MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 5 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov
Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5-14 Ošetřovatelský úsek 15-16 Ekonomické informace.. 17 20 Personální a mzdová oblast. 21 Úsek HTS 22 Nempra s.r.o.... 23 Přílohy - Přehled pracovišť dle IČP - Přehled zařazených přístrojových investic - Přehled nejvýznamnějších vzdělávacích akcí a školení - Výrok auditora k přezkoumání účetní závěrky 2005 2
Úvodní slovo ředitele Tak jako každoročně, i za rok 2005 předkládáme jak zřizovateli tak široké veřejnosti Výroční zprávu Městské nemocnice Turnov. V roce 2005 jsme završili naše úsilí zásadním způsobem zrekonstruovat oddělení RDG, včetně kompletní výměny přístrojové techniky a CT. Díky finanční podpoře zřizovatele, státu a v omezeném rozsahu vlastními zdroji, jsme zahájili zcela nový typ provozu. Pomocí digitálního zpracování obrazu jsme (s výjimkou stávajícího pracoviště mamografie) úspěšně zahájili bezfilmový provoz. V praxi to znamená, že negatoskopy dnes v naší nemocnici nahrazují obrazovky počítače napojeného na centrální úložiště dat (tzv. systém PACS). Je zřejmé, že vzhledem k této finančně náročné investiční akci, byly ostatní požadavky na investice významně utlumeny. Je malý zázrak, že nasmlouvání výkonů u CT (a tím i jeho provoz) se nám povedlo po uvalení nucené správy na VZP, a to v době absolutního zákazu povolování nových kapacit Co se týká výhledu na příští rok - čeká nás další investiční akce zásadního významu. Jedná se o přístavbu a technologickou obměnu přístrojů centrální sterilizace. Doprovodnou akcí bude změna nosiče tepla na primárním okruhu a to z páry na topnou vodu. Akce připravujeme opět ve spolupráci a s finanční podporou našeho zřizovatele. Předpokládáme, že úspěšnou realizací zmíněné akce vyřešíme technické a hygienické problémy posledního provozu nemocnice, bez kterého tato nemůže fungovat, a který je současně v havarijním stavu. Rovněž bychom rádi ve spolupráci s projektanty vyřešili propojení mezi hlavní budovou a dětským oddělením spojovacím tunelem, včetně přístavby schodiště, výtahů a celkové rekonstrukce budovy dětského oddělení. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2005 znemožňoval efektivní finanční řízení organizace zásah vlády do mzdových předpisů navyšování nárokových složek mezd. Uvedené navyšování mzdových nákladů bez současného navýšení na straně příjmů považuji za velice nesystémovou akci, i když je nutno chápat oprávněné nároky zdravotníků na lepší finanční ohodnocení své nelehké práce. Vzhledem k této skutečnosti jsme při četných vyjednáváních s odbory dosáhli kompromisního řešení, a to zmrazením platů k 31.12.2005, který začne platit od roku 2006. V minulé výroční zprávě jsem se zmínil o změně právní formy nemocnice. Pro připomenutí uvádím, že nemocnice funguje v současnosti jako příspěvková organizace. Rozhodnutím zastupitelů města byla zřízena nová organizace, Panochova nemocnice s.r.o. K zrušení příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov a následném převedení činností na zmíněnou organizaci však zatím nedošlo. Domnívám se, že obezřetnost zastupitelů byla v tomto případě na místě. V roce 2006 končí rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami a zatím není známo, na základě jakých pravidel budou smlouvy obnoveny nebo jinak prodlouženy. Na závěr dovolte, abych i touto cestou tradičně poděkoval všem zaměstnancům za dobrou práci a vyslovil naději, že i do dalších let budeme poskytovat služby, které se od nás čekají, tj. léčit nemocné. Ing. Tomáš Sláma 3
Vedoucí pracovníci Městské nemocnice Turnov: stav k 31.12.2005 ŘEDITEL NÁMĚSTEK LPP SPRÁVCE HLAVNÍ SESTRA VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY Ing. T. Sláma MUDr. M. Hrubý M. Sedlák Bc. E. Chaloupková Ing. M. Dobešová PRIMÁŘI A VRCHNÍ SESTRY ODDĚLENÍ : INTERNÍ CHIRURGICKÉ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ RDG PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ KLINICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE NÁSLEDNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE DOMÁCÍ PÉČE MUDr. J. Tomášek E. Kubíková MUDr. D. Berndt Bc. M. Mazurová MUDr. A. Mikl Bc. I. Hašková MUDr. J. Patka M. Nováková MUDr. J. Frömel J. Černá MUDr. J. Kolombová L. Loumová MUDr. Z. Marková I. Vavříková MUDr. J. Tichý Z. Syrová RNDr. P. Brzák Z. Drobníková MUDr. D. Pospíšil Bc. M. Mazurová J. Mužíčková Vedoucí pracovníci THP : Vedoucí dietní sestra Vedoucí kuchyně Vedoucí provozního oddělení Vedoucí údržby Vedoucí úseku zdravotnických informací Vedoucí úseku PaM Vedoucí ekonomického úseku L. Kudrnáčová J. Horák J. Pavlasová J. Pastorek H. Lajtkepová Z. Kozelková J. Richtrová 4
