Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny"

Transkript

1 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,36 EUR DFPOT1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,64 EUR DFMAT7/11 ŠEVT Tlačivá ,60 EUR DFPOD2/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,04 EUR DFPOT2/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,52 EUR DFPOD3/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,05 EUR DFREŽ1/11 VYDAVATEĽSTVO TEMPO Partizánske Predplatné za noviny ,00 EUR DFPOT3/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,98 EUR DFPOT4/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,24 EUR DFPOD4/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,02 EUR DFPOD5/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,58 EUR DFPOD25/11 VOSKA, Bratislava autoservisná technika Kalibrácia emisných prístrojov ,20 EUR DFPOT5/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,58 EUR DFPOD6/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,88 EUR DFPOT6/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,52 EUR DFPOD7/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,80 EUR DFPOT7/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,30 EUR DFMAT2/11 Daniš Ján Bánovce n/b. Čistiace prostriedky ,53 EUR DFMAT1/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Materiál na opravu ,60 EUR DFPOT8/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,83 EUR DFPOT9/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,14 EUR DFPOD8/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,14 EUR DFPOD9/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,28 EUR DFMAT3/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Materiál ,60 EUR DFREŽ2/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,54 EUR DFPOT10/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,34 EUR DFPOD10/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,10 EUR DFREŽ3/11 Websupport, s.r.o. Doména ,96 EUR DFPOT11/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,94 EUR DFPOD11/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,74 EUR DFREŽ5/11 BYTTHERM, s.r.o. Prevádzka plynovej kotolne ,00 EUR DFPOT12/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,40 EUR DFPOD12/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,40 EUR DFREŽ8/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,94 EUR DFREŽ9/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,94 EUR DFMAT4/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Materiál pre autoelektrikárov ,01 EUR DFMAT5/11 AGEM Computers, spol. s r. o. Materiál pre Grafik poč. médií ,60 EUR DFMAT6/11 Auto VOBIS s.r.o. Materiál pre automechanikov ,04 EUR DFREŽ20/11 Ivan Mikuš - UMYTEPBN Čistiace práce-tepovanie ,50 EUR DFMAT8/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Materiál na výuku - hostinský ,25 EUR DFPOT13/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,55 EUR DFPOD13/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,96 EUR DFREŽ7/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,00 EUR DFREŽ6/11 KOMENSKY, s.r.o. Virtuálna knižnica ,56 EUR DFREŽ10/11 REJA EU, s.r.o. Monitorovanie objektu ,73 EUR DFREŽ12/11 Prvá Bánovská Inform. spol.bce spol. s r.o. Služby sietí 1,2,3,/ ,82 EUR DFREŽ19/11 Hudec Dušan Biskupice Prevedené práce maľovanie ,00 EUR DFREŽ18/11 Zsl. vodárenská spol. Nitra a.s. OZ Topoľčany Vodné, stočné ,87 EUR DFMAT9/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Hutný materiál ,60 EUR DFMAT10/11 VTP Bánovce nad Bebr. Ján Ondruška vodárensky materiál ,09 EUR DFMAT11/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Materiál na výuku ,88 EUR DFREŽ4/11 Mgr. Július Máteffy technik BP a PO Práce požiarného a bezpeč. tech ,97 EUR DFPOD16/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,03 EUR DFPOD15/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,86 EUR DFPOD17/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,23 EUR DFPOT14/11 Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,24 EUR DFPOT15/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,46 EUR DFPOT16/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,70 EUR