Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1

Obsah výroční zprávy Údaje o nemocnici... 3 Úvodní slovo ředitelky nemocnice... 4 Organizační struktura nemocnice... 6 Charakteristika organizace... 7 Léčebná a preventivní péče... 8 Zdravotnická oddělení statistické údaje... 9 Akreditace, kvalita a bezpečí... 12 Ošetřovatelská péče... 13 Ekonomická část... 14 Personální údaje... 18 2

Údaje o nemocnici Vedení nemocnice Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 Ředitel/ka: Ing. Jiří Samek (do 30. 6. 2012) Ing. Alena Kuželová, MBA (od 1. 7. 2012) Náměstek LPP: MUDr. Tomáš Bouzek (do 30. 5. 2012) MUDr. Věra Sedláčková (od 6. 8. 2012) Ekonomický náměstek: Hlavní sestra: Ing. Bohumil Pick Bc. Helena Hejduková Dozorčí rada nemocnice Předseda: Místopředseda: Členové: Mgr. Jan Farský MUDr. Pavel Sábl MUDr. Miroslav Holub Ing. Jaroslav Kocián Ing. Lidmila Karmášková Ing. Andrea Kroupová, MBA Zdeněk Matějovský Vladimíra Petrlíková MUDr. Ludmila Šulcová Ing. Alena Kuželová, MBA ředitelka MUDr. Věra Sedláčková náměstek LPP Informace o nemocnici Název organizace: Nemocnice s poliklinikou v Semilech Sídlo organizace: ul. 3. května 421, 513 31 Semily IČO: 00192503 Právní forma: příspěvková organizace Název zřizovatele: Město Semily Sídlo zřizovatele: Husova 82, 513 01 Semily Ing. Bohumil Pick ekonomický náměstek Bc. Helena Hejduková hlavní sestra 3

Úvodní slovo ředitelky nemocnice 4 Ing. Alena Kuželová, MBA ředitelka Nemocnice v Semilech Vážení spoluobčané, Nemocnice s poliklinikou v Semilech po celý rok 2012 usilovně pracovala na splnění všech stanovených cílů. S jistotou mohu říci, že by to nebylo možné bez svědomité práce všech našich zaměstnanců, kterým touto cestou upřímně děkuji. Zejména děkuji těm, kteří pracovali nezištně nad rámec svých pracovních povinností ve svém volném čase pro dobro a prospěch nemocnice. Novinky ve zdravotnictví V roce 2012 vešly v platnost zákony, které reformují české zdravotnictví. Významným způsobem byla posílena práva pacientů, sílí důraz na efektivnější provoz lůžkové péče. S přibývajícím pokrokem v technologiích a rozvoji ve zdravotnictví roste význam jednodenní péče na lůžku. Mění se principy, podle nichž hradí zdravotní pojišťovny nemocnicím zdravotní péči. Od dubna nově platí tři reformní zákony o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a záchranné službě, a také novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Od podzimu sílila nervozita a zároveň očekávání toho, jak dopadnou jednání se zdravotními pojišťovnami ve věci uzavření smluv o poskytování zdravotní péče pro následující období. Ke klidu nepřispěly ani zprávy z médií o záměru rušení malých nemocnic. Po náročných jednáních se nám nakonec podařilo s VZP uzavřít dlouhodobou pětiletou smlouvu pro všechny obory. 80 % našich pacientů jsou pojištěnci VZP. S ostatními pojišťovnami jsme uzavřeli dlouhodobé pětileté smlouvy pro interní obory a následnou péči. Pro oddělení ortopedie a chirurgie máme dvouleté smlouvy. Ekonomika Po několika letech se podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku nemocnice, který činil zisk ve výši 7,5 mil Kč. Výsledek byl způsoben zvýšením výkonnosti a cíleným řízením zdravotní péče. Podařilo se vyjednat se zdravotní pojišťovnou doplatek 1,8 mil. ve prospěch NsP za provedené operace nad rámec stanoveného limitu. Stoupla výkonnost jednotlivých oddělení, přispělo i zlepšení kontroly vykazování zdravotních úkonů. V roce 2012 neproběhly žádné zásadní investice a minimálně bylo investováno do oprav a údržby. Byla provedena řada úsporných opatření na straně nákladů. Splatnost dodavatelům se zlepšila o 60 dní. Organizační změny Na podzim proběhlo stěhování ředitelství nemocnice ze staré budovy vedle bílého pavilonu do budovy u vrátnice. Stěhování si vyžádalo menší stavební úpravy s přiměřenými náklady, avšak s rychlou návratností vložených prostředků. Díky tomuto kroku se ředitelství v současnosti nachází v lépe využitých prostorách s lepší dostupností a oproti původnímu stavu s významně nižšími náklady na provoz. Akreditace Jedním z našich prioritních cílů bylo dokončení akreditace do konce roku 2012. Po auditu stávajícího stavu v druhé polovině roku bylo zjištěno, že připravenost k akreditaci je 40 % požadovaného. Od října 2012 byla přizvána externí firma, která formou konzultací, příprav dokumentace a vedením pomohla dojít do stavu způsobilého k předakreditačnímu šetření. Akreditace tak proběhne v roce 2013. Více komunikace s veřejností Od července byly zprovozněny nové webové stránky a facebookový profil. V listopadu vyšly Nemocniční listy jako příloha Krkonošského deníku. Začali jsme spolupracovat s městskou knihovnou a nově nabízíme duchovní služby. Pro malé pacienty jsme zřídili v přízemí ambulantních prostor nový dětský koutek. O Vánocích proběhlo zpívání na schodech. Děti společně se zástupci Jednoty bratrské přišly potěšit pacienty, kterým zdravotní stav neumožňoval trávit doma čas vánoční. Uspořádali jsme několik vzdělávacích akcí, již tradičně se v červnu konaly Harrachovské chirurgické dny, hojné účasti se těšily semináře pro odbornou veřejnost v prostorách kina Jitřenka.

