ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

Transkript

1 ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2018 Ministerstvo obrany České republiky

2

3 ÚVOD Cílem publikace je - v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat veřejnost a partnerské země o základních parametrech státního rozpočtu České republiky kapitola 307 Ministerstvo obrany (rozpočet kapitoly MO) na rok 2018, vývojových trendech, počtu jednotlivých kategorií osob, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2018: zákon č. 474/2017 ze dne 19. prosince 2017, o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, usnesení vlády ČR č. 674 ze dne 25. září 2017, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020, návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2017 kapitola 307 Ministerstvo obrany, usnesení vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020, pracovní instrukce k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a ke střednědobému výhledu na léta 2019 a 2020 za rozpočtovou kapitolu 307 Ministerstvo obrany, usnesení vlády ČR č. 339 ze dne 18. dubna 2016, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019, 1

4 usnesení vlády ČR č. 276 ze dne 30. března 2016, k návrhu na působení Leteckého poradního týmu resortu Ministerstva obrany v Irácké republice, usnesení vlády ČR č. 877 ze dne 5. října 2016, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu, usnesení vlády ČR č. 351 ze dne 10. května 2017, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy, usnesení vlády ČR č. 385 ze dne 22. května 2017, o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024, nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Ministerstvu obrany byly usnesením vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017 primárně pro rok 2018 stanoveny základní rozpočtové limity následovně: - celkové příjmy kapitoly ve výši 4 778,028 mil. Kč, - celkové výdaje kapitoly ve výši ,751 mil. Kč. Tyto limity byly v průběhu prací na přípravě zákona o státním rozpočtu na rok 2018 upřesňovány a s konečnou platností stanoveny usnesením vlády ČR č. 674 ze dne 25. září 2017, k návrhu zákona o státním 2

5 rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 následovně: - celkové příjmy kapitoly ve výši 4 817,604 mil. Kč, - celkové výdaje kapitoly ve výši ,351 mil. Kč. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2018 byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vychází ze stanovených rozpočtových limitů na rok 2018, vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů a úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 674 ze dne 25. září Rozpočet kapitoly MO na rok 2018 byl sestaven i s ohledem na požadavek na zvýšení transparentnosti ve využívání veřejných prostředků a poskytnutí informací, k plnění jakého cíle jsou veřejné prostředky vynakládány. Rozpočtování výdajů podle cílů a stanovených kritérií pro hodnocení jejich plnění je základním nástrojem pro zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakládaných peněžních prostředků. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a usnesením vlády ČR č. 674 ze dne 25. září 2017 byl návrh rozpočtu kapitoly MO pro rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 vypracován v Integrovaném informačním systému Státní pokladny Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu (IISSP - RISPR). Výdaje a příjmy jsou vyjádřeny v souladu s platnou vyhláškou MF č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Schválený rozpočet kapitoly MO na rok 2018 vytváří základní zdrojové předpoklady pro implementaci Koncepce výstavby Armády České republiky 2025, schválené vládou ČR dne 21. prosince Jedná se 3

6 o klíčový strategický dokument definující požadavky na výstavbu AČR z hlediska dosažení konkrétních schopností, které jsou nezbytné ke splnění politicko - vojenských ambicí ČR a všech úkolů a závazků AČR do konce roku 2025 v kontextu kolektivní obrany. Naplňované priority jsou definovány ve Směrnici ministra obrany pro plánování činnosti a rozvoje resortu MO na roky s výhledem do roku Prioritně jsou ve schváleném rozpočtu zabezpečeny následující výdaje: výdaje mandatorního charakteru, výdaje k realizaci strategických projektů, výdaje související s plněním povinností vůči NATO, reprezentované realizací přijatých cílů (CT 2017) v oblasti obranného plánování, závazky vyplývající z členství ČR v mezinárodních organizacích, výdaje spojené s nasazením sil a prostředků AČR v zahraničních operacích. Rozpočtový limit výdajů státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2018 je oproti roku 2017 vyšší o 6 358,308 mil. Kč. Střednědobý výdajový rámec je pro rok 2019 stanoven ve výši ,408 mil. Kč a pro rok 2020 ve výši ,514 mil. Kč. Zákonem č. 474/2017 ze dne 19. prosince 2017, o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 byl stanoven limit výdajů pro kapitolu MO ve výši ,351 mil. Kč. Podíl schváleného rozpočtu kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 1,11 %, v roce 2017 činil 1,04 % (MF ČR: Makroekonomická predikce ČR, leden 2018). Celkové příjmy, které byly kapitole MO ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 stanoveny ve výši 4 817,604 mil. Kč, jsou oproti roku 2017 nižší o 35,509 mil Kč. 4

