Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013

Obec Mezouň IČO 00233587 Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Závěrečný účet obce Mezouň vychází ze zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech hospodaření územních rozpočtů v posledním znění. Zahrnuje údaje o ročním hospodaření obce, údaje o plnění příjmů a výdajů dle platné rozpočtové sklady. Součástí jsou základní údaje o vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a dotací poskytnutých obcí. V souladu s výše uvedeným zákonem byla splněna povinnost přezkumu hospodaření za uplynulý rok dne 30.4. 2014. Výsledky přezkumu hospodaření obce za rok 2013 jsou nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu. Závěrečný účet obsahuje: - Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby Fin 2-12M - Údaje o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku - Hospodaření sledovaného roku - sestava vyjadřuje celkový pohled na hospodaření, porovnáním schváleného upraveného rozpočtu a účetní skutečnosti v podrobnosti tříd rozpočtové skladby s vyjádřením salda hospodaření při zahrnutí i třídy 8-financování. - Daňové příjmy - Přehled o složení nejdůležitější příjmové části rozpočtu obsahuje schválený, upravený a skutečnost ve členění: a) sdílené daně - položky 11xx, 12xx, b) místní poplatky - položky 133x, 134x, c) správní poplatky - položky 136x a d) daň z nemovitosti - položka 1511. - Porovnání běžných výdajů v členění podle paragrafů. Sestava obsahuje běžné výdaje (třída5) sumarizovanou do jednotlivých položek. - Porovnání celkových výdajů podle oddílů rozlišené na běžné, kapitálové a výdaje celkem. Tabulka je členěna na běžné, kapitálové výdaje a výdaje celkem. - Meziroční srovnání 1. Porovnání aktiv a pasiv - sestava porovnává stav aktiv a pasiv k 31.12. za poslední tři roky 2. Porovnání závazků a pohledávek - sestava porovnává stav závazků a pohledávek k 31.12. za poslední tři roky. Hospodaření obce Mezouň se řídilo schváleným rozpočtem obce. Rozpočet byl schválen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 25.3. 2013, v paragrafovém znění jako vyrovnaný ve výši 4.925 900,-- Kč. -1-

Dle aktuálního vývoje příjmů i výdajů byl v průběhu roku upravován třemi rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření byla schvalována zastupitelstvem obce. Příjmy a výdaje k 31.12. 2013 Příjmy Výdaje Výsledek úspora 8.986 127,35 Kč 2.967 349,48 Kč 6.018 777,87 Kč před zdaněním Výrazná úspora rozpočtu vznikla oproti plánu vlivem příjmů za prodej plynovodu firmě RWE, která byla realizována prostřednictvím DSO VYKO. Podíl z prodeje plynovodu pro obec Mezouň činil 913 500 Kč. Dále byl úspěšně směněn pozemek obce Na Marjánce za pozemek v centru obce s přijatým doplatkem ve výši 2.787 500 Kč. Nebyla uskutečněna plánovaná investiční akce rekonstrukce obecního úřadu, na kterou byl pro rok 2013 vyčleněn v rozpočtu 1 mil. Kč. V hodnotě 1 mil. korun byly nakoupeny státní spořící dluhopisy se splatností 3 roky. PŘÍJMY CELKEM 8.986 127,35 Kč z toho daňové příjmy 4.751 568,38 Kč nedaňové příjmy 392 158,97 Kč prodej plynovodu podíl pro obec 913 500,-- Kč kapitálové přímy směna pozemků 2.787 500,-- Kč s doplatkem dotace na výkon státní správy a MŠ 96 400,-- Kč dotace parlamentní a prezid.volby 45 000,-- Kč VÝDAJE CELKEM 2.967 349,48 Kč z toho běžné výdaje 2.213 110,48 Kč kapitálové výdaje 479 239,-- Kč dotace na činnost KSK Mezouň 20 000,-- Kč dotace na činnost Junákům 5 000,-- Kč příspěvek na provoz Mateřské 235 000,-- Kč školy příspěvek hasiči Vysoký Újezd 15 000,-- Kč Financování (tř. 8) nákup státních spořících dluhopisů 1 000 000,-- Kč Bližší údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Výkazy v elektronické podobě jsou po dobu zveřejnění návrhu závěrečného účtu Obce Mezouň za rok 2013 umístěny na stránkách obce Mezouň www.mezoun.cz. -2-

