ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu a) ZDROJE FINANCOVÁNÍ b) ČINNOSTI ČMSHb (střediska) ZDROJE PŘÍJMY VÝDAJE BILANCE 1 ČMSHb - vlastní zdroje 4 723 000 Kč 1 243 000 Kč 2 ČMSHb 1 250 000 Kč 545 000 Kč 705 000 Kč 21 Sekretariát 1 2.5 125 000 Kč 982 000 Kč -857 000 Kč 2.1 MŠMT - program I - Sportovní reprezentace 190 000 Kč 190 000 Kč 22 Předseda svazu 1 2.5 0 Kč 560 000 Kč -560 000 Kč 2.2 MŠMT - program II - Talentovaná mládež 790 000 Kč 790 000 Kč 23 Předsednictvo ČMSHb 1 2.5 0 Kč 140 000 Kč -140 000 Kč 2.3 MŠMT - program III - Sport pro všechny (HPD) 100 000 Kč 130 000 Kč 24 Valná hromada 1 2.5 0 Kč 32 000 Kč -32 000 Kč 2.4 MŠMT - program IV - Údržba a provoz 500 000 Kč 650 000 Kč 25 Web 1 2.5 0 Kč 100 000 Kč -100 000 Kč 2.5 MŠMT - program V - Organizace sportu 9 060 000 Kč 9 060 000 Kč 26 Informační systém 1 2.5 0 Kč 100 000 Kč -100 000 Kč 27 Media a propagace 1 2.5 3.1 0 Kč 190 000 Kč -190 000 Kč 3.1 MŠMT - program I - MS 2012 0 Kč 0 Kč 28 Marketing 1 2.5 3.1 30 000 Kč 130 000 Kč -100 000 Kč 29 ISBHF - mezinárodní federace 1 2.5 0 Kč 110 000 Kč -110 000 Kč 4 Praha Magistrát - Údržba a provoz (Palmovka) 100 000 Kč 100 000 Kč 3 Komise ČMSHb 0 Kč 0 Kč 0 Kč 31 Disciplinární komise 1 2.5 90 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 32 Komise rozhodčích 1 2.5 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč REKAPITULACE 33 Matriční komise 1 2.5 800 000 Kč 20 000 Kč 780 000 Kč 34 Sportovně technická komise 1 2.5 0 Kč 5 000 Kč -5 000 Kč 35 Ligová komise 1 2.5 90 000 Kč 430 000 Kč -340 000 Kč VÝNOSY - PŘÍJMY - CELKEM 15 463 000 Kč 36 Komise delegátů 1 2.5 0 Kč 90 000 Kč -90 000 Kč NÁKLADY - VÝDAJE - CELKEM 12 163 000 Kč 37 Odvolací komise 1 2.5 0 Kč 10 000 Kč -10 000 Kč BILANCE - ZISK/ZTRÁTA 3 300 000 Kč 38 Trenérsko-metodická komise 1 2.5 90 000 Kč 140 000 Kč -50 000 Kč 39 Komise mládeže 1 2.5 2.3 3.1 120 000 Kč 150 000 Kč -30 000 Kč 4 Reprezentace 0 Kč 25 000 Kč -25 000 Kč 40 Mezinárodní komise 1 2.5 0 Kč 4 000 Kč -4 000 Kč 41 Reprezentace muži 1 2.1 25 000 Kč 129 000 Kč -104 000 Kč 42 Reprezentace U20 1 2.1 3.1 25 000 Kč 260 000 Kč -235 000 Kč 43 Reprezentace U18 1 2.1 3.1 25 000 Kč 210 000 Kč -185 000 Kč 44 Reprezentace U16 1 2.1 3.1 25 000 Kč 220 000 Kč -195 000 Kč 45 Reprezentace ženy 1 2.1 5 000 Kč 33 000 Kč -28 000 Kč 46 Reprezentace U14 1 2.2 3.1 15 000 Kč 65 000 Kč -50 000 Kč 47 EuroCUP, WorldCUP 1 0 Kč 35 000 Kč -35 000 Kč 48 Kategorie Masters 1 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 49 Sportovně technický manažer 1 2.5 0 Kč 20 000 Kč -20 000 Kč 5 Soutěže 0 Kč 0 Kč 0 Kč 51 Extraliga hokejbalu 1 2.5 159 000 Kč 97 000 Kč 62 000 Kč 52 1.NHbL 1 2.5 264 000 Kč 10 000 Kč 254 000 Kč 53 Český pohár 1 2.5 15 000 Kč 24 000 Kč -9 000 Kč 54 Penalty hokejbal 1 2.5 0 Kč 5 000 Kč -5 000 Kč 55 Extraliga mládeže 1 2.5 36 000 Kč 17 000 Kč 19 000 Kč 56 MČR žáků 1 2.5 0 Kč 62 000 Kč -62 000 Kč 57 MČR přípravek, minipřípravek 1 2.5 50 000 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč 58 MČR ženy 1 2.5 10 000 Kč 