Úsek léčebně-preventivní péče Lůžková část V roce 2005 provozovala MN Turnov lůžkovou část s celkovým počtem 144 lůžek akutní péče a 36 lůžek LDN následné péče.v průběhu roku nedošlo ke změně ve struktuře lůžkového fondu. Oddělení Počet lůžek Chirurgie 37 Interna Int JIP 36 4 Gynekologie.porodnictví 30 Pediatrie 30 ARO Chir.JIP 4 3 ásledná péče RHB 18 ásledná péče ošetřovatelská 18 Tab.1 Základními výkonnostními parametry pro lůžkovou složku jsou obložnost a průměrná ošetřovací doba. V obou těchto parametrech jsme dosáhli uspokojivého výsledku, kdy u akutních lůžek je za optimální považována 90% obložnost. Ve spojení s celkovým počtem lůžkodnů je možné říct, že jsme dosáhli vrcholu extensivního nárůstu a předpokládáme nyní oscilaci kolem těchto hodnot.(tab.2 a tab.3) Obložnost 2000 2001 2002 2003 2004 2005 akutní lůžka 71,6 85,9 87,1 87,4 85,7 83,7 lůžka NP 47,9 98,7 98 99,6 99,5 96,5 MNT celkem 69,6 88,6 89,4 89,9 88,5 86,3 Tab.2 5
Ošetřovací doba 2000 2001 2002 2003 2004 2005 lůžka akutní 7 6,5 6,2 5,8 5,9 5,8 lůžka NP 26 27,3 28,5 24,4 26,3 25,6 Tab.3 Absolutní počet lůžkodnů je patrný z grafu 1. Lůžkodny 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2002 2003 2004 2005 OD 53327 52309 53399 51811 Graf 1 Výkon v akutní části (včetně ambulancí) v bodech a následné péče v korunách zobrazují graf 2 a graf 3. 6
akutní body(tis) 154000 152000 150000 148000 146000 144000 142000 140000 2002 2003 2004 2005 akutní body(tis) 145535 153120 145951 150313 Graf 2 NP Kč (tis.) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 NP Kč (tis.) 1824 9124 9527 9851 10134 9894 Graf 3 Porovnávaným údajem zůstává počet jedinečných pojištěnců, resp. rodných čísel, ošetřených během jednotlivých pololetí, přestože tato data neměla v roce 2005 přímou vazbu na úhradu poskytnuté péče.v obou segmentech je patrná oscilace kolem počtů z předchozího období.(tab.4). Předpokládáme, že další nárůst v dalším období již nelze očekávat, pokud nedojde k rozšíření spádové oblasti. 7
I.pol. 2001 I.pol. 2002 I.pol 2003 I.pol 2004 I.pol 2005 ambulance 15671 16707 17212 17536 17852 lůžka 2676 2843 2983 2928 2958 II.pol 2001 II.pol 2002 II.pol 2003 II.pol 2004 II.pol 2005 ambulance 15675 16215 16955 17125 16966 lůžka 2465 2618 2773 2694 2681 Tab.4 Počet operačních výkonů 3000 2500 počet operací-součet 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 gyn.-por. 1053 1120 973 979 chir 1516 1594 1622 1681 Graf 4 Počet provedených operačních zákroků lehce vzrostl ve srovnání s rokem 2004, stoupl zejména počet malých urologických endoskopických výkonů. Počet velkých operací zůstává v rámci statistických odchylek. Jednotlivé obory a pracoviště vykazují výrazná specifika, proto bude v krátkosti zmíněna konkrétní strategie pro jednotlivé úseky. Interna Lůžková část V rámci oddělení je provozováno 36 lůžek standardních a 4 lůžka JIP (zejména kardiologická onemocnění). Zejména lůžka JIP svoji výkonností výrazně zlepšují celkový výkon oddělení, přestože na tomto oddělení není poskytována péče o pacienty se selháváním životních funkcí. Poskytovaná péče je minimálně invazivní, představuje tedy bazální interní péči. Technický stav oddělení je na dobré úrovni. V roce 2005 bylo přijato k hospitalizaci o cca 5% více klientů. Ambulantní část Kromě všeobecné ambulance interní jsou vedeny specializovaná kardiologická ambulance, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, poradna lipidová a obezitologická a ambulance endokrinologiická. 8
