Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz
Standardy kvality sociálních služeb V roce 2005 jsme začali v naší organizaci intenzivně pracovat na zavádění standardů kvality sociálních služeb (SKSS). Náš sociální pracovník v předchozím roce absolvoval několik školení k této problematice a začátkem roku zpracoval plán postupného zavádění SKSS do praxe naší organizace. K zavádění byla sestavena pracovní skupina, kterou tvoří celkem 14 osob. V této pracovní skupině jsme se seznámili s teorií plánování, dopracovali jsme do finální podoby standard č. 1 "Cíle a způsoby poskytování služeb", provedli jsme analýzu současného stavu organizace a zpracovali jsme klíčový standard č. 2 "Ochrana práv uživatelů sociálních služeb". Rozbor hospodaření - komentář Hospodaření naší organizace probíhalo v roce 2005 v zásadě podle schváleného finančního plánu, náklady byly čerpány na 101,5 % plánu, předpokládané výnosy byly splněny na 103,2 %. Naše organizace stejně jako v předchozích letech ukončila hospodářský rok s kladným hospodářským výsledkem. Rozbor hospodaření dle jednotlivých účtů včetně komentáře je přílohou této zprávy. Příspěvek na provoz od zřizovatele činil 15 995 000,- Kč, v průběhu roku byl zvýšen o 373 000,- Kč na odstranění nedostatků vyplývajících z energetických auditů, který jsme využili na částečné pokrytí nákladů spojených s výměnou původních oken. Výnosy z vlastní činnosti byly ve výši 1 484 127,60 Kč, což činí pouze 8,3 % z celkových výnosů. Z toho vyplývá vysoká závislost naší organizace na příspěvku na provoz a to z těchto důvodů: našimi klienty jsou převážně děti do 18-ti let věku a za tyto klienty se nevybírá úhrada za pobyt, ale pouze za stravu, a dále s ohledem na strukturu klientů (většinou děti, převážně hluboká mentální retardace, povinná docházka klientů do pomocné školy) je značně omezena možnost doplňkové hospodářské činnosti, ze které bychom mohli navýšit výnosy naší organizace. V současné době žádnou doplňkovou hospodářskou činnost naše organizace neprovozuje. Kladný hospodářský výsledek za rok 2005 ve výši 285 650,- Kč vznikl díky dodatečně zvýšenému příspěvku na provoz o 373 000,- Kč, který byl účelově určen na spolufinancování výměny oken na pavilonech ústavu. Radu Jihočeského kraje jsme požádali o souhlas s rozdělením vytvořeného hospodářského výsledku do fondu odměn ve výši 50 000,- Kč a rezervního fondu ve výši 235 650,35 Kč. Odpisy jsme v roce 2005 vytvořili ve výši 857 150,40 Kč, pořízena v tomto roce žádná investice nebyla. Zůstatek vytvořených odpisů ve fondu reprodukce majetku k 31. 12. 2005 je 1 249 861,76 Kč, tyto prostředky je možné využít na investice v dalším období. Dle provedené analýzy peněžních prostředků na účtu organizace bylo prokázáno plné pokrytí tohoto fondu. V rezervním fondu k 31. 12. 2005 po přídělu provedeném v roce 2005 z kladného hospodářského výsledku za rok 2004 máme 511 435,52 Kč, ve fondu kulturních a sociálních potřeb 127 137,45 Kč. 1
Pracovníci a platy V naší organizaci pracovalo v roce 2005 celkem 43 zaměstnanců, což je o jednoho více než v roce 2004. Všichni pracovali v hlavním pracovním poměru na plný úvazek. Z tohoto počtu pracovalo 31 zaměstnanců v přímé péči, ostatních provozních pracovníků bylo 12. Dvě zaměstnankyně byly na další mateřské dovolené. Během roku 2005 se obměnilo sedm zaměstnanců. Průměrný plat za celou organizaci činil 15 700,- Kč, tj o 870,- Kč více než v roce 2004 a představuje to meziroční nárůst o 5,9 %. V roce 2005 jsme z funkce ekonomky oddělili funkci mzdová účetní - personalistka. Majetek a zdroje jeho krytí Organizace hospodaří s nemovitým majetkem svěřeným jí do správy Jihočeským krajem. Žádný nový nemovitý majetek v roce 2005 organizace nepořídila ani se žádného nezbavila. Hodnota dlouhodobého majetku (stálých aktiv) se snížila o 857 191,- Kč na 16 846 861,- Kč, tj o 4,9 %. Pokles hodnoty tohoto majetku byl způsoben jeho účetním odpisováním, přičemž tyto odpisy převýšily pořízení nového dlouhodobého majetku v hodnoceném roce 2005. Hodnota oběžného majetku (oběžných aktiv) se naopak zvýšila o 1 487 390,- Kč, tj. o 52,8 %. Toto zvýšení bylo způsobeno hlavně nárůstem finančního majetku (z toho především prostředků na účtech) o 1 527 882,- Kč. Vlastní zdroje krytí majetku se ve sledovaném roce zvýšily o 485 732,- Kč a činily k 31. 12. 