IPRM KARLOVY VARY CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

IPRM KARLOVY VARY CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ EKONOMICKO SOCIÁLNÍ STUDIE ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH

PŘEDMLUVA Na tomto místě děkujeme všem partnerům a příznivcům Asociace Záchranný kruh za spolupráci, která umožnila zahájení projektu Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech. Poděkování patří našim zahraničním partnerům z Centra FLORIANSDORF z Iserlohnu, Spolková republika Německo, země Nord Rhein - Westphalen, za praktickou pomoc při technickém, provozním a programovém řešení projektu. Zvláštní poděkování patří panu profesorovi Ezra J. Mishanovi, PhD., domovská škola London School of Economics and Political Science (UK), za komplexní způsob řešení otázek ekonomického růstu a sociálně ekologického chování lidí. Díky za celoživotní předávání studentům, publikování a inspiraci. Bez uplatnění Vaší teorie v rozvojových projektech Evropské unie by uskutečnění našeho záměru bylo pouhým snem. Jsme na začátku dlouhé cesty vzájemné komunikace a hledání. Tato studie je návodem a cestovní mapou. Přejme si vzájemně pot bez slz. Karlovy Vary, srpen 2010 Ing. Veronika Krajsová Asociace Záchranný kruh Prezidentka asociace Lukáš Hutta Asociace Záchranný kruh Manažer PUBLIC RELATIONS Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Karlovy Vary

OBSAH 1. SITUAČNÍ ANALÝZA 1 1.1. ANALÝZA SWOT 1 1.2. POSLÁNÍ A VIZE.. 2 2. PROVOZ CENTRA AZK. 4 2.1. LOGISTIKA CENTRA 6 2.2. PROGRAMY CENTRA A CÍLOVÉ SKUPINY. 11 2.3. KAPACITA A JEJÍ VYUŽITÍ.. 16 2.4. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU.. 25 3. PŘEDPOKLAD INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ.. 26 3.1. STAVEBNÍ ČÁST INVESTICE 27 3.2. SOUBORY MOVITÉHO MAJETKU 27 3.3. PŘEDPOKLAD DOTACÍ ROP. 28 4. PROVOZNÍ EKONOMIKA 30 4.1. PŘEDPOKLAD VÝDAJŮ 30 4.2. PŘEDPOKLAD FINANCOVÁNÍ. 31 5. UŽITKY PROJEKTU 31 5.1. VYMEZENÍ UŽITKŮ.. 32 5.2. STATISTICKÉ SLEDOVÁNÍ UŽITKŮ.. 33 6. ANALÝZA CBA. 34 7. ANALÝZA RIZIKA.. 41 8. ZÁVĚRY STUDIE. 42 9. INFORMAČNÍ ZDROJE. 43

1. SITUAČNÍ ANALÝZA Základním cílem této studie je komplexní zpracování vstupních ekonomických,sociálních a organizačních informací projektu Centrum zdraví a bezpečí. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Karlovy Vary. Statutární město je v rámci projektu investorem. Zpracovatel studie, Asociace Záchranný kruh (AZK), předpokládaným provozovatelem zařízení. Studie vytváří základ pro zpracování studie proveditelnosti projektu pro získání dotací z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II. Severozápad. Souběžně poskytuje informace pro širokou veřejnost a objektivizuje zpracovaný vstupní projektový záměr centra. 1.1. ANALÝZA SWOT V přípravě projektu se tým AZK setkal s celou řadou pochybností o efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti realizace projektu. Základní otázkou byl úhel pohledu. Především ze strany politiků se jednalo o střet klasického pohledu na ekonomický růst a pojetí, založeném na rozvoji kvality života. Naším cílem však nemůže být a není pouze růst založený na produkci více a lepšího zboží, větší mobilitě lidí a dopravních systémech, rozvoji techniky, informačních technologiích, technickém vzdělání či větší rovnosti v příjmech lidí. Cílem našeho projektu je dobrý život. Máme jej lepší než naši předkové? Podle teorie růstu měřené hrubým domácím produktem mnohonásobně vyšší. Jsme ale šťastnější? Žijeme bezpečněji, klidněji a zdravěji? Měřit nelze vše. My se řadu vznikajících otázek pokusíme zodpovědět. Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení můžeme v současné etapě realizace projektu znázornit prostřednictvím standardního modelu SWOT (obrázek 1.). Obrázek 1. Vstupní analýza SWOT pro realizaci projektu Vnitřní prostředí projektu Silné stránky (7) Slabé stránky (4) Originální produkt (systémové propojení organizací) Koncentrace vzdělávání do jediné organizace (AZK) Jednoduchá organizační a řídící struktura projektu Disponibilní lidé pro realizaci projektu (inovace) Zařazení projektu do IPRM Karlovy Vary (ROP) Stabilní finanční pozice města Karlovy Vary Akreditace AZK u MŠMT jako vzdělávacího zařízení Hodnotová orientace administrativy a politiků Odpor proti novým formám řízení rozvoje Malá zkušenost AZK s řízením organizací Nedostatek finančních zdrojů AZK pro provoz Vnější prostředí projektu Příležitosti (6) Ohrožení (4) Zvyšování důrazu EU na tradiční hodnoty a styl Legislativa EU a ČR podporující realizaci projektu Dotační podpora EU (vzdělání, sociální propojení) Centrální podpora státu (pilotní projekt) Vzdělávací tradice ČR (mezinárodní partneři) Provoz typu neziskové organizace (sdružení) Nedůvěra veřejnosti v instituce Politická blokace zájmových skupinami Mediální pozice Karlových Varů Administrativní zásahy do projektu -1-

Výstupy analýzy SWOT, konzultované AZK s odbornými poradci a jejím mezinárodními konzultanty potvrzují, základní hypotézu vázanou na střet způsobu myšlení jednotlivých subjektů zúčastněných na projektu. Pozitivním rysem je, že silné stránky vnitřního prostředí projektu (7), převažují nad jeho slabostmi (4) a příležitosti vnějšího prostředí pro jeho realizaci (6), převažují nad jeho ohroženími (4). Z tohoto důvodu volíme strategii vlastního zpracování ekonomické a sociální studie, která by v maximální možné míře měla eliminovat slabosti a minimalizovat ohrožení pro realizaci projektu. Použité informační zdroje ( internet,literatura ) materiál systémově doplňují (kapitola 9.). 1.2. POSLÁNÍ A VIZE Základním posláním projektu je z hlediska AZK prevence rizik prostřednictvím preventivních, výchovných a vzdělávacích aktivit (obrázek 2.). Současné trendy faktorů vnějšího prostředí lidského života (biologické, geografické, kulturní, demografické, politické, ekologické, technologické, ekonomické, sociální a psychologické) směřují ke stále větší otevřenosti světa. Tento vývoj zcela zákonitě zvyšuje rizika pro běžný život. Obrázek 2. Vyjádření poslání projektu Faktory biologické Faktory geografické Faktory kulturní Faktory sociální Faktory ekonomické Životní způsob Prevence rizik, výchova a vzdělávání lidí Faktory psychologické Faktory technologií Faktory demografické Faktory politické Faktory ekologické Faktory vnějšího prostředí Jedná se jak o oblast stálých rizik a mimořádných událostí, spojených se současným čistě materialistickým životním stylem, tak o oblast rizik sociálních, která ze životního způsobu přímo vyplývají. Naším úkolem na tomto místě není rozbor příčin, ale vymezení základních skupin rizik (tabulka 1.). Za stálá rizika pro účely tohoto materiálu považujeme úrazy, požáry a narušení psychiky lidí. Mimořádné události ( rizika ) zahrnují přírodní rizika, civilizační rizika a jejich -2-

