Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc IÈO 2009 12 00231401 Název nadøízeného orgánu: Název a sídlo úèetní jednotky: Mìsto Benešov Masarykovo námìstí 100 25601 Benešov u Prahy Fin 2-12 M I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. 35 000 000,00 28 000 000,00 28 644 425,58 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 24 000 000,00 6 500 000,00 6 824 759,32 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 2 300 000,00 2 300 000,00 2 392 117,30 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 42 000 000,00 30 000 000,00 29 812 508,69 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 11 600 000,00 25 211 000,00 25 210 500,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 60 000 000,00 56 000 000,00 56 549 747,19 0000 1332 Poplatky za zneèiš ování ovzduší 7 000,00 7 000,00 7 900,00 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského 1 500,00 1 500,00 31 997,00 pùdního fond 0000 1335 Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa 3 964,00 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 7 650 000,00 7 650 000,00 7 641 083,55 0000 1341 Poplatek ze psù 400 000,00 400 000,00 407 033,00 0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 200 000,00 200 000,00 152 215,00 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 2 100 000,00 2 100 000,00 2 274 293,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 430 000,00 430 000,00 481 019,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500 000,00 500 000,00 565 018,00 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 11 500,00 11 500,00 13 060,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 4 000 000,00 3 550 000,00 3 627 893,00 0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 2 000 000,00 2 410 000,00 2 410 074,50 0000 1353 Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o øidiè. 950 000,00 1 000 000,00 1 023 000,00 opr. 0000 1361 Správní poplatky 16 500 000,00 13 900 000,00 14 803 220,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 10 000 000,00 10 000 000,00 12 189 941,13 0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstva 74 000,00 74 000,00 514 488,00 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 3 650 000,00 3 970 276,00 3 970 276,42 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 39 900 000,00 40 126 200,00 40 126 200,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 79 223 000,00 98 288 594,00 98 288 568,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 2 100 000,00 2 160 420,00 2 295 836,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 2 843 097,40 2 842 090,93 0000 4123 Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 46 250,00 0000 4131 Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat.) 31 000 000,00 40 200 000,00 40 200 000,00 èinnos 0000 4132 Pøevody z ostatních vlastních fondù 1 200 000,00 1 410 662,00 1 410 662,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 614 981 515,92 0000 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 1 300 000,00 1 280 000,00 1 280 000,00 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 265 000,00 265 000,00 0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 249 000,00 249 000,00 0000 4223 Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 27 948 463,17 27 994 713,17 27 994 713,11 0000 Bez ODPA 406 091 713,17 409 032 962,57 1 029 484 119,64 2169 2210 Pøijaté sankèní platby 100 000,00 100 000,00 118 000,00 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 21
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 2169 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 9 000,00 9 000,00 12 000,00 2169 Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službách 109 000,00 109 000,00 130 000,00 2219 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 950 000,00 1 949 519,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 950 000,00 1 949 519,00 2299 2210 Pøijaté sankèní platby 1 810 000,00 1 810 000,00 1 878 857,87 2299 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 152 000,00 152 000,00 114 000,00 2299 Ostatní záležitosti v dopravì 1 962 000,00 1 962 000,00 1 992 857,87 3111 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 59 504,50 3111 Pøedškolní zaøízení 59 504,50 3113 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 239 683,00 3113 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 120 000,00 131 100,00 148 350,00 3113 Základní školy 120 000,00 131 100,00 388 033,00 3141 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 244 653,50 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání 244 653,50 3231 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 88 777,00 3231 Základní umìlecké školy 88 777,00 3314 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 11 556,00 3314 Èinnosti knihovnické 11 556,00 3315 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5 740,00 5 740,00 3315 Èinnosti muzeí a galerií 5 740,00 5 740,00 3392 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 800 000,00 1 144 260,00 1 209 848,00 3392 2321 Pøijaté neinvestièní dary 100 000,00 100 000,00 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 800 000,00 1 244 260,00 1 309 848,00 3412 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 653 154,00 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 653 154,00 3421 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 5 118,00 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 5 118,00 3611 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 42 246,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 42 246,00 3612 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí 1 000 000,00 3612 Bytové hospodáøství 1 000 000,00 3635 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 6 100,00 3635 Územní plánování 6 100,00 3639 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. 