Kapitola: Kancelář prezidenta republiky kapitoly: 301 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 1 431 2 479 173,3 709s Náklady budov a staveb 56 022 53 381 95,3 713s Náklady na nehmotný majetek 4 751 2 500 52,6 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 62 204 58 360 93,8 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 58 360 58 360 100,0 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 3 844 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 0 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 62 204 58 360 93,8 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 62 204 58 360 93,8 Výdaje SR na financování kapitoly č. 301 58 360 58 360 100,0-9-
Titul: Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 titulu: 101V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 1 431 2 479 173,3 709s Náklady budov a staveb 56 022 53 381 95,3 713s Náklady na nehmotný majetek 4 751 2 500 52,6 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 62 204 58 360 93,8 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 58 360 58 360 100,0 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 3 844 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 62 204 58 360 93,8 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 62 204 58 360 93,8 Výdaje SR na financování titulu č. 101V01 58 360 58 360 100,0-10-
Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 Titul: Titulu: 101V01 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2012 2015 2016 od 1.1.2017 Střednědobé projekty 101V012000019 Revitalizace inženýrských sítí a rozvodných technologií v areálu PH EA3a 92,304 33,781 36,431 22,092 101V012000020 Nejvyšší purkrabství Pražského hradu 75,807 9,429 20,985 45,393 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 45,860 45,860 Dlouhodobé projekty 101V011000003 Licenční vybavení ICT EA6a 13,757 6,257 a 4,763 2,512 2,500 2,500 2,500 2,251 c 101V015000002 Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa Kladno EA6a 11,315 3,665 1,250 2,400 2,000 2,000 a 0,835 0,835 101V015000003 Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa Kladno EA6a 14,076 6,076 1,500 2,500 2,000 2,000 a 0,124 0,124 101V015000004 Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa Kladno EA6a 30,400 14,200 4,600 4,100 4,000 3,500 101V015000006 Rekonstrukce provoz., správ. a pobyt. objektů - V. etapa Kladno EA6a 18,446 10,796 2,150 1,000 2,000 2,500 a 0,354 0,354 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 12,500 12,500 Celkem v roce za titul 101V01: 58,360 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 58,360 Celkem v roce za kapitolu 301: 58,360 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 58,360-11-
Kapitola: Poslanecká sněmovna Parlamentu kapitoly: 302 / 709s Náklady budov a staveb 10 000 5 000 50,0 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 43 774 14 000 32,0 713s Náklady na nehmotný majetek 1 000 1 000 100,0 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 54 774 20 000 36,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 54 340 20 000 36,8 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 434 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 54 774 20 000 36,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 54 774 20 000 36,5 Výdaje SR na financování kapitoly č. 302 54 340 20 000 36,8-12-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007 titulu: 102V01 / 709s Náklady budov a staveb 10 000 5 000 50,0 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 43 774 14 000 32,0 713s Náklady na nehmotný majetek 1 000 1 000 100,0 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 54 774 20 000 36,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 54 340 20 000 36,8 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 434 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 54 774 20 000 36,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 54 774 20 000 36,5 Výdaje SR na financování titulu č. 102V01 54 340 20 000 36,8-13-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Titulu: 102V01 Parlamentu-od r.2007 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2012 2015 2016 od 1.1.2017 Krátkodobé projekty 102V011001401 Výpočetní technika a programové vybavení 3,000 3,000 102V011001402 Audio - video 3,000 3,000 102V012001405 Dopravní prostředky 5,000 5,000 102V012001406 Stroje, přístroje a zařízení 3,000 3,000 102V012001407 Inventář - nábytek 1,000 1,000 102V012001408 Stavební rekonstrukce, technologie staveb 5,000 5,000 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 2 2 Celkem v roce za titul 102V01: 2 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 2 Celkem v roce za kapitolu 302: 2 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 2-14-
Kapitola: Senát Parlamentu kapitoly: 303 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 590 500 84,7 709s Náklady budov a staveb 12 567 1 100 8,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 14 070 12 440 88,4 713s Náklady na nehmotný majetek 3 162 700 22,1 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 30 389 14 740 48,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 25 177 14 740 58,5 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 3 770 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 114 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 1 329 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 30 389 14 740 48,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 30 389 14 740 48,5 Výdaje SR na financování kapitoly č. 303 25 177 14 740 58,5-15-