DFPOT17/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,70 EUR DFPOD14/11 Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,75 EUR DFMAT19/11 UNICORN-ESK,s.r.o. Náhradný diel na stroj ,00 EUR DFREŽ13/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,04 EUR DFREŽ14/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,15 EUR DFREŽ21/11 Jasklo, s.r.o. Materiál zrkadlo ,00 EUR DFMAT12/11 FARBY-LAKY METAX Bce s.r.o. Náterové farby ,12 EUR DFINV1/11 BYTTHERM, s.r.o. Riadiaci systém kotolne ,41 EUR DFREŽ26/11 MATICA SLOVENSKÁ Martin Ročné predplatné - Slovenské po ,14 EUR DFMAT20/11 GRAPIC s.r.o. Monitor Samsung ,00 EUR DFPOD50/11 VERLAG Blava DPH - aktuálne ,20 EUR DFREŽ11/11 BORINA EKOS s.r.o. Odvoz odpadu ,11 EUR

2 DFMAT14/11 EMPRESS Tlačiareň Bánovce nad Bebr. Tlač Drobné prace ,00 EUR DFMAT13/11 EMPRESS Tlačiareň Bánovce nad Bebr. Tlač Autoopravárenske práce ,00 EUR DFMAT15/11 EMPRESS Tlačiareň Bánovce nad Bebr. Hlav. papier SOŠ J. RIBAYA ,80 EUR DFPOD33/11 EMPRESS Tlačiareň Bánovce nad Bebr. Tlač blokov Emisná kontrola ,00 EUR DFPOD18/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,35 EUR DFPOT18/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,30 EUR DFREŽ15/11 MESSER TATRAGAS Nájom - oceľové flaše ,71 EUR DFPOT24/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,90 EUR DFPOD26/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,66 EUR DFREŽ16/11 Západosl.energetické závody Dodávka elektrickej energie ,59 EUR DFMAT27/11 Alza.cz a. s. Elektromateriál ,34 EUR DFPOT21/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,38 EUR DFMAT16/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Elektromateriál ,08 EUR DFPOD19/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,35 EUR DFPOD20/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,89 EUR DFREŽ17/11 Slov.plynár.priemysel š.p. Dodávka zemného plynu ,55 EUR DFPOT20/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,94 EUR DFPOD21/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,08 EUR DFPOT19/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,14 EUR DFPOT23/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,30 EUR DFPOD22/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,65 EUR DFPOD23/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,91 EUR DFREŽ22/11 Yves &Soteco Slovakia, s.r.o. Bratislava Oprava čistiaceho stroja ,25 EUR DFREŽ23/11 AJFA+AVIS, s.r.o. Žilina s.r.o. Publikácia: Čo má vedieť mzd. úč ,00 EUR DFPOT22/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,92 EUR DFMAT17/11 Daniš Ján Bánovce n/b. Čistiace prostriedky ,09 EUR DFPOD24/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,61 EUR DFMAT25/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Materiál na výuku ,41 EUR DFPOT25/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,11 EUR DFPOD27/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,55 EUR DFREŽ31/11 Róbert Adámik - Road Oprava dlažby ,75 EUR DFREŽ24/11 MESSER TATRAGAS Nájom - oceľové flaše ,76 EUR DFPOD28/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,11 EUR DFPOT26/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,62 EUR DFPOD32/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Hutný materiál ,48 EUR DFPOD29/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,60 EUR DFREŽ25/11 Trenčiansky samosprávny kraj Telefónne hovory ,02 EUR DFPOT27/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,36 EUR DFREŽ38/11 SEPI, s.r.o. Žilina s.r.o. Zbierky zákonov on-line ,80 EUR DFPOD40/11 ZENIT SK, s.r.o. Materiál Plexiglas ,95 EUR DFPOD30/11 T-613,S.R.O. Prievidza Potraviny ,15 EUR DFMAT21/11 MESSER TATRAGAS CO ,46 EUR DFREŽ29/11 BYTTHERM, s.r.o. Servis plynovej kotolne ,32 EUR DFPOT28/11 T-613,S.R.O. Prievidza Potraviny ,63 EUR DFPOD31/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,94 EUR DFPOT29/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,08 EUR DFPOD41/11 VOSKA, Bratislava autoservisná technika Oprava emisného prístroja ,05 EUR DFMAT18/11 KRON SK MDF, DTD, Hraniaca páska ,73 EUR DFMAT22/11 Lamitec Kancelárske potreby ,53 EUR DFREŽ28/11 BYTTHERM, s.r.o. Prevádzka plynovej kotolne ,01 EUR DFREŽ41/11 