Diabetologická ambulance poskytuje standardní rozsah péče, odpovídající potřebám spádu. Zvyšuje se počet registrovaných diabetiků, výrazně stoupá preskribce léků (dáno standardy péče), což v důsledku restriktivních regulačních opatření zhoršuje naši finanční bilanci (vyměřená penále za překročení limitů preskribce). Gastroenterologická ambulance je přístrojově vybavena, využití je efektivní. V současnosti dosluhuje nejstarší z gastroskopů, bude nezbytná obměna. Perspektivu dalšího rozšiřování má obezitologicko-lipidová poradna.podařilo se ucelit tým, pečující o obézní klienty (internista, chirurg, psycholog), obezitologickou problematiku je naše zařízení schopno řešit v plném rozsahu. Ambulance byla zařazena mezi specializovaná obezitologická pracoviště, uznaná Českou obezitologickou společností. Oddělení t.č. není ve výkonnosti limitováno přístrojovým vybavením, celková výkonnost dobrá, nelze očekávat zvyšování kvantity péče, hlavní zaměření je na zvyšování kvality péče. Chirurgie Lůžková část V rámci oddělení je provozováno 37 lůžek. Lůžka JIP v počtu 3 jsou součástí oddělení ARO. Výkonnost oddělení byla i nadále vysoká, mírně vzrostl počet výkonů na operačním sále, zejména urologických endoskopických výkonů. Dále se rozvíjí projekt bariatrická chirurgie (chirurgie obezity). Celkový počet přijatých klientů lehce poklesl, stejně jako počet lůžkodnů v důsledku zkrácení ošetřovací doby. Ambulance Široké spektrum ambulancí zahrnuje všeobecnou, úrazovou, urologickou, mammologickou, cévní a koloproktologickou. Rozsah a struktura péče nedoznala podstatných změn, zvýšil se podíl zákroků prováděných v ambulantním režimu, zejména diagnostických endoskopických výkonů na močovém měchýři Gynekologie a porodnictví Lůžková část Počet porodů osciluje nad magickou hranicí 400, počet rodiček z turnovska stagnuje. Prostředí je snad dostatečně atraktivní pro rodičky, což byl rovněž záměr rekonstrukce. Gynekologie vykazuje v roce 2005 stejný počet operačních výkonů jako v roce 2004. rok 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Počet porodů 424 424 350 366 390 390 Turnov 41,27% 39.62% 45.7% 49.7% 47.9% 46.9% Lomnice n. P. 4,25% 7.3% 3.4% 2.2% 1.8% 2.6% Semily 9,67% 9.0% 7.7% 7.1% 9.7% 6.2% Jablonec n.. 12,5% 14.9% 16.0% 17.9% 17.9% 20.3% Liberec 14,39% 14.2% 11.1% 9.6% 10.3% 11.0% Jičín 1,89% 1.7% 0.6% 0.8% 2.6% 3.1% Mladá 12,97% 9.9% 11.1% 10.4% 7.5% 5.9% Boleslav ostatní 3,07% 3.5% 4.3% 2.5% 2.3% 4.1% Ambulance 9
Dobrá výkonnost ambulancí, nižší efektivita detašované ambulance v Lomnici n Popelkou. Toto pracoviště má zejména za úkol zabránit odlivu klientek do jiných zařízení. V roce 2005 se zdá, že díky činnosti této ambulance roste počet rodiček i operantek z tohoto spádu. Oddělení t.č. není limitováno přístrojovým vybavením, určité investice na dovybavení budou nezbytné pro zvyšování kvality. Dětské oddělení Lůžková část Obtížná situace spojená s nízkou porodností a klesajícím počtem dětských klientů, což způsobuje nízkou a nepravidelnou vytíženost oddělení. Situace má vážný dopad i na ekonomiku provozu. Lůžka JIP zlepšují výsledky oddělení. Je zachováván moderní trend s minimalizací ošetřovací doby, průměrná ošetřovací doba je na úseku větších dětí 3,7 dne. V roce 2005 pracovalo novorozenecké oddělení s mírně pozměněnou strukturou lůžek lůžka novorozenecké JIP byla převedena do fondu standardních lůžek. Ambulance Ve srovnání s ambulancemi ostatních oborů zlomková výkonnost. Přístrojové dovybavení v minulých letech (SONO, kontinuální měření krevního tlaku Holter, spirometr) je plně dostačující. Nutné je zmínit vedení endokrinologické poradny jak pro děti tak pro dospělé (prim. MUDr. Frömel), kde naopak výkonnost výrazně roste. Rovněž výrazný zájem je o služby alergologické poradny MUDr. Čepická, činnost této poradny však musí být omezená vzhledem k vysokým generovaným objemům preskribce. Oddělení t.