OBEC Hodějice IČO 00291 773 Závěrečný účet obce za rok 2013 (zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) předkladatel jméno: Mgr. Lukáš Moravčík datum (vzniku): 15.05.2014 zveřejněno od 26.5.2014 do 11.6.2014 úřední deska od 26.5.2014 do 11.6.2014 Hodějice, květen 2014
Obec Hodějice, IČO 00291 773 Závěrečný účet obce za rok 2013 Údaje o obci: Adresa: Obec Hodějice, Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna Telefonické spojení: starosta obce 544 220 821, mobil 724 186 625 účetní obce 544 220 821 Fax: 544 220 821 Podatelna: Bankovní spojení: starosta@hodejice.cz Základní běžný účet zřízen u Komerční banky Vyškov, Expozitura Slavkov u Brna, č. ú. 56 26 731/0100 Počet obyvatel k 01.01.2013: 925 Počet obyvatel k 31.12.2013: 923 Rozloha katastru obce: 858 ha Zastupitelstvo obce v roce 2013 Starosta obce: Místostarostka obce: Členové zastupitelstva: Blahoslava Suchánková Mgr. Lenka Záleská Mgr. Lukáš Moravčík Miroslav Dofek Miroslav Hájek Miroslav Šujan Jan Barták Stanislav Otépka Veřejná zasedání ZO v roce 2013: 7 x veřejné zasedání V roce 2013 pracovaly výbory: Kontrolní výbor: předseda: členové: Miroslav Dofek Lada Vránová, Jan Barták Finanční výbor:
předseda: členové: Mgr. Lukáš Moravčík Jana Fialová, Pavla Uhrová DiS. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce platné v roce 2013: 1/2003 - Požární řád obce 1/2005 - Obecně závazná vyhláška o používání místních symbolů 1/2008 - Upravující pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání psů - Obecně závazná vyhláška o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území obce Hodějice - Provozní řád veřejného pohřebiště 1/2011 - Obecně závazná vyhláška o provozu systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 2/2011 - Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Směrnice o zadávání veřejných zakázech malého rozsahu 3/2011 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňují Obecně závazné vyhlašky 1/2011 a 2/2011 obce Hodějice 1/2013 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatu za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 2/2013 - Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obec Hodějice je členem: Sdružení obcí Ždánického lesa a Politaví Občanské sdružení MAS Za humnama Dobrovolný svazek obcí Ligary Příspěvková organizace obce: Základní škola Hodějice, Hodějice 230, 684 01 Slavkov u Brna IČO 70993301 Mateřská škola Hodějice, Hodějice 235, 684 01 Slavkov u Brna IČO 70993289 Organizační složka obce: Místní knihovna Hodějice JSDH Hodějice Pracovníci obce v roce 2013: 2 pracovní smlouva účetní, pracovník obce 4 pracovních smluv veřejně prospěšné práce 2 dohody o pracovní činnosti úklid, knihovna 3 dohod o provedení práce brigádník, kronika, sběrný dvůr Pojištění majetku obce: Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Brno do 30. 6. 2013 Česká pojišťovna a.s. od 1. 7. 2013 Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem GORDIC, dodavatel GORDIC spol. s r.o., Jihlava Pronájem a výpůjčka obecního majetku
Pronájem nebytových prostor: č. p. 41 Alena Zvonková kadeřnictví Monika Partyková kadeřnictví Dita Uhlířová kadeřnictví Iveta Dočekalová masáže Lucie Nevídalová drogerie do 14.01.2013 Hana Kučerová drogerie od 15.01.2013 Simona Ondříková manikúra Hana Rájová kosmetický salón do 28.2.2013 objekt koupaliště Petr Boháček nájemní smlouva Výpůjčka obecního majetku: budova ZŠ včetně zahrady - příspěvková organizace ZŠ Hodějice budova MŠ včetně zahrady - příspěvková organizace MŠ Hodějice budova hasičské zbrojnice včetně zahrady - JSDH Hodějice Pronájem pozemků: Orná půda, zahrada občané Hodějic, Rostěnice a.s., Ing. Milan Kučera, Pavel Obdržálek, Špičková Jana Ing. Užívání veřejného prostranství Josef Koňák Výkup, prodej, darování a směna pozemků realizované v roce 2013 prodej pozemku panu Michalu Hynštovi p.