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Mezouň Obec Mezouň jako zřizovatel Mateřské školy Mezouň poskytla v roce 2013 na provoz ze svého rozpočtu celkem dotaci ve výši 235 000,-- Kč. Příspěvková organizace vytvořila hospodářský výsledek ve výši 610,02 Kč, který je navržen k převedení do rezervního fondu MŠ Mezouň. Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřské školy Mezouň za rok 2013 včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena a k nahlédnutí na obecním úřadě v Mezouni. Výkazy PO v elektronické podobě jsou umístěny po dobu vyvěšení návrhu Závěrečného účtu Obce Mezouň za rok 2013 na stránkách obce Mezouň www.mezoun.cz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb O přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v posledním znění, pracovníky ekonomického odboru Krajského úřadu Středočeského kraje se závěrem: Při přezkoumání hospodaření obce Mezouň za rok 2013 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání zasedání zastupitelstva obce nebo nejpozději ústně na jednání zastupitelstva obce Mezouň, kde bude návrh závěrečného účtu projednáván. - Přílohy 1. Účetní výkazy - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha 2. Finanční výkazy - Fin 2-12 M 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 4. Účetní výkazy příspěvkové organizace MŠ Mezouň Přílohy jsou součástí Roční závěrky obce jsou současně se závěrečných účtem po dobu zveřejnění na úřední desce k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě v Mezouni a přístupné na webových stránkách obce www.mezoun.cz Hana Braunová Starostka Na úřední desce vyvěšeno: 2. 5. 2014 sejmuto: 17.5. 2014

Ministerstvo financí F I N 2-12 M PŘÍLOHY VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 12 00233587 Název a sídlo účetní jednotky : OBEC MEZOUŇ 26718 Karlštejn I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1000000.00 95.72 1000000.00 95.72 957158.61 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 38000.00 152.89 38000.00 152.89 58096.69 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 110000.00 94.38 110000.00 94.38 103815.05 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 900000.00 111.58 1000000.00 100.42 1004234.31 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2000000.00 108.59 2100000.00 103.42 2171894.83 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 160000.00 104.68 160000.00 104.68 167491.00 0000 1341 Poplatek ze psů 22000.00 87.92 22000.00 87.92 19343.00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20000.00 110.00 20000.00 110.00 22000.00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 16000.00 137.16 16000.00 137.16 21945.42 0000 1361 Správní poplatky 1000.00 115.00 1000.00 115.00 1150.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 250000.00 89.78 250000.00 89.78 224439.47 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24000.00 187.50 45000.00 100.00 45000.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 96400.00 100.00 96400.00 100.00 96400.00 0000 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně 0.00 0.00 913500.00 100.00 913500.00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 000 ** 4637400.00 125.23 5772900.00 100.60 5807468.38 2212 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 45000.00 100.00 45000.00 2212 * Silnice 0.00 0.00 45000.00 100.00 45000.00 221 ** Pozemní komunikace 0.00 0.00 45000.00 100.00 45000.00 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 20121.00 100.00 20120.49 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 0.00 0.00 20121.00 100.00 20120.49 222 ** Silniční doprava 0.00 0.00 20121.00 100.00 20120.49 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 1562.00 100.00 1562.00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 0.00 0.00 1562.00 100.00 1562.00 strana 1

342 ** Zájmová činnost a rekreace 0.00 0.00 1562.00 100.00 1562.00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 52000.00 178.08 214271.00 43.22 92600.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13500.00 115.16 15546.00 100.00 15546.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0.00 0.00 2787500.00 100.00 2787500.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 65500.00 4420.83 3017317.00 95.97 2895646.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 65500.00 4420.83 3017317.00 95.97 2895646.00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22000.00 88.68 22000.00 88.68 19510.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 22000.00 88.68 22000.00 88.68 19510.00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50000.00 59.25 50000.00 59.25 29623.00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50000.00 59.25 50000.00 59.25 29623.00 372 ** Nakládání s odpady 72000.00 68.24 72000.00 68.24 49133.00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1000.00 71.00 1000.00 71.00 710.00 6171 * Činnost místní správy 1000.00 71.00 1000.00 71.00 710.00 617 ** Regionální a místní správa 1000.00 71.00 1000.00 71.00 710.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30000.00 158.24 46000.00 103.20 47471.49 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 50.00 31.98 15.99 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30000.00 158.29 46050.00 103.12 47487.48 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 30000.00 158.29 46050.00 103.12 47487.48 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120000.00 100.00 120000.00 100.00 120000.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 120000.00 100.00 120000.00 100.00 120000.00 640 ** Ostatní činnosti 120000.00 100.00 120000.00 100.00 120000.00 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 4925900.00 182.45 9095950.00 98.80 8987127.35 strana 2

