S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2015

Transkript

1 Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske MESTSKÁ RADA P A R T I Z Á N S K E S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2015 Predkladá: Mgr. Juraj Guniš riaditeľka ZŠ s MŠ Vypracovala: Viera Mitalová ekonómka ZŠ s MŠ Stanovisko rady školy: Stanovisko MsŠR: Stanovisko komisie FRE: Vypracoval: Stanovisko komisie ŠVM: Stanovisko hlavného kontrolóra: Návrh uznesenia: Mestská rada v Partizánskom odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Partizánskom s c h v á l i ť správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2015 Partizánske

2 Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO P A R T I Z Á N S K E S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2015 Predkladá: Mgr. Juraj Guniš riaditeľka ZŠ s MŠ Vypracovala: Viera Mitalová ekonómka ZŠ s MŠ Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom s c h v a ľ u j e správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2015 Stanovisko rady školy: Stanovisko MsŠR: Stanovisko komisie FRE: Vypracoval: Stanovisko komisie ŠVM: Stanovisko hlavného kontrolóra: Stanovisko MsR: odporúča schváliť Partizánske

3 Dôvodová správa 1. Spôsob hospodárenia, právny predpis Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske, hospodári ako rozpočtová organizácia podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako samostatný právny subjekt od roku Správa je spracovaná za celý právny subjekt, súčasťou ktorej je základná škola, materská škola a dve školské zariadenia školský klub detí a školská jedáleň. 2. Všeobecná časť Počet žiakov: ZŠ MŠ 62, z toho začlenených 35 Počet tried spolu: 22, tried, tried, MŠ 4 triedy, z toho 1 špeciálna Počet dochádzajúcich žiakov 58, z toho v rámci školského obvodu 19, mimo školského obvodu 39 Počet oddelení ŠKD : 6, počet žiakov v ŠKD 148 Počet oddelení MŠ: 4, počet detí v MŠ 62, z toho v špeciálnej triede 5 Počet stravníkov spolu: 383, z toho deti: 321 /ZŠ MŠ 54/, zamestnanci: 45 cudzí: 17 Počet zamestnancov: fyzicky 60 prepočítaných spolu : 58,5 - pedagogických zamestnancov spolu 39,1 / 24,1 učiteľov, vychovávateľky 4,9, asistenti učiteľa 4,1 a 6 zamestnancov materskej školy/ - odborných: 2,5, z toho 2 zamestnanci MŠ a 0,5 ZŠ - nepedagogických zamestnancov 16,9 6 ZŠ, 0,5 ŠKD, 8,4 ŠJ, 2 MŠ, 3. Ekonomická časť Vlastné príjmy a/ Príjmová časť v roku 2015 spolu za ZŠ s MŠ boli , prekročenie o 1967, ZŠ prekročenie oproti rozpočtu o refundácia +1242, nevrátené príjmy -28 ŠKD nenaplnenie oproti rozpočtu o 40 - poplatky ŠKD ŠJ prekročenie oproti rozpočtu o stravné MŠ prekročenie rozpočtu o 1 - poplatky MŠ

4 Dotácie zo štátneho rozpočtu boli v sume normatívne /z toho presun do roku 2016/ - nenormatívne , v tom: vzdelávacie poukazy asistent soc. znevýh. prostr doprava /z toho 117 presun do r. 2016/ odchodné predšk. výchova - MŠ učebnice Dotácie z rozpočtu mesta Dotácia z rozpočtu mesta bola v sume na prenesené kompetencie na originálne kompetencie MŠ projekty 150 Dotácia kapitál z vlastných príjmov Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi pre 31 detí, z toho 29 ZŠ a 2 MŠ b/ Výdavková časť Celkom bol rozpočet čerpaný na 99,43% v sume Čerpanie oproti rozpočtu nebolo naplnené o 5 172, čo predstavovalo: - presun nevyčerpaných normatívnych prostriedkov v sume a dopravy v sume 117 do roku zostatok na výdavkovom účte k v sume 22,20 - prekročenie vlastných príjmov o Čerpanie rozpočtu podľa položiek spolu za všetky zariadenia mzdy a odvody čerpanie na 100,14 % /príjem refundácia v 12/2015/ cestovné 889 na 135,31 % /príjem refundácia 12/2015/ energie na 100,01 % materiál na 101,91 % školský nábytok /lavice, stoličky, skrinky, ležadlá/, šatňové skrinky /pre žiakov ZŠ a MŠ/, výpočtová technika /notebooky, tlačiarne, PC/, učebné pomôcky do MŠ, ŠKD, ZŠ /hračky, didaktické pomôcky, pomôcky na TV, mapy, kroje krúžok Husiarik, interaktívna tabuľa, koberce do MŠ, pracovné odevy a obuv, mixér a kuchynské náradie do školskej jedálne prepravné 16,50 na 94,12% /doprava zakúpeného nábytku/ údržba na 69,54 % maľovanie a stierkovanie v učebnich a kabinetoch ZŠ,výmena podláh v kabinetoch ZŠ, kosenie, aktualizácie softwaru, výmena svietidiel v učebnich a kabinetoch, oprava umývačky v ŠJ. 636 nájom 25 na 100%, Datalan a.s. prenájom zariadení a riešení

5 637 ostatné tovary a služby na 100,00 % stravné zamestnanci, tvorba sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad, poistné, dohody o vykonaní prác, deratizácia, revízie transfery na 98,77, % doprava žiakov, odchodné, náhrada - PN kapitál na 100,00 % ZŠ traktorová kosačka Rozúčtovanie energií: Teplo Voda Dažďová voda El. energia ZŠ 79,83% 20% 71,00% 40,00% ŠKD 10 % 10% 10,00% ŠJ 10,17 % 70% 29,00% 50,00% MŠ má vlastné merače 4. Hmotná núdza Rozpočet bol čerpaný na 100 % v sume 6 879, z toho na školské potreby a na stravu. 5. Správa o prenajatých školských priestoroch s uvedením výšky príjmov Školník byt Honeywell - telocvičňa MPC Trenčín vzdelávanie učiteľov Autoškola MAJA ZUŠ V.Uherce BJ Blažek Prenájom telocvične Inventarizácia Viď príloha 7. Problémy, ktoré škola má a návrhy na zlepšenie Po zimnom období je nutné skontrolovať strechu školy a navrhnúť jej opravy. Na streche školy pribúdajú diery a strecha sa prepadáva. V škole sa postupne vymieňajú staré lavice a stoličky za nové. Postupne sa maľujú triedy, vymieňajú svietidlá. Je nutné obnoviť elektroinštaláciu, vodovodné potrubia, zábradlia na schody a opraviť schody. Školský areál je v nevyhovujúcom stave /prašná dráha škvára/. Je nutná rekonštrukcia areálu. Zápasíme s priestorom na vyučovanie telesnej výchovy a športu, hlavne v zimnom období jedna telocvičňa nestačí, keď futbalisti trénujú v telocvični. Rekonštrukciou šatní na triedy škola získala nové priestory pre ŠKD. Postupne sa tieto triedy zariaďujú nábytkom. Z neznámych príčin sa prepadáva podlaha a praská stena. V blízkej budúcnosti treba zistiť príčiny a podlahy opraviť.

6 V priestoroch materskej školy je potrebná postupná výmena interiérového vybavenia /nábytok, stoly, stoličky/. V roku 2014 boli vymenené podlahy v časti priestorov MŠ, je nutné v budúcom období dokončiť výmenu podláh a tiež vymaľovanie interiéru materskej školy. V Partizánskom, dňa Mgr. Jana Beňušková riaditeľka školy