ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

Transkript

1 ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2019 Ministerstvo obrany České republiky

2

3 ÚVOD Cílem publikace je v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat veřejnost a partnerské země o základních parametrech státního rozpočtu České republiky kapitola 307 Ministerstvo obrany (dále jen rozpočet kapitoly MO) na rok 2019, vývojových trendech, počtu jednotlivých kategorií osob, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování návrhu rozpočtu kapitoly MO na rok 2019: zákon č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, ze dne 19. prosince 2018, usnesení vlády České republiky č. 379 ze dne 19. června 2018, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021, usnesení vlády České republiky č. 588 ze dne 19. září 2018, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021, návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2018 kapitola 307 Ministerstvo obrany, pracovní instrukce k sestavení návrhu státního rozpočtu 2019 a ke střednědobému výhledu na léta 2020 a 2021 za rozpočtovou kapitolu 307 Ministerstvo obrany, 1

4 usnesení vlády České republiky č. 221 ze dne 11. dubna 2018, o působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 a 2020 s výhledem na rok 2021, usnesení vlády České republiky č. 351 ze dne 10. května 2017, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy, usnesení vlády České republiky č. 238 ze dne 16. března 2016, o struktuře Armády České republiky a počtech vojáků ozbrojených sil České republiky, usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 13. března 2017, o aktualizaci Obranné strategie České republiky, usnesení vlády České republiky č. 309 ze dne 16. května 2018, o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 se střednědobým výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025, usnesení vlády České republiky č. 167 ze dne 9. března 2011, o Koncepci státní podpory sportu v České republice, usnesení vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016, o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, usnesení vlády České republiky č. 705 ze dne 27. července 2016, k Akčnímu plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 2

5 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2019 byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s usnesením vlády ČR č. 379 ze dne 19. června 2018 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021 a s požadavky Metodických pokynů k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a ke střednědobému výhledu na léta 2020 a 2021 za rozpočtovou kapitolu 307 Ministerstvo obrany. Výchozí rozpočtové limity stanovené v usnesení vlády ČR č. 379/2018: (v mil. Kč) Rok Celkové příjmy kapitoly 4 985, , ,987 Celkové výdaje kapitoly , , ,000 Tyto limity byly v průběhu prací při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu upravovány v jednotlivých bězích přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu v Integrovaném informačním systému Státní pokladny Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu (IISSP RISPR). Celkem bylo realizováno v období od 31. července do 19. září 2018 pět běhů variant návrhů rozpočtu kapitoly MO. 3

6 Základní parametry státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021 po provedených bězích přípravy návrhu státního rozpočtu ČR (stanoveny v usnesení vlády ČR č. 588/2018): (v mil. Kč) Rok Celkové příjmy kapitoly 5 187, , ,648 Celkové výdaje kapitoly , , ,000 Celkový limit výdajů kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2019 byl stanoven ve výši mil. Kč, tj. o 13,32 % vyšší oproti schválenému rozpočtu výdajů roku 2018 ( mil. Kč). V dalších letech je plánován nárůst výdajů v absolutní výši v roce 2020 o mil. Kč oproti roku 2019, tj. nárůst o 14,30 % a v roce 2021 o mil. Kč oproti roku 2020, tj. nárůst o 11,84 %. Návrh rozpočtu výdajů a střednědobý výhled kapitoly 307 Ministerstvo obrany na roky vykazuje nadále rostoucí trend, a to jak ve své nominální hodnotě, tak i v růstu podílu celkových výdajů na HDP. Podíl plánovaných výdajů kapitoly MO na predikovaném HDP v rámci předloženého návrhu státního rozpočtu na rok 2019 je předpokládán ve výši 1,19 %, v prvním roce střednědobého výhledu ve vazbě na výhled výše HDP v roce 2020 činí tento podíl 1,31 % a v roce 2021 se předpokládá ve výši 1,41 %. Je tak plněno programové prohlášení vlády, ve kterém je obsažen závazek dosažení podílu výdajů na obranu ve výši 1,4 % HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021 (MF ČR: Makroekonomická predikce ČR, leden 2019). Návrh rozpočtu výdajů a střednědobý výhled kapitoly 307 Ministerstvo obrany na roky vytváří základní zdrojové předpoklady pro implementaci Koncepce výstavby Armády České republiky 2025, schválené vládou ČR dne 21. prosince Jedná se o klíčový strategický dokument definující požadavky 4