3 076,00 majetk 3639 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 73 874,00 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 9 683 000,00 10 100 000,00 8 051 726,00 3639 3122 Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. majetku 566 000,00 578 424,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 9 683 000,00 10 666 000,00 8 707 100,00 3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1 000 000,00 1 705 000,00 1 706 064,50 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 1 000 000,00 1 705 000,00 1 706 064,50 3769 2210 Pøijaté sankèní platby 120 000,00 120 000,00 78 500,00 3769 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 15 000,00 15 000,00 2 000,00 3769 Ostatní správa v ochranì životního prostøedí 135 000,00 135 000,00 80 500,00 4351 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 70 000,00 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení 70 000,00 4399 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 2 000,00 2 000,00 1 480,00 4399 Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky o 2 000,00 2 000,00 1 480,00 5311 2210 Pøijaté sankèní platby 450 000,00 650 000,00 777 100,00 5311 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 1 500,00 5311 Bezpeènost a veøejný poøádek 460 000,00 660 000,00 778 600,00 6171 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 5 000,00 6171 2210 Pøijaté sankèní platby 20 000,00 20 000,00 36 850,00 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 21
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 44 000,00 44 000,00 10 430,46 6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 5 000,00 5 000,00 7 851,00 6171 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje 210 000,00 313 000,00 313 000,00 6171 Èinnost místní správy 279 000,00 382 000,00 373 131,46 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 1 500 000,00 1 500 000,00 2 019 851,46 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 1 500 000,00 1 500 000,00 2 019 851,46 6409 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 1 470 000,00 6409 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 2 018,00 6409 2321 Pøijaté neinvestièní dary 20 000,00 6409 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 15 077,00 6409 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 93 000,00 93 000,00 1 863 343,90 6409 Ostatní èinnosti j.n. 93 000,00 1 563 000,00 1 900 438,90 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM 423 234 713,17 431 048 062,57 1 052 008 392,83 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 21
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 875,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 580 000,00 587 300,00 583 993,00 1014 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv. 131 000,00 131 000,00 130 048,00 osobám 1014 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5 000,00 15 000,00 14 406,40 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe 722 000,00 739 300,00 729 322,40 1036 5169 Nákup ostatních služeb 592 000,00 2 457 000,00 2 457 176,00 1036 Správa v lesním hospodáøství 592 000,00 2 457 000,00 2 457 176,00 1037 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 280 700,00 138 000,00 1037 Celospoleèenské funkce lesù 160 000,00 280 700,00 138 000,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 67 500,00 67 257,60 2143 5169 Nákup ostatních služeb 95 000,00 164 500,00 155 117,70 2143 5171 Opravy a udržování 5 000,00 8 000,00 2143 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. osobám 100 000,00 100 000,00 2143 Cestovní ruch 240 000,00 340 000,00 322 375,30 2212 5171 Opravy a udržování 5 000 000,00 3 084 755,00 2 103 841,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 750 000,00 1 859 954,00 1 741 206,00 2212 Silnice 6 750 000,00 4 944 709,00 3 845 047,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 147 395,00 2219 5171 Opravy a udržování 1 560 000,00 1 553 784,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 35 195 000,00 34 894 800,00 34 874 211,10 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 35 195 000,00 36 604 800,00 36 575 390,10 2221 5169 Nákup ostatních služeb 98 175,00 98 175,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 800 000,00 800 100,00 800 100,00 2221 5329 ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm 1 981 000,00 1 981 000,00 1 981 375,00 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 2 781 000,00 2 879 275,00 2 879 650,00 2223 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 320 000,00 293 699,00 2223 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 140 000,00 133 875,00 2223 Bezpeènost silnièního provozu 500 000,00 460 000,00 427 574,00 2229 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 150 000,00 150 000,00 52 499,00 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 150 000,00 150 000,00 52 499,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 424 000,00 2310 Pitná voda 424 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 11 100 000,00 4 984 000,00 4 767 078,00 2321 6371 Úèelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. 150 000,00 30 000,00 30 000,00 osob 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 11 250 000,00 5 014 000,00 4 797 078,00 2333 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 2333 Úpravy drobných vodních tokù 100 000,00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 575 000,00 545 000,00 544 621,00 2341 Vodní díla v zemìdìlské krajinì 575 000,00 545 000,00 544 621,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 156 100,00 156 001,00 3111 5171 Opravy a udržování 15 000,00 151 000,00 138 138,27 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 5 323 000,00 5 323 000,00 5 323 700,00 organ 3111 6121 Budovy, haly a stavby 950 000,00 326 900,00 226 210,00 3111 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím 230 000,00 193 000,00 184 482,00 3111 Pøedškolní zaøízení 6 518 000,00 6 150 000,00 6 028 531,27 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 16 670,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 232 100,00 232 050,00 3113 5171 Opravy a udržování 194 100,00 194 081,00 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 21
