Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň z příjmu fyzických osob ze závislé čin. 1111 2510 daň z př.fo ze samostatné výdělečné čin. 1112 45 daň z př.fo vybírané srážkou 1113 280 daň z příjmů právnických osob 1121 2784 daň z příjmů PO za obce 1122 150 daň z přidané hodnoty 1211 5700 popl. za odvoz a likvidaci odpadu 1340 588 poplatek ze psů 1341 15 popl. za užívání veřejného prostranství 1343 35 popl. ze vstupného 1344 1 odvod z loterií a podobných her 1351 45 správní poplatky 1361 3 daň z nemovitostí 1511 1200 Celkem třída 1 daňové příjmy 13356 Třída 2 - nedaňové příjmy -------------------------------------------------------------- Zemědělství pronájem pozemku 1012 2131 76 lesnictví - prodej dřeva org.11 1032 2111 210 poplatek z vydobývacího prostoru 2119 2343 15 za traktorovou dopravu 2169 2111 5 kopírování, internet (CŽP) org.1 2111 2 pronájem místnosti (CŽP) org.1 2132 12 zapůjčení lešení, míchačky 2133 5 kanalizace - pronájem ČOV 2321 2139 90 knihovna - tržba za půjčování 3314 2111 7 prodej publikací 3319 2112 1 rozhlasová relace - poplatek 3341 2329 4 pronájem tělocvičny 3412 2132 115 nájemné z bytů 3612 2132 50 nájemné z nebytových prostor 3613 2132 70 hrobová místa poplatek org.9 3632 2111 1 pronájem volnočasového areálu org.2 3639 2132 11 za vytř. odpad (plasty,sklo) org.8 3723 2324 40 nahodilý příjem 6171 2329 590 příjmy z úroků (bank.účty) 6310 2141 4 Celkem třída 2 nedaňové příjmy 1308-1 -
Třída 3 - kapitálové příjmy --------------------------------------------------------------- příjmy z prodeje pozemků 1012 3111 200,4 příjmy z prodeje nemovitostí 3612 3112 2500 Celkem třída 3 kapitál. příjmy 2700,4 Třída 4 přijaté dotace --------------------------------------------------------------- dotace ze státního rozpočtu 4112 213,6 - " - z cizího okresu ZP 028 4121 22 Celkem třída 4 přijaté dotace 235,6 Celkem třída 8 zůstatek roku 2014 4000 Celkem příjmy 21 600-2 -
VÝDAJE Částka Kapit. Položka v tis.kč Skupina 1 zemědělství a lesnictví --------------------------------------------------------------- Zemědělství znalecké posudky 1012 5166 1 - geometrické plány 5169 30 - kolkové známky 5361 2 - poplatky z prodeje 5362 16 - výkup pozemků 6130 50 Lesní hosp. - pěstební činn. org.ll 1032 5169 150 - pojištění lesa 1039 5163 2,3 Celkem skup.1-zemědělství a lesnictví 251,3 Skupina 2 - průmysl.a ostatní odvětví hospodářství --------------------------------------------------------------- Služby pro obyvatelstvo traktorová doprava - ostatní osobní výdaje 2169 5021 17 - ochranné pomůcky 5132 2 - materiál 5139 15 - pohonné hmoty 5156 45 - údržba a opravy 5171 30 - služby 5169 2 Centrum života a podnik.- čp.200 org.1 - mzdy zaměstnancům 5011 90 - pojistné na soc.zabezp. 5031 23 - pojistné na zdrav.zab. 5032 8 - ochranné pomůcky 5132 1 - drobný hmotný majetek 5137 25 - nákup materiálu 5139 24 - voda 5151 6 - plyn 5153 99 - el. energie 5154 45 - telefonní popl.,internet 5162 20 - služby peněžních ústavů 5163 2 - školení a vzdělávání 5167 0,5 - nákup služeb 5169 15 - přísp. na stravování (org.419) 5169 5 - opravy a údržba 5171 100 - náhrada mzdy za nemoc 5424 2 - příspěvek ze SF (org.419) 5499 9,5 Doprava, komunikace a zimní údržba - mzdy zaměstnancům 2212 5011 175-3 -