Úvodní slovo ředitelky nemocnice Nově se pořádaly společné kulturní a sportovní akce pro zaměstnance. Na podzim proběhl volejbalový turnaj Sranda Cup, v prosinci přišel do jídelny nemocnice Mikuláš se svou družinou, kde dětem zaměstnanců nemocnice předal nadílku v podobě divadelního představení a soutěží, nechyběl ani balíček se sladkostmi a drobnými dárky. Nové ambulantní programy Oslovili jsme školy a školky s nabídkou vyšetření pohybového ústrojí dětí se zaměřením na vadné držení těla a plochovbočené nohy. Potěšil nás velký zájem rodičů a škol o tento preventivní program. Od listopadu běží tříměsíční ambulantní program hubnutí pod lékařským dohledem zaměřený na redukci hmotnosti a zdravý životní styl. Zásadním úkolem však bude úspěšně čelit ekonomickým dopadům úhradové vyhlášky pro rok 2013 a zvýšení sazby DPH od 1. 1. 2013. Ohlédnutí Na závěr připojuji vzpomínku na dva znamenité lékaře, přátele a kolegy, primáře interního oddělení MUDr. Pavla Sábla a jeho syna Pavla, kteří 27. srpna 2012 tragicky zahynuli při výstupu na nejvyšší vrchol Černé Hory Zla Kolata. Úcta a vzpomínky v nás zůstanou. Ing. Alena Kuželová, MBA Výhled na rok 2013 Rada města Semily vzala na vědomí záměr vybudovat v roce 2013 nemocniční lékárnu a 24 hodinovou recepci v prostorách dnešní plicní ambulance a vrátnice. Projekt by měl být realizován v průběhu roku 2013. V oblasti zdravotní péče budeme nejvíce pozornosti věnovat neorenesanci chirurgického oddělení. Zaměříme se především na získání nových lékařů specialistů, zvýšení počtu operací a navrácení zpět dobré pověsti tohoto oddělení. 5