7 Daňové příjmy, které tvoří odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání, jsou stanoveny v celkové výši 4 082,144 mil. Kč. Ostatní daňové příjmy ve výši 0,203 mil. Kč představují příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb (např. poplatky za uložení odpadů). Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery v celkové výši 735,257 mil. Kč zahrnují nedaňové příjmy v celkové výši 403,309 mil. Kč (prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a ostatní nedaňové příjmy), kapitálové příjmy v celkové výši 318,500 mil. Kč (příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a ostatního hmotného dlouhodobého majetku) a přijaté transfery ze zdrojů EU v celkové výši 13,448 mil. Kč (neinvestiční převody z Národního fondu předfinancované a investiční převody z Národního fondu původem z EU). Pro oblast výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS byl stanoven celkový limit výdajů ve výši ,449 mil. Kč (včetně podílu EU ve výši 3,500 mil. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 (8 331, 332 mil. Kč) došlo k nárůstu výdajů státního rozpočtu na programové financování v roce 2018 (10 199, 949 mil. Kč do této částky není z důvodu porovnatelnosti údajů s předchozím obdobím započítán podíl EU ve výši 3,500 mil. Kč) k nárůstu o 1 868,617 mil. Kč, tj. o 22,43 %. Běžné výdaje (Třída 5 rozpočtové skladby včetně běžných výdajů vedených v EDS/SMVS a běžných výdajů na výzkum, vývoj a inovace) představují částku ,410 mil. Kč (tj. 86,44 % celkových výdajů kapitoly MO). Proti roku 2017 dochází ke zvýšení celkového limitu o 5 069,269 mil. Kč (index 2018/2017 činí 1,11). Výdaje na výzkum, vývoj a inovace nejsou od roku 2011 vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací je pro rok 2018 stanoven limit ve výši 436,040 mil. Kč. Proti roku 2017 dochází ke zvýšení celkového limitu o 1,388 mil. Kč. 5

8 V souladu s usnesením vlády ČR č. 339 ze dne 18. dubna 2016, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019, s usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 30. března 2016, k návrhu na působení Leteckého poradního týmu resortu Ministerstva obrany v Irácké republice, s usnesením vlády ČR č. 877 ze dne 5. října 2016, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu a s usnesením vlády ČR č. 351 ze dne 10. května 2017, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy byly stanoveny výdaje pro rok 2018 v celkovém objemu 1 744,398 mil. Kč, což představuje 2,96 % z celkového rozpočtu výdajů kapitoly MO. Dále jsou ve schváleném rozpočtu kapitoly MO zahrnuty peněžní prostředky na plnění závazků vyplývajících z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů, na zajištění součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, prostředky na společná cvičení NATO a EU, na akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Resort se dále zapojil do projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU. Na rok 2018 je na realizaci projektů programů EU v rozpočtu alokováno celkem 16,821 mil. Kč, přičemž účast státního rozpočtu je ve výši 3,373 mil. Kč a 13,448 mil. Kč tvoří prostředky EU. 6

9 Limit počtu osob pro rozpočet (rozpočtové počty zaměstnanců) kapitoly MO v návrhu rozpočtu na rok 2018 byl oproti roku 2017 navýšen celkem o 70 osob a činí osob, z toho u organizační složky státu rezortu MO činí limit osob (navýšení o 41 osob) a u příspěvkových organizací zřízených MO (podléhající regulaci MF) činí limit 934 osob (navýšení o 29 osob). Úpravy počtu systemizovaných míst byly realizovány z následujících důvodů: v souvislosti s realizací náboru na cílové počty stanovené Koncepcí výstavby Armády České republiky do roku 2025 (usnesení vlády ČR č ze dne 21. prosince 2015), v souvislosti se změnou financování výdajů na sportovní reprezentaci (dříve bylo řešeno pravidelnou rozpočtovou úpravou během roku přesunem výdajů z kapitoly 333 MŠMT), v souvislosti se vznikem ženského družstva Volejbalového klubu Liberec (p.o.), v souvislosti s vyjmutím Vojenského zpravodajství z regulace zaměstnanosti na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. 7