Titul: Rozvoj materiálně technické základny Senátu Parlamentu od r. titulu: 003V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 500 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 500 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 500 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 500 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 500 Výdaje SR na financování titulu č. 003V01 500 Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu-od r.2010 titulu: 103V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 590 709s Náklady budov a staveb 12 567 1 100 8,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 14 070 12 440 88,4 713s Náklady na nehmotný majetek 3 162 700 22,1 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 30 389 14 240 46,9 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 25 177 14 240 56,6 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 3 770 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 114 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 1 329 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 30 389 14 240 46,9 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 30 389 14 240 46,9 Výdaje SR na financování titulu č. 103V01 25 177 14 240 56,6-16-
Rozvoj materiálně technické základny Senátu Parlamentu od r. Titul: Titulu: 003V01 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2012 2015 2016 od 1.1.2017 Střednědobé projekty 003V012005001 Digitální kamerový systém CCTV 20,500 0,500 1 1 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 500 500 Celkem v roce za titul 003V01: Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 500 500 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu-od r.2010 Titul: Titulu: 103V01 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2012 2015 2016 od 1.1.2017 Střednědobé projekty 103V011002004 Počítačové sitě EA3b 2,597 0,597 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 2,000 2,000 2,000 Dlouhodobé projekty 103V011002001 Servery 6,567 2,267 0,800 3,500 103V011002002 Disková pole a clusterové sestavy 13,754 8,054 4,000 1,700 103V011002005 Barevné laserové tiskárny 0,301 0,161 0,140 103V01100B004 Programové vybavení 8,197 5,447 2,050 0,700 c 1,112 1,112 103V012001010 Vybavení prostor Kanceláře Senátu 0,713 0,525 0,089 0,100 103V01200B001 Technické a technologické vybavení areálu Senátu 3,371 1,021 1,250 1,100 a 0,339 0,339 103V01200B002 Dopravní prostředky Senátu 14,710 4,510 5,850 4,350-17-
a 0,596 0,596 103V01200B003 Obnova a pořízení strojů a zařízení 6,626 5,014 0,961 0,650 a 0,534 0,534 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 12,240 12,240 Celkem v roce za titul 103V01: 14,240 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 14,240 Celkem v roce za kapitolu 303: 14,740 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 14,740-18-
Kapitola: Úřad vlády České republiky kapitoly: 304 / 703s Mzdové náklady a povinné pojistné 744 707s Náklady na nákup služeb 3 980 709s Náklady budov a staveb 6 797 3 000 44,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 20 473 11 766 57,5 713s Náklady na nehmotný majetek 37 407 7 175 19,2 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 69 401 21 941 31,6 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 23 950 19 531 81,6 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 1 674 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 11 446 7572b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu 5 582 7572c VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené 7 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 2 410 7573b VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu 26 742 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 69 401 21 941 31,6 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 69 401 21 941 31,6 Výdaje SR na financování kapitoly č. 304 23 950 21 941 91,6-19-
Titul: ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY ÚV titulu: 104V01 / 709s Náklady budov a staveb 3 095 3 000 96,9 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 16 143 11 766 72,9 713s Náklady na nehmotný majetek 14 109 7 175 50,9 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 33 346 21 941 65,8 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 23 950 19 531 81,6 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 8 016 7572b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu 184 7572c VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené 7 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 2 410 7573b VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu 1 190 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 33 346 21 941 65,8 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 33 346 21 941 65,8 Výdaje SR na financování titulu č. 104V01 23 950 21 941 91,6 Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády titulu: 204V01 / 703s Mzdové náklady a povinné pojistné 744 707s Náklady na nákup služeb 3 980 709s Náklady budov a staveb 3 702 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 4 330 713s Náklady na nehmotný majetek 23 298 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 36 054 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 1 674 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 3 429 7572b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu 5 399 7573b VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu 25 552 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 36 054 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 36 054 Výdaje SR na financování titulu č. 204V01-20-
ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY ÚV Titul: Titulu: 104V01 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2012 2015 2016 od 1.1.2017 Krátkodobé projekty 104V011001357 Vytvoření e-learningového programu a portálu pro RIA EA3b 0,425 0,425 b 0,210 0,210 2,410 2,410 b 1,190 1,190 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 2,835 2,835 Dlouhodobé projekty 104V011001101 Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti 0,515 0,049 0,160 0,160 0,046 0,100 a 0,356 0,356 b 0,159 0,159 104V011001399 Prostředky k zajištění akcí v rámci programu 104 01 v letech až 2016 3,400 0,400 1,000 1,000 1,000 b 0,511 0,511 104V011009001 Pořízení výpočetní techniky 19,104 5,944 3,060 3,200 3,350 3,550 a 0,088 0,088 b 1,528 1,528 104V011009003 Obnova a rozvoj informačních systémů 27,781 6,926 9,965 4,030 3,410 3,450 a 1,843 1,843 b 2,925 2,925 104V011009030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od r. 2011 6,325 0,685 1,915 1,205 1,265 1,255 a 0,070 0,070 b 0,425 0,425 6572 1,458 1,458 104V012001101 Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku 12,865 1,945 4,000 4,000 1,460 1,460 a 3,087 3,087 6572 2,363 2,363 6572b 0,184 0,184 104V012009008 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů 8,875 2,954 0,450 3,511 1,260 0,700 6572 0,173 0,173-21-
104V012009010 Obnova autoparku 10,545 2,545 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 2,000 2,000 2,000 2,000 19,106 19,106 Celkem v roce za titul 104V01: 21,941 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 21,941 Celkem v roce za kapitolu 304: 21,941 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 21,941-22-
Kapitola: Bezpečnostní informační služba kapitoly: 305 / 715s Ostatní náklady realizace projektu 97 188 105 500 108,6 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 97 188 105 500 108,6 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 87 000 105 500 121,3 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 10 188 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 7 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 104 188 105 500 101,3 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 104 188 105 500 101,3 Výdaje SR na financování kapitoly č. 305 87 000 105 500 121,3-23-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r.2007 titulu: 105V01 / 715s Ostatní náklady realizace projektu 97 188 8 500 8,7 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 97 188 8 500 8,7 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 87 000 8 500 9,8 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 10 188 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 7 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 104 188 8 500 8,2 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 104 188 8 500 8,2 Výdaje SR na financování titulu č. 105V01 87 000 8 500 9,8 Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS titulu: 105V02 / 715s Ostatní náklady realizace projektu 97 000 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 97 000 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 97 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 97 000 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 97 000 Výdaje SR na financování titulu č. 105V02 97 000-24-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační Titulu: 105V01 služby-od r.2007 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2012 2015 2016 od 1.1.2017 Dlouhodobé projekty 105V012004012 D -ÚT 16,258 0,849 6,909 8,500 a 8,300 8,300 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 8,500 8,500 Celkem v roce za titul 105V01: 8,500 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 8,500 Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS Titul: Titulu: 105V02 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2012 2015 2016 od 1.1.2017 Střednědobé projekty 105V02100A001 Agregace akcí BIS 217,000 97,000 7 5 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 97,000 97,000 Celkem v roce za titul 105V02: 97,000 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 97,000 Celkem v roce za kapitolu 305: 105,500 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 105,500-25-
Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí kapitoly: 306 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 31 358 106 516 339,7 707s Náklady na nákup služeb 1 000 700 70,0 709s Náklady budov a staveb 358 521 176 049 49,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 97 127 17 000 17,5 713s Náklady na nehmotný majetek 32 620 18 235 55,9 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 520 626 318 500 61,2 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 299 650 290 500 96,9 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 150 204 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 50 331 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 500 185 290 500 58,1 7596 RF - rozpočet kapitoly správce programu 1 438 759s RF - celkem 1 438 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 19 002 28 000 147,4 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 520 626 318 500 61,2 Výdaje SR na financování kapitoly č. 306 299 650 290 500 96,9-26-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.2007 titulu: 106V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 31 358 106 516 339,7 707s Náklady na nákup služeb 1 000 700 70,0 709s Náklady budov a staveb 358 521 176 049 49,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 97 127 17 000 17,5 713s Náklady na nehmotný majetek 32 620 18 235 55,9 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 520 626 318 500 61,2 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 299 650 290 500 96,9 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 150 204 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 50 331 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 500 185 290 500 58,1 7596 RF - rozpočet kapitoly správce programu 1 438 759s RF - celkem 1 438 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 19 002 28 000 147,4 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 520 626 318 500 61,2 Výdaje SR na financování titulu č. 106V01 299 650 290 500 96,9-27-
Titul: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních Titulu: 106V01 věcí-od r.2007 Identifikační číslo Název projektu Okres realizace Typ Kód zdroje Výdaje celkem Z toho v roce Do 31.12.2012 2015 2016 od 1.1.2017 Krátkodobé projekty 106V011001102 OAIS - Rozvoj systému na pořizování, přenos a zpracování žádostí o cestovní doklad s biometrickými prvky MZV EA3b 3,000 3,000 a 3,817 3,817 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 3,000 3,000 Střednědobé projekty 106V012000065 ZÚ Tokio - rekonstrukce TZB a stavební úpravy v objektu - II. etapa Zahraničí 72,750 0,189 52,100 20,461 a 34,600 34,600 106V012000067 Výstavba ZÚ Washington Zahraničí 534,000 14 256,000 138,000 106V012000083 Černínský palác - posílení silových rozvodů 7,500 3,000 4,500 a 0,500 0,500 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 163,461 163,461 Dlouhodobé projekty 106V011000068 OCST- Obnova serverových technologií na ZÚ 15,312 9,392 a 3,930 1,010 3,820 2,100 2,920 106V011001041 OAIS - Rozvoj aplikací 0,730 0,730 109,802 29,808 a 20,361 9,453 19,290 18,235 21,235 21,235 10,908 106V011001060 OCST-Infrastrukturní HW investičního charakteru 35,534 14,554 a 4,418 4,266 2,680 4,700 6,800 6,800 0,152 0,118 0,118 a 0,042 0,042 106V011001061 OCST-Software investiční povahy 4,458 3,658 0,500 0,100 0,100 0,100 a 3,603 3,603 106V011001069 Aplikace pro podporu služby ServisDesk 0,785 0,526 0,063 0,065 0,065 0,065-28-
106V011001071 OAIS-Informační systém pro Spisovou službu - 3. generace 3,100 1,000 0,700 0,700 0,700 3,216 1,368 1,848 a 2,784 2,784 106V011001076 OCST - Rozšíření strukturované kabeláže 0,499 0,199 0,100 0,100 0,100 a 0,681 0,681 106V012000014 ZÚ Washington - výstavba ZÚ - předprojektová a projektová příprava 52,351 9,987 a 3,099 3,099 25,450 16,913 Zahraničí 106V012000055 ZÚ Addis Abeba - výstavba komplexu ZÚ - projektová příprava 27,498 0,715 Zahraničí 1,498 5,000 1 10,285 106V012000063 SM New York - Rekonstrukce (revitalizace) objektu Zahraničí a 135,887 2,000 5,887 6,922 58,078 65,000 2,000 106V012000380 IO- Paříž - Celková rekonstrukce objektu KO a bytů Zahraničí 66,258 1,197 a 32,442 1,942 23,460 41,601 30,500 106V012000382 Rekonstrukce Trautmannsdorfského paláce - Předprojektová a projektová příprava 4,265 0,662 a 2,357 2,357 3,500 0,103 106V012000422 IO - Pořízení DHMO mimo investiční akce 22,840 19,840 1,000 1,000 1,000 a 8,845 3,845 5,000 106V013001111 Dlouhodobý hmotný majetek pro ústředí 1,589 0,499 0,490 0,200 0,200 0,200 a 0,090 0,090 106V013001112 Dlouhodobý hmotný majetek pro zahraničí Zahraničí 3,871 1,036 0,435 0,800 0,800 0,800 a 0,907 0,907 106V013005010 Nákup kopírovacích strojů pro zahraničí Zahraničí 0,108 0,108 2,383 0,383 0,500 0,500 0,500 0,500 106V013005011 Nákup kopírovacích strojů ústředí -2015 EA3b 2,000 0,500 0,500 0,500 0,500 a 0,800 0,800 106V013006013 Nákup služebních vozidel pro ZÚ Zahraničí 17,727 3,727 5,000 3,000 3,000 3,000 a 4,000 4,000 106V013006014 Nákup služebních vozidel ústředí EA3b 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000-29-
106V01300A003 Rezerva OSR na financování programu Zahraničí EA2 a c 31,664 4,227 50,331 0,164 10,500 10,500 10,500 4,227 50,331 106V014001003 Technické zabezpečení budov v ústředí 2010-2012 13,877 3,377 1,500 3,000 3,000 3,000 a 1,642 1,642 0,174 0,174 a 0,058 0,058 106V014001004 Technické zabezpečení budov v zahraničí Zahraničí 61,170 31,670 a 17,217 12,517 8,500 7,000 7,000 7,000 4,700 4,558 4,558 a 1,767 1,767 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 124,039 124,039 Celkem v roce za titul 106V01: 290,500 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 290,500 Celkem v roce za kapitolu 306: 290,500 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 290,500-30-