č. není limitováno přístrojovým vybavením. ARO Lůžková část Plní úlohu kombinované jednotky intensivní péče s lůžky ARO a chir. JIP. Lůžka gyn. JIP byla vzhledem k nízkému vytížení převedena do fondu standardních lůžek gynekologického oddělení. Kolísání vytíženosti oddělení je pro oddělení tohoto typu charakteristické, zejména v menších nemocnicích, ponížení celoročního výkonu souvisí s úhradovým systémem a bylo žádoucí z hlediska nutných úspor nákladů..vytíženost je výrazně závislá na činnosti chirurgického oddělení. Časté kolísání stavu personálu ztěžuje provozní pohodu. Ambulance Představují vlastní anestesiologickou činnost na sálech a dále anestesiologickou ambulanci a ambulanci pro léčbu bolesti. Výkonnost na sálech je v souhlase s operační aktivitou na sálech. Vlastní ambulance mají jen doplňkový charakter, zejména u ambulance bolesti vystupuje do popředí kvalitativní zaměření této superspecializované péče. Po provedených investicích není oddělení přímo limitováno technickým vybavením, důrazně je nutno upozornit na trvající potřebu vysoké investice do monitorovacího systému a infuzních pump. 10
Operační sály a centrální sterilizace Využití operačních sálů nad hranicí magické hranice 800výkonů /sál, využití je však výrazně asymetrické, zejména nízké je na kostním sále.využití je samozřejmě úzce spjato s aktivitou chirurgie a gynekologie, méně porodnice. Technické vybavení uspokojivé, nutné drobné investice do zařizovacích předmětů. Technický stav komplexu aseptických sálu výborný. Septický sál vyžaduje rekonstrukci. Sterilizace je v současné době řešena koncem roku 2005 proběhlo VŘ na dodavatele stavby a dodavatele technologie pro novou centrální sterilizaci, realizace v roce 2006. Oddělení následné péče Obě oddělení rehabilitační i ošetřovatelské vykazují vysokou výkonnost.v rámci dlouhodobé koncepce nutno řešit kapacitu (zvýšení) a samostatné prostory. Rehabilitační oddělení Vykazuje vysokou výkonnost, prostory po provedené rekonstrukci v uspokojivém technickém stavu. Pro havárii bylo nezbytné obměnit přístrojové vybavení magnetoterapii a motorovou dlahu pro DK. Plicní a alergologická ambulance Oddělení vykazuje stabilní výkonnost. Prostory uspokojivé. Vhodné komplexněji dořešit provoz stacionáře pro infuzní léčbu. Neuspokojivý stavební stav (vlhkost) denní místnosti personálu - stav opakovaně urgován,dosud nevyřešen.. Ambulance představuje stejně jako diabetologie a urologie zátěž pro výraznou eskalaci objemu preskribovaných léků, což generuje vysoká penále za překročení limitů, činnost alergologie je řízeně omezena se zákazem příjmu nových klientů. Domácí péče Stabilní dobrá výkonnost, přesto je tato služba na hranici rentability. Vzhledem k tlaku na zkracování hospitalizace je tato činnost velmi cenná. RTG oddělení Rok 2005 je možné považovat za zlomový jak pro pracoviště samotné tak pro celou nemocnici. V tomto roce byla provedena kompletní obměna RTG techniky - jak skiagrafu tak skiaskopicko-skiagrafické stěny. Současně byla zavedena nová modalita computerový tomograf, CT. Všechny přístroje navíc dávají obrazový výstup v digitální formě, která je uchovávána digitálně v PACSu (Picture Archiving and Communication System). Zvyšuje se tak dostupnost obrazové dokumentace pro klinická pracoviště, archivace v digitální formě prakticky není časově ohraničena. 11
Snadnější je komunikace s jinými pracovišti při poskytování obrazové dokumentace. Vlastní zavedení CT potom znamená obrovský přínos pro diagnostické možnosti nemocnice. Přístroj poskytuje veškeré potřebné možnosti pro práci se získanými daty, včetně tvorby třírozměrných rekonstrukcí, umožňuje vyšetření cév nebo virtuální endoskopie. Vzniklo moderní RTG pracoviště evropské kvality, v tuto dobu vysoce převyšující průměr v České republice. Za realizaci celé akce je zejména třeba poděkovat zřizovateli, Městu Turnov, který nese převážné finanční náklady celé akce, Ministerstvu zdravotnictví za dotaci na skiaskop a firmě Sklostroj Turnov za sponzorský dar na pořízení CT. OKBH Vysoká výkonnost oddělení, kvalitativní zázemí ve spojení s KlinLab s.r.o. zajišťuje komplexní servis, který je možno poskytovat i externím subjektům. Přístrojové vybavení vyžaduje jen obměnu při poruše. Prostorová dispozice dostačující technický stav prostor uspokojivý. Patologie Výkon oddělení v roce 2005 byl stabilní. Vybavení zůstává na slušné úrovni. Dopravní zdravotní služba Stabilní výkonnost. Efektivita turnovského střediska byla důvodem k organizačním úpravám, dále se pracuje na kvalitnější alokaci nákladů na objednatele. Ambulance akutní péče Pracoviště podporované finančně krajem, bez finanční dotace provozu zcela neefektivní. Nahrazuje původní LSPP. 12