7 na výstavbu AČR z hlediska dosažení konkrétních schopností, které jsou nezbytné ke splnění politickovojenských ambicí ČR a všech úkolů a závazků AČR do konce roku 2025 v kontextu kolektivní obrany. Naplňované priority jsou definovány ve Směrnici ministra obrany pro plánování činnosti a rozvoje resortu MO na roky s výhledem do roku Prioritně jsou ve schváleném rozpočtu zabezpečeny následující výdaje: výdaje mandatorního charakteru, výdaje k realizaci strategických projektů, výdaje související s plněním povinností vůči NATO, závazky vyplývající z členství ČR v mezinárodních organizacích, výdaje spojené s nasazením sil a prostředků AČR v zahraničních operacích. Zákonem č. 336/2018 ze dne 19. prosince 2018, o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, byl stanoven limit výdajů pro kapitolu MO ve výši ,801 mil. Kč. Podíl schváleného rozpočtu kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 1,19 %, v roce 2018 činil 1,11 % (MF ČR: Makroekonomická predikce ČR, leden 2019). Celkové příjmy, které byly kapitole MO ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 stanoveny ve výši 5 187,595 mil. Kč, jsou oproti roku 2018 vyšší o 369,991 mil. Kč. Daňové příjmy, které tvoří odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání, jsou stanoveny v celkové výši 4 459,293 mil. Kč. Ostatní daňové příjmy ve výši 0,100 mil. Kč představují příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb (např. správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., za vydaná povolení a rozhodnutí u újezdního úřadu vojenského újezdu). 5

8 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery v celkové výši 728,202 mil. Kč zahrnují nedaňové příjmy v celkové výši 431,809 mil. Kč (prostředky z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a ostatní nedaňové příjmy), kapitálové příjmy v celkové výši 190,000 mil. Kč (příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a ostatního hmotného dlouhodobého majetku) a přijaté transfery ze zdrojů EU v celkové výši 106,393 mil. Kč (neinvestiční převody z Národního fondu předfinancované a investiční převody z Národního fondu původem z EU). Pro oblast výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS byl stanoven celkový limit výdajů ve výši ,495 mil. Kč (včetně podílu EU ve výši 93,000 mil. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 (10 199,949 mil. Kč) došlo u výdajů státního rozpočtu na programové financování v roce 2019 (13 702,495 mil. Kč) k nárůstu o 3 502,546 mil. Kč, tj. o 34,34 %. Do uváděných hodnot nejsou z důvodu porovnatelnosti údajů s předchozím obdobím započítány podíly EU. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace nejsou od roku 2011 vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací je pro rok 2019 stanoven limit ve výši 414,486 mil. Kč. Proti roku 2018 dochází ke snížení celkového limitu o 21,554 mil. Kč. V souladu s usnesením vlády ČR č. 221 ze dne 11. dubna 2018, k působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 a 2020 s výhledem na rok 2021, s usnesením vlády ČR č. 351 ze dne 10. května 2017, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy byly na působení sil a prostředků resortu MO v zahraničních operacích stanoveny výdaje pro rok 2019 v celkovém objemu 2 029,626 mil. Kč, což představuje 3,04 % z celkového rozpočtu výdajů kapitoly MO. 6

9 Dále jsou ve schváleném rozpočtu kapitoly MO zahrnuty peněžní prostředky na plnění závazků vyplývajících z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů, na zajištění součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, prostředky na společná cvičení NATO a EU, na akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Resort se dále zapojil do projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU. Na rok 2019 je na realizaci projektů programů EU v rozpočtu alokováno celkem 185,427 mil. Kč, přičemž účast státního rozpočtu je ve výši 79,034 mil. Kč a 106,393 mil. Kč tvoří prostředky EU. Limit počtu osob pro rozpočet (rozpočtové počty zaměstnanců) kapitoly MO v návrhu rozpočtu na rok 2019 byl oproti roku 2018 navýšen celkem o osob a činí osob, z toho u organizační složky státu resortu MO činí limit osob (navýšení o osob) a u příspěvkových organizací zřízených MO (podléhající regulaci MF) činí limit osob (navýšení o 99 osob). Úpravy systemizovaných míst byly realizovány v souvislosti se zpracovanou Koncepcí výstavby Armády České republiky do roku 2025, dále ve vazbě na systemizaci Generálního štábu Armády České republiky, ve vazbě na nezbytné interní přesuny z důvodu zabezpečení správy nemovité infrastruktury u KVV Ostrava, v návaznosti na vnitřní organizační změny s účinností od 1. ledna 2019 u Úř OSK SOJ a v souvislosti s přijetím opatření ke zmírnění restrikce vzniklé v návaznosti na vládou schválenou redukci počtu míst nad 5% hranicí neobsazenosti. 7