Organizační struktura nemocnice 6 Zdravotnická oddělení Oddělení Primář/ka Vrchní sestra Chirurgie prim. MUDr. Pavel Hladík, Ph.D. Ludmila Koucká Ortopedie prim. MUDr. Peter Stica Jaroslava Křapková Mezioborová JIP prim. MUDr. Eva Tauchmanová / prim. MUDr. Klára Valentová Ludmila Koucká / Lucie Tomešová SLF interních oborů prim. MUDr. Pavel Sábl / prim. MUDr. Robert Nechanický Olga Kadavá JIP interní MUDr. Robert Nechanický Michaela Nesvadbová Následná ústavní péče prim. MUDr. Pavel Kraťuk Šárka Peškarová Následná rehabilit. péče prim. MUDr. Peter Stica Jaroslava Křapková Oddělení klinických laboratoří prim. RNDr. Jiří Jína Vlasta Hloušková Radiologické oddělení prim. MUDr. Hana Králíčková Jiří Ďoubalík ARO prim. MUDr. Eva Tauchmanová / prim. MUDr. Klára Valentová Věra Šturcová Operační trakt MUDr. Pavel Hladík, Ph.D. Soňa Řezníčková Ambulance Vedoucí lékař/ka Sestra Klinická onkologie MUDr. Regina Štuková Dagmar Havlíčková, Věra Budinová Chirurgie prim. MUDr. Pavel Hladík, Ph.D. Lenka Hladíková Ortopedie prim. MUDr. Peter Stica Věra Zelenková Revmatologie MUDr. Jolana Hejlová Jana Pošepná ORL - ušní, nosní, krční MUDr. Radmila Zikmundová Lenka Lukešová Interna prim. MUDr. Pavel Sábl / prim. MUDr. Robert Nechanický Marie Štěpánková Gastroenterologie MUDr. Bronislava Matějovská Ivana Hokeová Dia poradna MUDr. Kraťuk Jitka Jahodová Kožní MUDr. Renáta Hartová / MUDr. Jiří Korda Magdalena Kousalová Rehabilitace prim. MUDr. Peter Stica Mgr. Vlasta Bochová Plicní a TBC MUDr. Jana Kraťuková Jana Pošepná Urologie MUDr. Jaroslav Všetička Věra Budinová Praktický lékař MUDr. Jana Kraťuková Zdenka Schreyerová Ambulance bolesti MUDr. Klára Valentová Eva Farská, Lenka Buriánková Logopedie Bc. Táňa Jakubcová / Mgr. Jaromíra Zajícová Technicko provozní část Provozně technické oddělení Miroslav Bém Prádelna/sklad Hana Vojtíšková Stravovací Vladimíra Gallerová Sterilizační centrum Jindřiška Vančurová, Soňa Řezníčková

Charakteristika organizace Předmět činnosti nemocnice Hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotnických služeb v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče v určených oborech. Dále zajišťuje podpůrné technickohospodářské činnosti a služby související s hlavní činností. Nedílnou součástí je odborná výchova a postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků, plnění zvláštních úkolů havarijních plánů a likvidace zdravotnických následků hromadných neštěstí a katastrof. Nemocnice organizuje odborné semináře a kongresy. Rozsah činnosti nemocnice Nemocnice disponuje ve třech propojených objektech 141 lůžky pro intenzivní, akutní a následnou péči. Ročně hospitalizuje 4,5 tisíce pacientů a provede kolem 60 tisíc ambulantních vyšetření. Koncem roku zde pracovalo 243 zaměstnanců, z toho 36 lékařů a 136 ostatních zdravotnických pracovníků. Obrat nemocnice je kolem 150 mil. Kč ročně. V roce 2012 nemocnice poskytovala zdravotní péči a služby v lůžkové části v oborech společný lůžkový fond interních oborů (interní a kožní), chirurgie, ortopedie, následné ústavní a následné rehabilitační péče. Oddělení ARO zajišťuje anestesiologickou, intenzivní a ambulantní péči. Klinická onkologie poskytuje odbornou péči v onkologickém stacionáři. Diagnostické a komplementární služby zajišťuje radiologické oddělení a oddělení klinických laboratoří. Ambulantní péče je poskytována v odborných ambulancích a poradnách. Rozvíjí se domácí péče ambulance bolesti, včetně paliativní péče. Nezdravotnické, provozní a technické služby jsou zajišťovány vlastní prádelnou, stravovacím provozem, údržbou, energetikou a dopravou. Původní a současná struktura lůžek Lůžka Interna Kožní odd. Chirurgie ORL Ortopedie Akutní péče Násl. péče Úhrnem 2009 akutní 26 21 32 20 32 131 0 141 JIP 4 3 3 10 2012 akutní 27 0*) 30 0 20 77 55**) 141 JIP 4 5***) 9 *) Od 1.11.2011 vytvořen společný lůžkový fond interních oborů (interní a kožní pacienti) **) Následná ústavní péče 40 lůžek, následná rehabilitační péče 15 lůžek ***) Mezioborová JIP 7

