Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Transkript

1 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: Poštovní adresa: Poštovní přihr. 3, Tábor Telefonní spojení: , Faxové spojení: Elektronická pošta: pracov@iol.cz, Úřední hodiny: hod Internetové stránky: Způsob zřízení: Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem spravedlnosti ČR dne Část I. Organizační struktura Statutární orgán- ředitel zotavovny odpovědný generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR Ředitelka zotavovny Zástupce ředitelky středisko preventivní rehabilitace ekonomické odd. Provozní úsek Technický úsek vedoucí fyzioterapeut hlavní účetní Referent stravování referent správy majetku fyzioterapeutky Referent ubytování doprava Údržba Přehled hlavních činností Na základě Zřizovací listiny provádí zotavovna v rámci své hlavní činnosti: - Ozdravné pobyty pro příslušníky a obč. zaměstnance Vězeňské služby ČR - Školení a služební akce Vězeňské služby ČR a resortu MSp.

2 Část II Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let let let let let let a více Celkem % 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní Vyučen Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k V Kč celkem Průměrný hrubý měsíční plat Průměrný hr.měsíční plat 0 příslušníka Průměrný hrubý měsič.plat kategorie ostatních zaměstnanců 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2010 počet Nástupy 3 Odchody 5 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % Do 5 let 8 30 Do 10 let 4 15 Do 15 let 2 6 Do 20 let 8 30 Nad 20 let 5 19 Celkem Zotavovna zaměstnávala na pomocné práce odsouzené v počtu 2-7 osoby dle potřeby

3 Část III A. Majetek V roce 2010 byla navýšena hodnota hmotného majetku: - pokladní systém vč.softwaru skladového hospodářství zboží a potravin Kč - televizní satelitní komplet vč.antény Kč - TV plazma do baru Kč Byl vyřazen dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě: Kč Byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě: Kč Byl vyřazen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě: Kč Majetek byl vyřazen likvidací jako nepoužitelný. B. Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní v tis. Kč Celková hodnota pohledávek 532 Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti 0 Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení 0 Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů 0 Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli do vyrovnání 0 Celková hodnota odepsaných pohledávek 0 C. Závazky v tis. Kč Celková hodnota závazků 814 Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti 0 Část IV. Údaje o rozpočtu příjmu a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů pro hlavní činnost V tisících Kč Skutečnost Ukazatel Rozpočet schválený po změnách Neinvestiční příspěvek na činnost Limit mzdových nákladů V tom: prostředky na platy Ostatní osobní náklady Limit počtu zaměstnanců pro hlavní činnost Překročení limitu mzdových prostředků bylo pokryto z fondu odměn ve výši 171 tis. Kč

4 Část V. A. Hodnocení a analýza údajů Vyhodnocení výnosů: v tis. Kč Výnosy hlavní činnosti celkem: Z toho: -příspěvek na provoz ze státního rozpočtu úhrady od zdravotní pojišťovny MV ČR úhrady za školení a akce VS ČR a MSp úroky 14 - ostatní 38 - použití fondů 384 Výnosy hospodářské činnosti celkem: Z toho: - rekreace zaměstnanců VS ČR a MSp léčebně-preventivní rehabilitace občanských pracovníků VS ČR prodej zboží ostatní akce ostatní výnosy 310. Rozbor čerpání mzdových prostředků V Kč Č.ř. Složky platu 1 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 30 2 Tarifní plat Náhrady platu Příplatek za vedení Zvláštní příplatky 44 6 Osobní příplatky Další platy 0 8 Odměny Ostatní příplatky: 10 Noční práce S+N, svátek Práce přesčas Dělená směna 2 14 Platy celkem OON Celkem Odchodné Platy zam.-hlavní činnost ( z ř.14) Platy zam-jiná činnost ( z ř. 14) OON hlavní činnost z ř. 15,16)vč. odchodného OON - jiná činnost ( z ř 15,16)vč. odchodného 51 Bylo odpracováno 896 přesčasových hodin

5 Hospodaření FKSP za rok 2010: V Kč Počáteční stav fondu ,11 Příděl ,98 Čerpání Z toho: na stravování zaměstnanců na rekreaci a zájezdy na kulturu a tělovýchovu dary k životnímu výročí Zůstatek fondu k ,09 Půjčky z FKSP: Stav půjček k : 56 tis. Kč Půjčeno v roce 2010: 27 tis. Kč Úhrady půjček v r. 2010: 40 tis. Kč Stav půjček k : 43 tis. Kč Přehled jiných činností Zotavovna provozuje jinou činnost na základě zřizovací listiny a živnostenského listu a to: - závodní stravování - rekreace (stravování,ubytování ) - školení a akce pro cizí organizace - ozdravné pobyty pro hasičský záchranný sbor - prodej zboží Byla podána žádost na MSp. o doplnění zřizovací listiny tak,aby bylo možné v jiné činnosti provozovat masérské,rekondiční a regenerační služby. Hospodářský výsledek: HV hlavní činnost: tis.kč HV jiná činnost: + 4 tis. Kč Zlepšený HV byl rozdělen do fondů dle zákona a to: Do rezervního fondu : 115 tis. Kč Do fondu odměn: 441 tis. Kč Využití kapacity Skutečně využitá kapacita v roce lůžkodnů tj. 39 % z celkové využitelné kapacity. Z toho: hlavní činnost lůžkodnů Jiná činnost lůžkodnů

6 V lůžkodnech Porovnání využité kapacity za rok Druh činnosti Rok 2009 Rok 2010 Hlavní čin. Celkem Z toho: Ozdravné pobyty Školení VS ČR Školení MSp. - 0 Jiná čin. Celkem Z toho: Rekreace VS a MSp Akce pro ostatní org Celkem lůžkodnů Z toho % hlavní činnosti Pokles školení VS ČR byl způsoben rušením nebo krácením školení z důvodu nedostatku financí VS ČR. Část VI. Zotavovna poskytuje své služby převážně pro příslušníky a občanské zaměstnance Vězeňské služby ČR a resortu MSp. Při preventivních ozdravných pobytech příslušníků zajišťuje ubytování, stravování, léčebné procedury-elektroléčbu, vodoléčbu, rehabilitační tělocvik. Pro zvýšení tělesné kondice můžou využívat tenisové, volejbalové a fotbalové hřiště, posilovnu a od května do října krytý bazén s vyhřívanou vodou. K dispozici je i kuželna a stolní tenis. V jiné činnosti se zaměřila zjm. na zajišťování školení a rekreací pro odborové svazy, odborové organizace podniků a státní organizace a v současnosti i na ozbrojené sbory s nabídkou rekondičních pobytů (ZHS, Policie ČR, ) akce pro městské policie. Nabídka rekreačních pobytů pro veřejnost. Byla zpřístupněna i restaurace pro veřejnost. Informace o Zotavovně VS ČR Pracov jsou k dispozici na kde je zveřejněna i tato zpráva. Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly je přístupna na /app.mfcr.cz/fkvs Přílohy: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů Mgr. Zdenka Ehrenbergerová Ředitelka zotavovny VS ČR Pracov