9 000 Kč 1 000 Kč 59 Regionální soutěže 1 2.5 534 000 Kč 534 000 Kč 0 Kč 6 Projekty 0 Kč 0 Kč 0 Kč 61 Hokejbal proti drogám 2.3 3.1 0 Kč 330 000 Kč -330 000 Kč 62 U15 - pohár krajských výběrů 2.2 0 Kč 20 000 Kč -20 000 Kč 63 Kemp talentované mládeže 1 2.2 160 000 Kč 180 000 Kč -20 000 Kč 64 Den ČS hokejbalových nadějí 2.2 3.1 0 Kč 10 000 Kč -10 000 Kč 65 Projekty KM - mobilní hřiště 2.3 3.1 0 Kč 440 000 Kč -440 000 Kč 7 Podpora a rozvoj 0 Kč 0 Kč 0 Kč 71 Regiony - obecná dotace 2.5 0 Kč 700 000 Kč -700 000 Kč 72 KM - speciální projekty (kauce) 1 115 000 Kč 900 000 Kč -785 000 Kč 73 Regiony - mládežnické akce (kauce) 1 2.3 2.5 45 000 Kč 45 000 Kč 0 Kč 74 Regionální kanceláře 1 2.5 0 Kč 700 000 Kč -700 000 Kč 75 Podpora klubů s mládeží 2.2 2.5 0 Kč 1 500 000 Kč -1 500 000 Kč 76 Rozvojové projekty 2.3 2.5 0 Kč 530 000 Kč -530 000 Kč 77 Půjčky 1 40 000 Kč 0 Kč 40 000 Kč 78 Údržba a provoz hřišť 2.4 0 Kč 410 000 Kč -410 000 Kč 79 Vznik center mládeže 2.2 2.5 0 Kč 0 Kč 0 Kč 8 Palmovka 350 000 Kč 0 Kč 350 000 Kč 81 Údržba a provoz areálu 1 2.4 4 100 000 Kč 365 000 Kč -265 000 Kč 82 Příjmy z pronájmů 1 50 000 Kč 0 Kč 50 000 Kč 83 Nájem MČ Praha 8 2.5 0 Kč 160 000 Kč -160 000 Kč 84 Nájem ÚZSVM 2.5 0 Kč 0 Kč 0 Kč 85 Investice v areálu - rozvoj 2.4 2.5 0 Kč 110 000 Kč -110 000 Kč

VÝNOSY - ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Syn. Anal. Název Stř. Fin. ROK 2012 % rozpočtu 60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ 534 000 Kč 3,45% 602 Tržby z prodeje služeb 534 000 Kč 3,45% 602 0002 Kemp talentované mládeže 63 1 160 000 Kč 602 0002 Příjmy ze soustředění reprezentace - muži 41 1 25 000 Kč 602 0002 Příjmy ze soustředění reprezentace - U20 42 1 25 000 Kč 602 0002 Příjmy ze soustředění reprezentace - U18 43 1 25 000 Kč 602 0002 Příjmy ze soustředění reprezentace - U16 44 1 25 000 Kč 602 0002 Příjmy ze soustředění reprezentace - U14 46 1 15 000 Kč 602 0002 Příjmy ze soustředění reprezentace - ženy 45 1 5 000 Kč 602 0002 Příjmy ze soustředění reprezentace - Masters 48 1 100 000 Kč 602 0003 Příjmy ze školení KR 32 1 80 000 Kč 602 0003 Příjmy ze školení TMK 38 1 64 000 Kč 602 0004 Příjmy z kontrol hřišť - licence 35 1 10 000 Kč 64 OSTATNÍ VÝNOSY 1 914 000 Kč 12,38% 644 Úroky 100 000 Kč 0,65% 644 0001 Úroky z běžného účtu 2 1 100 000 Kč 644 0002 Úroky z půjček 2 1 649 Jiné ostatní výnosy 1 814 000 Kč 11,73% 649 0007 Palmovka - provozní náklady - mandatorní smlouva 8 1 350 000 Kč 649 0007 Půjčka - OSHb Brno 77 1 40 000 Kč 649 0010 Startovné - Extraliga 51 1 159 000 Kč 649 0010 Startovné - Extraliga - ne-mládež 39 1 120 000 Kč 649 0010 Startovné - Extraliga - ne-trenéři 38 1 9 000 Kč 649 0010 Startovné - 1.NHbL 52 1 264 000 Kč 649 0010 Startovné - 1.NHbL - ne-mládež 72 1 70 000 Kč 649 0010 Startovné - 1.NHbL - ne-trenéři 38 1 12 000 Kč 649 0010 Startovné - 2.NHbL 59 1 182 000 Kč 649 0010 Startovné - 2.NHbL - ne-mládež (50% KM) 72 1 45 000 Kč 649 0010 Startovné - 2.NHbL - ne-mládež (regiony) 73 1 45 000 Kč 649 0010 Startovné - 2.NHbL - ne-trenéři 38 