Medicínská ekonomika Porovnání materiálových nákladů a součtu zvlášť účtovaného materiálu 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2002 2003 2004 2005 ZUM,ZULP krev,léky,szm Polynomický (krev,léky,szm) Polynomický (ZUM,ZULP) Náklady na SZM, léky, krev 2002 2003 2004 2005 krev 1549 1441 1496 2044 léky 6607 7558 6866 9599 SZM RTG 1024 1096 954 778 SZM biochem. 5902 6254 6174 6516 SZM obvazový 1058 845 805 863 SZM osteosynt. 1000 1011 890 615 SZM ostatní 5209 4794 4627 5186 SZM nástroje 239 337 143 171 Celkem 22588 23336 21955 25772 V roce 2005 byly překročen zejména náklady na krev a léky. Náklady na krevní deriváty jsou málo ovlivnitelné, závisí pouze na skladbě klientů, největší spotřeba krve je u akutních stavů a dále u chronických krevních onemocnění. Složitější je otázka léková, vzestup postihl zejména ARO a interní oddělení a i zde byl jedním z hlavních důvodů výskyt výrazně drahých klientů. Na všech odděleních je dodržován pozitivní lékový list. 13
Personální oblast V roce 2005 došlo k výrazným personálním změnám, což mělo dopad i na organizaci práce. Interní oddělení: došlo ke kompletní výměně tří mladších sekundářek, vzápětí po nástupu jedna z nových lékařek opět odešla. Nejčastějším důvodem odchodu je mateřství. Dětské oddělení: odchod mladší sekundářky dr. Tůmové, nástup absolventky, která ještě ve zkušební době rozvazuje pracovní poměr. Patologie: ke konci roku oproti původnímu příslibu se dr. Tichý rozhodl o ukončení pracovního poměru. Situace zvláště obtížná, dr. Tichý nebyl schopen za sebe sehnat náhradu. Kvalifikovaných patologů je extrémní nedostatek. (v současnosti již nastoupil nový vedoucí lékař prim. MUDr. Horecký) Chirurgie: celý rok bez náhrady za MUDr. Malbohana, který ukončil pracovní poměr ke konci roku 2004, na podzim 2005 potom odešel MUDr. Kolombo na převážnou část úvazku na pracoviště robotické chirurgie na Homolce, v MN Turnov zůstává v úvazku 0,2. Gynekologie: ke konci roku 2005 oznámila úmysl postupně rozvázat pracovní poměr v roce 2006 MUDr. Mokrá RTG: spolu se zavedením nové modality bylo nezbytné zajistit dalšího kvalifikovaného lékaře-rentgenologa, kterých je velký nedostatek. Během 2. pol. 2005 se podařilo dosáhnout dohody s MUDr. Pavlíčkem, bývalým primářem RTG odd. nemocnice Mladá Boleslav, který nastoupil od počátku ledna 2006. ARO: z pracovního poměru odešla MUDr. Sedláčková, koncem roku nastoupila na zkušební dobu MUDr. Kašparová. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že v personální oblasti se jednalo o nesmírně turbulentní rok. Můžeme jen doufat, že v další období bude stabilnější, což zajistí nezbytný klid na systémovou práci. MUDr. Martin Hrubý Náměstek LPP 14
O š e t ř o v a t e l s k ý ú s e k 2005 1. Dne 1.4.2004 nabyl účinnosti zákon č.96/2004 Sb. Tento zákon stanovuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Nelékařský pracovník získá osvědčení a je automaticky zapsán do registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem registrace je uznání odborné kvalifikace nelékařů a přesný monitoring celoživotního vzdělávání. Žádost o vydání osvědčení obsahovala celkem 7 stran. Zde bylo třeba uvést a doložit: a) osobní údaje b) doklad o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání c) doklad o absolvovaných vzdělávacích aktivitách d) doklad o zdravotní způsobilosti e) doklad o bezúhonnosti Celkem bylo zaregistrováno 205 fyzických osob (včetně MD), z toho 151 všeobecných sester (VS), 23 zdravotních laborantů (ZL), 16 porodních asistentek (PA), 14 fyzioterapeutů (14) a 1 nutriční terapeut (NT). Žádosti odeslané k registraci 23 16 14 1 151 VS ZL PA FYZ NT. Z celkového počtu 205 odeslaných registrací obdrželo zatím 55 zdravotnických pracovníků osvědčení. 2. Stejný zákon přikazuje sestrám, které studovaly obor dětská sestra na SZŠ žádat o uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Podle nových úprav je obor dětská sestra již specializovaným oborem. Žádost o vydání osvědčení obsahovala 1 stranu. Zde bylo třeba uvést a doložit: a) osobní údaje b) doklad o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání c) oddací list Žádost podalo 28 dětských sester a 10 z nich obdrželo osvědčení. 15