č. 1180/147, dne 17. 1. 2013, schváleno ZO dne 10. 12. 2012 prodej pozemku panu Michalu Hynštovi p.č. 1180/59, dne 22. 2. 2013, schváleno ZO dne 10. 12. 2012 prodej pozemku panu Michalu Hynštovi p.č. 1180/209, 1180/210,1180/211,1180/212,1180/2148, dne 6. 5. 2013, schváleno ZO dne 10. 12. 2012 směna pozemku s panem Zdeňkem Kohoutkem p.č. 937/147 za p.č. 744/202, dne, 6. 3. 2013, schváleno ZO dne 18. 2. 2013 prodej pozemku Zdeňkovi a Libuši Andrlovím (1/3), Bořivoji a Veronice Rotreklovím (1/3), Davidu Klímkovi (1/9), Radkovi Klimkovi (1/9) a Zdeně Klímkové (1/9) p.č. 543/2, dne 15. 10. 2013, schváleno ZO dne 10. 6. 2013 prodej části pozemku p.č.1180/207 paní Martině Moučkové,kterým vznikl pozemek p. č. 1180/224, dne 16. 12. 2013, schváleno ZO dne 19. 7. 2013 pronájem části pozemku paní Jarmile Otépkové p.č. 305, dne 17. 9. 2013, schváleno ZO dne 16. 9. 2013
prodej pozemku paní Mgr. Lence Záleské p.č. 212, dne 7. 10. 2013, schváleno ZO dne 16. 9. 2013 Plnění rozpočtu obce za rok 2013 Položka Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost v Kč Třída 1 Daňové příjmy 9.311.500,00 9.664.400,00 9.529.768,12 Třída 2 Nedaňové příjmy - 530.000,00 566.656,96 Třída 3 Kapitálové příjmy - 1.457.000,00 1.591.643,00 Třída 4 Dotace 290.000,00 754.700,00 757.150,00 Příjmy celkem 9.601.500,00 12.406.100,00 12.445.218,08 Třída 5 Běžné výdaje 8.178.500,00 10.030.100,00 8.520.482,10 Třída 6 Kapitálové výdaje 816.000,00 1.769.000,00 895.820,00 Výdaje celkem 8.994.500,00 11.779.100,00 9.416.302,10 Třída 8 Financování -607.000,00-607.000,00-3.028.915,98 Financování celkem -607.000.00-607.000,00-3.028.915,98 Rozpočet obce Hodějice byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.01.2013. Během roku bylo schváleno zastupitelstvem obce 5 rozpočtových opatření. Banka Stav finančních prostředků na 1.1.2013 31.12.2013 Od poč.roku bankovních účtech v Kč KB a.s. Základní běžný účet 2.791.924,86 4.253.346,14 1.461.421,28 KB a.s. Spořící účet 4.363.202,33 5.778.976,19 1.415.773,86 ČNB Účet u ČNB 0,00 151.720,84 151.720,84 Pokladna obce 0,00 0,00 0,00 Celkem 7.155.127,19 10.184.043,17 3.028.915,98
Příjmy v roce 2013 Schválený Upravený Skutečnost % Kapitola Položka rozpočet rozpočet 1111 Daň z příjmů FO závis.činnost 1 843 000,00 Kč 1 965 900,00 Kč 1 815 043,16 Kč 92,3 1112 Daň z příjmů FO sam.vyd.čin. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 51 047,39 Kč 102,1 1113 Daň z příjmů FO kapital.vyn. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 187 641,49 Kč 93,8 1121 Daň z příjmů PO 1 843 000,00 Kč 1 843 000,00 Kč 1 815 246,13 Kč 98,5 1122 Daň z příjmu PO za obec 230 000,00 Kč 229 330,00 Kč 99,7 1211 DPH 3 868 000,00 Kč 3 868 000,00 Kč 3 841 933,58 Kč 99,3 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 500,00 Kč 500,00 Kč 0,0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,...a odstr. kom.odpadu 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 395 498,00 Kč 92,0 1341 Poplatek ze psů 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100,0 1343 Poplatek za užívání v.p. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 900,00 Kč 98,0 1351 Odvod loterií a podobných her kromě VHP 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 38 605,46 Kč 96,5 1355 Odvod z VHP 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 103 636,08 Kč 103,6 1361 Správní poplatky 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 010,00 Kč 95,1 1511 Daň z nemovitosti 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 1 015 876,83 Kč 112,9 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. spávy SR 46 900,00 Kč 46 839,00 Kč 99,9 4112 Neivestiční přijaté transfery ze SR 290 000,00 Kč 167 100,00 Kč 167 100,00 Kč 100,0 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR 300 000,00 Kč 302 101,00 Kč 100,7 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 240 700,00 Kč 240 610,00 Kč 100,0 4134 Převod z rozpočtových účtů 500,00 Kč??? 2119 Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky 94 000,00 Kč 93 865,00 Kč 99,9 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 41 000,00 Kč 39 900,00 Kč 97,3 3341 Rozhlas a televize 4 000,00 Kč 3 766,00 Kč 94,2 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000,00 Kč 28 990,00 Kč 96,6 3632 Pohřebnictví 21 000,00 Kč 21 003,00 Kč 100,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 643 000,00 Kč 1 801 919,00 Kč 109,7 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 46 000,00 Kč 62 620,35 Kč 136,1 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 000,00 Kč 7 101,00 Kč 88,8 6171 Činnost místní správy 20 000,00 Kč 19 785,00 Kč 98,9 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 80 000,00 Kč 79 350,61 Kč 99,2 Celkem 9 601 500,00 Kč 12 406 100,00 Kč 12 445 218,08 Kč 100,3 Komentář k vybraným položkám: 3639 - Komunálních službách a uzemním rozvoji: Příjmy v této kapitole byli vyšší cca o 1 801 919 Kč, a to z důvodu prodeje stavebních pozemků v oblasti Horní padělky Přehled obdržených dotací Dotace z JM kraje na veřejnou správu 167 100,00 Kč Dotace na volby prezidenta republiky 27 400,00 Kč Dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR 26 000,00 Kč Dotace na JSDH 40 610,00 Kč Dotace na opravu střechy ZŠ Hodějice 200 000,00 Kč
Výdaje v roce 2013 Schválený Upravený Skutečnost % Kapitola Položka rozpočet rozpočet 2212 Silnice a komunikace 220 000,00 Kč 320 000,00 Kč 222 304,02 Kč 69,5 2221 Provoz VSD 46 600,00 Kč 46 600,00 Kč 46 550,00 Kč 99,9 2310 Pitná voda 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,0 2321 Odvádění a čištění odp.vod 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 615 763,45 Kč 90,6 3111 MŠ 496 000,00 Kč 496 000,00 Kč 496 000,00 Kč 100,0 3113 ZŠ 2 820 000,00 Kč 2 930 000,00 Kč 2 169 421,00 Kč 74,0 3314 Knihovna 20 000,00 Kč 28 000,00 Kč 26 589,97 Kč 95,0 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 396,00 Kč 52,0 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50 000,00 Kč 114 000,00 Kč 113 155,00 Kč 99,3 3399 Ostatní záležitosti kultury 150 000,00 Kč 220 000,00 Kč 121 874,83 Kč 55,4 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 360 000,00 Kč 1 070 000,00 Kč 201 549,00 Kč 18,8 3419 Neinvestiční dotace TJ Sokol 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100,0 3429 Zájmová činnost 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 143,00 Kč 60,3 3631 Veřejné osvětlení 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 217 838,00 Kč 87,1 3632 Pohřebnictví 15 000,00 Kč 355 000,00 Kč 354 878,62 Kč 100,0 3639 Komunální služby 750 000,00 Kč 1 145 000,00 Kč 917 892,70 Kč 80,2 3721 Nebezpečný odpad 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 22 916,00 Kč 76,4 3722 TDO 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 483 943,00 Kč 96,8 3723 Biologický odpad 40 000,00 Kč 70 000,00 Kč 64 745,00 Kč 92,5 3745 Veřejná zeleň 460 000,00 Kč 533 000,00 Kč 532 840,00 Kč 100,0 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 Kč 0,0 5512 Jednotka sboru doborvolných hasičů 158 000,00 Kč 440 700,00 Kč 439 615,70 Kč 99,8 6112 Zastupitelstva obci 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 679 720,00 Kč 85,0 6114 