10 v mil. Kč Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2014 až Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu *) Schválené rozpočty MO a střednědobé výdajové rámce **) Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu ***) rok Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu *) Schválené rozpočty MO a střednědobé výdajové rámce **) Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu ***) v mil. Kč *) Usnesení vlády ČR č. 563 ze dne 22. června 2016 k přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2017 a SV na léta 2018 a 2019 **) Zákon č. 474/2017 ze dne 19. prosince 2017, o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobé výdajové rámce na léta 2019 a 2020 schválené usnesením vlády ČR č. 674 ze dne 25. září 2017 ***) Usnesení vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a SV na léta 2019 a

11 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Index 2018/2017 Hrubý domácí produkt v běžných cenách (v mld. Kč) 5 042,00 *) 5 304,00 *) 1,05 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 309, ,50 1,04 Průměrná míra inflace 2,5 % *) 2,6 % *) 1,04 Podíl výdajů kapitoly MO (stanovený rozpočet) na HDP 1,04 % 1,11 % 1,07 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 4,01 % 4,32 % 1,08 Základní makroekonomické ukazatele zdroj: *) Makroekonomická predikce České republiky, vydáno MF ČR, leden

12 10 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet *) Rok 2017 Rok 2018 Index 2018/2017 I. Kapitálové výdaje celkem 6 696, ,9 1,19 II. Běžné výdaje celkem , ,5 1,11 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,9 1,15 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 6 908, ,0 1,00 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 5 607, ,1 1,05 II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 563, ,0 1,22 II.5. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 377,9 365,6 0,97 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje , ,9 1,14 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,4 1,12 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2011) , ,4 1,10 Příjmy (v mil. Kč) IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 3 978, ,3 1,03 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 875,0 735,3 0,84 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.) 4 853, ,6 0,99 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,8 1,13 *) Zákon č. 457/2016 ze dne 7. prosince 2016, o stáním rozpočtu České republiky na rok 2017, zákon č. 474/2017 ze dne 19.prosince, o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

13 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2017 a 2018 Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2017 Rok 2018 Rozdíl ( ) Index 2018/ Osoby , , ,4 1,07 2. Provoz a údržba , , ,8 1,18 3. Nákup a výstavba 9 700, , ,3 1, Nákup 7 766, ,8 954,2 1, Výstavba 1 934, ,3 981,0 1,51 4. Výzkum a vývoj 434,7 436,0 1,4 1,00 5. CELKEM ( ) , , ,8 1,12 6. Nevojenské výdaje 81,4 89,0 7,6 1,09 7. CELKEM výdaje MO (5 + 6) , , ,4 1,12 11

14 Výdaje kapitoly MO v roce 2018 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení, administrativa a velení Nerozděleno CELKEM 1. Osoby 8 427, ,0 477, , , ,1 2. Provoz a údržba 815, ,2 29, ,0 0, ,2 3. Nákup a výstavba 1 008, ,7 0, ,4 0, , Nákup a výstavba 718, ,3 0, ,9 0, , Výstavba 289,4 352,4 0, ,5 0, ,3 4. Výzkum a vývoj 0,0 0,0 0,0 436,0 0,0 436,0 5. CELKEM ( ) , ,9 506, , , ,4 6. Nevojenské výdaje 0,0 0,0 0,0 89,0 0,0 89,0 7. CELKEM výdaje MO (5 + 6) , ,9 506, , , ,4 12

15 Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2014 až 2018 v mil. Kč Programové financování Osobní mandatorní výdaje Ostatní běžné výdaje rok Kategorie výdajů (v mil. Kč) Skutečnost (vč. mimorozpočtových zdrojů) Schválený rozpočet Programové financování 4 328, , , , ,5 Osobní mandatorní výdaje , , , , ,2 Ostatní běžné výdaje , , , , ,7 13

16 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2014 až 2018 v mil. Kč , , ,9 Příjmy daňové a nedaňové *) 4 853, , Příjmy z pojistného rok Příjmy celkem 3 833, , , , ,6 Příjmy z pojistného 2 971, , , , ,3 Příjmy daňové a nedaňové*) 862,5 234, ,3 875,0 735,3 *) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na úrazové pojištění 14