Tabulka 1. Vymezení struktury rizik Oblast rizika Specifikace rizika Stálá rizika Mimořádné události Sociální jevy Úrazy Požáry Zdravotní důsledky Přírodní Civilizační Zdravotní důsledky Vstupní Průvodní Výsledné Zdravotní důsledky Domácí, pracovní, dopravní, volný čas (příroda, sezónní horské nebo u vody). Lesní, technické a dopravní. S požáry spojená toxická rizika. Stres, vyvolaná labilita a psychická onemocnění. Vyvolané zdravotní problémy. Atmosférické poruchy, povodně, sesuvy půdy a laviny, zemětřesení a sopečné výbuchy. Havárie a nehody, únik nebezpečných látek. Nové viry a epidemie nemocí. Stres, vyvolaná labilita a psychická onemocnění. Vyvolané zdravotní problémy. Záškoláctví, diskriminace, šikana, obtěžování, domácí násilí, návykové látky. Nesnášenlivost rasová, etnická,náboženská a sociálně ekonomická. Extremismus. Veřejné nepokoje, vandalismus, kriminalita, terorismus, ekonomický nátlak, války. Stres, vyvolaná labilita a psychická onemocnění. Vyvolané zdravotní problémy. zdravotní důsledky. Konečně sociální jevy (rizika) členíme systémově na vstupní, průvodní a výsledná. Opět jsou spojena se zdravotními důsledky. Formulace poslání projektu (obrázek 3.) vychází z dlouhodobé činnosti AZK, která je zaměřena na prevenci a vzdělávání ve výše definovaných rizikových oblastech. Obrázek 3. Formulace poslání projektu Vybudování technické infrastruktury pro realizaci aktivit vedoucích k ochraně zdraví, životů, životního prostředí a majetku. Podpora udržitelného rozvoje statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Vytvoření podmínek pro zvýšení kvality života. Zkvalitnění součinnosti aktivit záchranářů a obyvatel, zejména dětí a mládeže. Zkvalitnění školních aktivit i aktivit volného času dětí a mládeže, jejich pedagogů a rodičů. Podpora aktivit nestátních neziskových organizací, jejich klientů a dalších cílových skupin. Vytvoření vzdělávacích programů pro realizaci aktivit vedoucích k prevenci a přípravě na běžná rizika, rizika mimořádných událostí a sociální rizika, spojená se současným způsobem života (životním stylem). Z vyjádření a formulace poslání (prevence rizik a vzdělávání) vychází vize AZK, spojená s provozem zařízení (Centra zdraví a bezpečí). Jejím základem je dlouhodobé propojení občanů (rodiny a děti), neziskového sektoru (AZK a s ní spolupracující organizace), veřejného (město Karlovy Vary, Karlovarský kraj a další spolupracující obce, partnerské školy) a podnikatelského sektoru (sponzorské organizace a osoby). Vizí a cílem projektu je vytvoření vzdělávacího systému, který bude navazovat na tradice vzdělávacích institucí, vzniklých v českém a moravském regionu. Jejich šíření je spojeno s činností moravských bratří ve světě. Tomu odpovídá symbolický název centra NOVÝ SVĚT. Návrh loga projektu je v této logice následující ( obrázek 4 ). -3-

Obrázek 4. Vize projektu vyjádřená logem CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ NOVÝ SVĚT 2. PROVOZ CENTRA AZK Základními otázkami, které řeší tato kapitola, je definování vstupních činností AZK, propojení programů s činností dalších organizací,vymezení programů centra a cílových skupin jeho zákazníků. Na základě těchto podkladů je sestaven kapacitní plán (plán využití kapacity centra). Poslední oblastí je vymezení systému organizace a řízení centra, v návaznosti na jeho výdaje a systém financování. Tato část studie vytváří logistickou základnu pro provoz zařízení. AZK, která vznikla jako občanské sdružení v roce 2005 a je iniciátorem realizace projektu v rámci IPRM. Cíle asociace jsou následující (tabulka 2). Tabulka 3. Základní cíle AZK Globální cíl Specifické cíle Zvýšení úrovně vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva (zejména dětí a mládeže) a ostatních organizací Karlovarského kraje v oblasti běžných rizik, rizik mimořádných událostí i krizových situací, zefektivnění postupů složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v Karlovarském kraji. Zvýšení prevence a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. Vytvoření nových vzdělávacích programů udržitelného rozvoje života na principech lidské etiky a chápání vývoje lidské společnosti. Zajistit efektivní přenos informací a odpovídající vzdělání pro veřejnost. Zajistit potřebné vzdělání lidským zdrojům v rámci složek IZS. Vytvořit technické podmínky pro přípravu obyvatelstva a pro realizaci preventivně výchovné činnosti a přípravy dětí a mládeže k sebeochraně a vzájemné pomoci. Vytvořit technické podmínky pro vzdělávání, přípravu a činnost dobrovolných i profesionálních záchranářských subjektů. -4-

AZK sdružuje všechny záchranné složky Karlovarského kraje a další neziskové organizace. Partnery jsou města Karlovy Vary, Sokolov a Karlovarský kraj. V rámci rozvojového projektu Chraň svůj svět, chraň svůj život je smluvní partnerství rozšířeno o vybrané základní školy a Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Karlovy Vary. Asociace spolupracuje i s partnerskými organizacemi v zahraničí (Slovensko, Německo). Specifikace současných partnerů je následující (tabulka 4.). Tabulka 4. Přehled partnerů AZK Vstupní partneři AZK Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní zdravotnická služba Karlovarského kraje Horská služba České republiky oblast Krušné hory Policie České republiky, Karlovy Vary a Sokolov Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary Modrá hvězda života - záchranná vodní stanice potápěči Karlovy Vary Vodní záchranné služby ČČK Karlovarského kraje Záchranná brigáda kynologů Karlovarského kraje Karlovarský kraj Statutární město Karlovy Vary Rescue Team Slovakia, Slovenská republika Další partneři AZK Město Sokolov Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary FLORIANSDORF FEUERWEHR Iserlohn, SRN Life RESCUE, Záchranáři Praha Česká školní inspekce Nadace Naše dítě Partneři projektu Chraň svůj svět, chraň svůj život Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Základní škola Bochov Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 4. Základní škola Cheb, Hradební 14 Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25 Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1 Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25 Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19 Základní škola Loket Základní škola Josefa Václava Myslbeka, Ostrov Základní škola, B Němcové, Sokolov Základní škola praktická Bochov Základní škola Dalovice AZK v rámci své činnosti postupuje systémově prostřednictvím integrovaného projektu Záchranný kruh. První aktivitou (projektem) bylo vytvoření internetového Regionálního bezpečnostního portálu. Ten je základním informačním a komunikačním nástrojem pro činnost AZK. -5-

Posláním projektu, financovaného v letech 2005 až 2006 ze zdrojů EU, bylo vytvoření základního informačního modulu pro sociální integraci v Karlovarském kraji. V roce 2008 asociace zahájila první etapu projektu Bezpečnostní portál účinný nástroj edukace první pomoci dětí a mládeže, jejich rodičů a pedagogů. Výstupem je vytvoření interaktivní příručky první pomoci. Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, Nadace naše dítě a Karlovarského kraje. Od ledna 2009 AZK realizuje projekt Chraň svůj svět, chraň svůj život. Partnery projektu, s předpokládaným ukončením v polovině roku 2010, jsou výše uvedená školská zařízení (tabulka 4.). Projekt v objemu 5 260 tis.kč je financován ze zdrojů EU a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Struktura projektu je následující (tabulka 5.). Všechny projekty vytvářejí synergii pro preventivní, výchovnou a vzdělávací činnost AZK v rámci projektu CZB. Tabulka 5. Struktura projektu Chraň svůj svět, chraň svůj život Předmět Projekt je zaměřen na zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, včetně tvorby modulových výukových programů, s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků.předmětem je vzdělávání v oblasti ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku a udržitelného rozvoje jako takového, a na spolupráci mezi školami, školskými zařízeními, AZK a dalšími subjekty regionu, zejména v uvedených problematikách. Cíl Cílem projektu je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce a výchově problematiky ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku. Témata projektu mají průřezový charakter. Aktivity Tvorba interaktivních multimediálních výukových modulů, testů, metodik a E- LEARNINGOVÉHO datového prostředí. Vzdělávání pracovníků a vedoucích pracovníků škol, vzdělávání žáků. Publicita, tiskové výstupy, konference. 2.1. LOGISTIKA CENTRA Výstavba Centra zdraví a bezpečí je koncipována do rozvojové zóny města Karlovy Vary podél řeky Ohře. Vstupním projektem byla výstavba multifunkční haly (KV ARENA). Rozvojová zóna zahrnuje rozvojové aktivity Integrovaného plánu rozvoje města. Přímo vedle KV Arény jsou schváleny projekty výstavby plaveckého bazénu a míčové haly, v rámci propojení s městskou čtvrtí Stará Role pak síť cyklostezek se zónou odpočinku. V rámci centra na řece Rolava je pak uvažováno s rozšířením sportovního areálu. Centrum zdraví a bezpečí bude vytvářet ucelený komplex s multifunkční halou, krytým plaveckým bazénem a míčovou halou (obrázek 5.). Součástí aktivit zóny je i projekt obnovy areálu Staré vodárny na centrum zábavy prostřednictvím strategického investora. -6-

Obrázek 5. Předpokládané umístění Centra zdraví a bezpečí KV ARENA Centrum zdraví a bezpečí Krytý bazén a míčová Logistika centra (obrázek 6.) bude vázána na vybudované inženýrské sítě (KV ARENA krytý plavecký bazén a míčová hala) a pozemky ve vlastnictví města Karlovy Vary (investor). Při úpravách území se jeví jako optimální využití terénních nerovností (svah k železniční trati) pro specifické aktivity centra (simulace železničních rizik, lanové a lezecké centrum). Centrum Zdraví a bezpečí je vhodné architektonicky koncipovat jako bezbariérové území osazené zelení. Centrální budova se sedlovou střechou by měla mít dvě nadzemní patra (přízemí a první patro), podkroví a kapacity v suterénu. Varianta s přízemím a podkrovím je požadována i u budovy rizik v domácnosti. Ostatních sedm budov pro jednotlivé aktivity by mělo mít charakter jednopodlažních domků ve stylu hlavní budovy. Základním požadavkem všech budov je celoroční vytápění s možnou vazbou na energetický systém KV ARENY. Součástí centra je dále plocha pro venkovní aktivity (běžecký ovál, hřiště, dětské hřiště, tábořiště, malý amfiteátr, místa pro relaxaci). Dalšími venkovními aktivitami jsou bazén, přírodní jezírko a dopravní hřiště. Celý areál by měl být kruhově propojen centrální komunikací, umožňující přístup záchranářské techniky, a sítí chodníků. Součástí centra je i parkovací kapacita, situovaná v rámci vjezdu do areálu. Veškeré požadavky pro zpracování projektové dokumentace (stavební část, technické vybavení) jsou specifikovány ze strany AZK v dále uvedeném přehledu (tabulka 6.). Jako optimální se pro proces realizace projektu jeví průběžná spolupráce AZK (provozovatel) s městem (investor), projektantem (zpracování dokumentace) a následně dodavatelem investice. Cílem je minimalizace funkčních provozních rizik pro budoucí uživatele centra. Celý areál musí mít charakter zóny klidu a vyvolávat pocit bezpečí v souladu s navrženým posláním, vizí a logem. Principem je vytvoření synergie mezi formou a obsahem projektu. -7-

Obrázek 6. Logistika Centra zdraví a bezpečí Rovina Svah - břeh Budova Centrální budova E Technické zázemí Budova rizik v domácnosti Budova rádio a TV Budova vjemů Bazén a jezírko Simulace železničních rizik Centrální komunikace Aktivity hlavního venkovního prostoru P Dopravní hřiště Lanové a lezecké centrum Budova policie Budova policie Budova první pomoci Budova výjezdu IZS Budova Budova Budova operační středisko Budova hasičů -8-

Tabulka 6. Zadávací projektové požadavky Centra zdraví a bezpečí Část centra Specifikace stavební části Specifikace technického vybavení Centrální budova Venkovní vytápěné domky Přízemí První patro Podkroví Suterén Technické zázemí Budova první pomoci Budova operační středisko Vstupní hala recepce informační centrum CZB Kočárkárna a dětský koutek Sociální zázemí toalety a sprcha Univerzální šatna Univerzální místnost (jídelna klubovna společenská místnost) Kuchyň, sklad, bufet, výstup na krytou terasu pro letní občerstvení Herna pro děti (provoz Mateřským centrem ) Multifunkční dělený sál (dvě spojitelné části ) - kapacita sto dvacet až sto čtyřicet osob, promítací kabina, tlumočnická kabinka, příruční sklad Rozdělitelná počítačová výuková místnost kapacita třicet osob Osm až deset místností pro kanceláře AZK, kancelář Mateřského centra, kontaktní místo nadace Bez bariér, společná zasedací místnost, archiv výtah pro handicapované, toalety a sprcha Ubytovací kapacita pro třicet lidí s toaletami a sprchami, kuchyňka, společenská místnost Tělocvična Fitcentrum Místnost pro laserovou střelnici Místnost pro trenažéry Sauna Místnost pro rehabilitační masáže Místnost pro masážní vanu Sociální zázemí toalety a sprcha Prádelna se sušárnou, sklad Přizemní budova spojená centrální budovou, energetický systém centra, bydlení pro správce objektu, centrální sklad, dílna pro výuku Kapacity učebny pro dvacet žáků, jednopodlažní domek s podkrovím,simulace nemocnice a RLP, sociální zázemí Kapacita učebny pro dvacet žáků, jednopodlažní domek s podktovím, simulace tísňových linek 155,158,112 nácvik komunikace, zvukově oddělené prosklené místnosti, Plazma, dotykový informační systém, PC, kopírka, interaktivní projekce Vybavení kočárkárny a dětského koutku Vybavení sociálního zázemí Uzamykatelné skříňky, věšákové stojany pro jednorázové akce Deset stolů, šedesát židlí, pomocné vybavení Vybavení kuchyně, vybavení bufetu a skladu Vybavení herny pro děti Interaktivní projekce, vestavěné skříně,, výukové modely, plátno 8x3 m, tři projektory, čtyři plazmy, pultík s potykačem, dvě PC, řídící systém, VIZUALIZÉR, stoly a židle pro kapacitu, tlumočnická sada, MEDIA SITE Šestnáct PC, interaktivní tabule, audio, VIZUALIZER, plazma Vybavení kanceláří nábytkem, devět PC, tři tiskárny, centrální kopírka, projekce, video konference dvě plazmy, kamera, audio Vybavení pokojů a společenské místnosti nábytkem, vybavení kuchyňky, plazma společenská místnost Lezecká stěna, vybavení pro záchranáře a výuce žáků sebeochraně Sportovní vybavení, vybavení občerstvení, plazma, audio Vybavení laserové střelnice Trenažéry nárazu auto, kola Vybavení sauny Vybavení pro rehabilitační masáže Masážní vana, sprchový kout Vybavení sociálního zázemí Technologie prádelny a sušárny, vybavení skladu) Energetické centrum,vybavení dílny a skladu Vybavení sanitky VW 5. vybavení vozidla RLP, resuscitační figuríny, vybavení simulující nemocnici,interaktivní tabule, šest stolů a dvacet židlí, pomůcky první pomoci ( charakter dlouhodobého majetku) Telefony veřejné sítě, interaktivní tabule, šest stolů a dvacet židlí, operační pomůcky ( charakter dlouhodobého majetku) Budova výjezdu IZS Kapacita učebny pro dvacet žáků, podsklepený jednopodlažní domek, garáže pro ELEKTROAUTA, převlékárna výjezdu, hasičská tyč, sklad kola ELEKTROAUTA sanitka, hasiči, policie, patnáct dalších ELEKTROAUT, šest stolů a dvacet židlí, pomůcky IZS ( charakter dlouhodobého majetku) -9-

Tabulka 6. Zadávací projektové požadavky Centra zdraví a bezpečí Část centra Specifikace stavební části Specifikace technického vybavení Budova rizik v domácnosti Kapacita učebny pro dvacet žáků, dvoupodlažní domek,přízemí kuchyň, obývací pokoj a koupelna, horní patro ložnice a dětský pokoj Vybavení místností pro simulaci rizik, šest stolů a dvacet židlí Budova hasičů Kapacita učebny pro dvacet žáků. Jednopodlažní domek s podkrovím. Vyhořelá místnost, simulace jeskyně posezení okolo ohně, simulace posezení okolo stromu, výuka mimořádných událostí, sklad Interaktivní projekce, šest stolů a dvacet židlí, dekontaminační zařízení, hasící prostředky, simulátory a specifická hasící zařízení Venkovní vytápěné domky Budova policie Budova rádio a TV Kapacita učeben po dvaceti žácích. Jednopodlažní, propojený dvojdomek s podkrovím.domek městské policie s prostorem pro cvičení a skladem.domek státní policie s laboratoří a trenažéry. Zázemí pro záchranáře a partnery AZK. Jednopodlažní domek s podkrovím. Rozhlasové a televizní studio, sociální zázemí pro akce venku (toalety, sprchy). Domek městské policie posezení na žíněnkách, vybavení ochrany osob. Domek státní policie vybavení kriminalistické laboratoře, trenažéry (kolo, motocykl, vozidlo) pro dopravní situace a nácvik jízdy VRZ, šest stolů a dvacet židlí. Vybavení místností nábytkem, rozhlasové a televizní studio (rozhlasové a televizní technologie pro tvorbu programů). Budova vjemů Kapacita učebny pro dvacet žáků. Jednopodlažní domek s podkrovím. Interaktivní systém pro procvičování vjemů (sluch, čich, zrak, hmat). Místnost pro fyzikální a chemické pokusy. Malá herna. Vybavení laboratoří a malé herny, šest stolů a dvacet židlí, počítačový interaktivní systém interaktivního řízení. Venkovní prostory Úpravy prostoru Oplocení, centrální komunikace, osvětlení, vysazená zeleň Hlavní venkovní prostor Běžecká dráha (ovál 400 metrů), hřiště, dětské hřiště, přírodní amfiteátr (konání hromadných akcí), tábořiště v přírodě, relaxační místa, zeleň jedovaté rostliny, venkovní sociální zařízení pro sto osob Dopravní hřiště Přechody, kruhový objezd, chodníčky, železniční přejezd Bazén a jezírko Venkovní bazén (brouzdaliště, maximální hloubka 120 cm), přírodní jezírko s rostlinami, mříže 10 cm pod hladinou, simulace koloběhu vody Oplocení areálu, značení v areálu, informační tabule, kamerový systém, místní ozvučení Pódium, lavice přírodního amfiteátru, lavičky, altánky a posezení, simulační telefonní budky a trafostanice, simulace rizik na staveništi, ukázky ekologických zdrojů (solární, větrné, vodní, tepelný vrt), kotce pro policejní psy Semafory, značení,elektroauta (garáže IZS) Technologie solárního ohřevu bazénu a zakrytí, technologie simulace koloběhu vody Lanové a lezecké centrum Simulace železničních rizik Situování do svahu s možností vyhlídky, lezecká stěna, stěna s okny a schody (simulace záchrany z domu), vysoká a nízká lana, Železniční tunel situovaný do svahu, koleje protáhlé do dopravního hřiště Vybavení pro lanové a lezecké aktivity Simulační torzo lokomotivy, simulační troleje -10-

2.2. PROGRAMY CENTRA A CÍLOVÉ SKUPINY Programovou náplň centra je pro účely této studie nezbytné strukturovat podle typu programů. V rámci vlastní činnosti AZK program zahrnuje preventivně výchovné (odborné) a výchovně vzdělávací (odborné) programy (tabulka 7.). Cíle preventivně výchovného programu, průběžně vytvářené projektovou činností záchranářských složek AZK, budou zaměřeny především na praktickou výuku. Výchovně vzdělávací programy budou zaměřeny především na získávání maximálně objektivních informací pro jednotlivé skupiny škol (mateřské, základní, střední, žáci a pedagogové) a dalších organizací (tabulka 8.). Součástí portfolia programů je průběžné vzdělávání pedagogů a lektorů AZK. Tabulka 7. Portfolio programů AZK v Centru zdraví a bezpečí Programy Preventivně výchovné (odborné) Výchovně vzdělávací (odborné) Stálá rizika Mimořádné události Sociální jevy Stálá rizika Mimořádné události Sociální jevy Oblast rizik Úrazy, požáry Přírodní, civilizační Vstupní, zdravotní důsledky Zdravotní důsledky Zdravotní důsledky Průvodní, výsledné, zdravotní důsledky Další projektovou aktivitou CZB bude zabezpečení programu Diplomovaný záchranář, prostřednictvím výukového programu partnera asociace, Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnická Karlovy Vary. Optimální využití kapacity bude dále zajištěno prostřednictvím akcí, pořádaných AZK, jejími partnery a spolupracujícími organizacemi (vzdělávání veřejného sektoru a obyvatel, odborné konference, vzdělávání záchranářů, soustředění organizací, akce Mateřského centra, akce Nadace Bez bariér ). Nedílnou součástí aktivit budou i akce v oblasti PUBLIC RELATIONS (Dny záchranářů, společenské a charitativní akce). V rámci zabezpečení základní a rozvojové činnosti vychází naše studie v prvé řadě z demografického vývoje cílové populace (tabulka 9.) v Karlovarském kraji (informační zdroj ČSÚ Karlovarského kraje). Demografická skupina dětí a mladých do devatenácti let tvoří s 66 tisíci osob více jak 20% jeho obyvatel. Minulé bylo charakterizováno výrazným poklesem jak absolutního stavu tak relativního podílu cílové populace z celkového počtu obyvatel (v roce 1999 dosahovala cílová populace téměř 74 tisíc osob, což činilo více jak 24% z celkové populace). V současné době dochází k nárůstu růstu porodnosti a lze tak předpokládat postupný obrat negativního demografického vývoje. Pro následné zpracování kapacitního plánu CZB jsou podstatná i data definující strukturu vzdělávacích zařízení v kraji ve vztahu k cílové populaci (data ČSÚ Karlovy Vary). -11-

Tabulka 8. Cílové portfolio aktivit a programů Centra zdraví a bezpečí Specifikace programu Jednorázové využití kapacity Název aktivity Náplň aktivity Typ programu Cílová skupina Část centra Doba trvání Účast osob AZK Základní kurzy pro děti a žáky Vjemy 1 (V) Seznámení s riziky/ vnímání Preventivně výchovný MŠ Vjemy/areál 3 hodiny 2x15 Vjemy 2 (V) Seznámení s riziky/pokusy Preventivně výchovný I. ZŠ Vjemy/areál 3 hodiny 2x15 Komunikace1 (K) Základní komunikace Preventivně výchovný MŠ OS/IZS/areál 3 hodiny 2x15 Komunikace 2(K) Komplexní komunikace Preventivně výchovný I. ZŠ OS/IZS/areál 3 hodiny 2x15 Komunikace 3 (K) Komunikace/laická záchrana Preventivně výchovný II. ZŠ OS/IZS/areál 3 hodiny 2x15 Komunikace4 (K) Komunikace/laická záchrana Preventivně výchovný SŠ OS/IZS/areál 3 hodiny 2x15 Požáry-evakuace 1 (P) Základní návyky Preventivně výchovný MŠ Hasiči/areál 3 hodiny 2x15 Požáry-evakuace 2 (P) Rozšířené návyky Preventivně výchovný I. ZŠ Hasiči/areál 3 hodiny 2x15 Požáry-evakuace 3 (P) Návyky/laické řešení situace Preventivně výchovný II. ZŠ Hasiči/areál 3 hodiny 2x15 Požáry-evakuace 4 (P) Návyky/laické řešení situace Preventivně výchovný SŠ Hasiči/areál 3 hodiny 2x15 Dopravní výchova 1 (DV) Základní chování/hřiště Preventivně výchovný I. ZŠ Policie/hřiště 3 hodiny 2x15 Dopravní výchova 2 (DV) Komplexní chování/hřiště Preventivně výchovný II. ZŠ Policie/hřiště 3 hodiny 2x15 Rizika domácnosti 1 (RD) Seznámení s riziky/návyky Preventivně výchovný MŠ Rizika doma/areál 3 hodiny 2x15 Rizika domácnosti 2 (RD) Seznámení s riziky/chování Preventivně výchovný I. ZŠ Rizika doma/areál 3 hodiny 2x15 Běžná rizika 1 (BR) Seznámení s riziky/návyky Preventivně výchovný MŠ Budova/areál 3 hodiny 2x15 Běžná rizika 2 (BR) Seznámení s riziky/návyky Preventivně výchovný I. ZŠ Budova/areál 3 hodiny 2x15 Běžná rizika 3 (BR) Seznámení s riziky/chování Preventivně výchovný II. ZŠ Budova/areál 3 hodiny 2x15 Běžná rizika 4 (BR) Seznámení s riziky/chování Preventivně výchovný SŠ Budova/areál 3 hodiny 2x15 Havárie 1 (HV) Havárie/dekontaminace/chování Preventivně výchovný II. ZŠ Hasiči/areál 3 hodiny 2x15 Havárie 2 (HV) Havárie/dekontaminace/chování Preventivně výchovný SŠ Hasiči/areál 3 hodiny 2x15 Osobní bezpečí 1 (OB) Seznámení s riziky/návyky Preventivně výchovný MŠ Rizika doma/areál 3 hodiny 2x15 Osobní bezpečí 2 (OB) Seznámení s riziky/chování Preventivně výchovný I. ZŠ Rizika doma/areál 3 hodiny 2x15 Mimořádné události 1 (MU) Evakuace/ukrytí/ochrana/návyky Preventivně výchovný MŠ Rádio TV/areál 3 hodiny 2x15 Mimořádné události 2 (MU) Evakuace/ukrytí/ochrana/návyky Preventivně výchovný I. ZŠ Rádio TV/areál 3 hodiny 2x15 Mimořádné události 3 (MU) Evakuace/ukrytí/ochrana/chování Preventivně výchovný II. ZŠ Rádio TV/areál 3 hodiny 2x15 Mimořádné události 4 (MU) Evakuace/ukrytí/ochrana/chování Preventivně výchovný SŠ Rádio TV/areál 3 hodiny 2x15-12-

Tabulka 8. Cílové portfolio aktivit a programů Centra zdraví a bezpečí Specifikace programu Jednorázové využití kapacity Název aktivity Náplň aktivity Typ programu Cílová skupina Část centra Doba trvání Účast osob AZK Základní kurzy pro děti a žáky AZK Vzdělávání pedagogů AZK Vzdělávání lektorů Sociální jevy 1 (SJ) Program vstupní/průvodní jevy Výchovně vzdělávací II. ZŠ Budova/areál 3 hodiny 2x15 Sociální jevy 1 (SJ) Program průvodní/výsledné jevy Výchovně vzdělávací SŠ Budova/areál 3 hodiny 2x15 První pomoc 1 (PP) Základy/vybrané dovednosti Preventivně výchovný I. ZŠ První pomoc/areál 3 hodiny 2x15 První pomoc 2 (PP) Základy/vybrané dovednosti Preventivně výchovný II. ZŠ První pomoc/areál 3 hodiny 2x15 První pomoc 3 (PP) Základy/vybrané dovednosti Preventivně výchovný SŠ První pomoc/areál 3 hodiny 2x15 Záchrana tonoucího 1 (PP) Rizika voda/vybrané dovednosti Preventivně výchovný I. ZŠ První pomoc/bazén 3 hodiny 2x15 Záchrana tonoucího 2 (PP) Rizika voda/vybrané dovednosti Preventivně výchovný II. ZŠ První pomoc/bazén 3 hodiny 2x15 Záchrana tonoucího 3 (PP) Rizika voda/vybrané dovednosti Preventivně výchovný SŠ První pomoc/bazén 3 hodiny 2x15 Lezecké dovednosti 1 (LD) Rizika výška/vybrané dovednosti Preventivně výchovný II. ZŠ Lezecké centrum 3 hodiny 2x15 Lezecké dovednosti 2 (LD) Rizika výška/vybrané dovednosti Preventivně výchovný SŠ Lezecké centrum 3 hodiny 2x15 Den s IZS 1 (MU) Simulace záchranné situace Preventivně výchovný I. ZŠ Budovy/areál 6 hodin 4x15 Den s IZS 2 (MU) Simulace záchranné situace Preventivně výchovný II. ZŠ Budovy/areál 6 hodin 4x15 Den s IZS 3 (MU) Simulace záchranné situace Preventivně výchovný SŠ Budovy/areál 6 hodin 4x15 Testování znalostí 1 (T) Simulace situace/test znalostí Preventivně výchovný I. ZŠ Centrální budova Testování znalostí 2 (T) Simulace situace/test znalostí Preventivně výchovný II. ZŠ Centrální budova Testování znalostí 3 (T) Simulace situace/test znalostí Preventivně výchovný SŠ Centrální budova Vzdělávání ředitelů MŠ Povinnosti/vztahy (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací MŠ CB/areál 6 hodin 15 Vzdělávání ředitelů ZŠ Povinnosti/vztahy (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací ZŠ CB/areál 6 hodin 15 Vzdělávání ředitelů MŠ Povinnosti/vztahy (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací SŠ CB/areál 6 hodin 15 Pedagog MŠ Oblast OB,BR,P,MU (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací MŠ CB/areál 6 hodin 15 Pedagog I. ZŠ Oblast P,MU,OB,BR,PP (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací I. ZŠ CB/areál 6 hodin 15 Pedagog II. ZŠ - Chemie Oblast MU,P,HV, PP (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací II. ZŠ CB/areál 6 hodin 15 Pedagog II. ZŠ Přírodní Oblast MU,P,PP (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací II. ZŠ CB/areál 6 hodin 15 Pedagog II. ZŠ Humanitní Oblast MU,SJ (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací II. ZŠ CB/areál 6 hodin 15 Pedagog ZS tvůrci ŠVP Metodiky ŠVP (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací ZŠ CB/areál 6 hodin 15 Pedagog SŠ Oblast MU,SJ (opakování 3 roky) Výchovně vzdělávací SŠ CB/areál 6 hodin 15 Pedagog první pomoc Znalosti a dovednosti (opakování 2 roky) Odborně vzdělávací MŠ,ZŠ,SŠ CB/areál 20 hodin 15 Teoretická příprava Teorie rizik (opakování 3 roky) Odborně vzdělávací MŠ,ZŠ,SŠ CB/areál 6 hodin 15 Vzdělávání v rámci IZS Příprava před provozem(roční opakování) Odborně vzdělávací Složky IZS CB/areál 30 (6) hodin 2x15 Pedagogické minimum Externí příprava před zahájením provozu Odborně vzdělávací Složky IZS Externí 30 Pedagogové centra Příprava před provozem(roční opakování) Odborně vzdělávací Externí CB/areál 30 (6) hodin 15 Spolupracovníci centra Příprava před provozem(roční opakování) Odborně vzdělávací Externí CB/areál 30 (6) hodin 15-13-

Tabulka 8. Cílové portfolio aktivit a programů Centra zdraví a bezpečí Specifikace programu Jednorázové využití kapacity Název aktivity Náplň aktivity Typ programu Cílová skupina Část centra Doba trvání Účast osob AZK Vzdělávání organizací AZK Vzdělávání obyvatelstva AZK Vzdělávání budoucího IZS AZK Vzdělávání dětí a mládeže AZK IV dětí a mládeže SVZŠ Diplomovaný záchranář Ostatní aktivity Vzdělávání obcí Oblast krizového řízení ((opakování 3 roky) Odborně vzdělávací Obce CB/areál 6 hodin 15 Vzdělávání složek IZS Oblast krizového řízení (opakování 3 roky) Odborně vzdělávací IZS CB/areál 6 hodin 15 Vzdělávání NNO Oblast krizového řízení(opakování 3 roky) Odborně vzdělávací NNO CB/areál 6 hodin 15 Vzdělávání firem Oblast PO,BOZP,SP (poptávka firem) Odborně vzdělávací Firmy CB/areál 6 hodin 15 Zdravotně postižení 1 Oblast BR a MU (poptávka organizací) Výchovně vzdělávací ZP CB/areál 3 hodiny 15 Zdravotně postižení 2 Základy PP (poptávka organizací) Preventivně výchovný ZP První pomoc/areál 3 hodiny 15 Zdravotně postižení 3 Lanové aktivity (poptávka organizací) Preventivně výchovný ZP LC/areál 3 hodiny 15 Senioři Oblast BR a MU (poptávka organizací) Výchovně vzdělávací Organizace CB/areál 3 hodiny 15 Veřejnost Oblast BR a MU (poptávka organizací) Výchovně vzdělávací Organizace CB/areál 3 hodiny 15 Zdravotnické školy Programy dle potřeb organizací Odborně vzdělávací SZŠ a VOZŠ CB/areál Dle potřeby 15 Odborné školy Programy dle potřeb organizací Odborně vzdělávací VOŠ a VŠ CB/areál Dle potřeby 15 Složky IZS Programy dle potřeb organizací Odborně vzdělávací IZS CB/areál Dle potřeby 15 Školní programy Speciální témata podle potřeb škol Výchovně vzdělávací MŠ,ZŠ,SŠ CB/areál 3 hodiny 15 Celodenní akce škol Speciální témata podle potřeb škol Podle typu akce MŠ,ZŠ,SŠ CB/areál 6 hodin 60 Vícedenní akce škol Speciální témata (školy v přírodě) Podle typu akce MŠ,ZŠ,SŠ CB/areál Dle potřeby 30 Letní tábory Speciální témata (letní tábory) Preventivně výchovný ZŠ CB/areál Dle potřeby 60 Mimoškolní aktivity Aktivity volného času (speciální témata) Podle typu činnosti ZŠ CB/areál Dle potřeby Ohrožené skupiny 1 Intenzivní kurzy (lezecké centrum) Podle typu akce Organizace CB/areál 3 hodiny 2x15 Ohrožené skupiny 2 Pobytové intenzivní kurzy (LC) Podle typu akce Organizace CB/areál Dle potřeby 30 Školy v přírodě Intenzivní školy v přírodě se záchranáři Podle typu činnosti ZŠ CB/areál Dle potřeby 30 Letní tábory Intenzivní letní tábory se záchranáři Podle typu činnosti ZŠ CB/areál Dle potřeby 60 První pomoc Praktické poskytování první pomoci Odborně vzdělávací SZŠ a VOZŠ První pomoc/areál 60 hodin/rok 15 Lezecké dovednosti 1 Extrémní podmínky - léto Odborně vzdělávací SZŠ a VOZŠ LC/areál 80 hodin/rok 15 Lezecké dovednosti 2 Extrémní podmínky - zima Odborně vzdělávací SZŠ a VOZŠ LC/areál 80 hodin/rok 15 Speciální medicína Urgentní medicína a medicína katastrof Odborně vzdělávací SZŠ a VOZŠ První pomoc/areál 60 hodin/rok 15 Jednorázové akce Konference, Dny IZS,sportovní a PR akce Podle typu činnosti Veřejnost CB/areál Dle potřeby Akce pro více než 60 osob Školy, státní záchranáři, NNO Podle typu činnosti Organizace CB/areál Dle potřeby Nad 60 Vícedenní akce Regionální, celostátní. mezinárodní Podle typu činnosti Organizace CB/areál Dle potřeby Mateřské centrum Jednotlivé aktivity organizace Program organizace MC CB/areál Dle potřeby Kontakt Bez bariér Jednotlivé aktivity organizace Program organizace BB CB/areál Dle potřeby Poskytování prostor Bezúplatné poskytování organizacím VS Program organizace VS CB/areál Dle potřeby Poskytování prostor Poskytování firmám za úplatu Program organizace Firmy CB/areál Dle potřeby -14-

Tabulka 9. Demografický vývoj cílové populace v Karlovarském kraji Věková skupina Rok k 31.12. (osob) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Cílová populace Celkem kraj 304 823 304 400 303 714 304 220 304 249 304 588 304 274 304 602 307 449 0 2 775 2 874 2 934 2 985 2 900 2 898 3 011 3 207 3 405 1-4 11 517 11 229 11 107 11 360 11 464 11 647 11 643 11 674 11 962 5-9 18 511 17 894 16 272 15 518 14 660 14 031 13 781 14 020 14 264 10-14 19 926 19 704 19 802 19 828 19 402 18 883 17 777 16 413 15 537 15-19 21 055 20 617 20 623 20 722 20 905 20 927 20 838 20 722 20 283 Celkem 73 784 72 318 70 732 70 413 69 331 68 386 67 050 66 036 66 451 Podíl (%) 24,21 23,76 23,29 23,14 22,79 22,45 22,03 21,68 21,29 Na jejich základě (tabulka 10.) lze stanovit základní možný rozsah pro jednotlivé programy realizované AZK. Pro vlastní provoz CZB a programovou logistiku je nezbytné vyjít ze skutečnosti, že jednotlivé programy jsou novým produktem. Na straně jedné se budou zavádět postupně a mají posloupnost podle jednotlivých věkových skupin (děti, žáci prvního stupně škol, žáci druhého stupně škol, gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště) na straně druhé je vzdělávací zařízení dosud nerealizovala.samostatným produktem jsou aktivity s působností na celém území ČR (vzdělávání organizací, obyvatelstva, budoucího personálu IZS a ostatní aktivity). Tabulka 10. Specifikace vzdělávacích zařízení v Karlovarském kraji Vzdělávací zařízení Školní rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Programy AZK Mateřské školy Základní školy Střední školy Z toho gymnázia Z toho střední odborné školy Střední odborná učiliště Zařízení počet 121 118 116 Třídy počet 345 352 350 Děti osob 8 079 8 151 8 164 Učitelé osob 633 621 629 Zařízení počet 128 119 115 Třídy počet 1 393 1 344 1 299 Děti osob 27 940 26 684 25 600 Učitelé osob 1 944 1 912 1 817 Zařízení počet 43 43 40 Třídy počet 693 681 672 Žáci osob 16 378 16 114 15 894 Učitelé osob 768 768 771 Zařízení počet 9 11 11 Třídy počet 126 133 137 Žáci osob 3 448 3 574 3 662 Učitelé osob 247 255 261 Zařízení počet 27 27 27 Třídy počet 227 228 228 Žáci osob 6 151 6 201 6 055 Učitelé osob 519 513 510 Zařízení počet 34 20 19 Třídy počet 247 231 226 Žáci osob 5 341 5 142 4 853 Učitelé osob 523 511 518 Preventivně výchovné Preventivně výchovné Výchovně vzdělávací -15-

Z toho vyplývá celá programová logistika dále definované kapacity a využití zařízení (kapitola 2.3.), založená na postupném zvyšování počtu programů, postupném zvyšování počtu spolupracujících zařízení a dlouhodobém snižování intenzity činnosti u jednotlivých zařízení (snižování ročního rozsahu činnosti na zařízení). To vše při dodržení principu postupného růstu rozsahu činnosti (obrázek 7.). V rámci vstupní (startovací) etapy provozu CZB je uvažována především spolupráce se zařízeními ve městě Karlovy Vary (17 mateřských škol s přibližně 65 třídami a 1 300 dětmi, 13 základních škol s přibližně 210 třídami a 4 200 žáků, 9 středních škol s přibližně 3 100 žáků a 130 třídami, 9 středních odborných učilišť s přibližně 55 třídami a 1 200 žáků). V rámci plného chodu bude činnost postupně rozšiřována na území celého Karlovarského kraje. Obrázek 7. Programová logistika činnosti AZK Rozsah činnosti Celkový rozsah činnosti AZK Rozsah činnosti na zařízení Počet zařízení Počet programů Realizace činnosti-čas 2.3. KAPACITA A JEJÍ VYUŽITÍ Oblast využití kapacity CZB spočívá v prvním kroku na definování celkového maximálního (provozně možného) rozsahu činnosti jeho jednotlivých částí (centrální budova, venkovní vytápěné domky, venkovní aktivity). Model je koncipován na standardní školní rok, v členění zimní a jarní aktivity (leden až červen), letní aktivity mimo školní rok (červenec a srpen), podzimní aktivity a zimní aktivity (září až prosinec). Maximální kapacita CZB (tabulka 11.) uvažuje se všemi cílovými aktivitami a programy. V rámci propočtů jsou definovány maximální kapacity v počtu dnů, hodin denního a celkového provozu. Na základě vymezené kapacity byla následně stanovena kapacita využití pro jednotlivé etapy provozu CZB. Zde uvažujeme se zkušebním m provozu (zimní, jarní a letní aktivity po uvedení CZB do provozu, předpoklad zahájení od -16-

Tabulka 11. Maximální (provozně možné) využití kapacity Centra zdraví a bezpečí Zimní a jarní aktivity Letní aktivity Podzimní a zimní aktivity Celkem školní rok Část centra Dny provozu za den Dny provozu za den Dny provozu za den Dny provozu za den Centrální budova Venkovní vytápěné domky Venkovní prostory Přízemí Hlavní sály 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Počítačová místnost 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Společné kapacity 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Kapacity MC 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Podkroví Ubytovací kapacity 110 30 80 220 Suterén Trenažéry 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Ostatní kapacity 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Budova první pomoci 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Budova operační středisko 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Budova IZS 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Budova rizik v domácnosti 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Budova hasičů 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Budova policie 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Budova rádio a TV 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Budova vjemů 110 6 660 30 6 180 80 6 480 220 6 1 320 Hlavní venkovní prostor 60 6 360 40 6 240 40 6 240 140 6 840 Dopravní hřiště 60 6 360 40 6 240 40 6 240 140 6 840 Bazén a jezírko 60 6 360 40 6 240 40 6 240 140 6 840 Lanové a lezecké centrum 80 6 480 40 6 240 60 6 360 180 6 1080 Simulace železničních rizik 60 6 360 40 6 240 40 6 240 140 6 840 Celkem maximální objem aktivit CZB 11 160 3 720 8 040 22 920-17-

Tabulka 12. Využití kapacity Centra zdraví a bezpečí ve zkušební etapě provozu Zimní a jarní aktivity Letní aktivity Celkem etapa Část centra Dny provozu za den Dny provozu za den Dny provozu za den Centrální budova Venkovní vytápěné domky Venkovní prostory Přízemí Hlavní sály 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Počítačová místnost 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Společné kapacity 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Kapacity MC 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Podkroví Ubytovací kapacity 80 30 110 Suterén Trenažéry 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Ostatní kapacity 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Budova první pomoci 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Budova operační středisko 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Budova IZS 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Budova rizik v domácnosti 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Budova hasičů 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Budova policie 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Budova rádio a TV 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Budova vjemů 80 3 240 30 3 90 110 3 330 Hlavní venkovní prostor 40 3 120 30 3 90 70 3 210 Dopravní hřiště 40 3 120 30 3 90 70 3 210 Bazén a jezírko 40 3 120 30 3 90 70 3 210 Lanové a lezecké centrum 60 3 180 30 3 90 90 3 270 Simulace železničních rizik 40 3 120 30 3 90 70 3 210 Celkem využití kapacity v etapě 4 020 1 710 5 730 Celkem maximální objem aktivit CZB 11 160 3 720 14 880 Relativní využití kapacity (%) 36,02 45,97 38,51-18-