2005 celkem 19 648 233,- Kč, tj. 92,9 % všech pasiv. Zvýšení bylo způsobeno hlavně nárůstem fondu reprodukce majetku (nebyl v roce 2005 čerpán). Cizí zdroje se zvýšily o 144 508,- Kč a k 31. 12. 2005 činily 1 501 152,- Kč. Jejich mírné zvýšení bylo způsobeno vyššími platy za prosinec 2005 oproti prosinci 2004 (předepsané závazky k zaměstnancům). Celková aktiva organizace (stálá + oběžná) i celková pasiva (vlastní zdroje + cizí zdroje) se v roce 2005 zvýšila o 630 240,- Kč, tj. o 3 % na 21 149 385,- Kč. Stav pohledávek mimo organizaci po lhůtě splatnosti (za rodiči klientů z úhrad za pobyt) se během roku 2005 snížil o 29 310,- Kč na 118 040,- Kč, tj o 20 %. To bylo způsobeno úspěšným vymožením některých pohledávek exekutorem. Stav externích pohledávek mírně převyšuje stav krátkodobých závazků mimo organizaci (dodavatelé, vratky), ten ke konci roku činil 110 022,- Kč. Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. 2
Kapacita a obložnost Kapacita ÚSPM J. Hradec zůstala v porovnání s minulými roky stejná, tedy celkem 64 míst, z toho konkrétně 15 míst v denním, 30 míst v týdenním a 19 míst v celoročním typu pobytu. Během celého roku se podařilo naplňovat obložnost ústavu z 93,75 %, což činilo průměrně 60 osob a znamenalo to mírný pokles oproti předchozím letům. Průměrný věk klientů v denním provozu byl 16,9 let, v týdenním a celoročním 16,7 let. V průběhu roku byla přijata jedna nová klientka k dennímu pobytu a dva noví klienti k týdennímu pobytu. Dvě klientky přestoupily v průběhu roku z týdenního na celoroční pobyt a jeden klient z týdenního na denní pobyt. Zároveň týdenní pobyt ukončili 2 klienti. Celkově se tak oproti konci roku 2004 k 31. 12. 2005 mírně zvýšil počet klientů na celkových 61 osob (v denním 15, v týdenním 27 a v celoročním 19 osob). Školní docházka Ke konci roku 2005 navštěvovalo v rámci plnění povinné školní docházky celkem 35 klientů některý z typů vzdělávacích programů pro osoby s mentálním postižením, které zajišťovaly Speciální školy Jindřichův Hradec (nově Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Jindřichův Hradec). Konkrétně se jednalo o 18 klientů, kteří plnili program pomocné školy, čtyři klienti navštěvovali třídu pro děti s autismem, čtyři klienti přípravný stupeň pomocné školy a pět klientů rehabilitační třídu. Nově byli tři klienti ústavu přijati i ke studiu v praktické škole (středoškolské vzdělání po skončení povinné školní docházky) a 1 klient k docházce do základní školy speciální. Studentské praxe Ústav sociální péče poskytoval i v roce 2005 zázemí pro provádění studentské praxe pro řadu pedagogických, zdravotnických a sociálních oborů středních, vyšších a vysokých škol. V ÚSPM tak absolvovaly v roce 2005 dlouhodobou studentskou praxi dvě studentky Střední odborné školy sociální u Matky Boží v Jihlavě, jedna studentka Vyšší odborné školy zdravotnické v Brandýse nad Labem (obor Diplomovaný fyzioterapeut), jedna studentka Univerzity Palackého v Olomouci (obor Dramaterapie) a dvě studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 3
Dobrovolníci Ústav opět úspěšně spolupracoval i s řadou pravidelných a osvědčených dobrovolníků, zejména z řad studentů Obchodní akademie TGM v J. Hradci a Gymnázia Vítězslava Nováka v J. Hradci. Dobrovolnická práce v ÚSPM tak zahrnovala desítky hodin přímé práce s klienty a provádění zejména výchovných a volnočasových aktivit. Partneři K tradiční dlouhodobé spolupráci patřilo v roce 2005 i pevné provázání činnosti ústavu s aktivitami nabízenými Sdružením pro pomoc mentálně postiženým, konkrétně okresního sdružení Modrý zvonek. Nadále pokračovala spolupráce s občanským sdružením Proutek, které se zabývá poskytováním chráněného bydlení a hledáním nových možností socializace a integrace lidí s postižením do společnosti. Bylo uskutečněno několik návštěv v chráněném bydlení na statku občanského sdružení v Plasné u Kardašovy Řečice a dále byly projednány některé další kroky v rozšíření vzájemné spolupráce, zejména na bázi partnerství v projektu zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe ústavu (školení zaměstnanců). Mezi další dlouhodobé partnery patřila v roce 2005 i Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, a to zejména díky projektům Katedry supervize a odborné praxe a jejím pracovníkům, kteří umožnili účast klientů celoročního pobytu na víkendových nebo prázdninových canisterapeutických akcích a táboře. V canisterapeutické praxi jsme měli možnost pokračovat i v průběhu roku díky dobrovolným návštěvám členky občanského sdružení Hafík přímo v areálu ústavu. Vzdělávání a výchova Vzdělávání a výchova, tedy edukační proces jako celek probíhal v celém zařízení dle stanovených plánů činnosti, a to jak plánů celoročních a měsíčních, tak zejména podrobných týdenních plánů, které jsou vypracovávány v návaznosti na individuální výchovné plány jednotlivých klientů. Klienti jsou rozděleni na oddělení zejména podle stupně postižení, částečně podle zařazení dětí do jednotlivých tříd Základní školy speciální a následně i podle druhu pobytu. Jednotlivé složky výchovy a vzdělávání spolu souvisí a navzájem se prolínají. 4