Léčebná a preventivní péče Výroční zpráva Položka 2009 2010 2011 2012 Počet lůžek k 31.12. 141 141 141 141 intenzivních 7 7 9 9 akutních 97 97 77 77 následných 37 37 55 55 Počet zaměstnanců (prům. přepočtený) 210,4 221,5 225,5 222,5 Lékařů 28,5 29,4 29,3 29,0 Nelékařských zdravotnických pracovníků 112,4 122,8 127,1 125,4 THP 21,1 20,7 20,8 20,8 Provozních zaměstnanců 48,4 48,6 48,3 47,3 Počet hospitalizací 4 283 4 114 4 562 4 642 Počet ošetřovacích dnů 30 065 33 605 34 692 37 567 Počet operačních výkonů 1 394 1 220 1 333 1 651 Využití lůžkové kapacity v % 67,9 69,1 72,0 72,8 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 7,02 8,29 7,61 8,09 Počet ambulantních vyšetření 57 820 54 007 56 602 55 233 Náklady celkem v tis. Kč 133 543 147 484 150 860 154 982 Výnosy celkem v tis. Kč 133 603 145 872 143 178 162 540 8

Zdravotnická oddělení statistické údaje Chirurgické oddělení Počet hospitalizací 1695 Využití lůžkové kapacity % 66,46 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 5,02 Počet operací 526 Počet ambulantních vyšetření 10751 Oddělení chirurgie pořádalo v roce 2012 již 16. Harrachovské chirurgické dny, tentokrát na téma krvácení do zažívacího traktu. Byly podporovány Českou chirurgickou společností, obsahovaly sekci lékařskou i sesterskou. Mezioborová jednotka intenzivní péče Počet hospitalizací 236 Využití lůžkové kapacity % 50,33 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 3,90 Mezioborová JIP zajišťuje komplexní péči o pacienty operačních oborů (chirurgie, ortopedie) a dále o pacienty, u kterých dochází k selhávání vitálních funkcí. Ortopedické oddělení Počet hospitalizací 1248 Využití lůžkové kapacity % 74,08 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 4,35 Počet pacientů JPL (z hospitalizovaných) 71 Počet operovaných pacientů 1124 Počet operačních výkonů 1425 TEP kyčle 96 TEP kolene 75 TEP revizní 18 CCEP kyčle, humeru 21 ASK celkem 378 ASK rekonstrukční (plastiky LCA, sutury RM) 37 Počet ambulantních vyšetření 11196 Rok 2012 byl pro ortopedické oddělení prvním kompletním rokem po znovuobnovení plného smluvního vztahu s VZP (od 1. 11. 2011). Tato skutečnost se výrazně pozitivně projevila ve všech činnostech oddělení, zejména pak v nárůstu operativy. V ambulantní sféře byl nově zahájen program preventivních vyšetření dětské populace přímo v školních a předškolních zařízeních, na kterém se spolupodílí i RHB oddělení. Tento program, který se setkal s kladnou reakcí jak rodičů tak i pedagogických pracovníků, bude pokračovat i v letech následujících. 9

Zdravotnická oddělení statistické údaje Interní oddělení Počet hospitalizací (int. a kož.) 1 470 Využití lůžkové kapacity % 82,77 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,39 Počet ambulantních vyšetření celkem 14 005 Počet gastroskopií 642 Počet koloskopií 672 Počet echokardiografií 760 Počet ambul. monitorování TK 13 Počet ambul. monitorování ekg 17 Počet kardiostimulací 1 Interní oddělení zabezpečuje ve svém spádu základní péči o nemocné s vnitřními chorobami. Zvýšeně se specializuje na kardiovaskulární onemocnění, onemocnění zažívacího traktu, poruchy metabolismu (zejména diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků, obezitu) a revmatologická onemocnění. Následná rehabilitační péče Počet hospitalizací 331 Využití lůžkové kapacity % 41,68 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,91 Následná ústavní péče Počet hospitalizací 377 Využití lůžkové kapacity % 81,63 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 31,74 I v roce 2012 jsme využívali rodinný pokoj resp. pokoj pro paliativní péči o vážně nemocné pacienty. Pokoj má zvláštní vybavení (nábytek, přístroje a zařízení pro léčbu a rehabilitaci). Ošetřovatelská péče je stěžejní činností na oddělení následné ústavní péče. Další důležitou součástí péče je rehabilitace a fyzioterapie. V závěru roku 2012 jsme nově zavedli ergoterapii, což je zvláštní druh rehabilitace nebo pracovní terapie zaměřený na nácvik a obnovu jemné motoriky, orientace a kognitivních funkcí. K tomuto účelu jsme na našem oddělení vytvořili ergoterapeutickou dílnu, kterou postupně vybavujeme. Anesteziologicko resuscitační oddělení Počet ambulantních vyšetření (amb. bolesti) 1669 Počet anestézií 1694 Na oddělení ARO podáváme celkovou anestézii, provádíme operační výkony za použití centrálních blokád i v regionální anestézii. Ambulance bolesti se zabývá dlouhodobou léčbou chronické bolesti onkologického i neonkologického původu. Specializuje se na komplexní léčbu bolestí zad. Oddělení následné rehabilitační péče i v r. 2012 poskytovalo rehabilitační péči v těsné spolupráci s ortopedickým oddělením při doléčování pooperačních stavů a stavů po úrazech pohybového ústrojí. 10