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 18 642 800,00 21 158 619,90 21 154 152,43 organ 3113 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 50 000,00 majetku 3113 6121 Budovy, haly a stavby 1 750 000,00 1 484 900,00 1 620 050,00 3113 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím 335 000,00 414 000,00 412 280,06 3113 Základní školy 20 777 800,00 23 543 719,90 23 629 283,49 3114 5171 Opravy a udržování 327 000,00 209 757,00 3114 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 949 000,00 1 129 000,00 1 129 000,00 organ 3114 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 53 000,00 22 610,00 3114 Speciální základní školy 1 049 000,00 1 509 000,00 1 361 367,00 3121 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 3121 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 1 841 000,00 1 839 229,00 3121 Gymnázia 1 500 000,00 1 861 000,00 1 839 229,00 3141 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ 2 163 000,00 2 163 000,00 2 163 000,00 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání 2 163 000,00 2 163 000,00 2 163 000,00 3231 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ 260 000,00 260 000,00 260 000,00 3231 Základní umìlecké školy 260 000,00 260 000,00 260 000,00 3311 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 3311 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 500 000,00 156 600,00 142 800,00 3311 Divadelní èinnost 510 000,00 156 600,00 142 800,00 3312 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 10 000,00 10 000,00 osobám 3312 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 243 000,00 240 402,00 3312 Hudební èinnost 253 000,00 250 402,00 3314 5171 Opravy a udržování 117 125,00 117 125,00 3314 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 5 150 000,00 6 239 000,00 6 238 500,00 organ 3314 Èinnosti knihovnické 5 150 000,00 6 356 125,00 6 355 625,00 3315 5011 Platy cù v pracovním pomìru 1 417 000,00 1 400 000,00 1 380 123,00 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 79 620,00 3315 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 390 000,00 385 000,00 342 356,00 3315 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 135 000,00 133 000,00 124 234,00 3315 5133 Léky a zdravotnický materiál 284,00 3315 5134 Prádlo, odìv a obuv 385,00 3315 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 20 000,00 20 000,00 31 364,00 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 38 000,00 27 338,23 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 133 500,00 107 686,97 3315 5151 Studená voda 11 000,00 11 000,00 4 994,46 3315 5153 Plyn 179 000,00 179 000,00 199 260,56 3315 5154 Elektrická energie 72 000,00 27 500,00 18 935,00 3315 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 3 558,00 3315 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 66 000,00 67 052,27 3315 5163 Služby penìžních ústavù 5 000,00 3315 5167 Služby školení a vzdìlávání 5 000,00 1 000,00 900,00 3315 5169 Nákup ostatních služeb 217 000,00 258 500,00 200 587,55 3315 5171 Opravy a udržování 36 000,00 39 000,00 37 787,00 3315 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 4 106,00 3315 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 30 000,00 11 000,00 29 749,00 3315 5175 Pohoštìní 4 000,00 4 000,00 3 071,00 3315 5176 Úèastnické poplatky na konference 4 000,00 900,00 3315 5177 Nákup umìleckých pøedmìtù 40 000,00 13 500,00 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 21
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 3315 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. 19 000,00 10 000,00 8 000,00 organizacím 3315 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 5 354,00 3315 Èinnosti muzeí a galerií 2 842 000,00 2 818 000,00 2 677 646,04 3317 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 8 000,00 8 000,00 3317 Výstavní èinnosti v kultuøe 8 000,00 8 000,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 24 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 99 000,00 355 426,00 339 662,20 3319 5171 Opravy a udržování 100 000,00 3319 5175 Pohoštìní 5 000,00 3 000,00 2 637,00 3319 5194 Vìcné dary 25 000,00 20 000,00 19 158,00 3319 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 80 000,00 50 000,00 50 000,00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 26 000,00 3319 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 11 000,00 11 000,00 osob 3319 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 17 000,00 17 000,00 3319 5901 Nespecifikované rezervy 25 000,00 3319 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 390 000,00 486 426,00 463 457,20 3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv. 57 000,00 57 000,00 57 000,00 osobám 3322 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 324 000,00 323 105,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 457 000,00 381 000,00 380 105,00 3326 5171 Opravy a udržování 80 000,00 68 550,00 3326 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 125 000,00 125 000,00 125 000,00 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo 125 000,00 205 000,00 193 550,00 3329 5171 Opravy a udržování 57 162,00 57 162,00 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult.dìdictví 57 162,00 57 162,00 3330 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 200 000,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 95 000,00 397 000,00 396 042,00 spoleènostem 3330 Èinnost registrovaných církví a nábožen. spol. 295 000,00 397 000,00 396 042,00 3341 5171 Opravy a udržování 106 000,00 105 779,00 3341 Rozhlas a televize 106 000,00 105 779,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 270 000,00 257 687,60 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 270 000,00 270 000,00 257 687,60 3392 5011 Platy cù v pracovním pomìru 1 380 000,00 1 363 000,00 1 226 077,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 98 651,00 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 380 000,00 375 000,00 300 447,00 3392 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 131 000,00 130 000,00 110 364,00 3392 5132 Ochranné pomùcky 3 500,00 1 000,00 3392 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 842,00 3392 5134 Prádlo, odìv a obuv 3 891,00 3392 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 2 000,00 2 000,00 210,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61 500,00 28 500,00 16 484,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 102 000,00 123 000,00 153 536,49 3392 5151 Studená voda 15 000,00 10 000,00 9 376,92 3392 5153 Plyn 85 000,00 114 000,00 113 693,48 3392 5154 Elektrická energie 300 000,00 63 000,00 43 702,42 3392 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 000,00 3392 5161 Služby pošt 2 000,00 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 38 500,00 41 069,80 3392 5164 Nájemné 45 000,00 90 000,00 90 000,00 3392 5167 Služby školení a vzdìlávání 3 000,00 2 856,00 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 21