Kapitola: Ministerstvo obrany kapitoly: 307 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 88 355 108 083 122,3 705s Náklady na materiál, vodu a energie 18 925 26 236 138,6 707s Náklady na nákup služeb 955 676 925 050 96,8 709s Náklady budov a staveb 719 963 1 205 579 167,4 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 3 984 809 2 933 551 73,6 713s Náklady na nehmotný majetek 310 179 209 024 67,4 715s Ostatní náklady realizace projektu 8 909 4 500 50,5 717s Rezerva v nákladech 550 674 82 499 15,0 727s Ostatní finanční potřeby 221 867 231 365 104,3 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 6 859 358 5 725 886 83,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 5 658 334 4 773 300 84,4 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 104 252 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 53 415 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 15 872 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 33 460 7573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu 82 7574 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 28 616 129 503 452,6 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 768 099 642 952 83,7 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 6 662 129 5 545 755 83,2 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 51 946 58 050 111,8 773s Dotace poskytnuté ze státních fondů 1 683 7810 Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice 118 927 122 082 102,7 781s Dotace z fondů NATO 118 927 122 082 102,7 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 6 834 686 5 725 886 83,8 Výdaje SR na financování kapitoly č. 307 5 720 409 4 902 803 85,7-31-
Titul: Zachování a obnova historických hodnot titulu: 107D19 / 709s Náklady budov a staveb 11 243 10 517 93,5 717s Rezerva v nákladech 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 11 243 10 517 93,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 8 000 8 000 100,0 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 781 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 8 781 8 000 91,1 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 2 462 2 517 102,2 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 11 243 10 517 93,5 Výdaje SR na financování titulu č. 107D19 8 000 8 000 100,0 Titul: Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení titulu: 107V03 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie 8 288 10 767 129,9 707s Náklady na nákup služeb 7 385 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 204 840 134 538 65,7 713s Náklady na nehmotný majetek 80 083 24 027 30,0 717s Rezerva v nákladech 43 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 300 638 169 333 56,3 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 151 046 81 333 53,8 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 16 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 149 576 88 000 58,8 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 300 638 169 333 56,3 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 300 638 169 333 56,3 Výdaje SR na financování titulu č. 107V03 151 046 81 333 53,8 Titul: Pořízení lehkých obrněných vozidel titulu: 107V05 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie 1 513 707s Náklady na nákup služeb 1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 1 298 506 717s Rezerva v nákladech 384 277 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 1 684 297 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 1 677 185 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 1 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 793 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 6 318 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 1 684 297 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 1 684 297-32-
Výdaje SR na financování titulu č. 107V05 1 677 185 Titul: Zvyšování schopností vojáka 21.století titulu: 107V11 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 629 910 144,8 705s Náklady na materiál, vodu a energie 6 845 5 658 82,7 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 241 632 168 693 69,8 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 249 106 175 261 70,4 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 245 057 175 261 71,5 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 4 049 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 249 106 175 261 70,4 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 249 106 175 261 70,4 Výdaje SR na financování titulu č. 107V11 245 057 175 261 71,5 Titul: Zajištění zájmových oblastí MO v letech 2011 2012 titulu: 107V17 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie 363 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 16 661 713s Náklady na nehmotný majetek 76 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 17 100 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 400 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 16 700 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 17 100 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 17 100 Výdaje SR na financování titulu č. 107V17 Titul: Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO titulu: 107V18 