Rozvojový plán Duhy o.p.s

Podobné dokumenty
Analýza hospodaření, financování a výkonů Duhy o.p.s.

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

5. Důchody a sociální služby

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

5. Důchody a sociální služby

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Benchmarking ORP Rychnov n/kn

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

49 Domovy pro seniory

Zpráva o hospodaření v roce 2016

Ekonomické výsledky nemocnic 2000

Zpráva o hospodaření v roce 2013

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

I. Dopady změn ve výplatě nemocenských dávek

Nemocenské pojištění v roce 2007

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

Jenštejn Vinořská 78 tel.: fax: ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK zřizovatelem organizace je

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Sk utečnost % plnění Skutečnost Skutečnost

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skutečnost % plnění Skutečnost

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence

Výroční zpráva o hospodaření. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014:

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Fučíkova Nový Bydžov tel:

I. Hlavní město Praha jako celek

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

I. Hlavní město Praha jako celek

5. Důchody a sociální služby

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

5. Důchody a sociální služby

Zpráva o hospodaření v roce 2010 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek

Strategie Královéhradeckého kraje

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Pečovatelská služba Rotava Závěrečná zpráva za rok 2016

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu.

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2013

Zásady Plzeňského kraje

Vývoj hospodaření vlastního hl. m. Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka:

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje ( ) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Přírodovědecká fakulta. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Koncepce města přátelského seniorům

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 95 ze dne Limit počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2017

63 Noclehárny. Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání. Ing. Stanislav Kocourek srpen Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

II. Vlastní hlavní město Praha

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

AKČNÍ PLÁN STÁRNUTÍ NA ÚZEMÍ

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years

Výzva 03_17_075 Příloha č. 3 Zdůvodnění dílčích alokací

Rozbor hospodaření za rok 2015

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

5. Důchody a sociální služby

Spotřeba zdravotnických služeb v letech Consumption of Health Services in the years

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči

1. Hlavní město Praha celkem

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech


Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2016

Lékárny v České republice v roce 2003

Přírodovědecká fakulta. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

3. Využití pracovní síly

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Transkript:

Rozvojový plán Duhy o.p.s. 2011-2016 Říjen 2011 Ing. Daniela Lusková

1. ZÁVĚRY ANALÝZY HOSPODAŘENÍ, FINANCOVÁNÍ A VÝKONŮ DUHY O.P.S. Hospodaření Duhy o.p.s. Z účetních výkazů organizace vyplývá, že organizace hospodaří s kladným hospodářským výsledkem, vyjma zahajovacího roku a roku, kdy odpisy byly využity rozpočtově pro rozpočet organizace. V čase je patrný pozvolný nárůst nákladů, způsobený zejména nárůstem v ceně energií a v osobních nákladech. Osobní náklady v roce 2005 byly nastaveny velice nízko. V posledním roce se ve výši nákladů odrazilo zahájení nové služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM). Z rozboru jednotlivých nákladů a jejich vývoje v čase lze konstatovat, že organizace hospodaří vyrovnaně, nedošlo k žádnému nedůvodnému navýšení výdajů či nedůvodným a neobvyklým výdajům. Osobní náklady na pracovníky pečovatelské služby, denního centra a odlehčovacích služeb se pohybují pod mediánem jiných srovnatelných organizací i pod úrovní průměrné mzdy ve srovnatelném sektoru a o i přesto, že mezi léty 2007 a 2010 vzrostly o 16%. 2 Výše příjmů organizace má stoupající tendenci, v souladu s růstem nákladů. Příznivý je vývoj úhrad od klientů a dotací MPSV. Část dotace města se vrací zpět v podobě nájemného za prostory. Vyjma roku 2008, kde byla dotace z výše popsaných důvodů nižší, má procento návratu financí v podobě nájemného městu mírně stoupající tendenci. Pokles podílu z příjmů klientů je způsoben zavedením nové služby NZDM bez spoluúčasti klientely. Z důvodu zavedení nové služby je také vyšší podíl MPSV a Královéhradeckého kraje. Podíl města klesl, neboť v roce 2010 byl NZDM financován z ESF, tudíž dotace města nebyla nutná. Pečovatelská služba a denní centrum Počet klientů pečovatelské služby a denního centra v průběhu sledovaných let průběžně stoupal až o 19% mezi prvním a posledním sledovaným rokem. Náklady