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 3392 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000,00 1 896 500,00 1 865 726,14 3392 5171 Opravy a udržování 280 000,00 287 000,00 272 404,95 3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 10 000,00 3392 5175 Pohoštìní 15 000,00 5 000,00 1 278,00 3392 5191 Zaplacené sankce 500,00 102,00 3392 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( 75 000,00 77 000,00 76 429,71 èást) 3392 5194 Vìcné dary 416,00 3392 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 12 148,00 3392 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 27 000,00 26 796,00 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 4 721 000,00 4 715 000,00 4 466 501,91 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 35 000,00 28 389,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 37 400,00 36 105,70 3399 5175 Pohoštìní 4 000,00 8 000,00 7 933,10 3399 5194 Vìcné dary 117 000,00 75 100,00 78 691,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 67 500,00 87 500,00 3399 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 300 000,00 3 000,00 3 399,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø. 561 000,00 226 000,00 242 017,80 3412 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 16 300 000,00 17 062 000,00 17 062 000,00 organ 3412 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 400 000,00 majetku 3412 6121 Budovy, haly a stavby 40 000 000,00 21 000 000,00 13 014 568,20 3412 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím 1 450 000,00 50 000,00 50 000,00 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 58 150 000,00 38 112 000,00 30 126 568,20 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 184,20 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 4 263,80 4 263,80 3419 5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 20 206,20 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 43 000,00 43 000,00 osobám 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 693 000,00 622 992,90 514 689,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. 59 099,00 59 099,00 organizacím 3419 6121 Budovy, haly a stavby 147 000,00 163 800,00 146 724,03 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 840 000,00 922 339,90 787 982,03 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 47 120,00 47 116,00 3421 5171 Opravy a udržování 350 000,00 360 365,00 30 756,90 3421 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 80 000,00 40 000,00 40 000,00 3421 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 862 000,00 796 490,60 795 590,60 organ 3421 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 17 000,00 17 000,00 osob 3421 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 50 000,00 2 000,00 1 400,00 majetku 3421 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 3421 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 53 550,00 53 550,00 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 1 392 000,00 1 316 525,60 985 413,50 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5 000,00 10 000,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. 10 000,00 10 000,00 organizacím 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 15 000,00 20 000,00 3522 6313 Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 217 000,00 217 455,00 3522 Ostatní nemocnice 217 000,00 217 455,00 3532 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 45 000,00 3532 Lékárenská služba (léky,protézy a pøístoje..) 45 000,00 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 21
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 3543 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 20 000,00 20 000,00 3543 Pomoc zdravotnì postiženým 20 000,00 20 000,00 3549 5139 Nákup materiálu j.n. 119 000,00 118 984,00 3549 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 10 000,00 10 000,00 3549 Ostatní speciální zdravotnická péèe 129 000,00 128 984,00 3612 5011 Platy cù v pracovním pomìru 726 000,00 718 000,00 751 750,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 23 800,00 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 189 000,00 203 000,00 189 537,00 3612 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 65 000,00 70 000,00 68 245,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 373 000,00 819 295,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 19 750 000,00 14 018 500,00 13 844 101,00 3612 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 122 000,00 46 450,00 3612 Bytové hospodáøství 20 730 000,00 16 564 500,00 15 743 178,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 672 000,00 667 277,00 3613 Nebytové hospodáøství 1 000 000,00 672 000,00 667 277,00 3619 6460 Investièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu 350 000,00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodáøství 350 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 400 000,00 400 000,00 378 281,00 3631 Veøejné osvìtlení 400 000,00 400 000,00 378 281,00 3635 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 48 363,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 164 000,00 138 155,00 72 744,67 3635 5172 Programové vybavení 30 000,00 10 000,00 3635 6111 Programové vybavení 86 000,00 85 680,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 4 100 000,00 3 100 000,00 2 528 396,00 3635 Územní plánování 4 344 000,00 3 384 155,00 2 735 183,67 3636 5168 Služby zpracování dat 200 000,00 159 