ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

Transkript

1 ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky

2 ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat veřejnost a partnerské země o základních parametrech státního rozpočtu České republiky kapitola 307 Ministerstvo obrany (dále jen rozpočet kapitoly MO) na rok 2015, vývojových trendech, počtu jednotlivých kategorií osob, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování publikace: Zákon č. 345/2014 ze dne 10. prosince 2014, o státním rozpočtu České republiky na rok 2015; Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2014 kapitola 307 Ministerstvo obrany; Usnesení vlády ČR č. 437 ze dne 16. června 2014, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017; Metodické pokyny k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a ke střednědobému výhledu na léta 2016 a 2017 za rozpočtovou kapitolu 307 Ministerstvo obrany (čj. MF /2014/ ze dne 30. června 2014); Usnesení vlády č. 850 ze dne 20. října 2014, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok

3 Ministerstvu obrany byly usnesením vlády ČR č. 437/2014 primárně pro rok 2015 stanoveny základní rozpočtové limity následovně: celkové příjmy kapitoly ve výši 3 472,794 mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši ,009 mil. Kč. Tyto limity byly v průběhu prací na přípravě zákona o státním rozpočtu na rok 2015 upřesňovány a s konečnou platností stanoveny usnesením rozpočtového výboru PSP České republiky č. 182 ze dne 21. listopadu 2014, k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015, následovně: celkové příjmy kapitoly ve výši 3 568,105 mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši ,137 mil. Kč. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2015, který byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), vychází ze stanovených rozpočtových limitů na rok 2015, vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, a v souladu s úkoly stanovenými v usnesení vlády č. 437 ze dne 16. června 2014 a v usnesení rozpočtového výboru PSP České republiky č. 182 ze dne 21. listopadu 2014, k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok Rozpočet kapitoly MO na rok 2015 byl sestaven v souladu s požadavky MF stanovenými ve vyhlášce č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, i zvýšením transparentnosti ve využívání veřejných prostředků a poskytnutí informace, k plnění jakého cíle jsou veřejné prostředky vynakládány. Rozpočtování výdajů podle cílů a stanovení 2

4 kritérií pro hodnocení jejich plnění je základním nástrojem pro zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančních zdrojů. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a usnesením vlády ČR č. 437 ze dne 16. června 2014 byl návrh rozpočtu kapitoly MO pro rok 2015 a návrh střednědobého výhledu na roky 2016 a 2017 vypracován v Integrovaném informačním systému Státní pokladny Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu ( IISSP RISPR). Schváleným rozpočtem kapitoly MO na rok 2015 jsou zabezpečeny nezbytné výdaje mandatorního charakteru ve vztahu k osobám a výdaje na úhradu závazků vyplývajících z již uzavřených smluv. Ve vazbě na Bílou knihu o obraně, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 369 z 18. května 2011, zabezpečuje návrh rozpočtu výdaje na činnosti související s plněním povinností vůči NATO v oblasti obranného plánování a závazky vyplývající z členství ČR v mezinárodních organizacích a rovněž výdaje spojené s nasazením jednotek a příslušníků AČR v zahraničních operacích. Rozpočtový limit výdajů státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2015 je oproti roku 2014 vyšší o 1 792,643 mil. Kč. Střednědobý výdajový rámec je pro rok 2016 stanoven ve výši ,562 mil. Kč a pro rok 2017 ve výši ,466 mil. Kč. Zákon č. 345/2014 ze dne 10. prosince 2014, o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, stanovil limit výdajů pro kapitolu MO ve výši ,137 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 0,97 %, v roce 2014 činil 0,98 %. Trvalý cíl resortu Ministerstva obrany a poslání ozbrojených sil ČR se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále vytvářet podmínky, za kterých budou ozbrojené síly ČR schopny účinným způsobem zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně přispívat k prosazení 3