17 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2015 až 2018 Skutečné výdaje rok 2015 Skutečné výdaje rok 2016 Schválené výdaje rok 2017 Schválené výdaje rok % 10 % 16 % 17 % 32 % 30 % 29 % 30 % 57 % 60 % 55 % 53 % Skutečné výdaje*) Schválený NR Výdaje programového financování vedené v EDS/SMVS 4 787, , , ,5 Osobní mandatorní výdaje , , , ,2 Ostatní běžné výdaje , , , ,7 *) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů 15

18 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2018 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) Zajištění ostatních sociálních dávek 4,42 % Zajištění dávek důchodového zabezpečení 7,28 % Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 1,04 % Zajištění strategického zpravodajství 4,87 % Vytváření a rozvoj systému obrany státu 16,18 % Zajištění státní sportovní reprezentace 0,81 % Zajištění obrany ČR silami AČR 65,40 % v tis. Kč Cíl první úrovně Schválený Podíl limit z limitu Zajištění obrany ČR silami AČR ,40 % Vytváření a rozvoj systému obrany státu ,18 % Zajištění strategického zpravodajství ,87 % Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního ,04 % velitele ozbrojených sil Zajištění dávek důchodového zabezpečení ,28 % Zajištění ostatních sociálních dávek ,42 % Zajištění státní sportovní reprezentace ,81 % Celkem ,00 % 16

19 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS Zákonem č. 474/2017 ze dne 19. prosince 2017, o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 byl pro oblast výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS schválen limit ve výši ,449 mil. Kč (tj. 17,33 % celkových výdajů), z toho kapitálové výdaje činí 7 815,355 mil. Kč a běžné výdaje 2 388,094 mil. Kč. Výdaje jsou na rok 2018 plánovány v rámci 15 programů reprodukce majetku. V rámci dotačních titulů (modul EDS evidenční dotační systém) jsou alokovány zdroje v objemu 8,973 mil. Kč, v rámci výdajových titulů (modul SMVS správa majetku ve vlastnictví státu) v objemu ,476 mil. Kč. Celkově jsou výdaje vedené v EDS/SMVS rozděleny v základním druhovém členění dle rozpočtové skladby následovně: - kapitálové výdaje 7 815,355 mil. Kč, tj. 76,6 % z celkových výdajů, - běžné výdaje 2 388,094 mil. Kč, tj. 23,4 % z celkových výdajů (v tom je 96 % limitu za pronájem letounů JAS-39 C/D Gripen). Nově zahajované investiční akce tvoří v celkovém limitu programového financování 59,56 %, zbývající část výdajů programového financování v rozsahu 40,44 % představují pokračující akce zahájené v minulých letech. V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování byla na realizaci 13 rozhodujících akcí v rámci jednotlivých programů reprodukce majetku vyčleněna částka 4 529,616 mil. Kč, tj. 44,39 % z celkového objemu výdajů na programy reprodukce majetku. 17

20 Tyto akce byly zařazeny v rámci těchto programů: Rozvoj Vojenského zpravodajství III Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR Udržení a rozvoj komunikační a informační podpory Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva Udržení a rozvoj schopností pozemních sil AČR Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace Souhrn veškerých peněžních prostředků určených na financování programů reprodukce majetku byl k 1. lednu 2018 stanoven v celkovém objemu ,094 mil. Kč. V tom jsou kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO vedených v EDS/SMVS ve výši ,949 mil. Kč zahrnuty zdroje z dotací fondů NATO v částce 5,000 mil. Kč, zdroje ze strukturálních fondů Evropské unie v částce 3,500 mil. Kč, mimorozpočtové zdroje OSS v částce 568,896 mil. Kč, jiné zdroje tuzemské v částce 5,305 mil. Kč a vlastní zdroje účastníka programu (tyto finanční prostředky jsou vytvářeny vlastní činností ekonomického subjektu a nejsou součástí státního rozpočtu kapitoly MO) ve výši 110,444 mil. Kč. 18

21 Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2014 až 2018 v mil. Kč rok v mil. Kč Skutečnost*) Schválený rozpočet Kapitálové výdaje 1 975, , , , ,3 Běžné výdaje 1 271, ,0 556, , ,1 Celkem 3 246, , , , ,4 *) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů 19