845,00 108 274,00 3636 Územní rozvoj 200 000,00 159 845,00 108 274,00 3639 5011 Platy cù v pracovním pomìru 620 000,00 612 000,00 509 554,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 45 000,00 20 500,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 173 000,00 170 000,00 126 356,00 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 60 000,00 59 000,00 45 875,00 3639 5134 Prádlo, odìv a obuv 3 000,00 2 790,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 103 000,00 101 592,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 685 000,00 74 000,00 94 019,98 3639 5151 Studená voda 850 000,00 791 500,00 969 045,28 3639 5153 Plyn 100 000,00 89 000,00 103 681,64 3639 5154 Elektrická energie 400 000,00 295 500,00 154 983,55 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 458,00 3639 5164 Nájemné 355 000,00 338 200,00 337 127,40 3639 5169 Nákup ostatních služeb 16 048 000,00 16 875 600,00 16 497 829,01 3639 5171 Opravy a udržování 350 000,00 544 000,00 321 571,93 3639 5361 Nákup kolkù 99 000,00 500,00 7 300,00 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 400 000,00 298 000,00 342 740,00 3639 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 2 069,00 3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 300 000,00 majetku 3639 6121 Budovy, haly a stavby 182 000,00 181 247,00 3639 6130 Pozemky 340 000,00 217 000,00 154 320,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 20 845 000,00 20 697 300,00 19 973 059,79 3699 5132 Ochranné pomùcky 1 049,00 3699 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 566,00 17 750,20 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 56 270,00 171 428,58 3699 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 636,00 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 21
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 3699 5161 Služby pošt 800,00 3699 5169 Nákup ostatních služeb 1 400,00 59 165,00 3699 5171 Opravy a udržování 460 000,00 103 788,00 2 618,00 3699 5175 Pohoštìní 40 000,00 40 000,00 16 103,42 3699 5194 Vìcné dary 2 850,00 3699 6121 Budovy, haly a stavby 1 353 000,00 3 463 896,00 3 275 804,50 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 1 853 000,00 3 676 920,00 3 556 204,70 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 770 000,00 5 770 000,00 5 617 095,00 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 5 770 000,00 5 770 000,00 5 617 095,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 98 372,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 9 543 000,00 9 543 000,00 9 626 428,00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 150 000,00 114 716,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 10 143 000,00 9 793 000,00 9 839 516,00 3724 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 3724 Využívání a zneškodòování nebezpeèných odpadù 100 000,00 100 000,00 3725 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 2 200 000,00 290 000,00 373 300,00 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 2 200 000,00 290 000,00 373 300,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 374 000,00 3729 6121 Budovy, haly a stavby 34 000 000,00 2 574 000,00 2 572 702,98 3729 Ostatní nakládání s odpady 34 000 000,00 2 948 000,00 2 572 702,98 3733 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 000,00 82 634,00 3733 Monitoring pùdy a podzemní vody 140 000,00 140 000,00 82 634,00 3741 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 30 000,00 3741 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 30 000,00 3741 Ochrana druhù a stanoviš 80 000,00 30 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 127 700,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 507 200,00 222 391,00 3745 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 100 000,00 350 000,00 297 976,00 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 600 000,00 1 007 200,00 648 067,00 3749 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 15 000,00 35 000,00 35 000,00 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajiny 15 000,00 35 000,00 35 000,00 4171 5410 Sociální dávky 1 300 000,00 1 300 000,00 1 221 394,00 4171 Pøíspìvek na živobytí 1 300 000,00 1 300 000,00 1 221 394,00 4172 5410 Sociální dávky 350 000,00 350 000,00 147 623,00 4172 Doplatek na bydlení 350 000,00 350 000,00 147 623,00 4173 5410 Sociální dávky 350 000,00 350 000,00 396 700,00 4173 Mimoøádná okamžitá pomoc 350 000,00 350 000,00 396 700,00 4177 5410 Sociální dávky 100 000,00 100 000,00 71 012,00 4177 Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál. vylouèen 100 000,00 100 000,00 71 012,00 4182 5410 Sociální dávky 1 200 000,00 1 200 000,00 1 954 324,00 4182 Pøíspìvek na zvláštní pomùcky 1 200 000,00 1 200 000,00 1 954 324,00 4183 5410 Sociální dávky 500 000,00 500 000,00 271 000,00 4183 Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 500 000,00 500 000,00 271 000,00 4184 5410 Sociální dávky 1 750 000,00 1 750 000,00 1 586 175,00 4184 Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid 1 750 000,00 1 750 000,00 1 586 175,00 4185 5410 Sociální dávky 7 000 000,00 7 000 000,00 5 997 734,00 4185 Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 7 000 000,00 7 000 000,00 5 997 734,00 4186 5410 Sociální dávky 140 000,00 140 000,00 94 820,00 4186 Pøíspìvek na individuální dopravu 140 000,00 140 000,00 94 820,00 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 21