10 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2015 až Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu *) Schválené rozpočty MO a střednědobé výdajové rámce **) Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu ***) rok Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu *) Schválené rozpočty MO a střednědobé výdajové rámce **) Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2019 a středn. výhledu ***) v mil. Kč *) Usnesení vlády ČR č. 442 ze dne 14. června 2017, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a SV na léta 2019 a 2020 **) Zákon č. 336/2018 ze dne 19. prosince 2018, o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobé výdajové rámce na léta 2020 a 2021 schválené usnesením vlády ČR č. 588 ze dne 19. září 2018 ***) Usnesení vlády ČR č. 379 ze dne 19. června 2018, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a SV na léta 2020 a

11 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Index 2019/2018 Hrubý domácí produkt v běžných cenách (v mld. Kč)*) 5 313, ,00 1,05 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 364, ,36 1,10 Průměrná míra inflace*) 2,10 % 2,10 % 1,00 Podíl výdajů kapitoly MO (stanovený rozpočet) na HDP 1,11 % 1,19 % 1,07 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 4,32 % 4,43 % 1,03 Základní makroekonomické ukazatele zdroj: *) Makroekonomická predikce České republiky, vydáno MF ČR, leden

12 10 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet *) Rok 2018 Rok 2019 Index 2019/2018 I. Kapitálové výdaje celkem 7 985, ,0 1,55 II. Běžné výdaje celkem , ,0 1,07 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,0 1,12 II.2. Pojistné a příděl do FKSP 5 902, ,0 1,08 II.3. Dávky sociálního zabezpečení 6 892, ,0 1,06 II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 930, ,0 1,21 II.5. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 365,6 313,0 0,86 II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) , ,0 1,02 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,0 1,13 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2011) , ,6 1,11 Příjmy (v mil. Kč) IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 4 082, ,4 1,09 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 735,3 728,2 0,99 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.) 4 817, ,6 1,08 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,4 1,14 *) Zákon 474/2017 ze dne 19. prosince, o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, zákon č. 336/2018 Sb. ze dne 19. prosince 2018, o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

13 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2018 a 2019 Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2018 Rok 2019 Rozdíl ( ) Index 2019/ Osoby , , ,2 1,09 2. Provoz a údržba , , ,3 1,10 3. Nákup a výstavba , , ,7 1, Nákup 8 720, , ,1 1, Výstavba 2 915, , ,6 1,70 4. Výzkum a vývoj 436,0 420,6-15,4 0,96 5. CELKEM ( ) , , ,8 1,13 6. Nevojenské výdaje 89,0 96,6 7,6 1,09 7. CELKEM výdaje MO (5+6) , , ,4 1,13 11

14 Výdaje kapitoly MO v roce 2019 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení, administrativa a velení Nerozděleno CELKEM 1. Osoby 9 838, ,8 546, , , ,3 2. Provoz a údržba 1 402, ,0 28, ,0 0, ,5 3. Nákup a výstavba 1 396, ,0 31, ,6 0, , Nákup 1 045, ,9 15, ,3 0, , Výstavba 351,4 512,1 16, ,3 0, ,9 4. Výzkum a vývoj 0,0 0,0 0,0 420,6 0,0 420,6 5. CELKEM ( ) , ,8 606, , , ,2 6. Nevojenské výdaje 0,0 0,0 0,0 96,6 0,0 96,6 7. CELKEM výdaje MO (5+6) , ,8 606, , , ,8 12

15 Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2015 až 2019 v mil. Kč Programové financování Osobní mandatorní výdaje Ostatní běžné výdaje rok Kategorie výdajů (v mil. Kč) Skutečnost (vč. mimorozpočtových zdrojů) Schválený rozpočet Programové financování 6 793, , , , ,5 Osobní mandatorní výdaje , , , , ,1 Ostatní běžné výdaje , , , , ,2 13

16 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2015 až 2019 v mil. Kč , , , ,6 Příjmy daňové a nedaňové *) 5 187, Příjmy z pojistného rok Příjmy celkem 3 568, , , , ,5 Příjmy z pojistného 3 333, , , , ,3 Příjmy daňové a nedaňové*) 234, ,3 875,0 735,3 728,2 *) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na úrazové pojištění 14