- ostatní osob.výdaje 5021 1 - pojistné na soc. zabezp. 5031 45 - pojistné na zdrav. Zabezp. 5032 16 - ochranné pomůcky 5132 3 - nákup materiálu 5139 12,7 - pohonné hmoty 5156 45 - školení bezpeč. Práce 5167 2 - nákup služeb 5169 30 - příspěvek na stravování(org.419)5169 5 - opravy a udržování 5171 1500 - příspěvek se SF na strav.o419 5499 9,5 - dopravní značení 6121 50 Záležitosti pozemních komunikací chodníky - ostatní osob.výdaje 2219 5021 1 - nákup materiálu 5139 5 - nákup služeb 5169 5 - údržba a opravy 5171 200 Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost - Kraj. úřadu 2221 5193 50 Vodní hospodářství pitná voda - vodovod služby 2310 5169 5 výměna 5171 600 - investice 6121 500 čištění odpadních vod (kanalizace) - materiál 2321 5139 5 - služby 5169 10 - opravy a udržování 5171 2500 - investice 6121 500 Celkem skup.2-průmysl a ost.odv.hosp. 6861,2 Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo ---------------------------------------------------------------- Základní škola - právní služby (audit 3113 5166 15 - rekonstr.opěrné zdi MŠ (org.5) 5171 650 - příspěvek na činnost 5331 1968,7 - na odpisy 6351 31,3 Ost. záležitosti předškolní výchovy - dary (Den dětí, Mikuláš) 3119 5492 16-4 -
Činnosti knihovnické knihovna - platy zaměstnanců 3314 5011 135 - povinné pojist.sociální 5031 34 - povinné pojist.zdravotní 5032 12 - knihy 5136 27 - drobný hmotný majetek 5137 20 - nákup materiálu 5139 10 - služby pošt 5161 1 - revize přístrojů, přednášky 5169 10 - opravy a údržba 5171 10 - program. Vybavení 5172 5 - cestovné 5173 1 - pohoštění (pro děti) 5175 0,5 - věcné dary (pasování čtenářů) 5194 2 Záležitosti kultury kronika - ostatní osob.výdaje 3319 5021 9 - nákup materiálu 5139 1 Záležitosti ochrany památek pomníky, kaplička 3326 5139 2 zámek - opravy a udržování 3329 5171 900 - nákup materiálu 5139 2 Záležitosti sděl. prostředků rozhlas - už. duševního vlastn. 3341 5041 6 - nákup služeb 5169 1 - opravy a udržování 5171 20 - OSA 5192 6 Místní noviny, publikace, tisk - výtisky Regionu 3349 5136 60 - nákup materiálu 5139 1 - služby pošt 5161 1 Sbor pro občanské záležitosti,polsko - materiál 3399 5139 6 - pohonné hmoty 5156 5 - pohoštění 5175 10 - kytky 5194 2 - doprava, ubytování 5169 20 Tělocvična - platy zaměstnanců 3412 5011 280 - pov. poj. na soc.zabezp. 5031 70 - pov. poj. na zdrav.zabezp. 5032 25 - ochranné pomůcky 5132 2-5 -
- drobný hmotný majetek 5137 7 - nákup materiálu 5139 20 - voda 5151 7 - plyn 5153 140 - el. energie 5154 138 - telefon.popl. 5162 6 - školení bezpečnosti práce 5167 1 - nákup služeb, revize zařízení 5169 21 - příspěvek na stravování(org.419) 5169 5 - údržba a opravy 5171 10 - náhrada mzdy za nemoc 5424 2 - příspěvek ze SF (org. 419) 5499 9,5 Tělovýchovná činnost - neinvestiční dotace 3419 5222 150 - věcné dary (Pochod) 5194 3 - činnost mládeže 3421 5229 12 Kynologický klub - příspěvek na činnost 3429 5229 20 Bytové hospodářství - revize zařízení 3612 5169 1 - údržba a opravy 5171 5 - nákup nemovitosti čp. 118 6121 2500 Nebytové hospodářství - revize zařízení 3613 5169 3 - opravy a údržba 5171 20 Veřejné osvětlení - nákup materiálu 3631 5139 3 - el. energie 5154 300 - opravy a udržování 5171 300 - nákup služeb 5169 20 Pohřebnictví - nákup materiálu (org.9) 3632 5139 1 - voda 5151 2 - pohonné hmoty 5156 7 - odvoz odpadu 5169 13 - údržba a opravy 5171 2269 Komunální rozvoj - pronájem nebyt.části domu čp. 118 3639 5164 30 - členský příspěvek (Obnova venkova) 5229 4 - Volnočas. areál materiál (org.2) 5139 5 - voda 5151 3 - plyn 5153 24 - el. energie 5154 10-6 -
