MINISTERSTVO OBRANY ČR

Transkript

1

2 Státn tní rozpočet České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany Prezentace pro členy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky dne 5. ledna 2012

3 Etapy přípravy návrhu rozpočtu na rok 2012 květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ,4 mld. Kč ,1 mld. Kč kalkulace a verifikace na limit výdajů SRV (UV č. 675/2010) 22. července 2011 MF oznámilo vládou schválený limit výdajů ,6 mld. Kč Reakce na změny limitů, sestavení návrhu rozpočtu na MF do 10. srpna dnů Úpravy NR dle instrukce MF (změny po vlivech, výzkum a vývoj, spolufinancování EU a další) 16., 19., 23. a 25. srpna 2011 Projednání NR a jeho schválení vládou dne 21. září 2011 (UV č. 692/2011) projednání ve VOB a schválení zákona PSP ČR Příprava informace na oper.poradu MO do 10. listopadu 2011 Příprava Kapitolního sešitu do VOB PSP ČR - do 3. listopadu

4 Dopady projednávání zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2012 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na rozpočtovou kapitolu 307 Ministerstvo obrany Návrh rozpočtu Úprava Schváleno (mil. Kč) Příjmy celkem 3 206,5 0, ,5 Výdaje celkem (snížení výdajů na dávky důchodového pojištění o 50 mil. Kč a ostatních sociálních dávek o 50 mil. Kč) ,1-100, ,1 Zákon o státním rozpočtu České republiky schválen dne 14. prosince 2011 (zákon č. 455/2011 Sb.) 4

5 Vývoj výdajů kapitoly MO (v mil. Kč) Střednědobý výhled (vládní návrh z roku 2010) Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2012 a SRV , , , , ,4 Rozdíl - 304, ,1 5

6 pokles o 5 mld. Kč Trendy plánovaných výdajů MO v letech (v mil. Kč) pokles o 5,4 mld. Kč pokles o 7,2 mld. Kč pokles o 19,9 mld. Kč 6

7 Vývoj výdajů Ministerstva obrany v letech 2001 až

8 Vývoj výdajů vybraných ministerstev v letech 2001 až 2014 Rok zákon č. 307 Výdaje 333 Výdaje 314 Výdaje 327 Výdaje 336 Výdaje (Sb.z.) MO ve st.c MŠMT ve st.c MV ve st.c MD ve st.c MS ve st.c / / / / / / / / / / / / SRV SRV CELKEM Zdroj dat SRV: Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2013 a 2014 (vládní materiál na vědomí Poslanecké sněmovně) Legenda: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 314 Ministerstvo vnitra 327 Ministerstvo dopravy 336 MINISTERSTVO Ministerstvo OBRANY spravedlnosti ČR

9 Výdaje na obranu stávajících států NATO v roce 2001 a v roce 2011 v % HDP 1,1 % Česká republika

10 Vývoj základních oblastí výdajů v letech 2001 až ,3 56,8 (%) ,6 33,0 40,6 35,0 43,7 28,8 47,2 28,7 45,1 28,3 42,6 31,6 45,6 30,4 47,0 26,7 47,5 30,1 48,8 32,4 26,9 25, ,4 24,4 27,5 24,1 26,6 25,9 24,0 26,3 22,4 19,0 20,8 17, Výdaje na rozvoj 20% Mandatorní výdaje 50% Ostatní běžné výdaje 30% 10

11 Stav dlouhodobého majetku (celkem cca ,7 mil. Kč) 11

12 Stav samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí (celkem cca mil. Kč) 12

13 Stav drobného dlouhodobého majetku (celkem cca 7 377,95 mil. Kč) Nejvýznamnější položky 13

14 Stav materiálových zásob (celkem cca mil. Kč) nejvýznamnější položky 14

15 Stav dlouhodobého majetku, zásob v porovnání s rozpočtem 15

16 Základní parametry rozpočtu výdajů kapitoly MO v letech 2011 a 2012 (v mil. Kč) Rozpočet Index /11 Celkové výdaje , ,1 0,99 Výdaje na PF 9 131, ,0 0,85 Běžné výdaje , ,1 1,03 Podíl výdajů MO na HDP (v %) 1,18 % 1,11 % Podíl výdajů MO na výdajích SR ČR (v %) 3,72 % 3,65 % Podíl výdajů na rozvoj resortu 20,81 % 17,94 % na celkových výdajích MO (v %) Hrubý domácí produkt (VII/2011) ,05 Míra inflace (odhad VII/2011) 2,3 % 3,5% 16 16