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2000.00 401.75 30000.00 26.78 8035.00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29000.00 99.40 29000.00 99.40 28825.00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 50.02 30800.00 32.48 10004.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 70000.00 54.22 70000.00 54.22 37956.00 2212 5171 Opravy a udržování 50000.00 163.05 276000.00 29.54 81524.29 2212 6121 Budovy, haly a stavby 400000.00 0.00 400000.00 0.00 0.00 2212 * Silnice 571000.00 29.13 835800.00 19.90 166344.29 221 ** Pozemní komunikace 571000.00 29.13 835800.00 19.90 166344.29 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 90000.00 99.40 90000.00 99.40 89464.10 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 90000.00 99.40 90000.00 99.40 89464.10 222 ** Silniční doprava 90000.00 99.40 90000.00 99.40 89464.10 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 27.60 10000.00 27.60 2760.00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 2310 * Pitná voda 11000.00 25.09 11000.00 25.09 2760.00 231 ** Pitná voda 11000.00 25.09 11000.00 25.09 2760.00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 100000.00 8.40 200000.00 4.20 8400.00 2321 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 600000.00 0.00 0.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 100000.00 8.40 1000000.00 0.84 8400.00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 100000.00 8.40 1000000.00 0.84 8400.00 2342 5169 Nákup ostatních služeb 130000.00 0.00 130000.00 0.00 0.00 2342 * Protierozní ochrana 130000.00 0.00 130000.00 0.00 0.00 234 ** Voda v zemědělské krajině 130000.00 0.00 130000.00 0.00 0.00 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3000.00 73.87 3000.00 73.87 2216.00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 15000.00 99.31 35000.00 42.56 14896.00 3111 5171 Opravy a udržování 160000.00 79.57 160000.00 79.57 127309.00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 185000.00 127.03 235000.00 100.00 235000.00 3111 * Předškolní zařízení 363000.00 104.52 433000.00 87.63 379421.00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 250000.00 132.99 335302.00 99.16 332471.60 3113 * Základní školy 250000.00 132.99 335302.00 99.16 332471.60 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 613000.00 116.13 768302.00 92.66 711892.60 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6000.00 100.00 6000.00 100.00 6000.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6000.00 99.27 6000.00 99.27 5956.00 3314 * Činnosti knihovnické 12000.00 99.63 12000.00 99.63 11956.00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 strana 3

3319 5169 Nákup ostatních služeb 7000.00 105.44 7400.00 99.74 7381.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 18000.00 41.01 18400.00 40.11 7381.00 331 ** Kultura 30000.00 64.46 30400.00 63.61 19337.00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1500.00 84.00 1500.00 84.00 1260.00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 50.00 3000.00 50.00 1500.00 3399 5175 Pohoštění 2500.00 80.52 2500.00 80.52 2013.00 3399 5194 Věcné dary 15000.00 121.58 18300.00 99.66 18237.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 22000.00 104.59 25300.00 90.95 23010.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 22000.00 104.59 25300.00 90.95 23010.00 3421 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5000.00 100.00 5000.00 100.00 5000.00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 200000.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 205000.00 2.44 205000.00 2.44 5000.00 3429 5151 Studená voda 2000.00 16.85 2000.00 16.85 337.00 3429 5153 Plyn 37000.00 75.40 37000.00 75.40 27896.72 3429 5154 Elektrická energie 20000.00 45.51 20000.00 45.51 9103.00 3429 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 65252.00 100.00 65252.00 3429 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 20000.00 100.00 20000.00 100.00 20000.00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 51400.00 100.00 51400.00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 79000.00 220.24 195652.00 88.93 173988.72 342 ** Zájmová činnost a rekreace 284000.00 63.02 400652.00 44.67 178988.72 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 84.00 5000.00 84.00 4200.00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 50.77 10000.00 50.77 5077.00 3631 5154 Elektrická energie 47000.00 143.91 68000.00 99.47 67640.00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 100.00 3000.00 100.00 3000.00 3631 5171 Opravy a udržování 10000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 165000.00 206.63 345000.00 98.82 340939.00 3631 * Veřejné osvětlení 240000.00 175.36 451000.00 93.32 420856.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 240000.00 175.36 451000.00 93.32 420856.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 290000.00 93.28 290000.00 93.28 270515.31 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 290000.00 93.28 290000.00 93.28 270515.31 372 ** Nakládání s odpady 290000.00 93.28 290000.00 93.28 270515.31 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20000.00 107.00 60000.00 35.67 21400.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 65.00 1000.00 65.00 650.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 2500.00 86.00 2500.00 86.00 2150.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 25000.00 75.50 25000.00 75.50 18876.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 48500.00 88.82 88500.00 48.67 43076.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 48500.00 88.82 88500.00 48.67 43076.00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 5212 * Ochrana obyvatelstva 6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 strana 4