17 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2016 až 2019 Skutečné výdaje rok 2016 Skutečné výdaje rok 2017 Schválené výdaje rok 2018 Schválené výdaje rok % 14 % 17 % 21 % 30 % 29 % 30 % 28 % 60 % 57 % 53 % 51 % Skutečné výdaje*) Schválený NR Výdaje programového financování vedené v EDS/SMVS 4 296, , , ,5 Osobní mandatorní výdaje , , , ,1 Ostatní běžné výdaje , , , ,2 *) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů 15

18 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2019 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) Zajištění ostatních sociálních dávek 3,97 % Zajištění dávek důchodového zabezpečení 6,99 % Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 1,03 % Zajištění strategického zpravodajství 5,02 % Vytváření a rozvoj systému obrany státu 17,74 % Zajištění státní sportovní reprezentace 0,73 % Zajištění obrany ČR silami AČR 64,52 % v tis. Kč Cíl první úrovně Schválený Podíl limit z limitu Zajištění obrany ČR silami AČR ,52 % Vytváření a rozvoj systému obrany státu ,74 % Zajištění strategického zpravodajství ,02 % Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního ,03 % velitele ozbrojených sil Zajištění dávek důchodového zabezpečení ,99 % Zajištění ostatních sociálních dávek ,97 % Zajištění státní sportovní reprezentace ,73 % Celkem ,00 % 16

19 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS Zákonem č. 336/2018 ze dne 19. prosince 2018, o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 byl pro oblast výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS schválen limit ve výši ,495 mil. Kč, tj. 20,67 % celkových výdajů. Výdaje jsou na rok 2019 plánovány v rámci 18 programů reprodukce majetku. V rámci dotačních titulů (modul EDS evidenční dotační systém) jsou alokovány zdroje v objemu 12,000 mil. Kč, v rámci výdajových titulů (modul SMVS správa majetku ve vlastnictví státu) v objemu ,495 mil. Kč. Celkově jsou výdaje vedené v EDS/SMVS rozděleny v základním druhovém členění dle rozpočtové skladby následovně: - kapitálové výdaje ,649 mil. Kč, tj. 88,2 % z celkových výdajů vedených v EDS/SMVS, - běžné výdaje 1 632,846 mil. Kč, tj. 11,8 % z celkových výdajů vedených v EDS/SMVS (v tom je 83 % limitu za pronájem letounů JAS-39 C/D Gripen). Nově zahajované investiční akce tvoří v celkovém limitu programového financování 48,44 %, zbývající část výdajů programového financování v rozsahu 51,56 % představují pokračující akce zahájené v minulých letech. V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování byla na realizaci 20 rozhodujících akcí v rámci jednotlivých programů reprodukce majetku vyčleněna částka 6 124,514 mil. Kč, tj. 44,39 % z celkového objemu výdajů na programy reprodukce majetku. 17

20 Tyto akce byly zařazeny v rámci těchto programů: Strategický program pozemních sil; Zajištění kompatibility mobilních komunikačních prostředků velení a řízení Pozemních sil AČR; Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil AČR; Udržení a rozvoj schopností Vzdušných sil AČR; Udržení a rozvoj schopností zdravotnické podpory; Udržení a rozvoj komunikační a informační podpory; Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva; Udržení a rozvoj schopností Pozemních sil AČR; Udržení a rozvoj schopností logistické podpory; Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace. Finanční potřeby dotačních a výdajových titulů pro rok 2019 v souhrnném objemu ,922 mil. Kč jsou pokryty následujícími finančními zdroji: zdroje státního rozpočtu kapitoly MO ve výši ,495 mil. Kč, rezervní fond v částce 313,840 mil. Kč (z toho 54,068 mil. Kč zdroje z fondů NATO), zdroje strukturálních fondů EU ve výši 93,000 mil. Kč a vlastní zdroje účastníka programu (tyto finanční prostředky jsou vytvářeny vlastní činností ekonomického subjektu a nejsou součástí státního rozpočtu kapitoly MO) ve výši 112,587 mil. Kč. 18

21 Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2015 až 2019 v mil. Kč rok v mil. Kč Skutečnost*) Schválený rozpočet Kapitálové výdaje 2 278, , , , ,7 Běžné výdaje 2 509,0 556, , , ,8 Celkem 4 787, , , , ,5 *) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů 19