EMPRESS Tlačiareň Bánovce nad Bebr. Tlač prospektov SOŠ ,00 EUR DFPOT30/11 Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,76 EUR DFPOT31/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,18 EUR DFPOT32/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,33 EUR DFPOT33/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,82 EUR DFMAT23/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Hutný materiál ,45 EUR DFMAT24/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Materiál na výuku ,42 EUR DFPOD34/11 Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,06 EUR DFPOD35/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,78 EUR DFPOD36/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,21 EUR DFPOD37/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,04 EUR DFREŽ27/11 Mgr. Július Máteffy technik BP a PO Práce požiarného a bezpeč. tech ,97 EUR DFREŽ30/11 REJA EU, s.r.o. Poplato za monitorovanie objektu ,73 EUR DFREŽ32/11 KOMENSKY, s.r.o. Virtuálna knižnica ,56 EUR DFMAT26/11 BODYLAK Bánovce, Marta Lukáčiková Materiál autoklampiari ,37 EUR DFREŽ36/11 Západosl.energetické závody Dodávka elektrickej energie ,89 EUR DFREŽ39/11 Slov.plynár.priemysel š.p. Dodávka zemného plynu ,98 EUR DFREŽ40/11 Zsl. vodárenská spol. Nitra a.s. OZ Topoľčany Vodné stočné ,56 EUR DFPOD45/11 VTP Bánovce nad Bebr. Ján Ondruška Vodárenský materiál ,10 EUR DFPOD46/11 FARBY-LAKY METAX Bce s.r.o. Farby, riedidlá, maliarské potreby ,49 EUR DFREŽ33/11 MESSER TATRAGAS Nájom - oceľové flaše ,48 EUR DFREŽ34/11 JUMA Trenčín Pracovná zdravotná služba ,00 EUR DFREŽ35/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,30 EUR

3 DFREŽ37/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,61 EUR DFREŽ43/11 JURISDAT, Bratislava vydavat. a naklad. red.časo Predplatné časopisu Škola ,00 EUR DFPOD48/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,27 EUR DFPOT40/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,38 EUR DFPOT34/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,86 EUR DFPOD38/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,22 EUR DFPOD55/11 B2B Partner s. r. o. Plošinový vozík ,00 EUR DFREŽ42/11 ŠEVT Tlačivá ,13 EUR DFREŽ44/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,46 EUR DFREŽ45/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,94 EUR DFREŽ55/11 Róbert Adámik - Road Opravy podláh ,38 EUR DFMAT44/11 B2B Partner s. r. o. Plošný vozík ,20 EUR DFREŽ54/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,00 EUR DFREŽ67/11 UNICORN-ESK,s.r.o. Meteriál ND ,00 EUR DFREŽ46/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tenery ,60 EUR DFREŽ47/11 TOGATO s.r.o. Pranie prádla ,85 EUR DFPOT35/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,22 EUR DFPOD39/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,45 EUR DFREŽ48/11 CECH PREDAJCOV A AUTOSERVISOV SR Účastnícky poplatok súťaže ,00 EUR DFMAT33/11 MESSER TATRAGAS CO ,95 EUR DFMAT28/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Elektromateriál ,54 EUR DFPOD42/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,82 EUR DFPOD43/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,40 EUR DFPOT36/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,43 EUR DFPOT37/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,14 EUR DFREŽ50/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,00 EUR DFMAT29/11 Daniš Ján Bánovce n/b. Solvina ,76 EUR DFPOD47/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,54 EUR DFPOT39/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,03 EUR DFMAT36/11 Výdajňa ZP G&G, s.r.o. Alkohol tester ,02 EUR DFREŽ49/11 VYDAVATEĽSTVO TEMPO Partizánske Noviny TEMPO ,00 EUR DFPOD44/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,08 EUR DFPOT38/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,81 EUR DFREŽ51/11 Trenčiansky samosprávny kraj Telefónne hovory ,36 EUR DFMAT30/11 KRON SK DTD ,60 EUR DFMAT31/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Materiál na výuku ,35 EUR DFREŽ53/11 Ing. Jozef Dedík Oprava čerpadla ,83 EUR DFREŽ56/11 POTTINGER STROJE s.r.o. Strihanie plechov ,00 EUR DFPOD49/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,96 