521 ** Ochrana obyvatelstva 6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 5273 5169 Nákup ostatních služeb 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 5273 * Ostatní správa v oblasti krizového řízení 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 527 ** Krizové řízení 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 84000.00 102.86 87000.00 99.31 86400.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 120000.00 100.00 120000.00 100.00 120000.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10800.00 100.00 10800.00 100.00 10800.00 6112 * Zastupitelstva obcí 214800.00 101.12 217800.00 99.72 217200.00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 18037.00 100.00 18037.00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 1497.00 100.00 1497.00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 542.00 100.00 542.00 6114 5175 Pohoštění 0.00 0.00 924.00 100.00 924.00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 0.00 0.00 21000.00 100.00 21000.00 6115 5175 Pohoštění 24000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 24000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 19890.00 100.00 19890.00 100.00 19890.00 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1727.00 100.00 1727.00 100.00 1727.00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 553.00 100.00 553.00 100.00 553.00 6118 5175 Pohoštění 1830.00 100.00 1830.00 100.00 1830.00 6118 * Volba prezidenta republiky 24000.00 100.00 24000.00 100.00 24000.00 611 ** Zastupitelské orgány 262800.00 99.77 262800.00 99.77 262200.00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 187800.00 108.67 205800.00 99.17 204087.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 80000.00 102.31 82000.00 99.81 81845.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 47000.00 108.57 50700.00 100.64 51027.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17000.00 108.04 18800.00 97.69 18366.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000.00 108.00 1000.00 108.00 1080.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50000.00 12.10 50000.00 12.10 6050.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 18000.00 145.18 26500.00 98.62 26133.00 6171 5153 Plyn 45000.00 114.23 53000.00 96.98 51401.30 6171 5154 Elektrická energie 15000.00 77.61 15000.00 77.61 11641.00 6171 5161 Služby pošt 3000.00 42.03 3000.00 42.03 1261.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 27000.00 95.74 27000.00 95.74 25848.46 6171 5163 Služby peněžních ústavů 23000.00 89.99 23000.00 89.99 20697.00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60000.00 117.97 71000.00 99.70 70784.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 80000.00 81.10 65000.00 99.81 64877.10 6171 5171 Opravy a udržování 10000.00 89.00 10000.00 89.00 8900.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 18000.00 43.57 18000.00 43.57 7842.00 6171 5175 Pohoštění 3000.00 106.20 6000.00 53.10 3186.00 6171 5361 Nákup kolků 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1000000.00 8.69 685446.00 12.68 86900.00 6171 * Činnost místní správy 1685800.00 44.01 1412246.00 52.54 741925.86 617 ** Regionální a místní správa 1685800.00 44.01 1412246.00 52.54 741925.86 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10000.00 74.70 10000.00 74.70 7469.60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10000.00 74.70 10000.00 74.70 7469.60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 10000.00 74.70 10000.00 74.70 7469.60 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 610.00 100.00 610.00 100.00 610.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 610.00 100.00 610.00 100.00 610.00 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 28000.00 53.57 28000.00 53.57 15000.00 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5500.00 100.00 5500.00 100.00 5500.00 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 492690.00 0.00 2243840.00 0.00 0.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 526190.00 3.90 2277340.00 0.90 20500.00 640 ** Ostatní činnosti 526800.00 4.01 2277950.00 0.93 21110.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 4925900.00 60.26 8095950.00 36.66 2968349.48 strana 5

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 0.00 0.00 0.00 0.00-5018777.87 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00-1000000.00 100.00-1000000.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 0.00 0.00-1000000.00 601.88-6018777.87 strana 6

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4517000.00 105.19 4717000.00 100.73 4751568.38 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 288500.00 135.93 535550.00 73.23 392158.97 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 0.00 0.00 2787500.00 100.00 2787500.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 120400.00 876.99 1055900.00 100.00 1055900.00 PŘÍJMY CELKEM 4050 4925900.00 182.45 9095950.00 98.80 8987127.35 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 913500.00 100.00 913500.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4925900.00 182.43 9094950.00 98.80 8986127.35 strana 7

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2668210.00 93.29 3570264.00 69.72 2489110.48 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2257690.00 21.23 4525686.00 10.59 479239.00 VÝDAJE CELKEM 4240 4925900.00 60.26 8095950.00 36.66 2968349.48 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 278000.00 124.99 363302.00 95.64 347471.60 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 5500.00 100.00 5500.00 100.00 5500.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 5500.00 5866.72 325500.00 99.13 322669.60 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4925900.00 60.24 8094950.00 36.66 2967349.48 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 0.00 0.00 1000000.00 601.88 6018777.87 Třída 8 - Financování 4450 0.00 0.00-1000000.00 601.88-6018777.87 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 0.00 0.00-1000000.00 601.88-6018777.87 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 5562983.03 10581760.90-5018777.87 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 5562983.03 10581760.90-5018777.87 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 strana 8

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5500.00 5866.72 325500.00 99.13 322669.60 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 320000.00 99.12 317169.60 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5500.00 100.00 5500.00 100.00 5500.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 24000.00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 21000.00 strana 10

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od ar Pol Nástroj jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 11

