 Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch MK-1250/2015/4.2.2 Galéria plná hudby 9. ročník 322,00 MK-344/2015/2.2 Geza Kukán(1880-1936) výstavaa katalóg k výstave 162,00 MK-345/2015/2.2 PERTU No11-Milan Dobeš- János Fajó 187,00 MK-346/2015/2.2 Reštaurovanie zbierkového fondu - nábytok 432,00 Cyklus prednášok a autorských MK-2317/2015/4.4.2 čítaní Umenie a prelínanie 4. roč. 146,00 MK-341/2015/4.3.2 Juraj Kollár - obrazy 191,00 MK-343/2015/4.3.2 Maroš Rovňák-NEVERÍM 113,00 MK-2486/2015/2.2 Igor GROSSMAN-fotografia 115,00 MK-342/2015/4.3.2 Veronika Rónaiová-László Györffy 154,00 MK-2323/2015/4.3.3 Textil II.(Textilné šperky a hračky) 94,00 Ochrana zbierkových fondov galérie/nákup 1 ks výkresovej MK-348/2015/2.3 skrine na ukladanie formátov A0 610,00 Spolu 2 526,00 Tekovské múzeum v Leviciach MK-195/2015/2.2 MK-539/2015/2.2 Reštaurovanie vzácnych obrazov 409,00 Zborník Tekovského múzea v Leviciach Acta Musei Tekovensis Levice, ročník X.- 2015 145,00 Spolu 554,00 Tribečské múzeum v Topoľčanoch MK-686/2015/2.2 Vyhotovenie posterov "Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria" pre využitie v edukačnej činnosti múzea 48,00 Spolu 48,00 Ponitrianske múzeum v Nitre MK-3062/2015/2.2 Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku 245,00 Spolu 245,00 Podunajské múzeum v Komárne MK-941/2015/2.2 Putovná výstava "Slovania a Avari na sever od Dunaja" 230,00 Rímsky vojenský tábor v Iži - MK-7128/2015/1.1 obnova NKP-II.etapa 1 789,00 Spolu 2 019,00 Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch MK-2273/2015/2.3 CCTV systém pre depozit Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 218,00 Spolu 218,00 27
Spolu rozpočtové organizácie 32 510,00 Celkom rozpočtové + príspevkové organizácie 36 483,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.2 Originálne kompetencie Vzdelávanie - Úrad NSK VIII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 3 600,00 Tabuľka č.6 FK Program (600) 999 Úrad NSK 09.6.0.8 0080301 3 600,00 Spolu: 3 600,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup škrabky na zemiaky v sume 1 900,- a na nákup plynového sporáka v sume 1 700,- pre Spojenú školu Šaľa A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.3 Originálne kompetencie Vzdelávanie IX. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 - Vzdelávanie Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 1,00 Tabuľka č.7 FK Program (600) 2007 Gymnázium s VJM Želiezovce 09.2.2.1 0080101 1,00 Spolu: 1,00 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. 28
Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 7 069,30 Tabuľka č.8 FK Program (600) 2023 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice 09.2.2.3 0080103 7 000,00 2033 Stredná zdravotnícka škola Nitra 09.2.2.3 0080103 69,30 Spolu: 7 069,30 Org. 2023 - presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu vlastných príjmov organizácie medzi funkčnými klasifikáciami. Org. 2033 - navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080301 Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 1 800,00 Tabuľka č.9 Č.org. FK Program (600) (610) 2028 Obchodná akadémia Topoľčany 09.6.0.8 0080301 1 800,00 1 800,00 Spolu: 1 800,00 1 800,00 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080302 Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 7 000,00 Tabuľka č.10 FK Program (600) 2023 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice 09.6.0.8 0080302-7 000,00 Spolu: - 7 000,00 Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu vlastných príjmov organizácie medzi funkčnými klasifikáciami. 29
Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 30 000,00 Tabuľka č.11 FK Program (600) 2028 Obchodná akadémia Topoľčany 09.2.2.3 0080103 10 000,00 2034 Spojená škola Nitra 09.2.2.3 0080103 20 000,00 Spolu: 30 000,00 Org. 2028 - finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu palubovky v telocvični Org. 2034 - finančné prostriedky sú účelovo určené na energie Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080304 Jazykové školy Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 8 000,00 Tabuľka č.12 FK Program (600) 2039 Jazyková škola Nitra 09.5.0 0080304 8 000,00 Spolu: 8 000,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na energie Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 40 000,00 Tabuľka č.13 FK Program (600) 1105 SOŠ Pod amfiteátrom 7, Levice 09.2.2.3 0080103 10 000,00 1113 SOŠ Cintorínska 4, Nitra 09.2.2.3 0080103 30 000,00 30
Spolu: 40 000,00 Org.1105 - finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu podláh v triedach Org.1113 - finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu sociálnych zariadení v objekte školy Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080301 Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 943,00 Tabuľka č.14 Č.org. FK Program (600) (610) 1131 SOŠ Štúrovo 09.6.0.8 0080301 2 300,00 0,00 1134 SOŠ Hviezdoslavova 55, Šurany 09.6.0.8 0080301-1 357,00-626,00 Spolu: 943,00-626,00 Org.1131 - finančné prostriedky sú účelovo určené na maľovanie a odstránenie plesne v školskej jedálni v sume 2.000,- a na drobný inventár do školskej jedálni v sume 300,-. Org.1134 - finančné prostriedky boli účelovo určené na financovanie jedálne (vyradenie zo siete). Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080302 Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 2 700,00 Tabuľka č.15 FK Program (600) 1131 SOŠ Štúrovo 09.6.0.8 0080302 2 700,00 Spolu: 2 700,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na maľovanie a odstránenie plesne v školskom internáte Podprogram: 00808 Rezerva Prvok: 0080802 Rezerva na originálne kompetencie Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 26 643,00 Tabuľka č.16 FK Program (600) 999 Úrad NSK 09.2.2.3 0080802 1 357,00 999 Úrad NSK 09.2.2.3 0080802-28 000,00 Spolu: - 26 643,00 31
A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.4 Originálne kompetencie Sociálne zabezpečenie X. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: Podprogram: Prvok: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY 01101 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) + 35 800,00 Tabuľka č.17 Č.org. FK Program (600) (610) 2273 Jeseň života ZSS Levice 10.1.2 0110101 35 800,00 0,00 Spolu: 35 800,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu strechy hlavnej budovy v stredisku Domadice v ZSS Jeseň života Levice. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.5 Originálne kompetencie Zdravotníctvo XI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo Program: Podprogram: Prvok: 013 ZDRAVOTNÍCTVO 01301 Zdravotnícke zariadenia 0130101 Poliklinika Štúrovo Odd. 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky (600) + 27,00 Tabuľka č.18 Č.org. FK Program (600) (610) 2150 Poliklinika Štúrovo 07.2.1 0130101 27,00 0,00 Spolu: 27,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na spolufinancovanie projektu EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti. 32
Odd. 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky (600) + 540,00 Tabuľka č.19 Č.org. FK Program (600) (610) 2150 Poliklinika Štúrovo 07.2.1 0130101 540,00 0,00 Spolu: 540,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na spolufinancovanie projektu EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti neoprávnené výdavky. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.2 Prenesené kompetencie A.2.2.1 Prenesené kompetencie Vzdelávanie XII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 15 000,00 Tabuľka č.20 Č.org. FK Program (600) (610) 2004 Gymnázium Šahy 09.2.2.1 0080101 15 000,00 12 000,00 Spolu: 15 000,00 12 000,00 Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 10 000,00 Tabuľka č.21 Č.org. FK Program (600) (610) 2038 Spojená škola Šaľa 09.2.2.3 0080103 10 000,00 0,00 33
