ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování Informace pro zákazníky Platnost dokumentu od: 2. 9. 2013 Vypracoval: Ing. Martin Jahůdka Schválil: Ing. Jan Kalužík
Kapitola 1: Základní údaje 1. Základní údaje Certifikační orgán ORGREZ, a.s. provádí ověření v souladu se Zákonem č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Nařízením komise (EU) č. 601/2012 o monitorování a vykazování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, normy ČSN ISO 14065 Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání, Nařízení komise (EU) č. 600/2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a Rozhodnutí 2011/278/EU, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. 1.1. Kontaktní údaje Certifikačního orgánu: ORGREZ, a.s. Certifikační orgán Hudcova 321/76 612 00 Brno Tel: 541 613 361 Fax: 541 613 299 E-mail: tepchem@orgrez.cz 1.2. Nabízené služby Certifikační orgán ORGREZ, a.s. nabízí ověřování výkazů emisí skleníkových plynů dle požadavků normativních dokumentů v následujícím rozsahu činností (dle Nařízení Komise (EU) č. 600/2012): 1a Spalování paliv v zařízeních, ve kterých jsou používána pouze standardní komerční paliva definovaná v nařízení (EU) č. 601/2012, nebo pokud je v zařízeních kategorie A nebo B používán zemní plyn 1b Spalování paliv v zařízení bez omezení 98 Jiné činnosti podle článku 10a směrnice 2003/87/ES Rozsah akreditace ve formě Osvědčení o akreditaci Certifikačního orgánu a další aktuální informace viz http://www.orgrez.cz/laboratore/akreditovane-laboratore. Osvědčení o akreditaci CO je dostupné na vyžádání také přímo na adrese Certifikačního orgánu společnosti. Strana 2 z 9
Kapitola 2: Ověřování 2. Ověřování 2.1. Podání žádosti o ověření 2.1.1. Výkaz emisi skleníkových plynů V případě Vašeho zájmu o provedení ověření výkazu vyplňte prosím formulář Žádost o ověření Výkaz (viz dokument Word ke stažení) a zašlete jej na výše uvedenou adresu. K žádosti prosím připojte: kopii platného Rozhodnutí MŽP o povolení k vypouštění platný Monitorovací plán, včetně všech potřebných příloh předchozí verzi Monitorovacího plánu, pokud aktuálně platný Monitorovací plán nebyl v platnosti po celé vykazované období. Uvedené přílohy mohou být zaslány v elektronické formě. 2.1.2. Formulář žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek V případě Vašeho zájmu o provedení ověření Formuláře žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek vyplňte formulář Žádost o ověření Formulář (viz dokument Word ke stažení) a zašlete jej na výše uvedenou adresu. K žádosti prosím připojte: Výkaz základních údajů Metodickou zprávu Vyplněný formulář Žádost o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek Důkaz, že bylo rozsáhlé snížení kapacity dle článku 21 resp. částečné ukončení provozu dle článku 23 Rozhodnutí komise 2011/278/ES, nahlášeno Ministerstvu životního prostředí Uvedené přílohy mohou být zaslány v elektronické formě. 2.2. Přezkoumání Certifikační orgán provede přezkoumání žádosti. V rámci tohoto přezkoumání provede kontrolu úplnosti předložené dokumentace, posoudí nestrannost a rizikovost zakázky, ověří oblast akreditace a způsobilost pracovníků, stanoví lhůty pro ověření a v jeho závěru doporučí nebo nedoporučí přijetí zakázky. Pokud zjistí, že není schopen z jakýchkoliv důvodů ověření provést, neprodleně to oznámí zákazníkovi. S veškerou dokumentací zákazníka zachází Certifikační orgán jako s důvěrnou. Po kladném výsledku přezkoumání je před zahájením ověřování mezi zákazníkem a Certifikačním orgánem uzavřena obchodní smlouva. Strana 3 z 9
Kapitola 2: Ověřování 2.3. Postup ověřování Po podpisu smlouvy sestaví vedoucí Certifikačního orgánu (nebo jeho zástupce) ověřovací tým, s jehož složením bude zákazník seznámen při vstupním jednání. Zákazník má právo vznést námitky proti složení tohoto týmu. Zákazník bude rovněž seznámen s časovým plánem a vlastní náplní ověřování. Certifikační orgán provede následující činnosti: strategická analýza - posouzení povahy, rozsahu a složitosti ověřovací činnosti riziková analýza - posouzení pravděpodobné úrovně rizika, že údaje o vykazovaných emisích skleníkových plynů obsahují závažnou chybu plán ověřování - harmonogram ověřovacího procesu procesní analýza - místní šetření Výstupem ověřovacích prací bude Zpráva o ověření. Pro zajištění objektivity a nestrannosti při ověřování je celý proces před vydáním závěrečné Zprávy o ověření přezkoumán nestranným ověřovatelem, nezávislým na ověřovacím týmu. V souladu s požadavky příslušných normativních dokumentů poskytne Certifikační orgán podrobnější popis ověřovacího procesu na vyžádání. V případě Vašeho zájmu si od nás rovněž můžete vyžádat informace o odborné způsobilosti našich auditorů GHG. Pro bližší informace můžete kontaktovat přímo vedoucího Certifikačního orgánu (Ing. Jan Kalužík, 541 613 361, jan.kaluzik@orgrez.cz). Strana 4 z 9