Zdravotnická oddělení statistické údaje Oddělení klinických laboratoří Počet biochemických, imunochemických 634 244 a hematologických vyšetření Počet transfusních vyšetření 1225 Počet mikrobiologických vyšetření 12670 Oddělení klinických laboratoří provádí základní a některá speciální vyšetření v laboratořích biochemie, imunochemie, hematologie a transfúzní služby (krevní sklad), mikrobiologie (bakteriologie kultivace a citlivost na antibiotika), vyšetření stěrů z prostředí, kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů. Dne 29. 7. 2011 získalo oddělení klinických laboratoří osvědčení o akreditaci, čímž byl dovršen akreditační proces u Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Osvědčení je vydané na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO 15189 a je platné do 8. 7. 2014. Praktický lékař Počet registrovaných pacientů 925 (VZP) Radiologické oddělení Počet rentgenologických vyšetření 15 846 Počet ultrazvukových vyšetření 5 290 Radiologické oddělení poskytuje standardní radiodiagnostické služby a sonografická vyšetření pro nemocnici i další praktické a odborné lékaře se širokého okolí. Rehabilitační oddělení Počet pacientů nově přijatých k léčbě 2 278 Počet provedených výkonů 58 703 Rehabilitační oddělení v naší nemocnici poskytuje péči pro ambulantní i hospitalizované klienty. Fyzioterapeutky našeho oddělení se v tomto roce zapojily do programu Hubnutí pod lékařským dohledem. Od září 2012 nabízíme možnost léčby pro ženy s funkční sterilitou a pro klienty s chronickými bolestmi páteře Metodou Ludmily Mojžíšové. Ostatní pracoviště Statistické údaje AT por. Kožní Logopedie LSPP Onkologie ORL Plicní Urologie Počet ambulantních vyšetření 132 3884 188 691 1311 2468 1734 2792 11

Akreditace, kvalita a bezpečí Snaha poskytovat svým klientům bezpečnou a kvalitní zdravotní péči vedla Nemocnici v Semilech k úsilí získat v roce 2013 mezinárodně uznávaný certifikát kvality SAK. Ve všech provozních oblastech je nastavován řízený systém standardních pracovních postupů, bezpečnostních procesů, interních auditů a indikátorů kvality. Sledujeme a analyzujeme výskyt pádů, dekubitů, nemocničních nákaz, pracovních úrazů, vedení zdravotnické dokumentace, stížnosti, spokojenost pacientů, zaměstnanců a fluktuaci. Specifickým systémem kvality zavedeným v naší nemocnici již v roce 2011 je akreditace ČIA dle normy ISO 15189, kterou úspěšně v letošním roce obhájilo oddělení klinických laboratoří a nadále si tak zachovalo status akreditovaného pracoviště. 12