1 5 000 Kč 649 0010 Startovné - dorostenecké soutěže 59 1 160 000 Kč 649 0010 Startovné - dorostenecké soutěže 55 1 36 000 Kč 649 0010 Startovné - žákovské soutěže 59 1 192 000 Kč 649 0010 Startovné - MČR přípravek, minipřípravek 57 1 50 000 Kč 649 0010 Startovné - Český pohár 53 1 15 000 Kč 649 0010 Startovné - Penalty hokejbal 54 1 0 Kč 649 0010 Startovné - MČR ženy 58 1 10 000 Kč 649 0051 Palmovka - pronájmy 82 1 50 000 Kč 65 TRŽBY Z PRODEJE 155 000 Kč 1,00% 654 Tržby z prodeje materiálu 155 000 Kč 1,00% 654 0001 Prodej propagačního materiálu 28 1 30 000 Kč 654 0011 Prodej rozhodcovských dresů, riban 21 1 20 000 Kč 654 0012 Prodej pravidel a řádů 21 1 10 000 Kč 654 0014 Prodej sportovního materiálu (dresy repre,...) 21 1 50 000 Kč 654 0015 Prodej pomůcek TMK 21 1 10 000 Kč 654 0016 Prodej zápisů o utkání 21 1 35 000 Kč 68 PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY 2 220 000 Kč 14,36% 681 Přijaté příspěvky 0 Kč 0,00% 681 0001 ČSTV - dotace střešní organizace 2 1 0 Kč 682 Přijaté příspěvky - ostatní 1 250 000 Kč 8,08% 682 0001 Přijaté příspěvky od fyz. a práv. osob 2 1 750 000 Kč 682 0001 Smlouva Střída Sport s.r.o. 2 1 350 000 Kč 682 0002 Finanční dary 2 1 50 000 Kč 682 0003 Granty - Praha Magistrát - údržba a provoz Palmovka 81 4 100 000 Kč 684 Přijaté členské příspěvky 970 000 Kč 6,27% 684 0001 Matrika - registrační poplatky 33 1 800 000 Kč

684 0002 Disciplinární komise - rozhodnutí 31 1 90 000 Kč 684 0002 Komise rozhodčích - rozhodnutí 32 1 0 Kč 684 0002 Sportovně technická komise - rozhodnutí 34 1 0 Kč 684 0002 Ligová komise - rozhodnutí 35 1 80 000 Kč 684 0002 Odvolací komise - rozhodnutí 37 1 0 Kč 69 PROVOZNÍ DOTACE 10 640 000 Kč 68,81% 691 Provozní dotace 10 640 000 Kč 68,81% 691 0001 MŠMT - program I - Sportovní reprezentace 2.1 190 000 Kč 691 0003 MŠMT - program II - Talentovaná mládež 2.2 790 000 Kč 691 0005 MŠMT - program III - Sport pro všechny (HPD) 2.3 100 000 Kč 691 0009 MŠMT - program IV - Údržba a provoz 2.4 500 000 Kč 691 0011 MŠMT - program V - Organizace sportu 2.5 9 060 000 Kč 691 0021 MŠMT - program I - MS 2012 3.1 0 Kč VÝNOSY - PŘÍJMY - CELKEM 15 463 000 Kč

NÁKLADY - ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Syn. Anal. Název Stř. Fin. Částka % rozpočtu 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 2 427 000 Kč 19,95% 501 Spotřeba materiálu 2 327 000 Kč 19,13% 501 0001 Sportovní materiál - míčky pro týmy mládeže 75 2.2 480 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - sml.střída Sport s.r.o. (kluby mládež) 75 2.2 100 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - sml.střída Sport s.r.o. (repre muži) 41 2.5 10 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - sml.střída Sport s.r.o. (repre U20) 42 2.1 50 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - sml.střída Sport s.r.o. (repre U18) 43 2.5 40 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - sml.střída Sport s.r.o. (repre U16) 44 2.5 40 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - sml.střída Sport