3. Celoživotní vzdělávání nelékařských pracovníků se bude v následujících letech hodnotit kreditními body, které získají na odborných konferencích a seminářích. Z tohoto důvodu jsme uspořádali ve spolupráci se SZŠ I. TUR OVSKÉ OŠETŔOVATELSKÉ D Y v Sedmihorkách odbornou sesterskou konferenci s celostátní účastí. Odborný program byl ohodnocen 3 kreditními body a umožnil snížení ekonomických nákladů na vzdělávání sesterského personálu. 4. Do pomaturitního specializačního studia byly nově zařazeny čtyři všeobecné sestry z lůžkových oddělení a tři byly přihlášeny ke studiu. Jedna sestra absolvuje bakalářské studium ošetřovatelství. Tato vzdělání jsou podle nového katalogu prací vyžadována zvláště na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačních odděleních, kde se kompetence sester rozšířily v návaznosti na jejich odborné kvalifikace. PSS má 79 nelékařských pracovníků z celkového počtu 183 fyzických osob což tvoří přibližně 43 % 5. Akreditovaný rekvalifikační kurz všeobecného sanitáře zdárně ukončili tři pomocní pracovníci. Úřad práce v Semilech hradil částku 21 000 Kč z fondu pro rekvalifikace zaměstnanců. Další rekvalifikace budou probíhat podle předem stanoveného plánu. 6. Bylo vytvořeno 25 standardů sestrami s pomaturitním specializačním studiem, odsouhlaseno Radou pro standardizaci a uvedeno do praxe. Mezi nejdůležitější patří: Aplikace krve a jejich derivátů Úprava léčivých přípravků 7. Hodnocení kvality spokojenosti hospitalizovaných klientů dospělých a dětského věku. Dotazník obsahuje: osobní údaje klientů, spokojenost hospitalizovaných klientů se zdravotní péčí, spokojenost se stravováním a režimem provozů. Klienti mohou napsat své náměty a připomínky. Lze konstatovat, že vzorek odevzdaných dotazníků je stále ještě malý. Výsledky jsou však uspokojivé, jsou prezentovány na poradách vrchních sester a v případě potřeb bývá zajištěna ihned náprava. Bc. Chaloupková Eva hlavní sestra MN Turnov 16
Ekonomický úsek 1. áklady a výnosy V roce 2005 hospodařila nemocnice dle se ztrátou ve výši 7607 tis. Kč. Oproti roku 2004 došlo tak k zásadnímu zhoršení hospodářského výsledku, a to o 7607tis Kč. Uvedená ztráta je způsobená zejména každoročním navýšením mezd v důsledku příslušných nařízení státu. Na negativním výsledku se podílelo rovněž zvýšení cen tepla a i jeho zvýšená spotřeba vlivem klimatických podmínek. U nárůstu přímých nákladů je navýšení způsobeno dílem zvýšené spotřeby nákupu zboží do kiosku za účelem jeho dalšího prodeje. Následně se tato činnost projevila do navýšení ostatních výnosů. Dalším vlivem zhoršujícím hospodaření je významné snížení provozní dotace ze strany zřizovatele. Finanční podpora zřizovatele byla orientována do investic. áklady a výnosy 2004, 2005 (v tis. Kč) Účet ázev položky 2004 2005 rozdíl index04/03 50X Přímý materiál, prodej kiosek 36037 42406 6369 1,18 502 Energie 11089 12692 1603 1,14 51x Opravy, služby 15736 14472-1264 0,92 52x Mzdové náklady 98091 103896 5805 1,06 53x, 54x Fin. nákl., ostatní nákl. 2217 2305 88 1,04 55x Odpisy 7618 7540-78 0,99 CELKEM ÁKLADY 170788 183311 12523 1,07 Výnosy od zdravotních 6xx pojišťoven 146448 155781 9333 1,06 6xx Ostatní výnosy, pronájmy, strava 13202 14039 837 1,06 691 Dotace 11216 5962-5254 0,53 CELKEM VÝ OSY 170866 175782 4916 1,03 HOSP. VÝSLEDEK 78-7529 -7607 V roce 2004 jsme provedly poměrně rozsáhlou opravu sanitární techniky na dětském oddělení. Proto jsou náklady u skupiny 51X opravy a údržba v roce 2005 ve srovnání s rokem 2004 nižší. 17