5 strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů ČR ve spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem. Rozpočet Ministerstva obrany vychází z platné legislativní základny a je sestaven ve schválené struktuře cílů. Výdaje a příjmy jsou vyjádřeny v souladu s platnou vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Celkové příjmy, které byly kapitole MO pro rok 2015 stanoveny ve výši 3 568,105 mil. Kč, jsou oproti roku 2014 nižší o 265,656 mil. Kč. Rozhodující část příjmů ve výši 3 333,496 mil. Kč tvoří odvody pojistného na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Další daňové příjmy ve výši 0,100 mil. Kč představují příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb. Nedaňové příjmy v celkové výši 234,509 mil. Kč zahrnují ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 172,490 mil. Kč (zahrnují prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků, nemovitostí a movitých věcí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy) a příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 62,019 mil. Kč. Pro oblast výdajů vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS byl stanoven celkový limit výdajů ve výši 4 826,734 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o pokles výdajů v této oblasti o 76,1 mil. Kč, tj. snížení o 1,6 %. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace nejsou od roku 2011 vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS. Na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací je stanoven limit ve výši 423,0 mil. Kč. Proti roku 2014 dochází ke zvýšení celkového limitu o 10,0 mil. Kč (index 2015/2014 činí 1,02 %). 4

6 Běžné výdaje představují částku ,156 mil. Kč (tj. 91,1 % celkových výdajů kapitoly MO). Přednostně jsou v této oblasti rozpočtovány osobní mandatorní výdaje, které vycházejí z právních nároků a mají přímou vazbu ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Limit počtů osob pro rozpočet (bez 868 osob u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF) byl pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2015 stanoven na osob. Oproti roku 2014 se celkový limit nezměnil. V jeho rámci došlo k realizaci další etapy v procesu optimalizace organizační struktury MO. V souladu se schváleným usnesením vlády č. 850 ze dne 20. října 2014, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017, byly stanoveny výdaje související s působením příslušníků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015 v celkovém objemu 1 327,223 mil. Kč. Dále jsou v rozpočtu kapitoly MO zahrnuty prostředky na plnění závazků z mezinárodních smluv vyplývajících z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů, zajištění součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, prostředky na společná cvičení NATO a EU, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Resort MO se dále zapojil do projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU. Na rok 2015 je na realizaci projektů operačních programů EU v rozpočtu alokováno celkem 64,892 mil. Kč, přičemž účast státního rozpočtu je ve výši 2,873 mil. Kč a 62,019 mil. Kč tvoří prostředky z EU. 5

7 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2011 až 2017 v mil. Kč Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu 2016 až 2017 *) Schválené rozpočty MO a střednědobé výdajové rámce 2016 až 2017 **) Rozpočet po snížení/vázání v mil. Kč Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu 2016 až 2017 *) Schválené rozpočty MO a střednědobé výdajové rámce 2016 až 2017 **) Rozpočet po snížení/vázání *) Usnesení vlády ČR č. 437/2014 ze dne 16. června 2014, k přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2015 a SV na léta 2016 a 2017 **) Zákon č. 345 ze dne 10. prosince 2014, o státním rozpočtu ČR na rok 2015, a usnesením vlády ČR č. 769 ze dne 22. září 2014 schválené střednědobé výdajové rámce na léta 2016 a 2017 rok

8 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Index 2015/2014 Hrubý domácí produkt v běžných cenách (v mld. Kč) 4 284,00 *) 4 509,00 *) 1,05 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 211,00 *) 1 218,46 1,01 Průměrná míra inflace 0,4 % *) 0,3 % *) 0,75 Podíl výdajů kapitoly MO (stanovený rozpočet) na HDP 0,98 % 0,97 % 0,99 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 3,47 % 3,59 % 1,03 Základní makroekonomické ukazatele - zdroj: *) - údaje za rok Makroekonomická predikce České republiky - leden 2015, vydáno MF ČR dne

9 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Index Rok 2014 Rok /2014 I. Kapitálové výdaje celkem 3 645, ,0 1,07 II. Běžné výdaje celkem , ,1 1,04 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,6 1,04 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 7 048, ,0 0,99 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 185, ,6 1,08 II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím 1 544, ,3 1,04 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 220,9 290,7 1,32 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje , ,9 1,05 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,1 1,04 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2008) , ,3 1,03 Příjmy (v mil. Kč) IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 2 983, ,6 1,12 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 850,3 234,5 0,28 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.) 3 833, ,1 0,93 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,0 1,05 8

10 Kód OSN Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2014 a 2015 Schválený rozpočet Rozdíl ( ) Index 2015/2014 Výdaje (v mil. Kč) Rok 2014 Rok Osoby , ,6 221,9 1,01 2. Provoz a údržba , , ,6 1,13 3. Nákup a výstavba 4 874, ,1 112,0 1, Nákup 2 998, ,5 254,1 1, Výstavba 1 875, ,6-142,1 0,92 4. Výzkum a vývoj 404,6 423,0 18,4 1,05 5. CELKEM ( ) , , ,9 1,04 6. Nevojenské výdaje 57,0 57,7 0,7 1,01 7. CELKEM výdaje MO (5+6) , , ,6 1,04 9