s.r.o. (repre U14) 46 2.2 10 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - sml.střída Sport s.r.o. (repre ženy) 45 2.5 5 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - sml.střída Sport s.r.o. (pomůcky TMK) 38 2.5 40 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - sml.střída Sport s.r.o. (kemp) 63 2.2 10 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - sml.střída Sport s.r.o. (akce KM) 39 2.5 20 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - sml.střída Sport s.r.o. (ostatní) 2 2.5 25 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - HPD 61 2.5 30 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - MS 2012 27 2.5 50 000 Kč 501 0001 Sportovní materiál - ostatní 2 2.5 90 000 Kč 501 0002 Oblečení - Reprezentace muži 41 2.5 0 Kč 501 0002 Oblečení - Reprezentace U20 42 2.5 20 000 Kč 501 0002 Oblečení - Reprezentace U18 43 2.5 20 000 Kč 501 0002 Oblečení - Reprezentace U16 44 2.5 20 000 Kč 501 0002 Oblečení - Reprezentace ženy 45 2.5 0 Kč 501 0002 Oblečení - Reprezentace U14 46 2.5 15 000 Kč 501 0002 Oblečení - Reprezentace Masters 48 2.5 6 000 Kč 501 0002 Oblečení - Kemp 63 2.3 10 000 Kč 501 0006 Poháry, trofeje, medaile - Extraliga 51 2.5 10 000 Kč 501 0006 Poháry, trofeje, medaile - Extraliga - prsteny 51 2.5 40 000 Kč 501 0006 Poháry, trofeje, medaile - 1.NHbL 52 2.5 10 000 Kč 501 0006 Poháry, trofeje, medaile - Extraliga mládeže 55 2.5 17 000 Kč 501 0006 Poháry, trofeje, medaile - MČR žáků 56 2.5 17 000 Kč 501 0006 Poháry, trofeje, medaile - MČR přípravek, minipřípravek 57 2.5 15 000 Kč 501 0006 Poháry, trofeje, medaile - Český pohár 53 2.5 9 000 Kč 501 0006 Poháry, trofeje, medaile - Penalty hokejbal 54 2.5 2 000 Kč 501 0006 Poháry, trofeje, medaile - MČR ženy 58 2.5 9 000 Kč 501 0006 Poháry, trofeje, medaile - HPD 61 2.3 120 000 Kč 501 0007 Výpočetní technika - ostatní 2 2.5 20 000 Kč 501 0008 Úklidové prostředky 21 1 2 000 Kč 501 0011 DDHM do 40ti tisíc - matriční úseky v regionech 33 2.5 20 000 Kč 501 0011 DDHM do 40ti tisíc - ostatní 2 2.5 10 000 Kč 501 0021 Kancelářské potřeby - Sekretariát 21 2.5 20 000 Kč 501 0021 Kancelářské potřeby - Předseda svazu 22 2.5 10 000 Kč 501 0021 Kancelářské potřeby - Disciplinární komise 31 2.5 5 000 Kč 501 0021 Kancelářské potřeby - Komise rozhodčích 32 2.5 5 000 Kč 501 0021 Kancelářské potřeby - Ligová komise 35 2.5 5 000 Kč 501 0021 Kancelářské potřeby - Komise delegátů 36 2.5 5 000 Kč 501 0021 Kancelářské potřeby - Odvolací komise 37 2.5 5 000 Kč 501 0021 Kancelářské potřeby - TMK 38 2.5 5 000 Kč 501 0021 Kancelářské potřeby - Komise mládeže 39 2.5 5 000 Kč 501 0022 Odborná literatura, časopisy 21 2.5 5 000 Kč 501 0041 Palmovka - PHM - LTO 81 2.4 240 000 Kč 501 0051 Propagační materiál - HPD 61 2.5 30 000 Kč 501 0051 Propagační materiál - sport pro všechny 27 2.5 20 000 Kč 501 0003 Propagační materiál - brožury svazu 28 2.5 20 000 Kč 501 0003 Propagační materiál - MS 2012 28 2.5 20 000 Kč 501 0003 Propagační materiál - reklamní předměty 28 1 60 000 Kč 501 0051 Propagační materiál - ostatní 27 1 20 000 Kč 501 0060 Zápisy o utkání 21 2.5 40 000 Kč 501 0061 Jiný materiál výše nevymezený 2 1 5 000 Kč 501 0062 Pomůcky TMK - tabule, knihy, video 38 2.5 5 000 Kč