EUR DFPOT41/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,15 EUR DFREŽ52/11 PROMYS soft Služby program kuchyňa ,80 EUR DFPOT42/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,02 EUR DFPOD51/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,23 EUR DFPOD52/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,88 EUR DFPOT43/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,07 EUR DFPOD53/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,12 EUR DFPOT44/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,24 EUR DFPOD54/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,29 EUR DFPOT45/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,22 EUR DFPOT46/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,77 EUR DFREŽ61/11 BYTTHERM, s.r.o. Prevádzka plynovej kotolne ,00 EUR DFREŽ58/11 AGENCY GEMINY Plošná reklama v EuroProfit ,00 EUR DFMAT32/11 KRON SK Bukas ,60 EUR DFPOD56/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,96 EUR DFPOT47/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,69 EUR DFPOD67/11 BYTTHERM, s.r.o. Servo joventa ,80 EUR DFPOD68/11 BYTTHERM, s.r.o. Servis meradla ,96 EUR DFPOD57/11 ATC-JR Púchov Potraviny ,22 EUR DFPOD58/11 ATC-JR Púchov Potraviny ,94 EUR DFPOD59/11 ATC-JR Púchov Potraviny ,84 EUR DFPOT48/11 ATC-JR Púchov Potraviny ,34 EUR DFPOT49/11 ATC-JR Púchov Potraviny ,30 EUR DFPOT50/11 ATC-JR Púchov Potraviny ,36 EUR DFMAT37/11 AGEM Computers, spol. s r. o. Mat. k interaktívnej tab ,86 EUR DFREŽ62/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,16 EUR DFREŽ63/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,94 EUR DFREŽ66/11 GLOBAL TRADE Ing. Koszorús Ľudovít Vlky Poplatok za kurz ,00 EUR DFREŽ59/11 BYTTHERM, s.r.o. Výmena čerpadla ,36 EUR DFPOD60/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,28 EUR DFPOT51/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,52 EUR DFPOD62/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,04 EUR DFPOD61/11 Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,46 EUR DFPOT52/11 Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,20 EUR

4 DFPOT53/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,60 EUR DFREŽ57/11 Mgr. Július Máteffy technik BP a PO Práce požiarného a bezpeč. tech ,97 EUR DFREŽ60/11 REJA EU, s.r.o. Monitorovanie objektu ,73 EUR DFMAT34/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Elektromateriál ,14 EUR DFMAT35/11 Daniš Ján Bánovce n/b. Čistiace prostriedky ,68 EUR DFPOT55/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,48 EUR DFPOT56/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,94 EUR DFPOD64/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,94 EUR DFPOD65/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,35 EUR DFMAT38/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Materiál na výuku ,54 EUR DFMAT39/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Hutný materiál ,33 EUR DFREŽ64/11 KOMENSKY, s.r.o. Virtuálna knižnica ,56 EUR DFREŽ65/11 BORINA EKOS s.r.o. Odvoz odpadu ,57 EUR DFMAT41/11 FARBY-LAKY METAX Bce s.r.o. Maliarsky materiál ,88 EUR DFREŽ68/11 MESSER TATRAGAS Nájom - oceľové flaše ,47 EUR DFREŽ69/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,58 EUR DFREŽ70/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,52 EUR DFMAT40/11 BODYLAK Bánovce, Marta Lukáčiková Materiál pre autoklampiarov ,16 EUR DFREŽ73/11 Zsl. vodárenská spol. Nitra a.s. OZ Topoľčany Vodné, stočné ,43 EUR DFMAT47/11 KJELLBERG SLOVENSKO s.r.o. Materiál pre zvar. Kurz ,17 EUR DFPOD63/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,38 EUR DFPOT54/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,72 EUR DFREŽ71/11 Západosl.energetické závody Dodávka elektrickej energie ,66 EUR DFREŽ74/11 CHLAD a MRAZ Topoľčany Ĺubomír Grman Oprava chladiarenského zariaden ,84 EUR DFREŽ75/11 Prvá Bánovská Inform. spol.bce spol. s r.o. Služby sietí 4,5,6, ,82 EUR DFREŽ81/11 EXPO CENTER a.s. Prenájom plochy na výstavu UČE ,00 EUR DFMAT45/11 AGEM Computers, spol. s r. o. HDD, toner ,60 EUR DFMAT46/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Elektromateriál ,00 EUR