22 Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce 2018 Výdaje na nemovitou infrastrukturu 18,3 % Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operační schopností a další 81,7 % v mil. Kč Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a podobně 8 339,0 81,7 % Výdaje na nemovitou infrastrukturu 1 864,4 18,3 % Celkem ,4 100,0 % 20

23 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů vedených v EDS/SMVS a běžných výdajů na výzkum, vývoj a inovace) byly na rok 2018 schváleny v celkovém objemu ,410 mil. Kč, což představuje 86,44 % celkových výdajů kapitoly MO. V rámci běžných výdajů je rozpočtovaný limit na osobní mandatorní výdaje. Osobní mandatorní výdaje zahrnují prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP, odměny za užití duševního vlastnictví, mzdové náhrady, sociální dávky, náhrady mezd v době nemoci, stipendia studentů a doktorandů, kapesné žáků, služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek. Na pokrytí potřeb byly vyčleněny prostředky v celkové výši ,175 mil. Kč, tj. 61,27 % běžných výdajů. Z této částky dosahují výdaje pro OSS MO na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP celkem ,022 mil. Kč. Z této částky činí prostředky na platy ,886 mil. Kč, na ostatní platby za provedenou práci celkem 1 157,008 mil. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem jsou stanoveny výdaje v celkové výši 5 616,090 mil. Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 286,038 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou v členění dle rozpočtové skladby alokovány peněžní prostředky (mimo EDS/SMVS) na nákup materiálu ve výši 3 918,089 mil. Kč, na nákup služeb ve výši 3 619,862 mil. Kč, na nákup vody, paliv a energií (včetně pohonných hmot) ve výši 1 055,367 mil. Kč, na zabezpečení údržby a oprav ve výši 2 678,383 mil. Kč a na cestovné tuzemské i zahraniční ve výši 605,389 mil. Kč. 21

24 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2018 mil. Kč Rozpočet celkové výdaje ,4 Kapitálové výdaje 7 985,9 Běžné výdaje*) ,5 I. Osobní mandatorní výdaje ,2 1.Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje ,0 a) Platové prostředky VzP a zaměstnanců (vč. státních úředníků) ,9 b) Ostatní platby za provedenou práci 1 157,0 c) Pojistné 5 616,1 d) Převody FKSP 286,0 2. Ostatní mandatorní výdaje 9 830,2 a) Sociální dávky 6 892,0 b) Služební příspěvek na bydlení 919,4 c) Stabilizační příspěvek 1 979,4 d) Ostatní (stipendia apod.) 39,4 II. Ostatní výdaje ,3 1. Zabezpečení běžného provozu ,4 2. Transfery a dotace 2 894,3 3. Další běžné výdaje 2 007,6 *) včetně souvisejících běžných výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací údaje nezahrnují výdaje za Vojenské zpravodajství z důvodu jeho vyjmutí z regulace zaměstnanosti na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky 22

25 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2014 až 2018 počet zaměstnanců celkem mil. Kč **) rok Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) Skutečnost Schválený rozpočet Kategorie osob / Rok **) Počty vojáků z povolání Počty zaměstnanců v pracovním poměru Počty zaměstnanců na služebních místech dle zák. o státní službě*) 0 332*) Počty osob celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) *) Počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě v roce 2015 byly naplněny na pololetí v souvislosti s účinností zákona o státní službě od 1. července 2015 **) údaje nezahrnují údaje za Vojenské zpravodajství z důvodu jeho vyjmutí z regulace zaměstnanosti na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky 23

26 Vývoj počtu jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2014 až 2018 počet osob Vojáci z povolání Zaměstnanci v pracovním poměru Zaměstnanci na služebních místech Celkem Skutečnost Počty plánované Kategorie osob / Rok **) Počty vojáků z povolání Počty zaměstnanců v pracovním poměru Počty zaměstnanců na služebních místech dle zák. o státní službě *) Celkem *) Počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě v roce 2015 byly naplněny na pololetí v souvislosti s účinností zákona o státní službě od 1. července 2015 **) údaje nezahrnují údaje za Vojenské zpravodajství z důvodu jeho vyjmutí z regulace zaměstnanosti na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky 24

