Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č.320/2002 Sb, č.421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č.635/2004 Sb. č.138/2006 Sb., č.140/2006 Sb. a č.245/2006 Sb. a jejích novelizací. P Ř Í J M Y DAŇOVÉ PŘÍJMY 00001111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 750000.00 00001112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výděl. činnosti 25000.00 00001113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 75000.00 00001121 Daň z příjmů právnických osob 700000.00 00001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 7030.00 00001211 Daň z přidané hodnoty 1400000.00 00001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 11000.00 00001341 Poplatek ze psů 4000.00 00001351 Odvod z loterií a podob. her kromě z výher. hracích přístrojů 10000.00 00001361 Správní poplatky 500.00 00001511 Daň z nemovitostí 570000.00 Celkem za DAŇOVÉ PŘÍJMY 3552530.00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 42000.00
2142 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 60000.00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70000.00 34122132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40000.00 3632 2132 Příjmy z pronájmu hrobových míst 700.00 36322321 Přijaté neinvestiční dary 200000.00 37222111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120000.00 37252324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70000.00 63102141 Příjmy z úroků (část) 40000.00 Celkem za NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 642700.00 PŘIJATÉ TRANSFERY 00002432 Splátky půjčených prostředků od státních fondů 2944000.00 00004112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu 71900.00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1472000.00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 25024000.00 Celkem za PŘIJATÉ TRASFERY 29511900.00 P Ř Í J M Y C E L K E M 33707130,00
VÝDAJE 21425139 Nákup materiálu 2000.00 21425153 Plyn 40000.00 21425154 Elektrická energie 25000.00 21425169 Nákup ostatních služeb 5000.00 21425171 Opravy a udržování 8000.00 Vnitřní obchod (Pohostinství) 80000.00 22125171 Opravy a udržování 20000.00 Silnice 20000.00 22195171 Opravy a udržování 20000.00 Pozemní komunikace 20000.00 23105139 Nákup materiálu 7000.00 23105151 Studená voda 50000.00 23105154 Elektrická energie 8000.00 23105169 Nákup ostatních služeb 20000.00 23105171 Opravy a udržování 5000.00 Pitná voda 90000.00 2321 6121 Stavby, haly a budovy 33642000.00 Odvádění a čištění odpadních vod 33642000.00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 13.000.00 Zařízení předškolní výchovy 13.000.00 3314 5021 Ostatní osobní náklady 8000.00 3314 5339 Neinv. transfery cizím přísp. organizacím 12000.00
3319 5169 Nákup služeb 10000.00 Činnosti knihovnické, kultura 30000.00 3326 5171 Oprava a udržování 20000.00 Obnova místních památek 20000.00 33415171 Opravy a udržování 20000.00 Sdělovací prostředky 20000.00 34125021 Ostatní osobní výdaje 24000.00 34125137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000.00 34125139 Nákup materiálu 5000.00 34125153 Plyn 40000.00 34125154 Elektrická energie 15000.00 34125163 Služby peněžních ústavů 3300.00 34125169 Nákup ostatních služeb 15000.00 34125171 Opravy a udržování 187700.00 Tělovýchova 300000.00 36135171 Opravy a udržování 20000.00 Nebytové hospodářství 20000.00 36315021 Ostatní osobní výdaje 6000.00 36315154 Elektrická energie 40000.00 36315163 Služby peněžních ústavů 400.00 36315171 Opravy a udržování 13600.00 Veřejné osvětlení 60000.00 36325139 Nákup materiálu 2000.00 36325171 Opravy a udržování 3000.00 Pohřebnictví 5000.00 36356119 Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 120000.00 Územní plánování 120000.00
36395139 Nákup materiálu 16000.00 36395164 Nájemné 14000.00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 36395171 Opravy a udržování 80000.00 Komunální služby a územní rozvoj 120000.00 37215169 Nákup ostatních služeb 12000.00 37225169 Nákup ostatních služeb 190000.00 37235169 Nákup ostatních služeb 90000.00 Nakládání s odpady 292000.00 37455011 Platy zaměstnancům v pracovním poměru 150000.00 37455021 Ostatní osobní výdaje 40000.00 37455031 Povin. pojistné na soc. zabezpečení a st. politiku 37000.00 37455032 Povin. pojistné na veř. zdravotní pojištění 13500.00 37455134 Prádlo, oděv a obuv 3000.00 37455137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100000.00 37455139 Nákup materiálu 40000.00 37455156 Pohonné hmoty a maziva 60000.00 37455163 Služby peněžních ústavů 2500.00 37455167 Služby školení a vzdělávání 4000.00 37455169 Nákup ostatních služeb 60000.00 37455171 Opravy a udržování 30000.00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 540000.00 55125021 Ostatní osobní výdaje 3000.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25000.00 55125139 Nákup materiálu 10000.00 55125156 Pohonné hmoty a maziva 10000.00 55125163 Služby peněžních ústavů 15000.00
55125167 Služby školení a vzdělávání 5000.00 55125169 Nákup ostatních služeb 5000.00 55125171 Opravy a udržování 20000.00 55125194 Věcné dary 2000.00 Požární ochrana 95000.00 61125023 Odměny členům zastupitelstev obcí 450000.00 61125032 Povin. pojistné na veř. zdravotní pojištění 40000.00 61125173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10000.00 Zastupitelstva obcí 500000.00 61715021 Ostatní osobní výdaje 170000.00 61715031 Povin. pojistné na soc. zabezpečení a st. politiku 40000.00 61715032 Povin. pojistné na veř. zdravotní pojištění 14000.00 61715136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2000.00 61715137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 61715139 Nákup materiálu 15000.00 61715153 Plyn 50000.00 61715154 Elektrická energie 22000.00 61715161 Služby pošt 2500.00 61715162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40000.00 61715163 Služby peněžních ústavů 6000.00 61715166 Konzultační, poradenské a právní služby 18000.00 61715167 Služby školení a vzdělávání 3000.00 61715169 Nákup ostatních služeb 35000.00 61715171 Opravy a udržování 30000.00 61715172 Programové vybavení 13500.00 61715173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000.00 61715175 Pohoštění 5000.00
61715321 Neinvestiční transfery obcím 3000.00 Regionální a místní správa 490000.00 63105163 Služby peněžních ústavů 6500.00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6500.00 63995362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7030.00 Ostatní finanční operace 7030.00 64025364 Vratky veř. rozpočtům poskytnutých v min. období 13000.00 Finanční vypořádání minulých let 13000.00 64095329 Ost. neinvest. transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 38500.00 Ostatní činnosti jinde nezařazené 38500.00 V Ý D A J E C E L K E M 36542030.00 F I N A N C O V Á N Í - 2834900.00 V návrhu rozpočtu pro rok 2014 je uvažováno se stavbou nové splaškové kanalizace, předpoklad výdajů a příjmů na tuto investici je prozatím uvažován v hodnotách dle Rozhodnutí č.12130761-sfžp, o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), ze dne 28.5.2013. Skutečné rozložení výdajů a příjmů na stavbu kanalizace bude určeno podle aktuálních potřeb financování akce a s přihlédnutím k disponibilním prostředkům OPŽP. Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby, podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a následném vydání konečného Rozhodnutí o přidělení dotace ze SFŽP, bude rozpočet upraven.