DFPOT57/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,34 EUR DFPOD66/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,43 EUR DFREŽ72/11 Slov.plynár.priemysel š.p. Dodávka zemného plynu ,01 EUR DFPOD69/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,87 EUR DFPOT58/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,99 EUR DFPOD70/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,78 EUR DFPOT59/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,14 EUR DFPOD71/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,71 EUR DFPOT60/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,60 EUR DFREŽ76/11 Kováčik Livina v.o.s. servis-predaj has. prístr. Kontrola, oprava hasiacich prístro ,89 EUR DFREŽ78/11 Trenčiansky samosprávny kraj Telefónne hovory ,98 EUR DFMAT49/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Materiál na výuku ,32 EUR DFREŽ77/11 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Normy areceptúry ,90 EUR DFMAT48/11 AV-EL mak, Jozef Ferko Elektromateriál ,78 EUR DFPOD72/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,39 EUR DFPOT61/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,68 EUR DFPOT67/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,37 EUR DFPOD78/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,42 EUR DFREŽ79/11 Dajama Abonent Predplatné časopisu Krásy Slove ,74 EUR DFPOT62/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,64 EUR DFPOT63/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,15 EUR DFPOD73/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,12 EUR DFPOD74/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,73 EUR DFREŽ80/11 BYTTHERM, s.r.o. Oprava zariadenia na úpravu vod ,74 EUR DFPOT64/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,59 EUR DFPOD75/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,12 EUR DFMAT50/11 CONTI-MAT s. r. o. Náradie stolári ,20 EUR DFMAT51/11 JOMA Bánovce n/b. Ing. Jozef Sečkár Náradie ,17 EUR DFPOT65/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,46 EUR DFPOD76/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,60 EUR DFREŽ83/11 BYTTHERM, s.r.o. Prevádzka plynovej kotolne ,00 EUR DFMAT52/11 Lamitec Kancelárske potreby ,02 EUR DFMAT53/11 SOS electronic, s.r.o Materiál na výuku ,48 EUR DFPOT68/11 Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,37 EUR DFPOD79/11 Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,08 EUR DFPOT72/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,94 EUR DFPOD83/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,40 EUR DFMAT55/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Materiál na výuku ,59 EUR DFPOT66/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,53 EUR DFPOD77/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,66 EUR DFREŽ82/11 Mgr. Július Máteffy technik BP a PO Práce požiarného a bezpeč. tech ,97 EUR DFMAT54/11 VTP Bánovce nad Bebr. Ján Ondruška Vodárenský materiál ,14 EUR DFREŽ84/11 REJA EU, s.r.o. Monitorovanie objektu ,73 EUR DFREŽ85/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefón ,52 EUR DFREŽ86/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefón ,13 EUR

5 DFREŽ90/11 JUMA Trenčín Pracovná zdravotná služba ,00 EUR DFMAT57/11 FARBY-LAKY METAX Bce s.r.o. Slovakryl ,88 EUR DFMAT58/11 FARBY-LAKY METAX Bce s.r.o. Materiál na výuku ,89 EUR DFREŽ91/11 KOMENSKY, s.r.o. Virtuálna knižnica ,56 EUR DFREŽ95/11 Zsl. vodárenská spol. Nitra a.s. OZ Topoľčany Vodné, stočné ,72 EUR DFREŽ88/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,39 EUR DFREŽ89/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,19 EUR DFPOT69/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,11 EUR DFPOD80/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,70 EUR DFPOT70/11 ATC-JR Púchov Potraviny ,79 EUR DFPOD81/11 ATC-JR Púchov Potraviny ,20 EUR DFPOT79/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,10 EUR DFPOD90/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,54 EUR DFMAT67/11 Jasklo, s.r.o. Sklo ,78 EUR DFREŽ107/11 VERLAG Blava Predplatné aktualizácií ,01 EUR DFREŽ97/11 AUTODOPRAVA Ján Minarovič Bánovce nad Bebravou Preprava osôb ,60 EUR DFREŽ92/11 Výťahy Bobot Revízie