Plnění rozpočtu za období: 01.2013-12.2013 Příloha KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: 02.05.2014 strana : 1 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % 0000 1111 0000 957158.61 1000000.00 95.72 1000000.00 95.72* 0000 1111 Pol: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 957158.61 1000000.00 95.72 1000000.00 95.72*** 0000 1112 0000 58096.69 38000.00 152.89 38000.00 152.89* 0000 1112 Pol: Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 58096.69 38000.00 152.89 38000.00 152.89*** 0000 1113 0000 103815.05 110000.00 94.38 110000.00 94.38* 0000 1113 Pol: Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 103815.05 110000.00 94.38 110000.00 94.38*** 0000 1121 0000 1004234.31 900000.00 111.58 1000000.00 100.42* 0000 1121 Pol: Daň z příjmů právnických osob 1004234.31 900000.00 111.58 1000000.00 100.42*** 0000 1211 0000 2171894.83 2000000.00 108.59 2100000.00 103.42* 0000 1211 Pol: Daň z přidané hodnoty 2171894.83 2000000.00 108.59 2100000.00 103.42*** 0000 1337 0000 167491.00 160000.00 104.68 160000.00 104.68* 0000 1337 Pol: Poplatek za komunální odpad 167491.00 160000.00 104.68 160000.00 104.68*** 0000 1341 0000 19343.00 22000.00 87.92 22000.00 87.92* 0000 1341 Pol: Poplatek ze psů 19343.00 22000.00 87.92 22000.00 87.92*** 0000 1343 0000 22000.00 20000.00 110.00 20000.00 110.00* 0000 1343 Pol: Poplatek za užívání veřejného 22000.00 20000.00 110.00 20000.00 110.00*** 0000 1351 0000 21945.42 16000.00 137.16 16000.00 137.16* 0000 1351 Pol: Odvod z loterií a podobných he 21945.42 16000.00 137.16 16000.00 137.16*** 0000 1361 0000 1150.00 1000.00 115.00 1000.00 115.00* 0000 1361 Pol: Správní poplatky 1150.00 1000.00 115.00 1000.00 115.00*** 0000 1511 0000 224439.47 250000.00 89.78 250000.00 89.78* 0000 1511 Pol: Daň z nemovitých věcí 224439.47 250000.00 89.78 250000.00 89.78*** 0000 4111 0000 45000.00 24000.00 187.50 45000.00 100.00* 0000 4111 Pol: Neinvest.přij.transfery z všeo 45000.00 24000.00 187.50 45000.00 100.00*** 0000 4112 0000 96400.00 96400.00 100.00 96400.00 100.00* 0000 4112 Pol: Neinv.přij.transfery ze st.roz 96400.00 96400.00 100.00 96400.00 100.00*** 0000 4129 0000 913500.00 0.00 0.00 913500.00 100.00* 0000 4129 Pol: Ostatní neinvest.přij.transfer 913500.00 0.00 0.00 913500.00 100.00*** 0000 Par: 5806468.38 4637400.00 125.21 5771900.00 100.60****

Plnění rozpočtu za období: 01.2013-12.2013 KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: 07.05.2014 strana : 2 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % 2212 2321 Pol: Přijaté neinvestiční dary 45000.00 0.00 0.00 45000.00 100.00*** 2212 Par: Silnice 45000.00 0.00 0.00 45000.00 100.00**** 2221 2324 0000 20120.49 0.00 0.00 20121.00 100.00* 2221 2324 Pol: Přijaté nekapitálové příspěvky 20120.49 0.00 0.00 20121.00 100.00*** 2221 Par: Provoz veřejné silniční doprav 20120.49 0.00 0.00 20121.00 100.00**** 3429 2324 0000 1562.00 0.00 0.00 1562.00 100.00* 3429 2324 Pol: Přijaté nekapitálové příspěvky 1562.00 0.00 0.00 1562.00 100.00*** 3429 Par: Ostatní zájmová činnost a rekr 1562.00 0.00 0.00 1562.00 100.00**** 3639 2119 0000 92600.00 52000.00 178.08 214271.00 43.22* 3639 2119 Pol: Příjmy z vlastní činnosti jind 92600.00 52000.00 178.08 214271.00 43.22*** 3639 2131 0000 15546.00 13500.00 115.16 15546.00 100.00* 3639 2131 Pol: Příjmy z pronájmu pozemků 15546.00 13500.00 115.16 15546.00 100.00*** 3639 3111 0000 2787500.00 0.00 0.00 2787500.00 100.00* 3639 3111 Pol: Příjmy z prodeje pozemků 2787500.00 0.00 0.00 2787500.00 100.00*** 3639 Par: Komunální služby a územní rozv 2895646.00 65500.00 4420.83 3017317.00 95.97**** 3722 2111 0010 Poplatky za čárové kódy 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00* 3722 2111 0020 Poplatky za kontejnery 3610.00 0.00 0.00 0.00 0.00* 3722 2111 0060 Vývoz pytlů na PET lahve 15760.00 22000.00 71.64 22000.00 71.64* 3722 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 19510.00 22000.00 88.68 22000.00 88.68*** 3722 Par: Sběr a svoz komunálních odpadů 19510.00 22000.00 88.68 22000.00 88.68**** 3725 2324 0000 29623.00 50000.00 59.25 50000.00 59.25* 3725 2324 Pol: Přijaté nekapitálové příspěvky 29623.00 50000.00 59.25 50000.00 59.25*** 3725 Par: Využívání a zneškodňování komu 29623.00 50000.00 59.25 50000.00 59.25****

Plnění rozpočtu za období: 01.2013-12.2013 KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: 02.05.2014 strana : 3 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % 6171 2111 0000 710.00 1000.00 71.00 1000.00 71.00* 6171 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 710.00 1000.00 71.00 1000.00 71.00*** 6171 Par: Činnost místní správy 710.00 1000.00 71.00 1000.00 71.00**** 6310 2141 0000 47471.49 30000.00 158.24 46000.00 103.20* 6310 2141 Pol: Příjmy z úroků (část) 47471.49 30000.00 158.24 46000.00 103.20*** 6310 2324 0000 15.99 0.00 0.00 50.00 31.98* 6310 2324 Pol: Přijaté nekapitálové příspěvky 15.99 0.00 0.00 50.00 31.98*** 6310 Par: Obecné příjmy a výdaje z finan 47487.48 30000.00 158.29 46050.00 103.12**** 6409 2324 0000 120000.00 120000.00 100.00 120000.00 100.00* 6409 2324 Pol: Přijaté nekapitálové příspěvky 120000.00 120000.00 100.00 120000.00 100.00*** 6409 Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz 120000.00 120000.00 100.00 120000.00 100.00**** C E L K E M : 8986127.35 4925900.00 182.43 9094950.00 98.80