Ošetřovatelská péče Ani v tomto roce jsme nezanedbávali vzdělávací aktivity na domácí půdě. Uspořádali jsme dvě odborné konference, v březnu na téma Chirurgie multioborové oddělení a v listopadu na téma Skryté obrazy těla aneb před kým nic neutajíme. Dále dvě školící akce, v dubnu na téma Ošetřování stomií a v květnu na téma Péče o pacienty s inkontinencí, kvalita života. Ve spolupráci se vzdělávací agenturou Aperta s.r.o. jsme v rámci podpory ESF uspořádali odborný kurz na téma Jak se vyrovnávat s emocemi v práci zdravotníka. V měsíci květnu jsme uspořádali v pořadí již druhý Den otevřených dveří pro veřejnost. Tentokrát se počet zájemců o tuto akci téměř zdvojnásobil, potěšil nás zejména zájem studentů místních škol. Díky ochotě a spolupráci zaměstnanců se tak podařilo uspořádat společensky zajímavou akci. V polovině června proběhl již náš historicky šestnáctý dvoudenní kongres Harrachovské chirurgické dny, kde jsme se díky příhraniční lokalitě snažili navázat spolupráci s polskými kolegy. Koncem roku jsme zahájili sérii pokračujících interaktivních seminářů na téma Systemický přístup v pomáhajících profesích. Původní zacílení směřovalo k lékařům a střednímu zdravotnickému personálu, ale velkou skupinu účastníků nakonec tvořily i profese nezdravotnické. I v roce 2012 jsme pokračovali v oblasti zajišťování odborné praxe studentů středních a vysokých škol. Kromě již dlouholetých partnerů (ISŠ v Semilech, SZŠ v Turnově, SZŠ a VZŠ v Liberci, VOŠZ a SZŠ v Mladé Boleslavi, LF UK v Praze a Hradci Králové, Waldorfské lyceum v Semilech, Technická univerzita v Liberci) jsme navázali spolupráci také s MILLS v Čelákovicích, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, VOŠ a SZŠ v Trutnově, Univerzitou Pardubice, SZŠ a VOŠ v Havlíčkově Brodě. Praktickou výuku u nás absolvovalo 54 studentů. Kromě programu Respitní péče, který se již pevně usadil v portfoliu našich nadstandardních služeb, jsme se na základě zájmu našich klientů rozhodli rozšířit další oblasti péče. Nově nabízíme možnost léčby pro ženy s funkční sterilitou a pro klienty s chronickými bolestmi páteře Metodou Ludmily Mojžíšové, odborné poradenství v nutriční poradně apod. V celostátním průzkumu spokojenosti pacientů českých nemocnic Nemocnice ČR 2012 očima pacientů jsme se opět umístili na 2. místě v Libereckém kraji. Toto vysoké ocenění od pořádající organizace HealthCare Institute vnímáme především jako ocenění práce všech našich zaměstnanců a rádi se k němu připojujeme. 13

Ekonomická část Hospodářské výsledky v letech 2008 2012 v tis. Kč HV /tis. Kč/ 10000 8000 6000 4000 2000 0-2000 -4000-6000 -8000-10000 105 60 2008 2009 2010-1612 Rok 2012 byl rokem, kdy se po dvouletém období ztrát podařilo realizovat zisk ve výši 7 559 tis. Kč, který bude umořovat ztrátu předchozích let. Vývoj roku 2012 je pozitivní a snahou nemocnice bude udržet tento trend i v budoucnu, bude-li s ohledem na dynamiku zdravotnické legislativy toto alespoň částečně reálné. 2011-7682 7559 2012 HV /tis. Kč/ Hospodaření nemocnice bylo poznamenáno změnami, k nimž docházelo od roku 2009 odchod části lékařů ortopedického oddělení, příchod nových ortopedů, zásadní reprofilizace lůžkových oddělení s posílením následné péče na úkor akutní, časté střídání ředitelů. Výše dluhů i délka splatnosti faktur se v průběhu roku zvýšily zejména v závislosti na vratce vyúčtování v závěru loňského roku i s rozšířením služeb. Díky rostoucím výnosům od zdravotních pojišťoven a přísnému hospodaření, vč. omezení investic se však v závěru roku snížila prakticky o třetinu (!), při podobné úrovni pohledávek, stavu peněz na účtech i výši úvěru. Kromě tendence o plnější využití kapacity nemocnice a posílení jejích tradičních předností ve vztahu k pacientům se zvláště po nástupu nové ředitelky zvýraznila snaha o uplatnění dalších a rychlejších úsporných opatření a uspíšení akreditace nemocnice. Zvýšilo se výrazně využití lůžek nyní téměř 73 %, což představuje 13% nárůst proti loňskému roku. O 8 % stoupl počet hospitalizovaných pacientů, počet ambulantních ošetření již dále nestoupá. Trvale klesá počet laboratorních vyšetření. Potěšitelné je, že počet operací vzrostl o 17 % na celkem 1559 (+10 % CHIR, +21 % ORT). Investiční prostředky byly použity především na doplacení dříve pořízených investic, rekonstrukci prostor pro přestěhování ředitelství a pořízení nezbytné zdravotnické techniky. V průběhu roku 2012 se uskutečnily 2 veřejnosprávní kontroly Dataxa. Nebyly shledány závažnější nedostatky. Zásadnější změny doznala průběžná kontrola vykazování výkonů zdravotní péče pro zdravotní pojišťovny. 14