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 4195 5410 Sociální dávky 64 560 000,00 80 804 000,00 79 983 000,00 4195 Pøíspìvek na péèi 64 560 000,00 80 804 000,00 79 983 000,00 4199 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 20 000,00 4199 5410 Sociální dávky 310 000,00 310 000,00 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpeèení j.n. 330 000,00 310 000,00 4319 6460 Invest.pùjèené prostøedky obyvatel. 150 000,00 4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 150 000,00 4329 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 75 000,00 75 000,00 75 000,00 4329 Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mládeži 75 000,00 75 000,00 75 000,00 4339 5194 Vìcné dary 15 000,00 15 000,00 9 628,00 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a manželství 15 000,00 15 000,00 9 628,00 4344 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem 15 000,00 21 343,00 17 943,00 4344 Sociální rehabilitace 15 000,00 21 343,00 17 943,00 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 74 200,00 43 500,00 4349 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 19 200,00 10 335,00 4349 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6 600,00 3 915,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 95 000,00 20 450,00 4349 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 1 080,00 4349 Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 195 000,00 79 280,00 4351 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ 3 100 000,00 4 340 000,00 4 340 000,00 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení 3 100 000,00 4 340 000,00 4 340 000,00 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 18 000,00 4359 5132 Ochranné pomùcky 500,00 500,00 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 5 578,00 4359 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 142,66 4359 5152 Teplo 50 000,00 50 000,00 34 573,00 4359 5154 Elektrická energie 14 000,00 14 000,00 3 282,00 4359 5157 Teplá voda 5 000,00 5 000,00 1 279,34 4359 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 60 000,00 51 657,70 4359 5171 Opravy a udržování 2 500,00 2 500,00 630,00 4359 5175 Pohoštìní 7 000,00 7 000,00 4 994,00 4359 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe 168 000,00 168 000,00 120 136,70 4371 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4371 Raná péèe a soc.aktivizaèní sl.pro rodiny s dìtmi 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4374 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem 400 000,00 400 000,00 400 000,00 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 400 000,00 400 000,00 400 000,00 4379 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 20 000,00 20 000,00 4379 Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. prevence 20 000,00 20 000,00 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 10 000,00 2 048,00 4399 5175 Pohoštìní 1 000,00 1 000,00 353,00 4399 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 10 000,00 57,00 4399 Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky o 31 000,00 11 057,00 2 401,00 5311 5011 Platy cù v pracovním pomìru 5 775 000,00 5 653 000,00 5 722 876,00 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 1 501 000,00 1 483 000,00 1 424 676,00 5311 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 520 000,00 513 000,00 515 894,00 5311 5132 Ochranné pomùcky 2 000,00 297,00 5311 5134 Prádlo, odìv a obuv 150 000,00 301 000,00 293 124,20 5311 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 7 500,00 7 000,00 5 508,00 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 21
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 10 500,00 10 154,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 10 823,20 5311 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 1 070,00 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 26 000,00 19 000,00 18 038,00 5311 5167 Služby školení a vzdìlávání 100 000,00 123 000,00 117 811,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 252 500,00 94 500,00 74 344,76 5311 5171 Opravy a udržování 40 000,00 23 000,00 23 102,80 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 30 000,00 34 000,00 41 423,00 5311 5175 Pohoštìní 2 000,00 2 000,00 5311 5194 Vìcné dary 15 000,00 1 000,00 125,00 5311 5361 Nákup kolkù 13 800,00 5311 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 16 371,00 5311 6121 Budovy, haly a stavby 400,00 5311 6123 Dopravní prostøedky 400 000,00 5311 Bezpeènost a veøejný poøádek 8 866 000,00 8 329 000,00 8 289 837,96 5399 5154 Elektrická energie 1 475,00 5399 5321 Neinvestièní transfery obcím 15 000,00 15 000,00 5399 Ostatní záležitosti bezpeènosti veøejného poøádku 15 000,00 16 475,00 5512 5132 Ochranné pomùcky 6 000,00 5 850,00 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 75 000,00 41 500,00 4 200,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 63 000,00 51 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 22 000,00 35 550,00 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 2 598,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 5 000,00 1 214,00 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 500,00 350,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 840,00 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 7 000,00 7 958,00 5512 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 46 500,00 46 426,00 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. 5 000,00 17 950,00 17 950,00 organizacím 5512 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 50,00 5512 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 500 000,00 500 000,00 499 514,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 675 000,00 721 500,00 674 450,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 113 600,00 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 2 600 000,00 2 350 000,00 2 177 087,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 610 000,00 611 000,00 454 257,00 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 210 000,00 235 000,00 202 435,00 6112 5175 Pohoštìní 14 000,00 14 000,00 14 597,00 6112 Zastupitelstva obcí 3 434 000,00 3 310 000,00 2 961 976,00 6117 5011 Platy cù v pracovním pomìru 31 903,00 31 903,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 372 227,00 372 227,00 6117 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 8 443,00 8 443,00 6117 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 28 869,00 28 869,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 57 216,00 48 508,58 6117 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 573,78 6117 5161 Služby pošt 4 195,50 6117 5164 Nájemné 14 000,00 14 000,00 6117 5169 Nákup ostatních služeb 40 700,00 1 683,85 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 328,00 6117 5175 Pohoštìní 11 890,00 52 963,55 6117 Volby do Evropského parlamentu 565 248,00 564 695,26 6171 5011 Platy cù v pracovním pomìru 44 270 000,00 43 721 000,00 41 590 677,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 400 000,00 350 000,00 460 859,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 11 614 000,00 11 391 000,00 10 010 215,00 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 21