Plnění rozpočtu za období: 01.2013-12.2013 KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: 02.05.2014 strana : 1 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % 2212 5021 0000 6035.00 2000.00 301.75 30000.00 20.12* 2212 5021 0050 Komunikace-Loděnice 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00* 2212 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 8035.00 2000.00 401.75 30000.00 26.78*** 2212 5137 0000 28825.00 29000.00 99.40 29000.00 99.40* 2212 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 28825.00 29000.00 99.40 29000.00 99.40*** 2212 5139 0000 7121.00 20000.00 35.60 30800.00 23.12* 2212 5139 0050 Komunikace-Loděnice 2883.00 0.00 0.00 0.00 0.00* 2212 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 10004.00 20000.00 50.02 30800.00 32.48*** 2212 5169 0000 27721.00 70000.00 39.60 70000.00 39.60* 2212 5169 0050 Komunikace-Loděnice 10235.00 0.00 0.00 0.00 0.00* 2212 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 37956.00 70000.00 54.22 70000.00 54.22*** 2212 5171 0000 81524.29 50000.00 163.05 276000.00 29.54* 2212 5171 Pol: Opravy a udržování 81524.29 50000.00 163.05 276000.00 29.54*** 2212 6121 1000 PD Chodník 0.00 400000.00 0.00 400000.00 0.00* 2212 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 0.00 400000.00 0.00 400000.00 0.00*** 2212 Par: Silnice 166344.29 571000.00 29.13 835800.00 19.90**** 2221 5193 0000 89464.10 90000.00 99.40 90000.00 99.40* 2221 5193 Pol: Výdaje na dopravní územní obsl 89464.10 90000.00 99.40 90000.00 99.40*** 2221 Par: Provoz veřejné silniční doprav 89464.10 90000.00 99.40 90000.00 99.40**** 2310 5139 0000 2760.00 10000.00 27.60 10000.00 27.60* 2310 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 2760.00 10000.00 27.60 10000.00 27.60*** 2310 5169 0000 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00* 2310 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00*** 2310 Par: Pitná voda 2760.00 11000.00 25.09 11000.00 25.09**** 2321 5169 0000 8400.00 100000.00 8.40 200000.00 4.20* 2321 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 8400.00 100000.00 8.40 200000.00 4.20*** 2321 5171 0000 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00* 2321 5171 Pol: Opravy a udržování 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00*** 2321 6121 0000 0.00 0.00 0.00 600000.00 0.00* 2321 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 0.00 600000.00 0.00*** 2321 Par: Odvádění a čištění odpadních v 8400.00 100000.00 8.40 1000000.00 0.84****

Plnění rozpočtu za období: 01.2013-12.2013 KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: 02.05.2014 strana : 2 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % 2342 5169 0000 0.00 130000.00 0.00 130000.00 0.00* 2342 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 0.00 130000.00 0.00 130000.00 0.00*** 2342 Par: Protierozní ochrana 0.00 130000.00 0.00 130000.00 0.00**** 3111 5139 0000 2216.00 3000.00 73.87 3000.00 73.87* 3111 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 2216.00 3000.00 73.87 3000.00 73.87*** 3111 5169 0000 14896.00 15000.00 99.31 35000.00 42.56* 3111 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 14896.00 15000.00 99.31 35000.00 42.56*** 3111 5171 0000 127309.00 160000.00 79.57 160000.00 79.57* 3111 5171 Pol: Opravy a udržování 127309.00 160000.00 79.57 160000.00 79.57*** 3111 5331 0000 235000.00 185000.00 127.03 235000.00 100.00* 3111 5331 Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený 235000.00 185000.00 127.03 235000.00 100.00*** 3111 Par: Předškolní zařízení 379421.00 363000.00 104.52 433000.00 87.63**** 3113 5321 0000 332471.60 250000.00 132.99 335302.00 99.16* 3113 5321 Pol: Neinvestiční transfery obcím 332471.60 250000.00 132.99 335302.00 99.16*** 3113 Par: Základní školy 332471.60 250000.00 132.99 335302.00 99.16**** 3314 5021 0000 6000.00 6000.00 100.00 6000.00 100.00* 3314 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 6000.00 6000.00 100.00 6000.00 100.00*** 3314 5136 0000 5956.00 6000.00 99.27 6000.00 99.27* 3314 5136 Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk 5956.00 6000.00 99.27 6000.00 99.27*** 3314 Par: Činnosti knihovnické 11956.00 12000.00 99.63 12000.00 99.63**** 3319 5021 0000 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00* 3319 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00*** 3319 5139 0000 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00* 3319 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00*** 3319 5169 0000 7381.00 7000.00 105.44 7400.00 99.74* 3319 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 7381.00 7000.00 105.44 7400.00 99.74*** 3319 Par: Ostatní záležitosti kultury 7381.00 18000.00 41.01 18400.00 40.11****