11 Výdaje kapitoly MO v roce 2015 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení, Nerozděleno CELKEM administrativa a velení 1. Osoby 6 942, ,6 373, , , ,6 2. Provoz a údržba 1 778, ,2 44, ,5 0, ,7 3. Nákup a výstavba 1 588, ,9 21, ,8 0, , Nákup 962, ,1 2,0 812,3 0, , Výstavba 626,4 365,8 19,9 721,5 0, ,6 4. Výzkum a vývoj 0,0 0,0 0,0 423,0 0,0 423,0 5. CELKEM ( ) , ,6 440, , , ,3 6. Nevojenské výdaje 0,0 0,0 0,0 57,8 0,0 57,8 7. CELKEM výdaje MO (5+6) , ,6 440, , , ,1 10

12 Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2011 až 2015 v mil. Kč Kapitálové výdaje (třída 6 dle rozpočtové skladby) Osobní mandatorní výdaje Ostatní běžné výdaje rok Skutečnost Kategorie výdajů (v mil. Kč) (vč. mimorozp. zdrojů) Schválený rozpočet Kapitálové výdaje (třída 6 dle rozpočtové skladby) 6 451, , , , ,0 Osobní mandatorní výdaje , , , , ,9 Ostatní běžné výdaje , , , , ,2 11

13 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2011 až 2015 v mil. Kč , , , ,8 Příjmy daňové a nedaňové 3 568, Příjmy z pojistného rok Příjmy celkem 2 638, , , , ,1 Příjmy z pojistného 2 319, , , , ,5 Příjmy daňové a nedaňové 319,1 251,5 238,5 862,5 234,6 12

14 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2012 až 2015 Skutečné výdaje - rok 2012 Skutečné výdaje - rok 2013 Schválené výdaje - rok 2014 Schválené výdaje - rok % 17% 30% 12% 28% 12% 31% 11% 58% 58% 60% 58% Skutečné výdaje*) Schválený NR Výdaje programového financování vedené v EDS/SMVS 7 398, , , ,7 Osobní mandatorní výdaje , , , ,9 Ostatní běžné výdaje , , , ,5 *) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů 13

15 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2015 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) Zajištění ostatních sociálních dávek 6,3% Zajištění státní sportovní Zajištění dávek důchodového pojištění 9,7% Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 1,1% Zajištění strategického zpravodajství 4,6% Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO 1,5% Vytváření a rozvoj systému obrany státu 19,9% reprezentace 0,4% Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami 56,5% Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami ,5% Vytváření a rozvoj systému obrany státu ,9% Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO ,5% Zajištění strategického zpravodajství ,6% Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního ,1% velitele ozbrojených sil Zajištění dávek důchodového pojištění ,7% Zajištění ostatních sociálních dávek ,3% Zajištění státní sportovní reprezentace ,4% Celkem ,0% 14

16 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS Zákonem č. 345/2014 ze dne 10. prosince 2014, o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, byl pro oblast výdajů vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS schválen limit ve výši 4 826,734 mil. Kč (tj. 11,02 % celkových výdajů kapitoly MO), z toho činí kapitálové výdaje 3 649,510 mil. Kč a běžné výdaje 1 177,224 mil. Kč. Výdaje vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS vykazují od roku 2009 trvale snižující se trend. Výdaje jsou na rok 2015 plánovány v rámci 21 programů reprodukce majetku. Nově zahajované investiční akce tvoří v celkovém limitu programového financování 32,1 %, zbývající část výdajů programového financování v rozsahu 67,9 % představují pokračující akce zahájené v minulých letech. V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování byla na realizaci 8 rozhodujících programů vyčleněna částka 3 558,455 mil. Kč, tj. 73,7 % z celkového objemu výdajů na programy reprodukce majetku). Jedná se o tyto programy: Zvyšování schopností vojáka 21. století, Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR, Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR, Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva, Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR, 15