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 3 451 707s Náklady na nákup služeb 6 600 709s Náklady budov a staveb 151 041 91 336 60,5 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 56 687 717s Rezerva v nákladech 67 329 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 285 108 91 336 32,0 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 32 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 97 309 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 51 457 7570c VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené 15 872 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 33 460 7573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu 82 7574 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 28 616 43 302 151,3 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 10 514-33-
757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 237 341 43 302 18,2 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 39 484 48 033 121,7 773s Dotace poskytnuté ze státních fondů 1 683 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 278 508 91 336 32,8 Výdaje SR na financování titulu č. 107V18 62 108 43 302 69,7 Titul: Zachování a obnova historických hodnot titulu: 107V19 / 709s Náklady budov a staveb 4 450 4 000 89,9 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 4 450 4 000 89,9 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 4 450 4 000 89,9 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 4 450 4 000 89,9 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 4 450 4 000 89,9 Výdaje SR na financování titulu č. 107V19 4 450 4 000 89,9 Titul: Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO titulu: 107V20 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 8 072 2 401 29,7 709s Náklady budov a staveb 332 948 112 560 33,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 29 767 717s Rezerva v nákladech 6 397 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 377 184 114 961 30,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 356 327 91 161 25,6 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5 725 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 529 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 14 602 23 800 163,0 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 377 184 114 961 30,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 377 184 114 961 30,5 Výdaje SR na financování titulu č. 107V20 356 327 91 161 25,6 Titul: Rozvoj pozemních sil titulu: 107V21 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie 117 3 257 2 784,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 162 355 338 223 208,3 713s Náklady na nehmotný majetek 1 999 717s Rezerva v nákladech 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 164 471 341 480 207,6 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 157 814 341 480 216,4 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 6 657 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 164 471 341 480 207,6 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 164 471 341 480 207,6-34-
Výdaje SR na financování titulu č. 107V21 157 814 341 480 216,4 Titul: Rozvoj Vojenského zpravodajství II titulu: 107V23 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 17 204 1 650 9,6 709s Náklady budov a staveb 151 681 450 678 297,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 393 884 194 151 49,3 713s Náklady na nehmotný majetek 264 717s Rezerva v nákladech 92 592 71 608 77,3 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 655 626 718 086 109,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 518 170 331 534 64,0 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 1 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 113 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 115 537 386 552 334,6 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 633 822 718 086 113,3 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 633 822 718 086 113,3 Výdaje SR na financování titulu č. 107V23 518 170 331 534 64,0 Titul: Zvyšování schopností vzdušných sil II titulu: 107V31 / 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 177 743 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 177 743 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 1 434 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 35 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 176 274 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 177 743 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 177 743 Výdaje SR na financování titulu č. 107V31 1 434 Titul: Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil titulu: 107V43 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 13 709s Náklady budov a staveb 828 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 259 416 323 821 124,8 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 260 258 323 821 124,4 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 210 990 323 821 153,5 7577 Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle 50 zákona č. 218/2000 Sb. 49 268 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 260 258 323 821 124,4 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 260 258 323 821 124,4 Výdaje SR na financování titulu č. 107V43 210 990 323 821 153,5-35-