Plnění rozpočtu za období: 01.2013-12.2013 KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: 02.05.2014 strana : 3 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % 3322 5169 0000 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00* 3322 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00*** 3322 Par: Zachování a obnova kulturních 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00**** 3399 5139 0000 1260.00 1500.00 84.00 1500.00 84.00* 3399 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 1260.00 1500.00 84.00 1500.00 84.00*** 3399 5169 0000 1500.00 3000.00 50.00 3000.00 50.00* 3399 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 1500.00 3000.00 50.00 3000.00 50.00*** 3399 5175 0000 2013.00 2500.00 80.52 2500.00 80.52* 3399 5175 Pol: Pohoštění 2013.00 2500.00 80.52 2500.00 80.52*** 3399 5194 0000 18237.00 15000.00 121.58 18300.00 99.66* 3399 5194 Pol: Věcné dary 18237.00 15000.00 121.58 18300.00 99.66*** 3399 Par: Ostatní záležitost kultury, cí 23010.00 22000.00 104.59 25300.00 90.95**** 3421 5229 0000 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00* 3421 5229 Pol: Ost.neinvestiční transfery nez 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00*** 3421 6121 0000 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00* 3421 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00*** 3421 Par: Využití volného času dětí a ml 5000.00 205000.00 2.44 205000.00 2.44**** 3429 5151 0000 337.00 2000.00 16.85 2000.00 16.85* 3429 5151 Pol: Studená voda 337.00 2000.00 16.85 2000.00 16.85*** 3429 5153 0000 27896.72 37000.00 75.40 37000.00 75.40* 3429 5153 Pol: Plyn 27896.72 37000.00 75.40 37000.00 75.40*** 3429 5154 0000 9103.00 20000.00 45.51 20000.00 45.51* 3429 5154 Pol: Elektrická energie 9103.00 20000.00 45.51 20000.00 45.51*** 3429 5171 0000 65252.00 0.00 0.00 65252.00 100.00* 3429 5171 Pol: Opravy a udržování 65252.00 0.00 0.00 65252.00 100.00*** 3429 5229 0000 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00* 3429 5229 Pol: Ost.neinvestiční transfery nez 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00*** 3429 6121 0000 51400.00 0.00 0.00 51400.00 100.00* 3429 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 51400.00 0.00 0.00 51400.00 100.00*** 3429 Par: Ostatní zájmová činnost a rekr 173988.72 79000.00 220.24 195652.00 88.93****

Plnění rozpočtu za období: 01.2013-12.2013 KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: 02.05.2014 strana : 4 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % 3631 5021 0000 4200.00 5000.00 84.00 5000.00 84.00* 3631 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 4200.00 5000.00 84.00 5000.00 84.00*** 3631 5139 0000 5077.00 10000.00 50.77 10000.00 50.77* 3631 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 5077.00 10000.00 50.77 10000.00 50.77*** 3631 5154 0000 67640.00 47000.00 143.91 68000.00 99.47* 3631 5154 Pol: Elektrická energie 67640.00 47000.00 143.91 68000.00 99.47*** 3631 5169 0000 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00* 3631 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00*** 3631 5171 0000 0.00 10000.00 0.00 20000.00 0.00* 3631 5171 Pol: Opravy a udržování 0.00 10000.00 0.00 20000.00 0.00*** 3631 6121 0000 340939.00 165000.00 206.63 345000.00 98.82* 3631 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 340939.00 165000.00 206.63 345000.00 98.82*** 3631 Par: Veřejné osvětlení 420856.00 240000.00 175.36 451000.00 93.32**** 3722 5169 0000 167577.00 290000.00 57.79 290000.00 57.79* 3722 5169 0010 Poplatky za čárové kódy 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00* 3722 5169 0020 Poplatky za kontejnery 26879.31 0.00 0.00 0.00 0.00* 3722 5169 0060 Vývoz pytlů na PET lahve 43999.00 0.00 0.00 0.00 0.00* 3722 5169 0061 Skleněný odpad 9943.00 0.00 0.00 0.00 0.00* 3722 5169 0062 9271.00 0.00 0.00 0.00 0.00* 3722 5169 0100 12798.00 0.00 0.00 0.00 0.00* 3722 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 270515.31 290000.00 93.28 290000.00 93.28*** 3722 Par: Sběr a svoz komunálních odpadů 270515.31 290000.00 93.28 290000.00 93.28**** 3745 5021 0000 21400.00 20000.00 107.00 60000.00 35.67* 3745 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 21400.00 20000.00 107.00 60000.00 35.67*** 3745 5139 0000 650.00 1000.00 65.00 1000.00 65.00* 3745 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 650.00 1000.00 65.00 1000.00 65.00*** 3745 5156 0000 2150.00 2500.00 86.00 2500.00 86.00* 3745 5156 Pol: Pohonné hmoty a maziva 2150.00 2500.00 86.00 2500.00 86.00*** 3745 5169 0000 18876.00 25000.00 75.50 25000.00 75.50* 3745 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 18876.00 25000.00 75.50 25000.00 75.50*** 3745 Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou 43076.00 48500.00 88.82 88500.00 48.67****

