Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit vychází z 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 2015 (dále jen Komunitní plán), který byl zpracován v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu. Je to samostatný a podpůrný dokument upravující činnost a postup práce organizačních struktur v realizační (implementační) fázi procesu plánování rozvoje sociálních a navazujících služeb na území města Zábřeh do konce roku 2015. Implementační plán aktivit zahrnuje následující kapitoly: a) Realizační plán (1. Kapitola) b) Pravidla pro přijímání změn (2. Kapitola) c) Komunikační plán (3. Kapitola) d) Společná a závěrečná ustanovení (4. Kapitola) Organizační směrnice, jejíž přílohou je jednací řád Řídící skupiny KPSS a jednací řád Pracovních skupin KPSS, jsou samostatnými dokumenty procesu komunitního plánování. Jsou schváleny Radou města Zábřeh a nedílnou součástí dokumentů upravujících způsob, rozsah činností a odpovědnosti členů organizační struktury podílejících se na tvorbě a realizaci komunitních plánů na daném území. Implementační plán aktivit je zpracován v souladu s Metodikou plánování sociálních služeb MPSV ČR, Kritérii plánování sociálních služeb a doporučenými metodickými postupy KÚOK. 1. KAPITOLA Realizační plán komunitního plánování sociálních služeb ve městě Zábřeh I. Obecná pravidla a) Realizační plán (dále jen RP) upravuje činnosti, které mají charakter organizačního a metodického charakteru upravující pracovní postup všech organizačních struktur vycházející z 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 2015. b) RP je souborem pravidel a podkladů pro implementační fázi, na jejichž základě bude monitorováno a vyhodnocováno naplňování jednotlivých cílů a opatření prostřednictvím aktivit ve schváleném Komunitním plánu. Na realizaci (implementaci) Komunitního plánu se podílí: Řídící skupina (dále jen ŘS), která se schází dle potřeby, zpravidla 1x měsíčně. Pracovní skupiny (dále jen PS), které se schází dle potřeby, zpravidla 1x měsíčně. Oslovené subjekty a další odborníci.
II. Monitoring a hodnocení Monitorování (sledování) a hodnocení (evaluace) vychází z implementační fáze a metody komunitního plánování. Naplňování jednotlivých cílů a opatření uvedených v Komunitním plánu je třeba monitorovat a průběžně vyhodnocovat. Hodnocení je nedílnou součástí implementace. (1) Monitoring cílů a opatření a) Monitorovány jsou cíle, opatření a jednotlivé aktivity samostatně v pracovních skupinách dle toho, jak jsou uvedeny v Komunitním plánu. b) Společné cíle a jejich opatření jsou monitorovány koordinátorem nebo příslušným vedoucím pracovní skupiny, ze které dané opatření vychází. c) Monitorování opatření stávajících poskytovatelů sociálních a navazujících služeb a opatření nových služeb provádějí poskytovatelé služeb na jednání pracovních skupin. d) Monitoring se provádí pomocí Monitorovací a hodnotící tabulky část A, která je přílohou č. 1 e) Na monitoringu se podílejí členové pracovních skupin průběžně po celou dobu implementace Komunitního plánu, viz Harmonogram v implementační fázi (část III.). f) Monitoring cílů a opatření v letech 2013 2015 se bude sledovat vždy k 30.6. daného roku. Vedoucí pracovních skupin dle pokynů koordinátora zpracují za příslušnou pracovní skupinu Průběžnou monitorovací zprávu, která bude pojednávat o průběhu realizace cílů a opatření v implementační fázi a o stavu sociálních a navazujících služeb. Bude vyplněna Monitorovací a hodnotící tabulka kromě finančních a hodnotících ukazatelů. g) Průběžná monitorovací zpráva je předložena koordinátorem Řídící skupině a prostřednictvím Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Zábřeh na vědomí Zastupitelstvu města Zábřeh na jeho nejbližším jednání. (2) Hodnocení cílů a opatření a) Pracovní skupiny v Monitorovací a hodnotící tabulce část B evaluace (evaluační šablona), která je přílohou č. 1, vyhodnocují naplňování opatření daného monitorovacího období 1x ročně, viz Harmonogram v implementační fázi (část III.). b) Opatření stávajících služeb monitorují a vyhodnocují poskytovatelé služeb v evaluačních šablonách a předávají je dle pokynů vedoucímu pracovní skupiny. c) Vyhodnocená opatření předávají vedoucí pracovních skupin k rukám koordinátora KPSS k 31.12. v každém roce po celou dobu implementace. Koordinátor zpracovává Souhrnnou