Tabulka 13. Využití kapacity Centra zdraví a bezpečí ve startovací etapě provozu Podzimní a zimní aktivity Zimní a jarní aktivity Letní aktivity Celkem školní rok Část centra Dny provozu za den Dny provozu za den Dny provozu za den Dny provozu za den Centrální budova Venkovní vytápěné domky Venkovní prostory Přízemí Hlavní sály 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Počítačová místnost 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Společné kapacity 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Kapacity MC 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Podkroví Ubytovací kapacity 60 100 30 190 Suterén Trenažéry 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Ostatní kapacity 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Budova první pomoci 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Budova operační středisko 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Budova IZS 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Budova rizik v domácnosti 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Budova hasičů 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Budova policie 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Budova rádio a TV 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Budova vjemů 60 6 360 100 6 600 30 6 180 190 6 1 140 Hlavní venkovní prostor 30 6 180 60 6 360 40 6 240 130 6 780 Dopravní hřiště 30 6 180 60 6 360 40 6 240 130 6 780 Bazén a jezírko 30 6 180 60 6 360 40 6 240 130 6 780 Lanové a lezecké centrum 40 6 240 80 6 480 40 6 240 160 6 960 Simulace železničních rizik 30 6 180 60 6 360 40 6 240 130 6 780 Celkem využití kapacity v etapě 6 000 10 320 3 720 20 040 Celkem maximální objem aktivit CZB 8 040 11 160 3 720 22 920 Relativní využití kapacity (%) 74,63 92,47 100,00 87,43-19-

Tabulka 14. Využití kapacity Centra zdraví a bezpečí v etapě plného provozu Podzimní a zimní aktivity Zimní a jarní aktivity Letní aktivity Celkem školní rok Část centra Dny provozu za den Dny provozu za den Dny provozu za den Dny provozu za den Centrální budova Venkovní vytápěné domky Venkovní prostory Přízemí Hlavní sály 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Počítačová místnost 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Společné kapacity 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Kapacity MC 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Podkroví Ubytovací kapacity 80 110 30 220 Suterén Trenažéry 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Ostatní kapacity 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Budova první pomoci 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Budova operační středisko 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Budova IZS 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Budova rizik v domácnosti 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Budova hasičů 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Budova policie 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Budova rádio a TV 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Budova vjemů 80 6 480 110 6 660 30 6 180 220 6 1 320 Hlavní venkovní prostor 40 6 240 60 6 360 40 6 240 140 6 840 Dopravní hřiště 40 6 240 60 6 360 40 6 240 140 6 840 Bazén a jezírko 40 6 240 60 6 360 40 6 240 140 6 840 Lanové a lezecké centrum 60 6 360 80 6 480 40 6 240 180 6 1080 Simulace železničních rizik 40 6 240 60 6 360 40 6 240 140 6 840 Celkem využití kapacity v etapě 8 040 11 160 3 720 22 920 Celkem maximální objem aktivit CZB 8 040 11 160 3 720 22 920 Relativní využití kapacity (%) 100,00 100,00 100,00 100,00-20-

ledna roku 2013), startovacím m provozu (první školní rok, předpoklad školní rok 2013/2014) a běžným m provozu (od školního roku 2014/2015). Souběžně uvažujeme připravenost projektu ze strany AZK a jeho jednotlivých programů o rok dříve (leden 2012). To by předpokládalo realizaci investice ze strany města Karlovy Vary v letech 2010 až 2012 (změna plánu IPRM obsaženého v kapitole 3.3.). Na jednotlivá je sestaven předpokládaný plán celkového využití kapacity přímé činnosti (jednotlivých poskytovaných programů služeb). Pro zkušební je uvažováno s využitím kapacity v rozsahu 2-3 dnů týdně a dopoledním provozem zařízení. Objem poskytovaných služeb je uvažován ve výši přibližně 40% maximální kapacity (tabulka 12.). Startovací (tabulka 13.) je charakteristické postupným navyšováním využití kapacity přímé (programové) kapacity CZB. V rámci podzimní a zimní činnosti je uvažováno s přechodem na dopolední a odpolední provoz a prodloužení činnosti na 3-4 dny přímé činnosti týdně (přibližně 75% přímé kapacity CZB). V zimní a jarní fázi pak s přechodem na 4 dny přímé činnosti v dopoledním a odpoledním režimu (přibližně 90% přímé kapacity). V letní fázi pak s plným provozem zařízení. Objem poskytovaných služeb je ve startovacím roce uvažován ve výši přibližně 85% kapacity. Po startovacím je uvažováno s plným využitím kapacity přímé činnosti zařízení (tabulka 14.). Na základě celkového plánu byla následně stanoven rozsah a podíl činnosti poskytovaný lektory AZK, potřeba lektorů a obslužnost poskytovaná vzdělávacími programy AZK v jednotlivých etapách provozu (zkušební, startovací a plný provoz). Rozpracování obslužnosti bude součástí následně zpracovaných učebních plánů AZK vázaných na budoucí smluvní vztahy uzavřené s jednotlivými organizacemi (školské a ostatní organizace). V rámci plánu není uvažováno se základními vzdělávacími programy lektorů a pedagogů, které budou realizovány samostatnými projekty AZK v etapě přípravy provozu centra v let 2010-2013 (samostatné projekty AZK financované prostřednictvím strukturálních fondů EU). Potřeba kapacity se tak vztahuje k základnímu vzdělávání pro děti a žáky, vzdělávaní organizací, vzdělávání obyvatelstva, vzdělávání budoucích pracovníků IZS, dalšímu vzdělávání dětí a mládeže a intenzivnímu vzdělávání dětí a mládeže (tabulka 8., cílová struktura programů a aktivit AZK). Plán tak nezahrnuje aktivity SZŠ a VOZŠ Karlovy Vary a ostatní aktivity CZB. Pro zkušební (tabulka 15.) je uvažováno s využitím plánovaného rozsahu činnosti ze strany vzdělávacích programů AZK v objemu 78% (3 720 hodin využití kapacity), což představuje 3 720 lektorských hodin (jeden lektor na kurz a hodinu). Celková obslužnost tak činí v přepočtu 1 247 kurzů. Jejich rozdělení bude, jak již bylo výše uvedeno součástí konkrétních učebních plánů na základě uzavřených smluvních vztahů AZK. Pro startovací zkušebního učebního roku (tabulka 16.) uvažujeme s aktivitami AZK ve shodném objemu 78% využití kapacity CZB (12 950 hodin využití), což představuje 12 950 lektorských hodin a 4 317 kurzů. Plný chod CZB je ze strany AZK (tabulka 17.) koncipován ve standardním školním roce na využití kapacity v rozsahu 77% (14 536 hodin využití). To činí 14 536 lektorských hodin a 4 846 kurzů jednotlivých organizací (zákazníků). Pro realizaci uvedeného rozsahu činnosti bude ze strany AZK nezbytné projednat kapacitní plán v rámci akreditace zařízení a výukových programů MŠMT České republiky (společná klasifikace a řešení způsobu provozu pilotního školského zařízení). -21-