na tyto služby vzrostly ve stejném období o 12%. Náklady v přepočtu na jednoho klienta poklesly o 27%. Při vyšším počtu klientů poskytuje organizace službu levněji. Průměrný náklad na klienta měsíčně klesl díky vyššímu počtu obsloužených klientů při nezměněném počtu zaměstnanců. Duha vybere nižší tržby za úkony od klientů v přepočtu na jednoho obyvatele v obvodu obce II. typu z důvodu poskytování služby poměrně nízkému počtu klientů. Relativně nízký zájem o pečovatelskou službu je dán charakterem území, tj. zemědělskou oblastí, tradicí sousedské výpomoci a vysokou nezaměstnaností žen, kdy řada rodin řeší péči o blízkého uvnitř rodiny a externí služby nenakupují. Zájem o dovážku obědů postupně vzrůstal. Proti roku 2004 vzrostl počet rozvezených obědů téměř 3x v roce 2010. Novobydžovsko má velmi málo pečovatelek na jednu osobu závislou na péči v obvodu obce II. typu. Tento stav je dán charakterem území, tj. zemědělskou oblastí, tradicí sousedské výpomoci a vysokou nezaměstnaností žen, kdy řada rodin řeší péči o blízkého uvnitř rodiny a externí služby nenakupují. Ze srovnání se 48 organizacemi poskytujícími pečovatelskou službu a 6 organizacemi poskytujícími službu denního centra vyplývá, že Duha má mnohem více klientů na jednoho pracovníka přímé péče i na celkový přepočtený počet zaměstnanců, jeden pracovník Duhy má mnohem vyšší hodinový výkon úkonů v roce, počet úkonů na jednoho zaměstance je také mnohem vyšší než u jiných srovnatelných organizací. Jednomu klientovi poskytne Duha vyšší počet úkonů. Ukazatel výnosů na 1 klienta služby je u Duhy nižší než u ostatních, což znamená, že Duha nevytváří zbytečné finanční rezervy nebo ostatní služby mají vyšší náklady na povoz a pracovníky a potřebují více peněz. 3 Pečovatelská služba Duhy o.p.s. neměla v roce 2010 volnou kapacitu. Duha tedy postupovala velice ekonomicky a dokázala své pracovníky maximálně vytížit a tím zlevnit službu. Tento typ služeb (terénní a ambulantní) je 18x levnější než péče lůžková (odlehčovací služby, domovy pro seniory apod.) Při vyšším počtu klientů poskytuje organizace službu levněji. Odlehčovací služby Průměrně jeden klient odlehčovací služby v roce 2010 zaplatil 29 200 Kč za služby. Počet klientů, kterým služba je v roce poskytnuta se pohybuje okolo 46 klientů. Jedno lůžko v roce 2010 stálo denně 703 Kč, klientova denní úhrada činí 430 Kč. Vlivem úsporných opatření v roce 2010 dokázala Duha lůžko denně o 6 Kč zlevnit. Výše státních dotací se v posledních dvou letech ustálila, Město Nový Bydžov vkládá do služby stále více, a příjmy z úhrad také rostou.