501 0063 KM - mobilní hřiště - set č. 2 65 2.5 200 000 Kč 501 0063 KM - mobilní hřiště - umělý povrch 65 2.5 200 000 Kč 501 0071 Vyznamenání 23 1 5 000 Kč 502 Spotřeba energie 100 000 Kč 0,82% 502 0001 Palmovka - Elektřina 81 4 75 000 Kč 502 0004 Palmovka - Vodné 81 4 25 000 Kč 51 SLUŽBY 4 049 000 Kč 33,29% 511 Opravy a udržování 140 000 Kč 1,15% 511 0001 Palmovka - Opravy - mandator 81 2.5 5 000 Kč 511 0001 Palmovka - Opravy a udržování 81 2.5 15 000 Kč 511 0001 Palmovka - rekonstrukce topného systému 85 2.5 110 000 Kč 511 0002 Kancelářská technika - opravy a udržování 2 2.5 10 000 Kč 512 Cestovné 411 000 Kč 3,38% 512 0001 Cestovné - Sekretariát 21 2.5 5 000 Kč 512 0002 Cestovné - Předseda ČMSHb 22 2.5 40 000 Kč 512 0003 Cestovné - Předsednictvo ČMSHb 23 2.5 20 000 Kč 512 0004 Cestovné - Valná hromada 24 2.5 30 000 Kč 512 0005 Cestovné - Disciplinární komise 31 2.5 5 000 Kč 512 0006 Cestovné - Komise rozhodčích 32 2.5 20 000 Kč 512 0007 Cestovné - Sportovně-technická komise 34 2.5 5 000 Kč 512 0008 Cestovné - Ligová komise 35 2.5 25 000 Kč 512 0009 Cestovné - Komise delegátů 36 2.5 60 000 Kč 512 0010 Cestovné - Odvolací komise 37 2.5 5 000 Kč 512 0011 Cestovné - Trenérsko-metodická komise 38 2.5 20 000 Kč 512 0012 Cestovné - Komise mládeže 39 2.5 20 000 Kč 512 0013 Cestovné - Mezinárodní komise 40 2.5 4 000 Kč 512 0014 Cestovné - Reprezentace muži 41 2.5 15 000 Kč 512 0015 Cestovné - Reprezentace U20 42 2.5 30 000 Kč 512 0016 Cestovné - Reprezentace U18 43 2.5 15 000 Kč 512 0017 Cestovné - Reprezentace U16 44 2.5 15 000 Kč 512 0018 Cestovné - Reprezentace ženy 45 2.5 3 000 Kč 512 0019 Cestovné - Reprezentace U14 46 2.5 15 000 Kč 512 0019 Cestovné - Reprezentace Masters 48 2.5 4 000 Kč 512 0020 Cestovné - Kemp talentované mládeže 63 2.2 5 000 Kč 512 0021 Cestovné - Den ČS hokejbalových nadějí - vítěz HPD 64 2.2 10 000 Kč 512 0022 Cestovné - KM - mobilní hřiště 65 2.5 40 000 Kč 513 Náklady na reprezentaci 17 000 Kč 0,14% 513 0001 Jednání - Předsednictvo ČMSHb 23 2.5 5 000 Kč 513 0001 Jednání - Valná hromada 24 2.5 2 000 Kč 513 0001 Jednání - Los Extraligy, Schůzka EX klubů 51 2.5 10 000 Kč 518 Ostatní služby 3 481 000 Kč 28,62% 518 0001 ISBHF - startovné MS 2013 - muži 41 1 33 000 Kč 518 0001 ISBHF - startovné MS 2013 - ženy 45 1 20 000 Kč 518 0001 ISBHF - startovné MS Masters 48 1 20 000 Kč 518 0001 ISBHF - startovné EuroCUP 47 1 15 000 Kč 518 0002 Ostatní služby - Předseda svazu 22 2.5 500 000 Kč 518 0002 Ostatní služby - Disciplinární komise 31 2.5 40 000 Kč 518 0002 Ostatní služby - Komise rozhodčích 32 2.5 30 000 Kč 518 0002 Ostatní služby - Ligová komise 35 2.5 300 000 Kč 518 0002 Ostatní služby - zpracování statistik 35 2.5 50 000 Kč 518 0002 Ostatní služby - Komise delegátů 36 2.5 12 000 Kč 518 0002 Ostatní služby - Trenérsko-metodická komise 38 2.5 20 000 Kč 518 0002 Ostatní služby - Sportovně-technický manažer reprezentací 49 2.5 20 000 Kč 518 0002 Ostatní služby - Kemp organizátoři 63 2.2 6 000 Kč 518 0002 Ostatní služby - Komise mládeže 39 2.5 100 000 Kč 518 0002 Ostatní služby - KM - sport pro všechny 76 2.5 30 000 Kč 518 0003 Rozhodčí, organizátoři - Český pohár 53 2.5 15 000 Kč 518 0003 Rozhodčí, organizátoři - Penalty hokejbal 54 2.5 3 000 Kč 518 0003 Rozhodčí, organizátoři - MČR žáků 56 2.5 25 000 Kč 518 0003 Rozhodčí, organizátoři - MČR přípravek, minipřípravek 57 2.5 25 000 Kč 518 0003 Rozhodčí, organizátoři - HPD - republikové finále 61 2.5 30 000 Kč

518 0003 Rozhodčí, organizátoři - U15 62 2.2 20 000 Kč 518 0003 Rozhodčí, organizátoři - služby delegátů 36 2.5 10 000 Kč 518 0003 Rozhodčí, organizátoři - ostatní (baráže, repre příprava,...) 35 2.5 5 000 Kč 518 0004 Vedení účetnictví 2 2.5 100 000 Kč 518 0007 Software - web ČMSHb 25 2.5 100 000 Kč 518 0007 Software - web HPD 61 2.5 20 000 Kč 518 0007 Software - Informační systém 26 2.5 100 000 Kč 518 0007 Software - ostatní 2 2.5 30 000 Kč 518 0021 Nájemné - nebytových prostor - Strahov 21 1 75 000 Kč 518 0021 Nájemné - nebytových prostor - Palmovka 83 1 160 000 Kč 518 0022 Nájemné sportovišť - Komise rozhodčích 32 2.5 3 000 Kč 518 0022 Nájemné sportovišť - TMK 38 2.5 5 000 Kč 518 0022 Nájemné sportovišť - LK 35 2.5 5 000 Kč 518 0022 Nájemné sportovišť - MČR žáků 56 2.5 20 000 Kč 518 0022 Nájemné sportovišť - Reprezentace muži 41 2.5 6 000 Kč 518 0022 Nájemné sportovišť - Reprezentace U20 42 2.5 20 000 Kč 518 0022 Nájemné sportovišť - Reprezentace U18 43 2.5 20 000 Kč 518 0022 Nájemné sportovišť - Reprezentace U16 44 2.5 15 000 Kč 518 0022 Nájemné sportovišť - Reprezentace ženy 45 2.5 3 000 Kč 518 0022 Nájemné sportovišť - Reprezentace U14 46 2.5 15 000 Kč 518 0022 Nájemné sportovišť - Reprezentace Masters 48 2.5 5 000 Kč 518 0022 Nájemné sportovišť - Kemp talentované mládeže 63 2.2 17 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Předseda svazu 22 2.5 10 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Předsednictvo ČMSHb 23 2.5 10 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Komise rozhodčích 32 2.5 5 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Ligová komise 35 2.5 20 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Trenérsko-metodická komise 38 2.5 5 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Komise mládeže 39 2.5 5 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Mezinárodní komise 40 2.5 0 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Reprezentace muži 41 2.5 65 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Reprezentace U20 42 2.1 140 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Reprezentace U18 43 2.5 115 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Reprezentace U16 44 2.5 130 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Reprezentace Ženy 45 2.5 2 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Reprezentace U14 46 2.5 10 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Reprezentace