Ekonomická část Struktura nákladů v roce 2012 Struktura nákladů a jejich poměr k celkovým nákladům Služby, opravy a udržování 5 % Osobní náklady 57 % Spotřeba energie 4 % Struktura výnosů v roce 2012 Čerpání fondů 4 % Výnosy od zdravotních pojišťoven 89 % Spotřeba materiálu 27 % Ostatní výnosy 7 % Odpisy dlouhodobého majetku 5 % Ostatní náklady 2 % Rok 2012 2011 Nákladová položka tis. Kč % tis. Kč % Spotřeba materiálu 41 825,83 26,99 38 970,43 25,83 Spotřeba energie 6 496,63 4,19 6 001,38 3,98 Prodané zboží 1 056,37 0,68 1 181,47 0,78 Opravy a udržování 943,45 0,61 923,74 0,61 Ostatní služby 6 248,16 4,03 5 339,88 3,54 Mzdové náklady 64 979,33 41,93 65 430,21 43,37 Zákonné sociální pojištění 21 725,93 14,02 22 048,60 14,62 Zákonné sociální náklady 936,26 0,60 880,30 0,58 Jiné sociální náklady 49,20 0,03 299,61 0,20 Daň silniční 9,22 0,01 9,83 0,01 Odpisy dlouhodob. majetku 7 257,81 4,68 7 671,91 5,09 Ostatní 3 452,79 2,23 2 102,68 1,39 Celkem 154 980,98 100,00 150 860,03 100,00 Nemocnice s poliklinikou v Semilech dbá výrazně na optimalizaci nákladů, neboť se jedná o důležité složky tvorby hospodářského výsledku. Téměř 60 % tvoří osobní náklady. Dále z ostatních provozních nákladů tvoří majoritní podíl spotřeba materiálu, a to zejména zdravotnického materiálu. V budoucnu je třeba hledat úspory právě v těchto oblastech. Pokud se týká výnosových položek, pak je zřejmé, že majoritní podíl tvoří příjmy od zdravotních pojišťoven. 15

Ekonomická část Zkrácená rozvaha v tis. Kč Zkrácená výsledovka v tis. Kč Aktiva k 31.12.2012 k 31.12.2011 STÁLÁ AKTIVA 308 096 314 398 dlouhodobý nehmotný majetek 2 354 2 362 oprávky k DNHM -2 323-2 362 dlouhodobý hmotný majetek 442 702 443 559 oprávky k DHM -134 637-129 161 finanční investice 0 0 OBĚŽNÁ AKTIVA 27 839 26 588 zásoby 1 061 1 103 pohledávky 22 431 21 849 finanční majetek 4 097 3 241 přechodné účty aktivní 250 395 Úhrn aktiv 335 935 340 986 Pasiva k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2011 VLASTNÍ ZDROJE 304 360 300 688 majetkové fondy 309 526 314 260 finanční fondy 4 014 3 167 hospodářský výsledek -9 180-16 739 z toho: HV běžného účet. obd. 7 559-7 682 neuhraz. ztráta min. let -16 739-9 057 CIZÍ ZDROJE 31 576 40 298 dlouhodobé závazky 3 917 4 916 krátkodobé závazky 19 153 25 761 bankovní výpomoci a půjčky 2 000 4 000 přechodné účty pasivní 6 506 5 621 Úhrn pasiv 335 936 340 986 Jednotlivé položky 2012 2011 Spotřebované nákupy 49 379 46 152 Služby 7 438 6 447 Osobní náklady 87 691 88 659 Odpisy 7874 7672 - z toho zúčtování nekrytého inv. f. 0 0 Ostatní náklady 2 600 1 930 Náklady celkem 154 982 150 860 Výnosy od zdravotních pojišťoven 144 539 119 514 Ostatní výnosy 18 001 23 664 - z toho ú. 648 (inv. fond) 6 172 12 422 Výnosy celkem 162 540 143 178 Hospodářský výsledek 7 559-7 682 V rozvaze jsou uvedeny zásadní kategorie pro fungování nemocnice. Pokud se týká zdrojů organizace, tak významný je především kladný hospodářský výsledek kryjící ztrátu minulých let jako base vlastního kapitálu. Pozitivním jevem je pokles krátkodobých i dlouhodobých závazků. Záměrem nemocnice a výzvou pro její vedení pro rok 2013 je další zkrácení doby úhrad závazků. 16