17 Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR, Strategické řízení obrany státu, Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Souhrn veškerých peněžitých prostředků určených na financování programů reprodukce majetku byl k 1. lednu 2015 stanoven v celkovém objemu 5 883,497 mil. Kč. V tom jsou kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO vedených v EDS/SMVS ve výši 4 826,734 mil. Kč zahrnuty zdroje ze strukturálních fondů Evropské unie v částce 17,789 mil. Kč, mimorozpočtové zdroje OSS v částce 773,986 mil. Kč, vlastní zdroje účastníka programu (tyto finanční prostředky jsou vytvářeny vlastní činností ekonomického subjektu a nejsou součástí státního rozpočtu kapitoly MO) ve výši 86,142 mil. Kč, dotace z fondů NATO na bezpečnostní investice v částce 178,746 mil. Kč a dotace poskytnutá ze Státního fondu životního prostředí v rámci akce na opravu a odbahnění vodní nádrže Napájedla ve výši 0,100 mil. Kč. 16

18 Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2011 až 2015 v mil. Kč v mil. Kč Skutečnost*) Schválený rozpočet Kapitálové výdaje 5 253, , , , ,5 Běžné výdaje 3 732, , , , ,2 Celkem 8 986, , , , ,7 *) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů rok 17

19 Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce 2015 Výdaje na nemovitou infrastrukturu 13,1% Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a další 86,9% v mil. Kč Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a podobně 4 194,6 86,9% Výdaje na nemovitou infrastrukturu 632,1 13,1% Celkem 4 826,7 100,0% 18

20 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování a běžných výdajů na výzkum, vývoj a inovace) byly na rok 2015 schváleny v celkovém objemu ,156 mil. Kč, což představuje 91,1 % celkových výdajů kapitoly MO. V rámci běžných výdajů je rozpočtovaný limit na osobní mandatorní výdaje. Tento výdaj zahrnuje platové prostředky, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP, odměny za užití duševního vlastnictví, mzdové náhrady, důchody a zvláštní sociální dávky, náhrady mezd v době nemoci, stipendia poskytovaná studentům vojenských vysokých škol a kapesné žáků vojenské střední školy. Na pokrytí potřeb byly vyčleněny prostředky v celkové výši ,909 mil. Kč, tj. 63,6 % běžných výdajů. Z této částky dosahují výdaje pro OSS MO na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP celkem ,147 mil. Kč. Z této částky činí prostředky na platy 9 766,213 mil. Kč, na ostatní platby za provedenou práci celkem 1 090,369 mil. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem jsou stanoveny výdaje v celkové výši 4 422,902 mil. Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 97,663 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou v členění dle rozpočtové skladby alokovány výdaje (mimo EDS/SMVS) na nákup materiálu ve výši 2 105,114 mil. Kč, na nákup služeb ve výši 3 272,434 mil. Kč, na nákup vody, paliv a energií (včetně pohonných hmot) ve výši 1 389,759 mil. Kč, na zabezpečení údržby a oprav ve výši 2 507,171 mil. Kč a na cestovné tuzemské i zahraniční výdaje ve výši 286,065 mil. Kč. 19

21 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2015 mil. Kč Rozpočet ,1 Kapitálové výdaje 3 908,0 Běžné výdaje *) ,1 I. Osobní mandatorní výdaje ,9 1. Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje ,1 a) Platové prostředky VzP a zaměstnanců (vč. státních úředníků) 9 766,2 b) Ostatní platby za provedenou práci 1 090,3 c) Pojistné 4 422,9 d) Převody FKSP 97,7 2. Ostatní mandatorní výdaje 9 976,8 a) Sociální dávky 6 997,0 b) Přídavek na bydlení 2 955,1 c) Ostatní (stipendia apod.) 24,7 II. Ostatní výdaje ,2 1. Zabezpečení běžného provozu ,9 2. Transfery a dotace 2 822,4 3. Další běžné výdaje 296,9 *) včetně souvisejících běžných výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací 20

22 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2011 až 2015 (bez příspěvkových organizací) počet zaměstnanců celkem rok mil. Kč Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) Skutečnost Schválený rozpočet Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců*) Počty osob celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) *) včetně počtu státních úředníků (od roku 2015), bez 868 osob u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF 21

23 Vývoj počtů jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2011 až 2015 počet osob rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Celkem Skutečnost Počty plánované Kategorie osob/rok Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců*) Celkem *) bez 868 osob u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF 22