22 Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce 2019 Výdaje na nemovitou infrastrukturu 22,52 % Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a další 77,48 % v mil. Kč Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a podobně ,4 77,48 % Výdaje na nemovitou infrastrukturu 3 106,1 22,52 % Celkem ,5 100,00 % 20

23 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů vedených v EDS/SMVS a běžných výdajů na výzkum, vývoj a inovace) byly na rok 2019 schváleny v celkovém objemu ,535 mil. Kč, což představuje 81,51 % celkových výdajů kapitoly MO. V rámci běžných výdajů je rozpočtovaný limit na osobní mandatorní výdaje. Osobní mandatorní výdaje zahrnují prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP, odměny za užití duševního vlastnictví, mzdové náhrady, sociální dávky, náhrady mezd v době nemoci, stipendia studentů a doktorandů, kapesné žáků, služební příspěvek na bydlení a stabilizační příspěvek. Na pokrytí potřeb byly vyčleněny prostředky v celkové výši ,109 mil. Kč, tj. 62,44 % běžných výdajů. Z této částky dosahují výdaje pro OSS MO na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP celkem ,453 mil. Kč, tj. 35,51 % z celkových výdajů kapitoly. Z této částky činí prostředky na platy ,269 mil. Kč, na ostatní platby za provedenou práci celkem 1 767,733 mil. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem jsou stanoveny výdaje v celkové výši 6 072,526 mil. Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 310,925 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou v členění dle rozpočtové skladby alokovány peněžní prostředky (mimo EDS/SMVS) na nákup materiálu ve výši 3 913,215 mil. Kč, na nákup služeb ve výši 4 109,885 mil. Kč, na nákup vody, paliv a energií (včetně pohonných hmot) ve výši 1 028,431 mil. Kč, na zabezpečení údržby a oprav ve výši 3 062,738 mil. Kč a na cestovné tuzemské i zahraniční ve výši 653,850 mil. Kč. 21

24 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2019 mil. Kč Rozpočet celkové výdaje ,8 Kapitálové výdaje ,3 Běžné výdaje*) ,5 I. Osobní mandatorní výdaje ,1 1.Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje ,4 a) Platové prostředky VzP a zaměstnanců (vč. státních úředníků) ,3 b) Ostatní platby za provedenou práci 1 767,7 c) Pojistné 6 072,5 d) Převody FKSP 310,9 2. Ostatní mandatorní výdaje ,7 a) Sociální dávky 7 315,0 b) Příspěvek na bydlení, stabilizační příspěvek 2 909,4 c) Ostatní (stipendia apod.) 39,3 II. Ostatní výdaje ,4 1. Zabezpečení běžného provozu ,2 2. Transfery a dotace 3 295,3 3. Další běžné výdaje 2 187,9 *) včetně souvisejících běžných výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací počty jsou uvedeny bez Vojenského zpravodajství na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky 22

25 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2015 až 2019 počet zaměstnanců celkem rok mil. Kč Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) Skutečnost Schválený rozpočet Kategorie osob/rok Počty vojáků z povolání **) Počty zaměstnanců v pracovním poměru **) Počty zaměstnanců na služebních místech dle zák. o státní službě 332 *) Počty osob celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) *) Počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě v roce 2015 byly naplněny na pololetí v souvislosti s účinností zákona o státní službě od 1. července 2015 **) počty jsou, počínaje rokem 2018, uvedeny bez Vojenského zpravodajství na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky 23

26 Vývoj počtu jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2015 až 2019 počet osob Skutečnost Počty plánované Kategorie osob / Rok Počty vojáků z povolání **) Počty zaměstnanců v pracovním poměru **) Počty zaměstnanců na služebních místech dle zák. o státní službě 332 *) Celkem *) Počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě v roce 2015 byly naplněny na pololetí v souvislosti s účinností zákona o státní službě od 1. července 2015 **) počty jsou, počínaje rokem 2018, uvedeny bez Vojenského zpravodajství na základě usnesení vlády ČR č. 435/T (čj. T35/2001), zvláštní postupy vykazování údajů při hospodaření s prostředky státního rozpočtu k provedení 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky Vojáci z povolání Zaměstnanci v pracovním poměru Zaměstnanci na služebních místech Celkem

27 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2015 až 2019 (schválené rozpočty) % v mil. Kč ,5% 15,8% 15,1% 13,5% 13,4% 15% 10% 5% % rok Běžné výdaje* Důchody a ostatní sociální dávky Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích Běžné výdaje*) , , , , ,0 Důchody a ostatní sociální dávky 6 997, , , , ,0 Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích 17,5 % 15,8 % 15,1 % 13,5 % 13,4 % *) včetně souvisejících výdajů vedených v EDS/SMVS a výzkumu, vývoji a inovacích 25

