Obec Staré Město Rozpočet obce Vypracoval: Jamnická 46 na r. 2016 Finanční výbor OÚ Příjmy Příjmy celkem-dle daňových tříd Název kapitoly-činnosti Třída 1 - Daňové příjmy 17 077 000 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 526 000 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 Třída 4 - Přijaté dotace 395 500 Závazky z kaucí 0 Příjmy celkem třída 1-4 18 998 500 Třída 8 - Financování = viz příjmy (8115) 19 371 438,69 Příjmy dle tříd+financování celkem 38 369 939 Obec Staré Město Důvodová zpráva k příjmové části Vypracoval: Jamnická 46 rozpočtu obce na rok 2016 Finanční výbor OÚ Pol. ÚZ Kč Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 1111 3 288 000 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 1112 250 000 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnos 1113 350 000 Daň z příjmu právnických osob 1121 3 000 000 Daň z příjmu právnických osob za obec 1122 220 000 Daň z přidané hodnoty 1211 7 000 000 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1340 750 000 Poplatek ze psů 1341 45 000 Poplatek ze vstupného 1344 3 000 Odvod z výtěžku z vozování loterií 1351 60 000 Správní poplatky 1361 11 000 Daň z nemovitosti 1511 2 100 000 Účel. dotace z KÚ na školství a výkon státní správy 4112 265 500 Ostat. neinv. přij. transfery ze SR (dotace na VPP) 4116 104 513 013 107 090 Ostat. neinv. přij. transfery ze SR (dotace na VPP) 4116 104 113 013 22 910 Pěstební činnost-příjmy z poskyt. služeb a výrob. 1031 2111 150 000 Činnost MS-příjmy z úhrad vydobýv. storu 2119 2343 52 000 Činnosti knihovnic.-příjmy z poskyt. služ. 3314 2111 2 000 BH-příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 2111 160 000 BH-příjmy z nájmu ost. nemov.aj. částí 3612 2132 800 000 Příjmy z nájmu ostatních nemovitosti 3613 2132 66 000 Pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb 3632 2111 26 000 Sběr a svoz kom. odpadů-příjmy z poskyt 3722 2111 94 000 Pečovatel. služba-příjmy z poskytov. služ. 4351 2111 12 000 Činnost MS-příjmy z poskytov. služ 6171 2111 8 000 Ostatní příjmy z vlastní činnosti-(věcné břemeno) 6171 2119 2 000 Činnost MS-příjmy z nájmu pozemku 6171 2131 149 000 Ostatní nedaňové příjmy 6171 2329 2 000 Obecné příjmy a výdaje z finan.operací (úroky) 6310 2141 3 000 Příjmy z financování celkem 18 998 500 Změna stavu krát.stř.na bankov.účtech (+) 8115 19 371 438,69 Celkem (příjmy+financování) 38 369 938,69
Obec Staré Město Rozpočet obce Vypracoval: Jamnická 46 na r. 2016 Finanční výbor OÚ Výdaje Název kapitoly -činnost Kč Poznámka 1031 Pěstební činnost 200 000 2212 Silnice 9 695 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 190 000 3113 Základní školy 2 000 000 3314 Činnosti knihovnické 64 000 3319 Záležitosti kultury j.n. 41 000 3326 Obnova hodnot místního povědomí 1 000 3419 Tělovýchovná činnost j.n. 9 325 000 3612 Bytové hospodářství 275 000 3631 Veřejné osvětlení 260 000 3632 Pohřebnictví 70 000 3635 Územní plánování 50 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 550 000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 900 000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 85 000 4351 Pečovatelská služba 106 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 156 000 6112 Místní zastupitelské