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4 020 000,00 3 966 000,00 3 756 285,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 250 000,00 250 000,00 254 003,00 6171 5132 Ochranné pomùcky 70 000,00 73 000,00 54 945,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 6 000,00 6 000,00 739,00 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 100 000,00 66 500,00 64 226,20 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 756 000,00 1 041 230,00 886 396,02 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 1 782 000,00 1 892 000,00 1 717 602,61 6171 5151 Studená voda 110 000,00 110 000,00 125 475,92 6171 5153 Plyn 600 000,00 600 000,00 619 838,34 6171 5154 Elektrická energie 1 040 000,00 973 000,00 781 536,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 300 000,00 310 427,58 6171 5161 Služby pošt 2 600 000,00 2 600 000,00 1 922 644,72 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 200 000,00 1 189 000,00 1 196 026,38 6171 5163 Služby penìžních ústavù 240 000,00 138 000,00 133 321,00 6171 5164 Nájemné 1 000,00 2 500,00 1 500,00 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 210 000,00 205 000,00 43 801,75 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 600 000,00 584 000,00 506 282,50 6171 5168 Služby zpracování dat 5 000,00 5 000,00 1 901,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 293 000,00 3 696 500,00 3 439 323,83 6171 5171 Opravy a udržování 1 359 000,00 1 085 500,00 705 357,91 6171 5172 Programové vybavení 797 000,00 1 004 000,00 993 941,50 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 170 000,00 120 000,00 112 513,00 6171 5175 Pohoštìní 35 000,00 41 000,00 22 988,00 6171 5176 Úèastnické poplatky na konference 10 000,00 9 748,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( 7 735,00 èást) 6171 5194 Vìcné dary 9 122,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. 38 000,00 38 000,00 35 475,00 organizacím 6171 5361 Nákup kolkù 3 000,00 3 000,00 1 230,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6 000,00 6 000,00 1 000,00 6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 206 798,00 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 4 500,00 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 1 764 000,00 924 000,00 879 320,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 55 000,00 50 000,00 6171 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 50 000,00 50 000,00 6171 6111 Programové vybavení 280 000,00 775 000,00 774 434,15 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 250 000,00 majetku 6171 6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 880 000,00 960 260,00 6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 103 000,00 102 077,00 6171 6123 Dopravní prostøedky 850 000,00 532 000,00 532 158,48 6171 6125 Výpoèetní technika 306 000,00 524 000,00 396 841,91 6171 Èinnost místní správy 86 440 000,00 79 315 230,00 73 633 526,80 6310 5163 Služby penìžních ústavù 150 000,00 150 000,00 156 359,50 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 150 000,00 150 000,00 156 359,50 6320 5163 Služby penìžních ústavù 1 230 000,00 1 230 000,00 1 173 666,00 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 1 230 000,00 1 230 000,00 1 173 666,00 6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù 800 000,00 800 000,00 800 000,00 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 614 981 515,92 6330 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 500 000,00 480 000,00 480 000,00 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì 1 300 000,00 1 280 000,00 616 261 515,92 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2 400 000,00 25 211 000,00 25 210 500,00 6399 Ostatní finanèní operace 2 400 000,00 25 211 000,00 25 210 500,00 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 21
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi 308 000,00 1 817 099,00 1 817 099,00 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 308 000,00 1 817 099,00 1 817 099,00 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 150 000,00 12 000,00 6409 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 39 000,00 38 000,00 6409 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 13 000,00 14 000,00 6409 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 150 000,00 150 000,00 6409 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( 40 000,00 40 000,00 28 383,00 èást) 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. 7 000,00 24 000,00 24 000,00 organizacím 6409 5901 Nespecifikované rezervy 2 165 913,17 297 983,17 6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 5 029 420,80 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajù 4 550 000,00 258 000,00 6409 Ostatní èinnosti j.n. 7 114 913,17 971 983,17 5 093 803,80 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM 463 862 713,17 435 176 062,57 1 031 660 170,92 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 21
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù 8112 (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. ( 8114 -) Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. 8115 43 050 000,00 6 550 000,00 17 926 669,91- úètech (+-) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù 8122 (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. 8124 2 422 000,00-2 422 000,00-2 421 552,00- (-) Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. 8125 úètech (+-) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù 8212 (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. ( 8214 -) Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. 8215 úètech (+-) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù 8222 (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. 8224 (-) Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. 8225 úètech (+-) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+-) 8902 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 40 628 000,00 4 128 000,00 20 348 221,91-23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 21