Kapitola 3: Cena ověřovacích prací 3. Cena ověřovacích prací Kalkulace nabídkové ceny vychází ze stanovení časové náročnosti zakázky a základní hodinové sazby jednotlivých pracovníků ověřovacího týmu: cena = hodinová sazba x časová náročnost + ostatní výdaje Hodinová sazba je odvozena z nákladů mzdových a nákladů režijních. V případě ověřování tato sazba zahrnuje konkrétně náklady na přípravné práce, vlastní ověřování na místě, zpracování dokumentace a závěrů k zakázce. Časová náročnost se odvíjí od : velikosti a složitosti ověřovaného zařízení druhu a počtu zdrojů emisí druhu a počtu používaných paliv rozsahu a složitosti posuzované dokumentace míře součinnosti a připravenosti zařízení k ověřování vzdálenosti ověřovaného zařízení a počtu a délky místních šetření Ostatní výdaje náklady na pobyt při místním šetření náklady na dopravu Bližší informace o cenách ověřovacích prací poskytne Certifikační orgán zákazníkovi na vyžádání. Strana 5 z 9
Kapitola 4: Práva a povinnosti zákazníka 4. Práva a povinnosti zákazníka Zákazník má právo: na předložení kopií Osvědčení o akreditaci a Rozhodnutí o autorizaci na poskytnutí informací o průběhu ověřování seznámit se s obsahem Příručky kvality podávat odvolání a stížnosti Zákazník je povinen: dodržovat podmínky vydaného Povolení MŽP k emisím skleníkových plynů dodržovat program ověřování pro účely ověřování poskytnout součinnost zejména v oblasti dokumentace a přístupu do všech relevantních prostor, k odpovědným pracovníkům žadatele a ke všem procesům, oblastem a záznamům uplatňovat nároky pouze v rozsahu ověřování zajistit, aby zpráva o ověření nebo jakákoliv její část nebyla používána zavádějícím způsobem Strana 6 z 9
Kapitola 5: Odvolání a stížnosti 5. Odvolání a stížnosti Odvolání a stížnosti se podávají písemně na výše uvedenou adresu Certifikačního orgánu. Podrobný popis řešení odvolání a stížností včetně postupu přijímání nápravných opatření se řídí pravidly uvedenými v Příručce kvality Certifikačního orgánu. 5.1. Odvolání V případě, že si zákazník myslí, že na základě provedených ověřovacích činností měl být jím předložený výkaz o emisích skleníkových plynů ověřen jako uspokojivý, avšak Certifikační orgán takto neučinil, má právo nejpozději do 30 dnů od obdržení výsledku (závěrečné zprávy) uplatnit odvolání adresované vedení Certifikačního orgánu, v němž přesně specifikuje důvody pro své mínění. Každé řádně podané odvolání kterékoliv strany je prošetřeno a o výsledku šetření je odvolatel písemně informován. Snahou vedení Certifikačního orgánu je vyřídit podaná odvolání s maximální pozorností a bez zbytečných prodlev, maximálně do 30 dnů od obdržení odvolání. Řešením odvolání pověří vedoucí Certifikačního orgánu pracovníka s kvalifikací vedoucího auditora, jiného než byli pracovníci, kteří prováděli ověřování a připravili oznámení o ověření. Při procesu vyřizování odvolání pověřený pracovník provede v nutném rozsahu prošetření dokumentace a okolností týkajících se dotčené zakázky a posoudí, zda je odvolání oprávněné. Pokud je odvolání shledáno jako neoprávněné, oznámí tuto skutečnost pověřený pracovník vedoucímu Certifikačního orgánu, který o této skutečnosti uvědomí zákazníka. Pokud je odvolání oprávněné, provádí vedení Certifikačního orgánu důkladné prošetření příčin pochybení. Vedoucí Certifikačního orgánu nebo jím pověřený pracovník následně předkládá návrh nápravného, příp. preventivního opatření. 5.2. Stížnost Zákazník, který není spokojen s průběhem ověřovacího procesu, může podat stížnost adresovanou vedení Certifikačního orgánu. Stížnost se může týkat zejména nedodržování smluvních podmínek, nedodržování dohodnutého harmonogramu činností, možné nekompetentnosti ověřovatele, způsobu zacházení s předloženou dokumentací a dalších oblastí, v nichž dochází k možnému nesouladu. V takovém případě má zákazník právo do 30 dnů od obdržení výsledku (závěrečné zprávy) uplatnit písemnou stížnost. Každá řádně podaná stížnost je prošetřena a o výsledku šetření je stěžovatel písemně informován. Snahou vedení Certifikačního orgánu je vyřídit podané stížnosti s maximální pozorností a bez zbytečných prodlev, maximálně do 30 dnů od obdržení stížnosti. Strana 7 z 9
Kapitola 6: Reference 6. Reference 6.1. Ověřování Teplárna Kyjov, a.s. Siemens, s.r.o. Kotelna Benátská Kotelna Wenzigova Teplárny Brno, a.s. Provoz Špitálka Provoz Červený Mlýn Provoz Brno Sever Provoz Staré Brno Provoz CZT Bystrc Provoz Výtopna Kamenný Vrch Důl Darkov kotelna závodu 3 Důl ČSM - teplárna International Power Opatovice, a.s. (Elektrárny Opatovice, a.s.) Elektrárna Opatovice EOP - SRT Farářství EOP - ZVU EOP - TPA EOP - SRT Chrudim EOP - Foxconn Strana 8 z 9
Kapitola 6: Reference United Energy, a.s. Teplárna Komořany Výtopna Litoměřice Výtopna Mimoň Výtopna Proboštov 6.2. Formulář žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek Teplárny Brno, a.s. Provoz Brno Sever Provoz Staré Brno Strana 9 z 9