17 Porovnání základních oblastí výdajů kapitoly MO v letech 2011 a 2012 (v tis. Kč) I. Výdaje na programové financování celkem I.1. Reprodukce majetku II. Mandatorní výdaje celkem II.1. Platové prostředky a související výdaje II.2. Dávky důchodového pojištění Ostatní sociální dávky Ostatní výdaje (přídavek na bydlení apod.) III. Ostatní běžné výdaje Celkové výdaje kapitoly 307 Ministerstvo obrany

18 Vývoj základních rozpočtových oblastí 2001 až 2014 Simulace vývoje v letech 2013 a 2014 mandatorní výdaje cca na úrovni roku 2012 (dle objemů požadovaných MF ČR) (%) ,2 33,0 35,0 28,8 28,7 26,4 27,5 24,4 24,1 70,4 56,8 45,6 47,0 47,5 48,8 52,3 64,0 45,1 42,6 31,6 28,3 30,4 26,7 30,1 32,4 26,9 25,3 19,3 26,6 12,8 25,9 24,0 26,3 22,4 19,0 20,8 17,9 16,7 16, Výdaje na rozvoj 20% Mandatorní výdaje 50% Ostatní běžné výdaje 30% 18

19 Počet zaměstnanců vykazovaný pro potřeby státního rozpočtu v letech 2001 až 2014 Simulace vývoje v letech 2013 a 2014 mandatorní výdaje cca na úrovni dle roku 2012 (dle objemů požadovaných MF ČR) Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Celkový počet zaměstnanců 19

20 Výdaje na rozvoj ozbrojených sil v letech 2001 až 2014 (programové financování) simulace vývoje výdajů v letech 2013 a ,1 18,1 16,9 (mld. Kč) ,4 14,8 12,1 11,9 13,9 13,0 13,1 12,8 12,6 11,9 8,9 9,7 9,2 11,3 11,3 10,9 8 7,8 6,5 6,0 5 5,3 5,3 1,3 2,6 6,3 5,5 6 5,9 5 4,7 4,6 4,2 0,2 0,6 3,9 2,5 1,9 1, Celkem Kapitálové výdaje Běžné výdaje související s kapitálovými 20

21 Převod rozpočtových prostředků do rezervního fondu (do roku 2007) a nároky z nespotřebovaných výdajů tis. Kč

22 Příjem z odprodeje majetku na rezervní fond v letech 2007 až tis. Kč

23 Výdaje státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2012 podle výdajových bloků (v tis. Kč) G. Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami H. Vytváření a rozvoj systému obrany státu I. Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO J. Zajištění strategického zpravodajství K. Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele L. Zajištění dávek důchodového pojištění M. Zajištění ostatních sociálních dávek N. Zajištění státní sportovní reprezentace Celkem

24 Rozdělení výdajů podle výdajových bloků (specifických závazných ukazatelů) v roce , ,3 811, ,0 407, , ,0 97,8 G - Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami H - Vytváření a rozvoj systému obrany státu I - Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO J - Zajištění strategického zpravodajství K - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele L - Zajištění dávek důchodového pojištění M - Zajištění ostatních sociálních dávek N - Zajištění státní sportovní reprezentace 24

25 Rozhodující modernizační programy vyzbrojování a nemovité infrastruktury Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry tis. Kč Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel tis. Kč Zvyšování schopností vojáka 21. století tis. Kč Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO tis. Kč Pořízení lehkých obrněných vozidel tis. Kč 25

26 Požadavky rozpočtem na rok 2012 nepokryté Oblast výdajů Požadavky Rozpočet 2012 Nepokryto Programové financování Ostatní běžné výdaje Celkem

27 Přehled čerpání za čtvrtletí v letech 2010 a Q 2.Q 37,5% 2,0% 0,6% 21,0% 35,4% 1,0% 23,1% 3.Q 4.Q 19,0% 20,3% NNV 19,9% 20,2% Vázané prostředky rok 2010 rok

28 Přehled denního čerpání za prosinec v letech 2009 až (v tis. Kč)

29 Děkuji za pozornost