hodnotící zprávu za rok 2013 a následně za dané roky 2014 a 2015 k připomínkování a schválení ŘS. a předkládá ji d) Řídící skupina vyhodnotí zrealizované cíle a opatření a s koordinátorem zpracuje závěry, které budou reflexí pro další monitorovací období. e) Souhrnná hodnotící zpráva za uplynulé monitorovací období, včetně závěru a doporučení na další monitorovací období včetně rozvoje sociálních a navazujících služeb, je předložena Výborem pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Zábřeh na vědomí Zastupitelstvu Zábřeh na jeho nejbližším jednání. III. Harmonogram v implementační fázi Monitoring Hodnocení Období projektu Monitoring Hodnocení Aktualizace Plánu Období projektu Monitoring Hodnocení Příprava na tvorbu dalšího Plánu Aktualizace Plánu 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. KAPITOLA Pravidla pro přijímání změn 2. komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 2015 (dále jen Komunitní plán) je zpracován metodou komunitního plánování a je živým dokumentem, který se přizpůsobuje novým podmínkám a trendům v sociální oblasti a reaguje na aktuální potřeby. Pro zajištění transparentnosti je potřeba zajistit možnost vstupu nových či transformovaných služeb nebo subjektů, ale i zaznamenání utlumovaných či rušených služeb. I. Obecná pravidla Potřeba změn v Komunitním plánu vyplývá z několika skutečností: v průběhu času lze odůvodněně předpokládat změny ve struktuře stávajících poskytovatelů a jejich služeb na základě zjištěné potřebnosti služby, možnost vstupu nových subjektů, služeb nebo útlum či zrušení stávajících subjektů, služeb, existuje možnost objevení se akutní potřeby a tím pádem potřeba doplnění priorit pro rozvoj sociálních služeb. a) Návrh změny k aktualizaci Komunitního plánu na další období plánování rozvoje sociálních a navazujících služeb může předložit kdokoliv (fyzická i právnická osoba, poskytovatel sociálních nebo navazujících služeb, členové pracovních skupin a řídící skupiny, veřejnost). b) Navrhovatel doručí písemně návrh změny k aktualizaci na další období koordinátorovi KPSS. c) O návrzích změn k aktualizaci Komunitního plánu rozhoduje Řídící skupina jedenkrát ročně a to v březnu roku 2014 a v březnu roku 2015. d) V případě, že předkladatelem návrhu změny k aktualizaci Komunitního plánu je člen Řídící skupiny, pak při tomto rozhodování se jeho hlas nepočítá. e) Navrhovatele vyrozumí Řídící skupina o svém rozhodnutí písemně do 30 dnů od konání Řídící skupiny a v případě nevyhovění návrhu připojí zdůvodnění takového rozhodnutí.
II. Změna prioritních cílů pro rozvoj sociálních služeb nebo cíl nový Při potřebě změny priorit pro rozvoj sociálních služeb v Komunitním plánu nebo vytvoření nového cíle je potřeba předložit následující podklady: a) návrh o zařazení do Komunitního plánu včetně zdůvodnění a popisu identifikovaného cíle a zdůvodnění potřebnosti řešení, b) šetření nebo jiný podklad, který podporuje potřebnost zařazení nové priority. Při přijímání změn u stávajících služeb je závěr přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Řídící skupiny. V případě rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedajícího. III. Přijetí nových služeb V případě žádosti o zařazení do Komunitního plánu nového poskytovatele nebo nové služby, předkladatel doloží následující doklady: a) Návrh změny k aktualizaci Komunitního plánu včetně zdůvodnění potřebnosti služby, b) Vyplněnou tabulku opatření (viz příloha č. 2), c) Kopii dokladu o registraci služby (předloží registrované sociální služby) Při přijímání změn u stávajících služeb je závěr přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů ŘS. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 3. KAPITOLA Komunikační plán I. Obecná pravidla Nastavení toku informací uvnitř organizační struktury je dáno samostatnými přílohami, Jednacím řádem Řídící skupiny, Jednacím řádem Pracovních skupin KPSS a kapitolou č. 1 tohoto dokumentu, Realizačním plánem. Komunikační plán pak slouží k nastavení toku informací směrem k laické a