orgány 647 000 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 6171 Činnost místní správy 12 360 000 6399 Ostatní finanční operace (odvod DPH na FÚ 0 6402 Finanční vypořádání z minulých let 0 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 Výdaje celkem za r. 2016 36 990 000,00 6409 nespecifikovaná rezerva z minulých let 1 379 938,69 Výdaje celkem (výdaje+financování) 38 369 938,69 Obec Staré Město Důvodová zpráva k výdajové části Vypracoval: Jamnická 46 rozpočtu obce na rok 2016 Finanční výbor OÚ Název kapitoly-činnost ÚZ Kč Pěstební činnost 200 000 nákup služeb j.n. 1031 5169 200 000 Silnice 9 695 000 nákup služeb j.n.(udržba MK) 2212 5169 70 000 opravy a údržování MK 2212 5171 40 000 Invest.-chodník -ul. Na Baštici,kom. Pod Hůrkama 2212 6121 9 515 000 investiční nákupy a souvísející výdaje 2212 6130 70 000 Provoz veřejné silniční dopravy 190 000 výdaje na dopravní obslužnost území 2221 5193 190 000 poříz. HIM-bud, haly, stavby 2221 6121
Základní školy : 2 000 000 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organ. 3113 5331 2 000 000 účelová dotace 3113 5331 Činnosti knihovnické 64 000 drobný hmotný invest. a neinv. maj. (knihy) 3314 5136 30 000 nákup materiálů 3314 5139 5 000 DHM - nový počítač 3314 5137 25 000 zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 3314 5168 4 000 Záležitosti kultury j.n. 41 000 nákup materiálu j.n. 3319 5139 5 000 nákup služeb j.n. 3319 5169 12 000 Pohoštění 3319 5175 16 000 věcné dary 3319 5194 8 000 Obnova hodnot místního povědomí 1 000 věcné dary 3326 5194 1 000 Tělovýchovná činnost j.n. 9 325 000 nákup materiálu j.n. 3419 5139 30 000 pohonné hmoty a maziva 3419 5156 10 000 nákup služeb j.n. 3419 5169 25 000 opravy a údržování 3419 5171 10 000 pořízení HIM-budovy, haly, stavby 3419 6121 9 250 000 Bytové hospodářství 275 000 ostatní osobní výdaje 3612 5021 0 nákup materiálu j.n. 3612 5139 8 000 Voda 3612 5151 90 000 plyn - obecní byty 3612 5153 22 000 el. energie 3612 5154 20 000 nákup služeb j.n. 3612 5169 60 000 opravy a udržování 3612 5171 75 000 Veřejné osvětlení 260 000 el. energie 3631 5154 140 000 opravy a udržování 3631 5171 120 000 Pohřebnictví 70 000 ostatní osobní výdaje 3632 5021 22 000 nákup materiálu j.n. 3632 5139 8 000 Voda 3632 5151 8 000 el. energie 3632 5154 2 000 nákup služeb j.n. 3632 5169 30 000 Územní plánování 50 000 jektová dokumentace 3635 6119 50 000 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 550 000 platy zaměstnanců 3639 5011 252 980 platy zaměstnanců 3639 5011 104513013 79 920 platy zaměstnanců 3639 5011 104113013 17 100 ostatní osobní výdaje 3639 5021 50 000 pořízení DHM 3639 5137 50 000 nákup materiálů j.n. 3639 5139 20 000 pohonné hmoty a maziva 3639 5156 25 000 nákup služeb j.n. 3639 5169 40 000 opravy a udržování 3639 5171 15 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000 nákup služeb j.n. 3721 5169 15 000 Sběr a svoz komunálních odpadů 900 000 nákup služeb (kontejnéry, popelnice) 3722 5169 900 000 Sběr a svoz ostatních odpadů 85 000 nákup služeb j.n. (separovaný sběr) 3723 5169 85 000 Osobní asist., peč. služba, podpora bydlení 106 000 platy zaměstnanců 4351 5011 105 000 pohonné hmoty a maziva 4351 5156 1 000 Požární ochrana - dobrovolná část 