24 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2011 až 2015 (schválené rozpočty) v mil. Kč ,2% 17,9% 18,6% 18,4% 17,5% rok 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Běžné výdaje*) Důchody a ostatní sociální dávky Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích Běžné výdaje*) , , , , ,1 Důchody a ostatní sociální dávky 7 003, , , , ,0 Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích 18,2% 17,9% 18,6% 18,4% 17,5% *) včetně souvisejících výdajů vedených v EDS/SMVS a výzkumu, vývoji a inovacích 23

25 Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci běžných výdajů v letech 2014 a 2015 (schválené rozpočty mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) Celkem 8 345, ,6 Nákup materiálu 1 571, ,1 Nákup vody, paliv a energie (včetně pohonných hmot a maziv) 1 389, ,9 Opravy a udržování movitého a nemovitého majetku 2 507, , Cestovné tuzemské i zahraniční 286,1 284, Nákup služeb 3 272, , v mil. Kč 24

26 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2014 a 2015 (schválené rozpočty, podseskupení položek 513 mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) v mil. Kč , , ,4 44,7 317,4 231,8 122,8 295,7 489,9 53,4 21,1 63,9 262,3 447,7 229,1 447,6 574,2 59, rok Ostatní materiál*) Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu celkem Materiál pro provoz, údržbu a opravy Munice, rakety a zbraně Drobný hmotný majetek Náhradní díly Prádlo, oděv, obuv Potraviny *) ochranné pomůcky, učebnice, knihy a bezplatně poskytované školní potřeby, tisk 25

27 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Výdaje na podporu obranného výzkumu, vývoje a inovací pro resort Ministerstva obrany byly pro rok 2015 na základě usnesení vlády ČR č. 437, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017, ze dne 16. června 2014 stanoveny ve výši 422,977 mil. Kč. Oproti roku 2014 dochází ke zvýšení výdajů o 9,977 mil. Kč (index 2015/2014 činí 102,4 %). Tyto zdroje umožní zabezpečit financování dvou pokračujících programů a zahájení jednoho nového programu. Na účelovou podporu na programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši 333,0 mil. Kč, přičemž na financování 43 pokračujících projektů je smluvně vázáno 251,963 mil. Kč a na nově zahajované akce je rozpočtováno 61,037 mil. Kč. Na účelovou podporu obranného výzkumu a vývoje jsou v rámci nově zahajovaného programu v rozpočtu alokovány prostředky ve výši 20,0 mil. Kč. V oblasti institucionální podpory jsou v programu na rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany, který pokračuje z roku 2014, vyčleněny finanční prostředky v objemu 89,977 mil. Kč. Z toho je na institucionální podporu výzkumných organizací stanovena částka ve výši 78,103 mil. Kč, na zabezpečení výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je vyčleněna částka ve výši 3,340 mil. Kč. Na účast v mezinárodních projektech pod záštitou Evropské obranné agentury je zde rozpočtována částka ve výši 8,534 mil. Kč. 26

28 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR EDS/SMVS EU FKSP HDP IISSR RIISPR KIS MF MO NATO OPPP OSN OSS PSP VzP Armáda České republiky Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu Evropská unie fond kulturních a sociálních potřeb hrubý domácí produkt Integrovaný informační systém Státní pokladny Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu komunikační a informační systémy Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo obrany České republiky North Atlantic Treaty Organization (Organizace Severoatlantické smlouvy) ostatní platby za provedenou práci Organizace spojených národů organizační složka státu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky voják z povolání 27

29 OBSAH ÚVOD... 1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2011 až Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO... 8 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2014 a Výdaje kapitoly MO v roce 2015 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2011 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2011 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2012 až Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2015 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2011 až Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce

30 BĚŽNÉ VÝDAJE Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2011 až 2015 (bez příspěvkových organizací) Vývoj počtů jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2011 až Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2011 až 2015 (schválené rozpočty) Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci běžných výdajů v letech 2014 a 2015 (schválené rozpočty mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2014 a 2015 (schválené rozpočty, podseskupení položek 513 mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK POZNÁMKY

31 Ing. Jiří Auředník Rozpočet fakta & trendy 2015 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Vojenský historický ústav Praha (VHÚ) U památníku 2, Praha Zlom: Ing. Libora Schulzová Dáno do tisku: duben 2015 Tisk: odbor prezentační a produkční VHÚ Praha 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2015 ISBN ISBN (anglické vydání)

32 ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky