Rozpočtovaná oblast výdajů

Transkript

1 Příloha k Závěrečnému účtu za rok Čerpání výdajů Vyvěšeno: Sejmuto: Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k skutečnost k Rozpočtovaná oblast výdajů běžné investiční CELKEM běžné investiční CELKEM běžné investiční CELKEM UR v % KANCELÁŘ VEDENÍ MĚSTA ,2% Místní správa - chod úřadu ,0% osobní výdaje - samospráva ,5% osobní výdaje - zaměstnanci vč. stravného ,5% kancelářské potřeby a režijní materiál ,2% dlouhodobý hmotný majetek ,7% spotřeba médií ,8% spotřeba PHM a cestovné ,2% telekomunikační služby vč. pošt ,2% konzultační, poradenské a právní služby ,1% školení a vzdělávání ,9% ostatní služby a poplatky ,2% opravy a údržba ,6% výdaje na reprezentaci - pohoštění ,3% výdaje na volby / sčítání lidu / vratky dotací ,0% Výpočetní technika a informační systémy ,3% dlouhodobý hmotný majetek a režijní materiál ,5% služby a poplatky - zejm. licence apod ,3% software ,0% správa webových stránek a SMS-infokanál ,0% Vzdělávání a osvěta ,2% mimořádné příspěvky školským zařízením a další vzdělávání ,8% projekt Zdravé město - osvětové kampaně a akce ,0% Dotace, granty a účelové dary ,6% sportovní aktivity a tělovýchova ,6% kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic ,5% volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže ,0% rozvoj sociálních služeb, prevence a zdraví ,5% celostátní nebo místní osvětové kampaně ,0% účelové dary ,0% Projekt - zvýšení kvality řízení (OP LZZ) ,7% osobní výdaje ,4% poradenství a služby ,0% ostatní výdaje ,7% ODBOR EKONOMICKÝ ,4% Finanční výdaje a zúčtovací vztahy ,4% bankovní poplatky a úroky ,0% pojištění majetku a pojistné náhrady ,5% odvod daně z přidané hodnoty ,5% odvod daně z příjmů právnických osob ,9% finanční vypořádání z minulých let (vratky) ,6% Účelové fondy ,5% Stránka 1

2 sociální fond ,2% fond rozvoje bydlení ,0% Příspěvkové organizace - provozní a účelové příspěvky ,0% Mateřská škola ,0% ZŠ TGM ,0% ZŠ Školní ,0% ZŠ Ostrovní ,0% Centrální školní jídelna ,0% Dům dětí a mládeže ,0% Základní umělecká škola ,0% ODBOR SPRÁVY A INVESTIC ,9% Správa a údržba bytů a nebytových prostor ,5% opravy a údržba ,9% vymáhání pohledávek ,4% správa bytů a nebytových prostor (SBNMŠ s.r.o.) ,0% platby do fondů oprav ,9% domovnictví ,0% ostatní provozní výdaje ,1% Správa pozemků a nemovitého majetku ,5% konzultační a poradenské služby ,3% odvody daní z převodu nemovitostí ,5% ostatní výdaje ,4% Ostatní správní činnosti ,2% veřejný rozhlas ,0% matriční činnost a výdaje na reprezentaci města ,8% pohřebnictví ,0% Výkup nemovitostí ,4% pozemky a stavby ,3% nemovitosti pro bydlení a strategického významu (z FRM) ,6% Investiční akce ,0% Odkanalizování místních částí ,8% Parkoviště a točna pro autobusy u nádraží v Hněvicích ,0% Chodník Chcebuz ,0% Osvětlení u Labe a antoníček u Labe pro kulturní akce ,4% Veřejné osvětlení obce - Brocno, Radouň ,2% Chodník Počeplice ,7% Stezka Štětí - Stračí ,7% Chodník Hněvice - Račice ,3% Modernizace stadionu ,2% Hřiště u ZŠ Ostrovní - II. etapa (velké hřiště) ,7% Adaptace prostor Kult. střediska pro Úřad práce ,1% projektová příprava ,4% ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ,1% Lékařská služba první pomoci ,0% Klub důchodců ,8% osobní výdaje ,0% vánoční dárkové poukázky ,0% ostatní výdaje ,0% Stránka 2

3 Ubytovna pro potřeby města ,3% osobní výdaje ,6% spotřeba médií ,5% ostatní výdaje ,5% Pečovatelská služba ,3% osobní výdaje ,7% osobní výdaje dotačního charakteru ,9% spotřeba médií ,0% nákup služeb - rozvážka jídla ,3% ostatní výdaje ,1% Stacionář pro seniory ,5% osobní výdaje ,0% ostatní výdaje ,0% Odlehčovací služba ,9% osobní výdaje ,7% ostatní výdaje ,3% Otevřený klub pro mládež ,9% osobní výdaje ,9% ostatní výdaje ,8% ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY ,2% Správa v oblasti životního prostředí a stavebního úřadu ,6% veterinární péče (útulek, kastrace, deratizace, holubi) ,1% stavební úřad a správa v životním prostředí ,4% územní plánování ,4% pitná voda ,0% civilní ochrana ,9% Místní komunikace a chodníky ,5% místní komunikace vč. dopravního značení ,6% chodníky ,8% údržba polních cest ,0% Ostatní záležitosti dopravy ,0% územní obslužnost - veřejná autobusová doprava ,4% bezpečnost silničního provozu ,0% osobní lodní doprava na Labi / cyklobus ,0% Jednotka Sboru dobrovolných hasičů ,9% osobní výdaje ,5% dlouhodobý hmotný majetek ,4% spotřeba médií ,8% spotřeba PHM a cestovné ,0% ostatní výdaje ,6% Lesní hospodářství ,9% ostatní výdaje ,9% ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY ,6% Základní provoz ,1% osobní výdaje ,1% osobní výdaje dotačního charakteru ,1% pracovní pomůcky a režijní materiál ,5% dlouhodobý hmotný majetek ,0% Stránka 3

4 spotřeba médií ,7% spotřeba PHM a cestovné ,7% ostatní výdaje ,8% zimní údržba ,9% Správa dětských hřišť a sportovišť ,8% osobní výdaje ,6% ostatní výdaje ,7% Veřejné osvětlení ,2% elektrická energie ,0% opravy a údržba ,8% Správa hřbitovů - Štětí a Chcebuz ,2% běžné výdaje ,2% opravy a údržba ,0% Likvidace odpadů ,0% nebezpečný odpad ,0% komunální odpad ,1% tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora ,7% Veřejná zeleň a veřejná prostranství ,6% osobní výdaje ,5% ostatní výdaje ,4% městský mobiliář ,3% Veřejné WC ,9% osobní výdaje ,2% ostatní výdaje ,3% Stadion a sportoviště v místních částech ,4% osobní výdaje ,9% spotřeba médií ,8% ostatní výdaje ,2% Koupaliště ,9% osobní výdaje ,3% spotřeba médií ,9% ostatní výdaje ,5% KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ ,9% Informační centrum ,7% osobní výdaje ,1% spotřeba médií ,4% ostatní výdaje ,1% Péče o památky ,0% kulturní památky ,5% ostatní památky a umělecká díla ,3% Zpravodajské služby ,3% zpravodajství kabelové televize ,6% městský zpravodaj ,0% Kino ,9% osobní výdaje ,8% spotřeba médií ,3% nákup filmů ,2% ostatní výdaje ,9% Stránka 4

5 Knihovna ,5% osobní výdaje ,8% spotřeba médií ,8% ostatní výdaje ,7% Kulturní středisko ,1% osobní výdaje ,6% spotřeba médií ,5% nákup služeb - kulturní program ,4% ostatní výdaje ,9% Severočeská harmonie Štětí ,0% volnočasové zájezdy - zejm. lyžování ,0% MĚSTSKÁ POLICIE ,8% Základní provoz ,5% osobní výdaje ,2% drobný dlouhodobý hmotný majetek ,6% spotřeba médií ,2% spotřeba PHM a cestovné ,5% ostatní výdaje ,2% Prevence kriminality ,1% osobní výdaje ,6% ostatní výdaje ,4% VÝDAJE CELKEM ,6% Fond rozvoje města Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje - finance z povodňových půjček Fond sportu a prevence Stránka 5