Volby do Parlamentu ČR 26 000,00 Kč 17 672,80 Kč 68,0 6118 Volba prezidenta republiky 20 900,00 Kč 20 839,00 Kč 99,7 6171 Činnost místní správy 943 900,00 Kč 1 273 900,00 Kč 1 271 293,41 Kč 99,8 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00 Kč 7 381,60 Kč 92,3 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 500,00 Kč??? 6399 Ostatní finanční operace 230 000,00 Kč 229 330,00 Kč 99,7 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 000,00 Kč 1 150,00 Kč 57,5 Celkem 8 969 500,00 Kč 11 799 100,00 Kč 9 416 302,10 Kč 79,8 Komentář k vybraným položkám: 3113 Základní školy: Tato kapitola oproti původnímu rozpočtu byla snížena cca o 650 000 Kč. Z důvodu opravy střechy a vysoutěžení nižší ceny ve výběrovém řízení. 3632 Pohřebnictví: Tato kapitola oproti původnímu rozpočtu byla navýšena o 340 000 Kč. Z důvodu výstavby hřbitovní zdi. 3639 Komunální služby:tato kapitola oproti původnímu rozpočtu byla navýšena o 395 000 Kč. Z důvodu navýšení pracovních sil na obci, na které nebyla získána dotace z ÚP. 5512 Jednotka sboru dobrovolných hasičů: Tato kapitola oproti původnímu rozpočtu byla navýšena o 282 700 Kč. Z důvodu opravy střechy hasičské zbrojnice a vybavení JSDH. ( Byla na to využita získaná dotace z JmK )
Přehled poskytnutých dotací Základní škola 720.000,00 Kč Mateřská škola 496.000,00 Kč TJ Sokol Hodějice 100.000,00 Kč SDH Hodějice 48.000,00 Kč Myslivecké sdružení Hodějice 25 000 Kč Boháček Petr 60 000 Kč Využití poskytnutých dotací bylo přezkoumáno kontrolním výborem dne 30.04.2014 viz příloha č.4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje Položka Poskytnutá dotace Skutečný výdaj/ Vratka dotace v Kč max.nárok 4111-Neinvestiční přijaté transf.z 53.400,00 46.839,00 6.561,00 všerob.pokl.správy SR 4112-Neinvestiční přijaté dotace 167.100,00 167.100,00 4116-Ostatní neinvestiční přijaté dotace 302.101,00 302.101,00 ze státního rozpočtu 4122-Neinvestiční přijaté dotace od krajů 240.610,00 240.000,00 610,00 Rozvaha k 31. 12. 2013 AKTIVA v Kč Stálá aktiva 25.228.500,91 Dlouhodobý nehmotný majetek 371.295,00 Pozemky 7.476.259,61 Stavby 13.272.990,30 Samostatné movité věci a soubory 571.189,00 movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 1.430.814,00 majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1.428.091,00 Oběžná aktiva 10.696.645,17 Úhrn aktiv celkem 35.925.146,08
PASIVA v Kč Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 35.143.633,88 Fond dlouhodobého majetku 23.343.849,96 Zdroje krytí prost.rozp.hospodaření 0,00 Hospodářský výsledek 11.799.783,92 Cizí zdroje 781.512,20 Krátkodobé závazky 781.512,20 Bankovní úvěry 0,00 Úhrn pasiv celkem 35.925.146,08 Zástavy budov v obci: Ke konci roku 2013 nemá obec Hodějice zastaveny žádné budovy nebo pozemky. Závěr Audit obce přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb. Dne 05.05.2014 pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zpráva byla vypracována i na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ze dne 18.11.2013. Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodějice za rok 2013 je přílohou č. 1 Závěrečného účtu obce Hodějice za rok 2013. Přílohy: 1. Kopie Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodějice za rok 2013 2. Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce ZŠ Hodějice za rok 2013 3. Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce MŠ Hodějice za rok 2013 4. Komentář k výsledkům finanční kontroly a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné zprávy za rok 2013 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a DSO 6. Přírůstek pozemků koupě 2013 Zpracoval: Mgr Lukáš Moravčík Blahoslava Suchánková, starosta