156 000 pořízení DHM 5512 5137 10 000 nákup materiálu j.n. 5512 5139 10 000 studená voda 5512 5151 1 000 plyn 5512 5153 15 000 el. energie 5512 5154 8 000 pohonné hmoty a maziva 5512 5156 10 000 nákup služeb j.n. 5512 5169 22 000 opravy a udržování 5512 5171 80 000 Místní zastupitelské orgány 647 000 ostatní osobní výdaje 6112 5023 640 000 služby školení a vzdělání 6112 5167 2 000 cestovné 6112 5173 2 000 pohoštění 6112 5175 3 000 Činnost místní správy 12 360 000 platy zaměstnanců 6171 5011 570 000 ostatní osobní výdaje 6171 5021 25 000 povinné pojištění na sociální zabezpečení 6171 5031 325 750 povinné pojištění na sociální zabezpečení 6171 5031 104513013 19 980 povinné pojištění na sociální zabezpečení 6171 5031 104113013 4 270 povinné pojištění na zdravotní pojištění 6171 5032 131 270 povinné pojištění na zdravotní pojištění 6171 5032 104513013 7 190 povinné pojištění na zdravotní pojištění 6171 5032 104113013 1 540 ostatní povinné pojištění hrazené zaměst. 6171 5038 8 000 ochranné pomůcky 6171 5132 12 000 knihy, učební pomůcky, tisk 6171 5136 8 000 drobný hmotný invest. a neinvest. majetek 6171 5137 60 000 nákup materiálu j.n. 6171 5139 30 000 voda 6171 5151 19 000 plyn 6171 5153 70 000 el. energie 6171 5154 55 000 pohonné hmoty a maziva 6171 5156 10 000 služby pošt 6171 5161 15 000 služby telekomunikaci a radiokomunikací 6171 5162 50 000 služby peněžních ústavů 6171 5163 100 000 konzultační, porad. a právní služby 6171 5166 120 000 služby školení a vzdělávání 6171 5167 15 000 zpracování dat a služby související s inf. a kom. 6171 5168 70 000 nákup služeb j.n. 6171 5169 240 000 opravy a udržování 6171 5171 26 000 gramové vybavení 6171 5172 15 000 Cestovné 6171 5173 2 000 Pohoštění 6171 5175 6 000
neinvest. dotace obcím (veřejnoprávní smlouva) 6171 5321 23 000 nákup kolků 6171 5361 3 000 platby daní a poplatků 6171 5362 18 000 náhrady mezd v době nemocí 6171 5424 20 000 rekonstrukce budovy -Tvořivá dílna 6171 6121 10 180 000 výměna a rozšíř.kamer.systému OÚ 6171 6122 100 000 Finanční vypořádání z minulých let 0 Výdaje z finančního vypořádání z minulých let 6402 5364 Výdaje celkem 36 990 000,00 36 990 000,00 Ostatní činnosti j.n. platby daní a poplatků 6409 5362 nespecifikov. rezerva-přebytek z rozp. z min. let 6409 5901 1 379 938,69 Výdaje celkem včetně rezervy 38 369 938,69 Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 11. 11. 2015 Jméno a podpis: Radka Trňáková Sejmuto z úřední desky dne: 01. 12. 2015 Jméno a podpis: Radka Trňáková Rozpočet obce na r. 2016 byl schválený ZO Staré Město na jeho 7. zasedání konaného dne 30. 11. 2015 pod bodem 1.3. nadpoloviční většinou hlasů členů Zastupitelstva obce Staré Město. Z celkového 9 členného Zastupitelstva obce Staré Město bylo přítomno 8 členů Zastupitelstva obce Staré Město a přijetí rozpočtu hlasovalo k tomuto bodu jednání 6 přítomných členů Zastupitelstva obce Staré Město. Hlasování: NEZÁVISLÍ Pro Proti zdržel se Mikulec Josef Mgr. Mazurová Barbora Mgr. Bc. Roško Jiří Niesner Konrád KDÚ-ČSL Fukala Libor ČSSD Mgr. Gibala Petr zdržel Ing. Vašut Antonín HNUTÍ Ing. Arch. Adámková M. omluvena Hrabec Vladislav ti Celkem 6 1 1 Návrh usnesení byl schválen otisk úředního razítka Josef M i k u l e c starosta obce