27 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2014 až 2018 (schválené rozpočty) % ,4 % 17,5 % 15,8 % 15,1 % 13,5 % 15% v mil. Kč % 5% 0 0% rok Běžné výdaje *) Důchody a ostatní sociální dávky Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích Běžné výdaje*) , , , , ,5 Důchody a ostatní sociální dávky 7 048, , , , ,0 Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích 18,4 % 17,5 % 15,8 % 15,1 % 13,5 % *) včetně souvisejících výdajů vedených v EDS/SMVS a výzkumu, vývoji a inovacích 25

28 Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci běžných výdajů v letech 2017 a 2018 (schválené rozpočty mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) Celkem , ,1 Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie (včetně pohonných hmot a maziv) 1 055, , , ,1 Opravy a udržování movitého a nemovitého majetku 2 678, , Cestovné tuzemské i zahraniční 605,4 571, Nákup služeb 3 619, , v mil. Kč

29 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2017 a 2018 (schválené rozpočty, podseskupení položek 513 mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) v mil. Kč , , ,3 114,0 302, ,2 251,8 743,5 653,6 51,1 18,7 99,3 326, ,7 305, ,3 541,0 46, Ostatní materiál *) Léky a zdravotnický materiál Materiál pro provoz, údržbu a opravy Munice, rakety a zbraně Drobný hmotný majetek Náhradní díly Prádlo, oděv, obuv Potraviny rok *) ochranné pomůcky, učebnice, knihy a bezplatně poskytované školní potřeby, tisk 27

30 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Na podporu obranného výzkumu, vývoje a inovací pro resort Ministerstva obrany byly pro rok 2018 na základě usnesení vlády ČR č. 442, k přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020 ze dne 14. června 2017 a usnesení vlády České republiky č. 385, o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024 ze dne 22. května 2017 vyčleněny peněžní prostředky ve výši 436,040 mil. Kč. Oproti roku 2017 dochází ke zvýšení výdajů o 1,388 mil. Kč. Tyto zdroje umožní zabezpečit financování 2 pokračujících programů. Na institucionální podporu jsou vyčleněny finanční prostředky v objemu 102,200 mil. Kč v rámci programu Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany. Z toho je na institucionální podporu výzkumných organizací stanovena částka ve výši 91,166 mil. Kč, na zabezpečení výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je vyčleněna částka ve výši 2,500 mil. Kč. V rámci programu je zahrnuta i institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ve výši 8,534 mil. Kč. Tyto finanční prostředky v oblasti běžných výdajů jsou určeny na mezinárodní projekty a financování mezinárodních programů ve výzkumu a vývoji pod záštitou Evropské obranné agentury. Na účelovou podporu jsou vyčleněny finanční prostředky v objemu 333,840 mil. Kč v rámci programu Rozvoj ozbrojených sil. Hlavním cílem programu je rozvoj schopností ozbrojených sil ČR v klíčových oblastech nezbytných k zajištění obrany země a deklarovaných politicko-vojenských ambicí ČR a naplnění rolí a funkcí ozbrojených sil ČR. 28

31 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR EDS/SMVS EU FKSP HDP IISSR-RISPR KIS MF MO NATO OPPP OSN OSS Armáda České republiky Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Integrovaný informační systém státní pokladny Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu Komunikační a informační systémy Ministerstvo financí Ministerstvo obrany Organizace Severoatlantické smlouvy Ostatní platby za provedenou práci Organizace spojených národů Organizační složka státu 29

32 OBSAH ÚVOD 1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2014 až Porovnání základních makroekonomických ukazatelů 9 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO 10 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2017 a Výdaje kapitoly MO v roce 2018 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) 12 Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2014 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2014 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2015 až Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2018 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) 16 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS 17 Porovnání výdajů programového financování vedených v EDS/SMVS v letech 2014 až Rozdělení výdajů programového financování vedených v EDS/SMVS v roce BĚŽNÉ VÝDAJE 21 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2014 až

33 Vývoj počtů jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2014 až Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2014 až Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2017 a Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2017 a VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 28 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 29

34 Ing. Eva Strządałová Rozpočet fakta & trendy 2018 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Vojenský historický ústav Praha (VHÚ) Adresa: Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, Praha Do tisku připravil odbor prezentační a produkční VHÚ Praha Adresa: Rooseveltova 23, Praha 6 Odpovědný redaktor: Milena Krejsová Výtvarné řešení a zlom: Adéla Zemanová Dáno do tisku: duben 2018 Tisk: Odbor prezentační a produkční VHÚ Praha Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2018 ISBN ISBN (anglická verze) MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA KBELY LEŠANY

35

36