Součástí všech plánů jsou vždy nejen výlety (půldenní i celodenní), návštěvy bazénu, rodinné dny často spojené s nejrůznějšími oslavami, ale i práce na zahradě, stejně jako společenská odpoledne a zájmové kroužky (keramický, tkaní, hudební, sportovní a taneční). V hudebním a tanečním se nacvičovaly programy, se kterými jsme vystupovali v průběhu roku na nejrůznějších akcích v Domovech důchodců, ve Svazu žen a dalších občanských sdruženích. Tak jako každý rok, bylo opět zorganizováno pět rekreačních pobytů (zajišťované a částečně financované MSDU OS), kam jezdí jednotlivá oddělení samostatně, jeden rehabilitační pobyt na Šumavě (SPMP) a jeden canisterapeutický pobyt organizovaný v létě Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kterého se zúčastnilo šest našich klientů. O prázdninách také stanovalo osm klientů téměř týden na naší chatě v Malém Ratmírově. V září se opět uskutečnilo dvoudenní sjíždění Vltavy na raftech, kterého se zúčastnilo dvanáct klientů a v listopadu se zúčastnilo dvacet osm klientů čtyřdenního pobytu organizovaného Domem dětí a mládeže Jindřichův Hradec na Tokáništi u Rapšachu (ve spolupráci s SPMP). Z menších akcí to byl karneval, který pro nás připravil DDM, vybraní klienti se zúčastnili v březnu Matějské pouti v Praze. Také jsme v březnu uspořádali pro zařízení v našem kraji velkou taneční "Oldies party", kterou moderoval Pavel Svoboda z TV NOVA, na kterou byli pozváni i zástupci zřizovatele, místních partnerských firem a představitelé města. V dubnu jsme se opět zúčastnili zájezdu na koncert "Chceme žít s Vámi" v Praze (ve spolupráci s SPMP). Závěr roku, jako vždy, byl ve znamení Mikulášské besídky ( ve spolupráci s SPMP), kterou organizačně zajistil opět DDM a vánočních vystoupení. V průběhu roku byli naši klienti několikrát pozváni na nejrůznější akce pořádané jinými zařízeními nebo organizacemi, které jsme rádi přijali. Všem našim klientům poskytujeme mnoho možností a prostoru pro rozvoj znalostí, dovedností a návyků, tedy pro rozvoj jejich osobnosti. Při vhodné volbě pracovních činností a vytváření podmínek, odpovídajících jejich specifickým potřebám, lze většinu klientů úspěšně zapojovat a v rámci jejich schopností jim umožnit vykonávat užitečnou činnost, při které se nejvíce přibližují běžnému životě v rodině. Součástí veškeré této činnosti je i léčebná rehabilitace, relaxační chvilky u rádia či televize a ergoterapie, kdy si při nejrůznějších pracovních činnostech vytvářejí příjemné prostředí. Využívané jsou i dobře fungující dřevařská dílna a cvičná kuchyňka, kde děti nejen vaří při svých rodinných dnech, ale i jedenkrát týdně připravují moučníky pro ostatní klienty zařízení. 5
Výhled do roku 2006 V roce 2006 je naším hlavním cílem dále zvyšovat kvalitu péče o klienty postupnou aplikací standardů kvality sociální péče v podmínkách naší organizace. Chceme také dokončit výměnu původních oken a vstupních dveří na budovách ústavu tak, abychom naplnily požadavek vyplývající ze závěrů energetického auditu provedeného v naší organizaci v roce 2004. V letošním roce se má také připravit reorganizace řízení příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb, o které rozhodla koncem roku 2005 Rada Jihočeského kraje. Děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci v minulém roce a přeji sobě i všem spolupracovníkům, abychom se s úkoly stojícími před námi v roce 2006 vypořádali co nejlépe a ještě zvýšili kvalitu práce, kterou pro naše klienty odvádíme. Dále děkuji jménem mnou řízené organizace našemu zřizovateli a jeho zaměstnancům za bezproblémovou spolupráci a všem externím spolupracovníkům a sponzorům, kteří se podílejí na tom, aby naši klienti byli co nejspokojenější. V Jindřichově Hradci 17. 2. 2006 Ing. Jiří Blížil ředitel 6
Příloha Rozbor hospodaření za rok 2005 7