Plnění rozpočtu za období: 01.2013-12.2013 KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: 07.05.2014 strana : 5 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % 5212 5901 0000 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00* 5212 5901 Pol: Nespecifikované rezervy 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00*** 5212 Par: Ochrana obyvatelstva 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00**** 5273 5169 0000 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00* 5273 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00*** 5273 Par: Ostatní správa v oblasti krizo 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00**** 6112 5021 0000 86400.00 84000.00 102.86 87000.00 99.31* 6112 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 86400.00 84000.00 102.86 87000.00 99.31*** 6112 5023 0000 120000.00 120000.00 100.00 120000.00 100.00* 6112 5023 Pol: Odměny členů zastupitelstev ob 120000.00 120000.00 100.00 120000.00 100.00*** 6112 5032 0000 10800.00 10800.00 100.00 10800.00 100.00* 6112 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 10800.00 10800.00 100.00 10800.00 100.00*** 6112 Par: Zastupitelstva obcí 217200.00 214800.00 101.12 217800.00 99.72**** 6114 5021 0000 18037.00 0.00 0.00 18037.00 100.00* 6114 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 18037.00 0.00 0.00 18037.00 100.00*** 6114 5139 0000 1497.00 0.00 0.00 1497.00 100.00* 6114 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 1497.00 0.00 0.00 1497.00 100.00*** 6114 5173 0000 542.00 0.00 0.00 542.00 100.00* 6114 5173 Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn 542.00 0.00 0.00 542.00 100.00*** 6114 5175 0000 924.00 0.00 0.00 924.00 100.00* 6114 5175 Pol: Pohoštění 924.00 0.00 0.00 924.00 100.00*** 6114 Par: Volby do Parlamentu ČR 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00**** 6115 5175 0000 0.00 24000.00 0.00 0.00 0.00* 6115 5175 Pol: Pohoštění 0.00 24000.00 0.00 0.00 0.00*** 6115 Par: Volby do zastupitelstev územní 0.00 24000.00 0.00 0.00 0.00****

Plnění rozpočtu za období: 01.2013-12.2013 KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: 02.05.2014 strana : 6 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % 6118 5021 0000 19890.00 19890.00 100.00 19890.00 100.00* 6118 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 19890.00 19890.00 100.00 19890.00 100.00*** 6118 5139 0000 1727.00 1727.00 100.00 1727.00 100.00* 6118 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 1727.00 1727.00 100.00 1727.00 100.00*** 6118 5173 0000 553.00 553.00 100.00 553.00 100.00* 6118 5173 Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn 553.00 553.00 100.00 553.00 100.00*** 6118 5175 0000 1830.00 1830.00 100.00 1830.00 100.00* 6118 5175 Pol: Pohoštění 1830.00 1830.00 100.00 1830.00 100.00*** 6118 Par: Volba prezidenta republiky 24000.00 24000.00 100.00 24000.00 100.00**** 6171 5011 0000 204087.00 187800.00 108.67 205800.00 99.17* 6171 5011 Pol: Platy zaměstnanců v pracovním 204087.00 187800.00 108.67 205800.00 99.17*** 6171 5021 0000 81845.00 80000.00 102.31 82000.00 99.81* 6171 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 81845.00 80000.00 102.31 82000.00 99.81*** 6171 5031 0000 51027.00 47000.00 108.57 50700.00 100.64* 6171 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 51027.00 47000.00 108.57 50700.00 100.64*** 6171 5032 0000 18366.00 17000.00 108.04 18800.00 97.69* 6171 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 18366.00 17000.00 108.04 18800.00 97.69*** 6171 5136 0000 1080.00 1000.00 108.00 1000.00 108.00* 6171 5136 Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk 1080.00 1000.00 108.00 1000.00 108.00*** 6171 5137 0000 6050.00 50000.00 12.10 50000.00 12.10* 6171 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 6050.00 50000.00 12.10 50000.00 12.10*** 6171 5139 0000 26133.00 18000.00 145.18 26500.00 98.62* 6171 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 26133.00 18000.00 145.18 26500.00 98.62*** 6171 5153 0000 51401.30 45000.00 114.23 53000.00 96.98* 6171 5153 Pol: Plyn 51401.30 45000.00 114.23 53000.00 96.98*** 6171 5154 0000 11641.00 15000.00 77.61 15000.00 77.61* 6171 5154 Pol: Elektrická energie 11641.00 15000.00 77.61 15000.00 77.61*** 6171 5161 0000 1261.00 3000.00 42.03 3000.00 42.03* 6171 5161 Pol: Poštovní služby 1261.00 3000.00 42.03 3000.00 42.03*** 6171 5162 0000 25848.46 27000.00 95.74 27000.00 95.74* 6171 5162 Pol: Služby telekomunikací a radiok 25848.46 27000.00 95.74 27000.00 95.74***