Je patrný pokles podílu příjmů z úhrad za odlehčovací služby, přesto se stále služba samofinancuje více jak z poloviny. Státní dotace také mírně procentuelně poklesly a zvýšil se finanční vliv města. Prioritou vedení organizace je maximální obložnost lůžek, která je v posledním roce cca 99,8%, tak, aby příjmy z lůžek byly co nejvyšší. Počet umístěných z Nového Bydžova a mikroregionu se v posledních čtyřech letech zvyšuje a počet umístěných z ostatních lokalit republiky se snižuje. Znamená to rostoucí význam služby pro občany s regionu Nového Bydžova. Duha má méně klientů na jednoho pracovníka přímé péče i na celkový přepočtený počet zaměstnanců. Je nutné však u tohoto ukazatele vzít v úvahu že kapacita odlehčovací služby Duhy je 9 lůžek a ve směně je vždy 1 pracovník, nepřetržitý provoz služby zajišťuje 5 pracovníků přímé péče a s nižším počtem pracovníků již nelze zajistit 24 hodinový provoz. Osobní náklady na jednoho zaměstance jsou mírně nižší než u ostatních.ukazatel výnosů na 1 klienta služby je u Duhy vyšší než u ostatních, což znamená, že Duha má tuto službu dražší než konkurence. Je to způsobeno tím, že Duha je malé zařízení, ostatní odlečovací služby v kraji jsou poskytovány velkými zařízeními typu domovů pro seniory. Organizace nevytváří zbytečné finanční rezervy nebo ostatní služby mají vyšší náklady na povoz a pracovníky a potřebují více peněz. 4 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DoPatra Služba nízkoprahového centra, který je dle registrace sociálních služeb rozdělen na malý a velký klub podle věkové struktury cílové skupiny. Velký klub je financován ve 100% z ESF do poloviny roku 2012, malý klub je dotován z části MPSV, krajem a městem. Z ESF lze financovat pouze cílovou skupinu s dosahem na trh práce, tj. 15 26 let. Náklady na toto zařízení v roce 2010 činily 1289 tis. Kč. Nutno konstatovat, že financování z ESF je velkorysé, proto bylo mnoho peněz vynaloženo na nákup vybavení a pomůcek, které nebude nutné několik dalších let pořizovat. V úsporném režimu by se náklady na NZDM dostali cca o 200 tis. níže. Náklady NZDM na jeden provozní den činily v roce 2010 více jak 5 tis. Kč. Jeden provedený úkon s klientem stojí 115 Kč. Dle vyhlášky MPSV nemají klienti v této službě finanční spoluúčast, za službu nic neplatí. NZDM se postaralo o 223 klientů, provedlo 4333 kontaktů a více jak 11 tis. úkonů. Dotace města činila 50,6 tis. Kč a nájemné městu za pronájem prostor činilo 50 tis., lze tedy konstatovat, že služba město v roce 2010 nestála žádné finanční prostředky, tak jak bylo při zahajování služby plánováno. ESF pomocí individuálního projektu kraje, do něhož je Duha dodavatelem služby do poloviny roku 2012, financuje službu z 68%. Město Nový Bydžov přispělo 4% a MPSV 28%. Klienti službu nespolufinancují.

Z porovnání hodnot 16 organizací poskytující služby nízkoprahového centra pro děti a mládež v kraji vyplývá, že DoPatra má mnohem více klientů na jednoho pracovníka přímé péče. Jeden pracovník služby má mnohem vyšší počet kontaktů.klienti z novobydžovska vyžadují vyšší míru péče, proto mají klienti Duhy v průměru o 10 kontaktů více na jednoho klienta než ostatní služby.osobní náklady na jednoho zaměstance jsou vyšší o 41 tis., tj asi 2 platy. Ukazatel výnosů na 1 klienta služby je u Duhy nižší než u ostatních, což znamená, že Duha nevytváří zbytečné finanční rezervy nebo ostatní služby mají vyšší náklady na povoz a pracovníky a potřebují více peněz. NZDM vykazuje nejnižší výkon v prázdninových měsících. Srovnání regionu Nového Bydžova s obcemi v regionu a v Královéhradeckém kraji Z porovnání všech obcí II. typu v Královéhradeckém kraji vyplývá, že Nový Bydžov se pohybuje na mediánem hodnot všech obcí, má tedy poměrně vysoký počet osob v regionu, které potřebují péči druhé osoby. Prognóza vývoje počtu seniorů v Novém Bydžově a klientů Duhy o.p.s. Počet seniorů v Novém Bydžově se bude vyvíjet v souladu s republikovým a světovým trendem, populace bude stárnout. Počet klientů Duhy bude stoupat. 5 Prognóza potřeb dalších sociálních služeb v regionu Současná situace v regionu nevyžaduje zřízení dalších sociálních služeb pro seniory, postačí pouze postupné posílení kapacity. Současná situace v romské komunitě a zkušenosti z prvního roku provozu vykazují potřebu zvýšení kapacity NZDM DoPatra. Začlenění terénní práce v romské komunitě pod organizaci Duha o.p.s. v roce 2013 nebo 2016, dle výsledku získání požádaných dotací.

2 Rozvojová opatření Zachování stávající kapacity denního centra Zachování stávající kapacity odlehčovacích služeb Zachování současného trendu ve vzdělávání pracovníků průběžně průběžně průběžně Prodloužení provozní doby v pečovatelské služby do 18 hodin 2013 Navýšení kapacity pečovatelské služby o jednoho pracovníka 2013 Prodloužení provozní doby do 21 hodin 2015 Navýšení kapacity NZDM o 1 pracovníka 2013 Provedení kalkulace skutečných nákladů na jednotlivé úkony pečovatelské služby a podílů obcí 2011 Registrace služby terénních programů a převedení terénních pracovníků - zaměstnanců města pod Duhu o.p.s. 2013 / 2016 6