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 219 650 000,00 190 171 000,00 195 065 769,26 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 6 324 000,00 11 110 100,00 14 095 611,19 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 10 893 000,00 10 979 000,00 8 943 150,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 186 367 713,17 218 787 962,57 833 903 862,38 PØÍJMY CELKEM 4050 423 234 713,17 431 048 062,57 1 052 008 392,83 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 1 300 000,00 1 280 000,00 616 261 515,92 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od 4090 veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 2 100 000,00 2 160 420,00 2 295 836,00 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 2 843 097,40 2 842 090,93 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních 4111 46 250,00 rad 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 4120 rozpoètù územní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 614 981 515,92 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 1 300 000,00 1 280 000,00 1 280 000,00 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 249 000,00 249 000,00 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 27 948 463,17 27 994 713,17 27 994 713,11 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4190 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 17 920,00 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje 4194 PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 421 934 713,17 429 768 062,57 435 746 876,91 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 288 851 713,17 336 982 762,57 943 375 966,51 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 175 011 000,00 98 193 300,00 88 284 204,41 VÝDAJE CELKEM 4240 463 862 713,17 435 176 062,57 1 031 660 170,92 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 1 300 000,00 1 280 000,00 616 261 515,92 v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 15 000,00 15 000,00 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 1 981 000,00 1 981 000,00 1 981 375,00 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a 4281 800 000,00 800 000,00 800 000,00 krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních 4290 rozpoètù *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 614 981 515,92 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 500 000,00 480 000,00 480 000,00 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 308 000,00 1 817 099,00 1 817 099,00 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 21
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 41 42 43 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4322 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 15 000,00 15 000,00 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 462 562 713,17 433 896 062,57 415 398 655,00 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 40 628 000,00-4 128 000,00-20 348 221,91 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 40 628 000,00 4 128 000,00 20 348 221,91- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 40 628 000,00 4 128 000,00 20 348 221,91- VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Èíslo øádku Poèáteèní stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 79 823 881,91 96 992 663,68 17 168 781,77- Bìzné úèty fondù ÚSC 6020 BÌŽNÉ ÚÈTY CELKEM 6030 45 538 305,36 46 296 193,50 757 888,14- Termínované vklady dlouhodobé 6040 125 362 187,27 143 288 857,18 17 926 669,91- Termínované vklady krátkodobé 6050 265 000,00 Výdajový úèet OSS 6060 Zmìna stavu b úètù 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 21
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 17 920,00 v tom položky: 2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 17 920,00 4129 - Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. 7110 územ.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7130 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného okr v tom položky: 7140 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. 7160 územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 7170 15 000,00 15 000,00 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 15 000,00 15 000,00 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. 7190 územní úrovnì 5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 7192 6341 - Investièní transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozp. územní úrovnì 7210 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 7220 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. 7240 územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì 7260 ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 4129 - Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. 7320 územ.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 4229 - Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì 7350 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 7360 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 2449 - Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov. 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 21
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 71 72 73 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp. 7430 územní úrovnì 5366 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem 7431 a obcemi 5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 7432 6341 - Investièní transfery obcím 7440 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 6349 - Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm územ.úrovnì 7460 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. 7500 územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì 7530 VIII. DOPLÒUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 81 82 83 8010 8020 8030 8040 8050 23.06.2010 10:20:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 21