Ekonomická část Přehled investic v roce 2012 Název přístroje Pracoviště Cena (Kč) Uvedení Zaplaceno Zaplaceno Z toho do prov. v r.2011 v r.2012 dotace Motodlaha REH 96900 VI.12 96900 96900 VEMA rozšíření (pers.,pokladna) HTS 63288 VIII.12 63288 Orthopat ARO/ORT 495000 IV.11 330000 165000 Videogastroskop Gastro 1650000 IV.11 343750 1286082 1286082 Grapovací stanice PACS Gastro 275000 VI.11 178750 96250 41250 Rekonstrukce bytů Admin 0 XII.12 407570 407570 Kamera OT 90664 XII.12 90664 90664 Optika 67109 XII.12 67109 67109 Sahara LAB 94051 XII.12 94051 94051 TZ kotelna HTS 16374 XII.12 16374 16374 Centr. server VS 119975 I.12 119975 + Aktiv. prvky sítě-tz Celkem 2968361 852500 2503263 2100000 V roce 2012 byly realizovány investice ve výši 2 503 263 Kč, z toho 2 100 000 Kč bylo financováno z dotace MÚ Semily. Obnova vybavení je zásadní pro poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro pacienta. 17

Personální údaje Kategorie a počty zaměstnanců v roce 2012 Vývoj průměrného platu v NsP Provozní pracovníci: 47 Lékaři: 38 kategorie průměrný plat (Kč) zaměstnanců 2008 2009 2010 2011 2012 Lékaři 41919 44307 46227 52698 52684 THP: 23 Nelékaři s odb. způsobilostí 20642 22471 23685 24187 24089 Nelékaři bez odb. způsobilosti 14395 15826 15880 14901 15479 Nelékaři bez odborné způsobilosti: 29 Nelékaři s odbornou způsobilostí: 110 THP 17941 19473 19918 19724 19741 Provozní pracovníci 9803 10569 11048 11167 11198 Průměrný plat v Kč jednotlivých kat. v letech 2008 2012 2012 Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií /fyzický stav/ k 31. 12. 2012 2011 Provozní pracovníci THP věková struktura kategorie zaměstnanců do 30 let 31-50 let 51 a více počet % počet % počet % celkem Lékaři 7 18,42 21 55,26 10 26,32 38 Nelékaři s odb. 19 17,27 56 50,91 35 31,82 110 způsobilostí Nelékaři bez odb. 9 31,03 18 62,06 2 6,91 29 způsobilosti THP 1 4,35 14 60,87 8 34,78 23 Provozní pracovníci 3 6,38 22 46,81 22 46,81 47 Celkem 39 77,45 131 275,91 77 146,64 247 2010 2009 2008 0 20000 40000 60000 Nelékaři bez odborné způsobilosti Nelékaři s odbornou způsobilostí Lékaři 18

Seznam použitých zkratek ARO... anesteziologicko-resuscitační oddělení ASK... artroskopie LCA (plastiky)... plastika vazů kolenního kloubu RM (sutury)... rotátorové manžety AT por.... poradna pro léčbu závislostí CCEP... cervikokapitální endoprotéza JIP... jednotka intenzivní péče MOJIP... mezioborová jednotka intenzivní péče LSPP... lékařská služba první pomoci ORL... otorhinolaryngologie (ušní, nosní, krční) SLF... společný lůžkový fond TEP... totální endoprotéza LPP... léčebně preventivní péče SAK... spojená akreditační komise ČIA... český institut pro akreditaci 19

20 Nemocnice s poliklinikou v Semilech Vydala Nemocnice s poliklinikou v Semilech v nákladu 100 ks v květnu 2013 www.nemsem.cz Zpracoval kolektiv autorů Grafická úprava: Renata Coufalová, tisk: Tiskárna GLOS Semily Foto: archiv nemocnice