28 Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci běžných výdajů v letech 2018 a 2019 (schválené rozpočty mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) Celkemm , ,1 Nákup materiálu u 3 913, ,1 Nákup vody, paliv a energie e (včetně pohonných hmot a maziv) 1 028, ,3 Opravy a udržování movitého a nemovitého majetku 3 062, , i Cestovné tuzemské i zahraniční 653,9 605, Nákup služebb 4 109, , v mil. Kč

29 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2018 a 2019 (schválené rozpočty, podseskupení položek 513 mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) v mil. Kč , , , , ,4 18,7 99,3 326,6 305,3 541,0 46,2 17,9 87,0 478,6 400,6 870,4 636,3 55, Ostatní materiál*) Léky a zdravotnický materiál Materiál pro provoz, údržbu a opravy Munice, rakety a zbraně Drobný hmotný majetek Náhradní díly Prádlo, oděv, obuv Potraviny Nákup materiálu celkem *) ochranné pomůcky, učebnice, knihy a bezplatně poskytované školní potřeby, tisk rok 27

30 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU A VÝVOJE A INOVACÍ Výdaje na podporu obranného výzkumu, vývoje a inovací pro resort Ministerstva obrany byly pro rok 2019 na základě usnesení vlády ČR č. 379, k přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021 ze dne 19. června 2018 a usnesení vlády České republiky č. 309, o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 se střednědobým výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025 ze dne 16. května 2018 vyčleněny peněžní prostředky ve výši 414,486 mil. Kč. Oproti roku 2018 dochází ke snížení výdajů o 21,554 mil. Kč. Tyto zdroje umožní zabezpečit financování dvou pokračujících programů. Na institucionální podporu jsou vyčleněny finanční prostředky v objemu 106,123 mil. Kč v rámci programu Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany. Z toho je na institucionální podporu výzkumných organizací stanovena částka ve výši 94,489 mil. Kč, na podporu ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je vyčleněna částka ve výši 3,100 mil. Kč. V rámci programu je zahrnuta i institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ve výši 8,534 mil. Kč. Tyto finanční prostředky v oblasti běžných výdajů jsou určeny na mezinárodní projekty a financování mezinárodních programů ve výzkumu a vývoji pod záštitou Evropské obranné agentury. Na účelovou podporu jsou vyčleněny finanční prostředky v objemu 308,363 mil. Kč v rámci programu Rozvoj ozbrojených sil. Hlavním cílem programu je rozvoj schopností ozbrojených sil ČR v klíčových oblastech nezbytných k zajištění obrany země a deklarovaných politicko-vojenských ambicí ČR a naplnění rolí a funkcí ozbrojených sil ČR. 28

31 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR Armáda České republiky EDS/SMVS Evidenční dotační systém/správa majetku ve vlastnictví státu EU Evropská unie FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb HDP Hrubý domácí produkt IISSP-RISPR Integrovaný informační systém státní pokladny Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu KIS Komunikační a informační systémy MF Ministerstvo financí MO Ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky NATO Organizace Severoatlantické smlouvy OPPP Ostatní platby za provedenou práci OSN Organizace spojených národů OSS Organizační složka státu KVV Krajské vojenské velitelství Úř OSK SOJ Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti VzP Vojáci z povolání 29

32 OBSAH ÚVOD 1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2015 až Porovnání základních makroekonomických ukazatelů 9 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO 10 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2018 a Výdaje kapitoly MO v roce 2019 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) 12 Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2015 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2015 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2016 až Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2019 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) 16 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS 17 Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2015 až Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce BĚŽNÉ VÝDAJE 21 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2015 až

33 Vývoj počtů jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2015 až Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2015 až Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2018 a Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2018 a VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU A VÝVOJE A INOVACÍ 28 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 29

34 Rozpočet fakta & trendy 2019 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Vojenský historický ústav Praha (VHÚ) Adresa: Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, Praha Do tisku připravil odbor prezentační a produkční VHÚ Praha Adresa: Rooseveltova 23, Praha 6 Odpovědný redaktor: Milena Krejsová Výtvarné řešení a zlom: Adéla Zemanová Dáno do tisku: duben 2019 Tisk: Odbor prezentační a produkční VHÚ Praha Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2019 ISBN ISBN (anglická verze) MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA KBELY LEŠANY

35

36