Spolu: 10 000,00 0,00 Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 3 200,00 Tabuľka č.22 Č.org. FK Program (600) (610) 1112 SOŠ potravinárska Nitra 09.2.2.3 0080103 3 200,00 2 400,00 Spolu: 3 200,00 2 400,00 Podprogram: 00808 Rezerva Prvok: 0080801 Rezerva na prenesené kompetencie Odd. 09 Vzdelávanie - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) - 28 200,00 Tabuľka č.23 FK Program (600) 999 Úrad NSK 09.2.2.3 0080801-28 200,00 Spolu: - 28 200,00 C. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.1 ČASŤ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Bez dopadu na rozpočet NSK B.2 ČASŤ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.2 Nové investičné akcie: J. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK a v odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) + 24 600,00 34
Tabuľka č.24 stavebné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma SOŠ obchodu a služieb, Komárno: Vybudovanie 999 samostatného rozvádzača RE (717) (I1025) 09.2.2.3 0080103 +3 600,00 SOŠ, Nábr.ml., Nitra: Zníženie energetickej náročnosti 999 budovy školy, telocvične a dielní - PD (716) (I1026) 09.2.2.3 0080103 +3 000,00 SOŠ, Šaľa: Zníženie energetickej náročnosti objektov 999 TV3, TV4 a školskej jedálne - PD (716) (I1027) 09.2.2.3 0080103 +6 000,00 Inžinierskotechnická pomoc a práce v súvislosti 999 s pripravovanou výstavbou (716) 01.1.1 0030404 +12 000,00 SPOLU +24 600,00 B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: VII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd.04 Úrad NSK Kapitálové výdavky (700) + 5 000,00 Tabuľka č.25 stavebné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma "Cyklistický chodník Nitra - Vráble" - prípravná a PD 999 (716) (I563) 04.5.1 0020203 +5 000,00 SPOLU +5 000,00 VIII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo Kapitálové výdavky (700) + 250 000,00 Tabuľka č.26 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma Poliklinika Štúrovo: Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti úhrada záverečnej platby projektu EÚ +250 2150 (713) (I921) 07.2.1 0130101 000,00 SPOLU +250 000,00 B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: IX. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Kapitálové výdavky (700) - 397 923,00 Tabuľka č.27 stavebné investície 35
Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma ÚNSK: Odkúpenie budovy - nové sídlo Úradu NSK 999 (712) (I888) 01.1.1 0030402-397 923,00 SPOLU -397 923,00 X. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo a odd. 09 - Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) - 3 627,00 Tabuľka č.28 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 999 Spojená škola, Šaľa: Plynový sporák (713) (I948) 09.2.2.3 0080103-1 700,00 999 Spojená škola, Šaľa: Škrabka na zemiaky (713) (I951) 09.2.2.3 0080103-1 900,00 Poliklinika Štúrovo: Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti spolufinancovanie projektu EÚ (713) 2150 (I921) 07.2.1 0130101-27,00 SPOLU -3 627,00 Rekapitulácia zmeny rozpočtu NSK č.6 na rok 2015: Ekonomická klasifikácia Schválený rozpoč Rozpočet NSK NSK na rok 201 po zmenách k 30.06.2015 NSK č.5 NSK č.6 (v eurocentoch) Rozpočet NSK po zmene rozpočtu č.6 Bežné príjmy 143 722 797,92 147 524 662,77 + 272 478,79 + 1 870,30 147 799 011,86 Kapitálové príjmy 17 341 858,50 15 026 587,11 + 279 380,00 + 0,00 15 305 967,11 Bežné výdavky 126 698 414,54 134 046 810,87 + 897 841,74 + 123 820,30 135 068 472,91 Kapitálové výdavky 31 572 460,10 31 620 971,37-159 982,95-121 950,00 31 339 038,42 Finančné operácie -príjmy 3 486 489,32 5 979 357,03 + 186 000,00 + 0,00 6 165 357,03 Finančné operácie -výdavky 2 466 673,20 2 467 673,20 + 0,00 + 0,00 2 467 673,20 Príjmy celkom 164 551 145,74 168 530 606,91 + 737 858,79 + 1 870,30 169 270 336,00 Výdavky celkom 160 737 547,84 168 135 455,44 + 737 858,79 + 1 870,30 168 875 184,53 19. august 2015 doc. Ing. Milan Belica, PhD.,v.r. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 36