- nákup služeb 5169 20 - Sběrný dvůr - OOV (org.6) 5021 17 - materiál 5139 4 - el. energie 5154 20 - nákup služeb 5169 240 Sběr a svoz nebezpečného odpadu - nákup služeb 3721 5169 40 Sběr a svoz komunálního odpadu - ost.osobní výd. 3722 5021 3 - nákup materiálu 5139 5 - pronájem kontejneru 5164 1 - nákup služeb 5169 580 - velkoobj.kontejnery (org.7) 5169 20 Tříděný odpad ost. osob. výdaje (org.8) 3723 5021 3 - nákup materiálu 5139 5 - nákup služeb 5169 23 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - ost.osob.výdaje 3745 5021 1 - nákup materiálu 5139 40 - pohon.hmoty a maziva 5156 70 - pojištění traktorku 5163 10 - nákup služeb 5169 10 - opravy a udržování 5171 55 - platy (veř.prosp.práce) org.039 5011 100 - povinné poj. sociální 5031 60 - povinné poj. zdravotní 5032 21 - ochranné nápoje 5131 3 - ochranné pomůcky 5132 10 - školení bezp. práce 5167 2 - přísp.zaměstn.na strav.o419 5169 5 - náhrada mzdy za nemoc 5424 2 - přísp. ze SF na strav.(org.419) 5499 2,9 Celkem skup.3-služby pro obyvatelstvo 11821,9 Skupina 4 sociální věci ------------------------- Sociální pomoc rodině - peněž. Příspěvek Salvia Svitavy 4339 5222 10 - peněž. příspěvek při nar. dítěte 5492 40 - příspěvek Charitě Mor. Třebová 4359 5229 3 Celkem skupina 4 - sociální věci 53-7 -
Skupina 5 - obrana, bezpečnost a ochrana -------------------------------------------------------------- Bezpečnost a veřejný pořádek 25,zákona 118/2011-krizové stavy 5212 5192 100 Požární ochrana - refundace mzdy 5512 5019 1 - ostatní osobní výdaje 5021 1 - refundace SP a ZP 5039 2 - oděv, obuv 5134 1 - drobný hmotný majetek 5137 26 - nákup materiálu 5139 40 - pohonné hmoty a maziva 5156 30 - školení 5167 3 - nákup služeb, ubytování 5169 21 - opravy a udržování 5171 20 - cestovné 5173 1 - pohoštění 5175 15 - věcné dary (soutěže) 5194 12 Celkem skup.5-obrana,bezpečnost,ochrana 273 Skupina 6 - všeobecná veřejná správa a služby ------------------------------------------------------------- Místní zastupitelské orgány (starosta a členové zastupitelstva) - odměny 6112 5023 740 - povin.pojistné-soc. 5031 120 - povin.pojistné-zdrav. 5032 70 - školení a vzdělávání 5167 5 - přísp.zaměstn.na strav. O.419 5169 5 - cestovné 5173 10 - náhrada mzdy za nemoc 5424 3 - příspěvek ze SF (org. 419) 5499 12,4 Činnost místní správy (obecní úřad) - platy zaměstnanců 6171 5011 470 - refundace 5019 1 - ost.osob.výdaje 5021 40 - povin.pojistné-soc. 5031 120 - povin.pojistné-zdr. 5032 46 - zákonné pojištění 5038 7 - refundace SP a ZP 5039 1 - ochranné pomůcky 5132 1 - publikace, tisk 5136 3 - drobný hmotný majetek 5137 20 - nákup materiálu 5139 45 - voda 5151 2 - plyn 5153 60-8 -
- el. energie 5154 6 - pošt.popl.,známky, 5161 17 - telef.a rozhlas. popl. 5162 60 - služby peněž.ústavů 5163 2 - porad. Služby,posudky,audit 5166 57 - školení,vzdělávání 5167 6 - nákup služeb 5169 105 - přísp. na stravování org. 419 5169 5 - údržba a opravy 5171 7 - programy do PC 5172 7 - cestovné 5173 2 - neinvestiční dotace 5229 37 - bezdlužnost (FÚ, CÚ) 5362 1 - náhrada mzdy za nemoc 5424 2 - příspěvek ze SF org. 419 5499 12,2 služby peněžních ústavů 6310 5163 12 pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 70 daň z příjmu PO za obec 6399 5362 150 Celkem skup.6-všeob.veř.spr. a služby 2339,6 Celkem výdaje 21 600 V Jaroměřicích dne 1. 12. 2014 Mgr. Iveta Glocová starostka obce Vyvěšeno: 2. 12. 2014 Sňato: 17. 12. 2014 Schváleno v Zastupitelstvu obce Jaroměřice dne 17. 12. 2014-9 -