odborné veřejnosti, politické reprezentaci a směrem ke krajské úrovni střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. II. Komunikace s laickou i odbornou veřejností Informace o procesu komunitního plánování sociálních služeb jsou podávány na: a) Veřejných setkáních: - Dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb 1x ročně b) v tisku Zábřežský zpravodaj minimálně 1x ročně c) v Informátoru po dobu platnosti projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu d) Webových stránkách www.kp-zabrezsko.cz, kde dochází k průběžné aktualizaci e) setkání u Kulatých stolů po dobu platnosti projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu f) Konferenci po dobu platnosti projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu III. Komunikace s politickou reprezentací města Zábřeh a) Prostřednictvím Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Zábřeh jsou pravidelně 1x za rok, předávány orgánům města Zábřeh informace o stavu komunitního plánování sociálních a navazujících služeb. b) Prostřednictvím členů zastupitelstva a garanta projektu, který je místostarostou města Zábřeh a členem Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb. IV. Komunikace s krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a) Prostřednictvím koordinátora jsou pravidelně předávány informace o stavu komunitního plánování sociálních služeb města Zábřeh na Krajské koordinační skupině (KRKOS), která je komunikační platformou mezi obecní a krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. b) Prostřednictvím vybraných členů v pracovních skupinách střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni
V. Monitoring a hodnocení komunikačního plánu a) Sledování naplňování Komunikačního plánu je uskutečňováno průběžně na setkáních Řídící skupiny. Monitoring a hodnocení zpracovává koordinátor nebo osoba jmenovaná Řídící skupinou. b) Hodnocení míry naplnění realizace Komunikačního plánu probíhá 1x ročně a zpracovává se současně se Souhrnnou hodnotící zprávou. 4. Kapitola Společná a závěrečná ustanovení a) Implementační plán a jeho přílohy nabývají účinnost dnem schválení Řídící skupiny a schválením Zastupitelstvem města Zábřeh. b) Dokument byl schválen dne: 20. 2. 2013 c) Jakékoliv změny a aktualizace v tomto dokumentu jsou v kompetenci členů Řídící skupiny a formou dodatku budou schváleny Zastupitelstvem města Zábřeh. PŘÍLOHY č. 1 Monitorovací a hodnotící tabulka č. 2 Tabulka opatření
2013-2015 2015 2014 2013 MONITOROVACÍ A HODNOTÍCÍ TABULKA CÍL: 2 A) REALIZACE A MONITORING CÍLŮ A OPATŘENÍ PROSTŘEDNICTVÍM AKTIVIT hhhhhhhhhhh B) HODNOCENÍ OPATŘENÍ: 2.I kkkkkkkkkkkkkkk AKTIVITY ZNĚNÍ AKTIVITY ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁTOR SKUTEČNÉ DATUM NAPLNĚNÍ AKTIVITY (MĚSÍC V ROCE) PŘEDPOKLÁDAN Á FINANČNÍ ČÁSTKA KONEČNÁ FINANČNÍ ČÁSTKA ZA REALIZACI VÝSTUPY MÍRA PLNĚNÍ* STAV * ZDŮVODNĚNÍ MÍRY NAPLNĚNÍ VELMI STRUČNĚ NĚKOLIKA VĚTAMI : 1 dfgh sd sds 165 3000000 30000 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 3 ddddddddddddd 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 22222222 3333333 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 Rozdíl plánovvaných a skutečných nákladů v 3 000 000 Kč 30 000 Kč roce 2013 2 970 000 Kč Rozdíl plánovvaných a skutečných nákladů v 0 Kč 0 Kč roce 2014 0 Kč ZÁVĚREČNÉ ZDŮVODNĚNÍ MÍRY NAPLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ ROKU 2013-2015 Rozdíl plánovvaných a skutečných nákladů v 22 222 222 Kč 3 333 333 Kč roce 2015 18 888 889 Kč mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Rozdíl mezi plánovanou finanční 25 222 222 Kč 3 363 333 Kč náročností a mezi skutečnými výdaji za 21 858 889 Kč rok 2013-2015 MÍRA PLNĚNÍ CELÉHO OPATŘENÍ: mmmmmmmmm
Tabulka opatření Cíl Opatření Charakteristika opatření Dopad opatření na cílovou skupinu Aktivity k naplnění opatření Zodpovědný realizátor Partneři, spolupracující subjekty Předpokládané finanční náklady Finanční zdroje Počet klientů Předpokládané výstupy Rizika a ohrožení naplnění opatření