Masters 48 2.5 65 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Kemp talentované mládeže 63 2.2 132 000 Kč 518 0030 Ubytování, stravování - Den ČS hokejbalových nadějí - vítěz HPD 64 2.5 0 Kč 518 0031 Poštovné 21 2.5 9 000 Kč 518 0032 Pevná linka, internet - Strahov 21 2.5 20 000 Kč 518 0033 Mobilní služby - Vodafone 2 2.5 150 000 Kč 518 0071 Palmovka - Úklid a odvoz odpadu 81 2.5 5 000 Kč 518 0082 Tisková inzerce, propagace, redakční služby 27 2.5 100 000 Kč 518 0094 Školení - Komise rozhodčích 32 2.5 17 000 Kč 518 0094 Školení - Komise delegátů 36 2.5 3 000 Kč 518 0094 Školení - Trenérsko-metodická komise 38 2.5 40 000 Kč 518 0099 V pravomoci předsednictva 23 1 100 000 Kč 518 0927 Tiskové služby - Rozpis soutěží 35 2.5 20 000 Kč 518 0927 Tiskové služby - Pravidla a řády 2 2.5 50 000 Kč 518 0928 Projekty KM - sport pro všechny 76 2.5 150 000 Kč 518 0930 Prádelna - Strahov 4 2.5 25 000 Kč 518 0937 Marketing ČMSHb 28 1 30 000 Kč 52 OSOBNÍ NÁKLADY 809 000 Kč 6,65% 521 Mzdové náklady 570 000 Kč 4,69% 521 0010 Mzdy 21 2.5 570 000 Kč 521 0022 DPP 2 2.5 0 Kč 524 Zákonné sociální pojištění 230 000 Kč 1,89% 524 0001 Zákonné zdravotní pojištění 21 2.5 150 000 Kč 524 0002 Zákonné sociální pojištění 21 2.5 40 000 Kč 524 0003 Zákonné úrazové pojištění 21 2.5 40 000 Kč 527 Zákonné sociální náklady 6 000 Kč 0,05%

527 0001 Zákonné sociální náklady - stravenky 21 2.5 3 000 Kč 527 0003 Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění 21 2.5 3 000 Kč 528 Ostatní sociální náklady 3 000 Kč 0,02% 528 0001 Ostatní sociální náklady 2 2.5 3 000 Kč 54 OSTATNÍ NÁKLADY 52 000 Kč 0,43% 545 Kurzové ztráty 2 000 Kč 0,02% 545 0001 Kurzové ztráty 2 1 2 000 Kč 549 Jiné ostatní náklady 50 000 Kč 0,41% 549 0010 Bankovní výlohy 2 1 15 000 Kč 549 0021 Pojistné majetku 2 1 10 000 Kč 549 0025 Pojištění osob 2 1 10 000 Kč 549 0040 Ostatní náklady 2 1 15 000 Kč 58 POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 4 826 000 Kč 39,68% 581 Poskytnuté příspěvky zúčtované org.složkami 4 696 000 Kč 38,61% 581 0001 Odměny oddílům - Extraliga 51 1 37 000 Kč 581 0001 Odměny oddílům - Český pohár 53 1 0 Kč 581 0001 Kluby - údržba a provoz hřišť 78 2.4 410 000 Kč 581 0007 Regiony - obecná dotace 71 2.5 700 000 Kč 581 0007 Regiony - speciální projekty 72 2.5 900 000 Kč 581 0007 Regiony - kauce - projekty mládeže 73 1 45 000 Kč 581 0007 Regiony - regionální kanceláře 74 2.5 670 000 Kč 581 0007 Regiony - 10% podíl matričních úkonů 74 1 30 000 Kč 581 0007 Kluby - podpora práce s mládeží 75 2.5 920 000 Kč 581 0007 Regiony - HPD - krajská kola 61 2.5 80 000 Kč 581 0009 Regiony - HPD - okresní kola 61 2.5 20 000 Kč 581 0010 Regiony - startovné regionální soutěže 59 1 534 000 Kč 581 0017 Rozvojové projekty ČMSHb 76 2.5 350 000 Kč 582 Poskytnuté příspěvky 130 000 Kč 1,07% 582 0001 ISBHF - členský poplatek 29 2.5 100 000 Kč 582 0001 ISBHF - příplatek na rozvoj 29 2.5 10 000 Kč 582 0003 EuroCUP - podpora klubům v účasti 47 2.5 20 000 Kč NÁKLADY - VÝDAJE - CELKEM 12 163 000 Kč