Strukrura nákladů r. 2005 120000 103896 100000 80000 60000 42406 40000 20000 12692 14472 2305 7540 0 Přímý materiál, prodej kiosek Energie Opravy, služby Mzdové náklady Fin. nákl., ostatní nákl. Odpisy Vybrané účty nezdravotnického přímého materiálu a energií za roky 2004, 2005 v tis. Kč. Účet Název účtu rok 2004 rok 2005 Abs. Rozdíl %Rozdíl 50112 Paliva automobilová 1203 1503 300 25 50116 Spotřeba potravin 7615 7225-390 -5 50118 Údržbářský materiál 920 1011 91 10 50119 Prádlo a OOP 158 375 217 137 5012 Knihy a učební pomůcky 96 86-10 -10 50122 Prací a čisticí prostředky 869 800-69 -8 50151 Materiál DKP nad 3000 Kč 359 579 220 61 50152 Materiál DKP od 1001 do 3000 Kč 130 146 16 12 50271 Elektrická energie 2951 2932-19 -1 50272 Voda 2227 2225-2 0 50275 Spotřeba tepla 5867 7485 1618 28 Ve srovnání s rokem 2004 došlo k razantnímu navýšení platby za zdravotní výkony. Uvedené navýšení je způsobeno zejména změnou referenčního období dle vyhlášky o úhradách, která je vydávána pro příslušné pololetí. Nemocnice dosáhla opět v roce 2005 vyšší produkce bodů ve srovnání s rokem předešlým. 18
Struktura výnosů r. 2005 155781 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Výnosy od zdravotních pojišťoven Ostatní výnosy, pronájmy, strava 14039 5962 Dotace 2. Aktiva a pasiva Stav aktiv a pasiv se v roce 2005 oproti roku 2004 zvýšil, a to zejména v souvislosti s akcí rekonstrukce a přístrojové vybavení RDG oddělení, a to vlivem navýšení jak stavu hmotného investičního majetku na straně aktiv tak bankovním úvěrem na straně pasiv. Na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji i nadále nemocnice využívá formu revolvingového úvěru. Rozvaha za rok 2004, 2005 2004 2005 AKTIVA Stav k 31.12 Stav k 31.12 A. Stálá aktiva 30325 49558 1. Nehmotný investiční majetek 1751 1616 2. Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku -1442-1852 3. Hmotný investiční majetek 90541 118111 4. Oprávky k hmotnému investičnímu majetku -60625-68839 5. Finanční investice 100 100 B. Oběžná aktiva 35732 43142 1. Zásoby 1055 1139 2. Pohledávky 29227 33550 3. Finanční majetek 1932 6975 4. Přechodové účty aktivní 4356 1454 AKTIVA CELKEM 66057 93700 PASIVA C. Vlastní zdroje 37464 39063 1. Majetkové fondy 31706 33042 19
2. Finanční fondy 30739 38533 3. Hospodářský výsledek, vč. min. let -24982-35512 D. Cizí zdroje 28592 53637 1. Rezervy 0 0 2. Dlouhodobé závazky 0 0 3. Krátkodobé závazky 19635 20008 4. Bankovní výpomoci a půjčky 8000 31898 5. Přechodné účty pasivní 958 1732 PASIVA CELKEM 66057 93700 20
Personální a mzdová oblast. Přepočtený stav pracovníků rok 2004 rok 2005 index04/03 Lékaři 43,73 43,92 0,98 SZP 182,85 178,59 0,94 NZP,PZP 27,5 26,95 1,02 THP 25,79 24,26 0,98 Dělníci 52,4 53,28 1,02 Celkem 332,27 327 0,98 přijati: lékaři 8, SZP 12, ostatní - 27 odešli: lékaři 7, SZP 15, ostatní 22 Průměrný plat celkem rok 2005 v tis Kč Průměrná hrubá mzda Skupina Celkem Bez přesčasů a pohotovostí Lékaři 34.919 24.940 SZP 17.345 16.829 NZP,PZP 15.021 15.021 THP 16.581 Dělníci 12.931 Celkem 18.684 21
Úsek HTS V roce 2005 byl ve znamení modernizace RTG pracoviště. K tomuto kroku nás vedli dva hlavní důvody. Za prvé jsme na podzim roku 2004 dosáhli povolení k nákupu CT přístroje a za druhé v roce 2006 nám končila platnost povolení k používání starých RTG přístrojů. Proto jsme ve spolupráci se zřizovatelem připravili a zrealizovali rekonstrukci RTG pracoviště. Po technické a stavební části to bylo velice náročné. Nová technologie znamenala změnu dispozice jednotlivých pracovišť a zajištění přívodu elektrické energie v dostatečné kapacitě. Vzhledem ke kompletní digitalizaci bylo nutné vylepšit datovou síť a provést rozvody na jednotlivých pracovištích. Celá akce probíhala od června do konce října. V souladu s novými normami a vzhledem k havarijnímu stavu výtahu na dětském oddělení jsme celý tento výtah vyměnili za nový. Celá akce proběhla bez vážnějšího narušení provozu oddělení. V roce 2005 byla také dotažena projektová dokumentace na přístavbu a rekonstrukci centrální sterilizace. V lednu bylo vydáno stavební povolení a na konci roku vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Zároveň jsme připravovali realizaci celé stavby. Další novinkou v loňském roce je, že KIOSEK v nemocnici přešel zcela do vlastnictví nemocnice. K této změně nás vedla snaha o zkvalitnění služeb jak o pacienty tak i o zaměstnance. Dlouhodobě jsme se snažili o změnu sortimentu a možnost realizace nákupů pro imobilní pacienty. Bohužel celý rozběh prodeje byl tak náročný, že obslužný prodej přímo na oddělení budeme realizovat až v 1. polovině roku 2006. Miroslav Sedlák Správce MN TURNOV 22
EMPRA s.r.o. Městská nemocnice je jediným zakladatelem a majitelem uvedené společnosti. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku. Funkci valné hromady vykonává ředitel MN Turnov. V roce 2005 nedošlo ke změně statutárních orgánů. Nempra s.r.o. má jediného jednatele. Je jím p. Miroslav Pokorný. Členy dozorčí rady jsou: MUDr. Eckert, p. Rambousek a pí Dudová. Společnost dosáhla v uvedeném roce provozní zisk 448 tis. Kč. Tento zisk bude vypořádán na úhradu ztráty z hospodářského výsledku z minulých let. 23
Příloha č. 1 Přehled oddělení dle IČP Městská nemocnice Turnov, seznam IČP, odborností, počet lůžek IČO 00192651 IČZ 67104000 počet IČP odbornost lůžek název Interna 67104101 1H1 36 interna klasické lůžko 67104102 1I1 4 interna JIP 67104004 101 interní ambulance CB 67104304 101 interní ambulance B 67104006 101 kardiologická ambulance 67104015 103 diabetická poradna 67104204 101 gastroenterologická amb. Chirurgie 67104103 5H1 37 chirurgie klasické lůžko 67104007 501 chirurgická ambulance CB 67104207 501 chirurgická ambulance B 67104307 501 chirurgická amb.traumatol. 67104050 501 mammologická poradna 67104212 706 urologická ambulance Gyn - Por 67104105 6H3 14 gynekologie klasické lůžko 67104111 6H3 16 porodnice 67104020 603 gynekologická ambulance CB 67104120 603 gynekologická ambulance B ARO + JIP 67104104 7I8 4 ARO 67104123 5I1 3 chir. JIP Dětské 67104106 3H1 19 dětské klasické lůžko 67104107 3I1 3 dětské JIP 67104108 3H4 1 nedonošenci klasické lůžko 67104110 3H4 7 novorozenci 67104028 301 dětská ambulance CB 67104130 301 dětská gastroenterologická amb. 67104132 301 dětská nefrologická ambulance 67104029 301 amb.pro rizikové koj. a novoroz. 67104133 301 dětská kardiologická ambulance 67104228 301 dětská endokrinologická amb. 67104038 306 dětská psychiatrická ambulance 67104128 003 dětská LSPP Ostatní 67104113 918 rehabilitace SZŠ 67104013 201 osteologická poradna 67104014 201 rehabilitace ambulance 67104060 205 TRN 67104005 207 alergologie 67104150 708 ARO ambulance CB 67104018 708 anestezie 67104090 708 ambulance léčby bolesti 67104052 801 OKBH 67104067 202 hematologie - autotransfuze 24
67104035 807 patologie 67104528 104 endokrinologická ambulance 67104159 209 neurologická ambulance 67104066 989 dopravní služba 67104045 809 RTG 67104059 925 home care Následné péče 67174000 IČP odbornost počet lůžek název 67174001 9U7 18 ošetřovatelská následná péče 67174002 9U7 18 rehabilitační následná péče Ambulace akutní péče 67184000 IČP odbornost počet lůžek název 67184001 001 ambulance akutní péče DRNR - Český Dub 54399000 IČP odbornost 54399001 989 dopravní služba Praktický lékař 67154000 IČP odbornost 67154001 001 praktický lékař 25
Příloha č. 2 - Přehled zařazených přístrojových investic Pozn.: Přístroje pod pořadovým č. 2578, 2584-8, 2591 byly pořízeny v rámci akce rekonstrukce a pořízení přístrojového vybavení RDG za pomocí státní dotace, sponzorských darů a z vlastních zdrojů Seznam investic zařazených do provozu v roce 2005 Číslo Název Cena 2576 EKG MAC 1200 148308 2577 HASAP GASTRO Software 65165 2578 Vyvolávací automat OPTIMAX 2010 209580 2579 Kryochirurgický přístroj KCH 450 Automa 152785 2580 Laser CCM 670 52479 2581 Motorová dlaha KINETEC SPECTRA 126000 2582 Klimatizační jednotka Lg S30AHP 86870 2583 Magnetoterapie MTU 500H 75726 2584 Dvouspirální počítačový tomograf 11497500 2585 RTG Skiagrafický přístroj BUCKY DIAGNOST 2095275 2586 RTG DG skiaskopicko-skiafrafický kom. 11970000 2587 Datový rozvaděč-hlavní servorvna 198421 2588 Pojízdný RTG přístroj Easy 372050 2589 Notebook HP Compag nx8220 50698 Celkem 27100857 26
Příloha č. 3 Přehled nejdůležitějších vzdělávacích akcí v roce 2005 Ing. Sláma kurz řízení ve zdravotnictví, INSEAD, Francie Prim. MUDr. Tomášek a MUDr. Honců účast v pilotním výzkumu Czech Register akutních koronárních příhod v Libereckém kraji Prim. MUDr. Berndt kolorektální karcinom Loket MUDr. Hrubý bariatrický kongres Maastricht MUDr. Kolombo, MUDr. Porš světový urologický kongres USA Prim. MUDr. Mikl presentace na semináři Sicílie Prim. MUDr. Kolombová VI. Výroční kongres - onemocnění páteře MUDr. Patková kurz MM 27