a opravy výťahov ,38 EUR vytahybo DFREŽ112/11 BYTTHERM, s.r.o. Servisné práce ,00 EUR DFMAT59/11 KLEMO, s. r. o. Pečiatka ,88 EUR DFREŽ96/11 BYTTHERM, s.r.o. Oprava plynovej kotolne ,22 EUR DFPOT71/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,95 EUR DFREŽ87/11 MESSER TATRAGAS Nájom - oceľové flaše ,80 EUR DFPOT77/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,67 EUR DFPOD88/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,24 EUR DFREŽ93/11 Západosl.energetické závody Dodávka elektrickej energie ,54 EUR DFPOT73/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,00 EUR DFPOD84/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,89 EUR DFMAT56/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Elektromateriál ,88 EUR DFMAT63/11 MESSER TATRAGAS CO ,86 EUR DFMAT60/11 Auto VOBIS s.r.o. Materiál pre automechanikov ,84 EUR DFMAT61/11 AV-EL mak, Jozef Ferko Náradie ,78 EUR DFMAT62/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,20 EUR DFPOD82/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,21 EUR DFREŽ98/11 EXO TECHNOLOGIES Stará Ľubovňa Doména ,00 EUR DFREŽ94/11 Slov.plynár.priemysel š.p. Plyn ,44 EUR DFPOT74/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,98 EUR DFPOD85/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,25 EUR DFPOT75/11 T-613,S.R.O. Prievidza Potraviny ,62 EUR DFPOD86/11 T-613,S.R.O. Prievidza Potraviny ,59 EUR DFPOT78/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,21 EUR DFPOD89/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,33 EUR DFREŽ100/11 SOBA Bánovce nad Bebr. Marián Šimoňák a spol. Odvoz odpadu ,33 EUR DFPOD98/11 YUKON Bánovce nad Bebr. Ing. Košina Juraj Farba ,06 EUR DFPOT76/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,81 EUR DFPOD87/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,13 EUR DFPOT82/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,39 EUR DFREŽ99/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,00 EUR DFMAT64/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Materiál na výuku ,66 EUR DFMAT65/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Hutný materiál ,88 EUR DFPOT80/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,80 EUR DFPOD91/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,54 EUR DFPOT81/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,62 EUR DFPOD92/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,19 EUR DFMAT68/11 MESSER TATRAGAS CO ,86 EUR DFPOD93/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,68 EUR DFPOD94/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,61 EUR DFREŽ106/11 Trenčiansky samosprávny kraj Telefónne hovory ,52 EUR DFMAT69/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Hutný materiál ,85 EUR DFPOT83/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,18 EUR DFPOD95/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,52 EUR DFREŽ101/11 BYTTHERM, s.r.o. Servis, oprava plynovej kotolne ,22 EUR DFMAT66/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Elektromateriál ,78 EUR DFREŽ102/11 BYTTHERM, s.r.o. Prevádzka plynovej kotolne ,00 EUR DFPOT84/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,31 EUR DFPOD96/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,95 EUR DFREŽ103/11 BYTTHERM, s.r.o. Odborná prehliadka kotla ,01 EUR DFREŽ104/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,39 EUR DFREŽ105/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,98 EUR DFPOT85/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,17 EUR DFPOD97/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,88 EUR DFMAT70/11 VTP Bánovce nad Bebr. Ján Ondruška Vodárenský materiál ,40 EUR DFMAT74/11 FARBY-LAKY METAX Bce s.r.o. Náterový materiál ,95 EUR DFREŽ108/11 Mgr. Július Máteffy technik BP a PO Práce požiarného a bezpeč. tech ,97 EUR

6 DFPOT86/11 Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,40 EUR DFPOT87/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,86 EUR DFPOT88/11 Edeny, s.r.o. Potraviny ,96 EUR DFPOD99/11 Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,95 EUR DFPOD100/11Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,18 EUR DFPOD101/11Edeny, s.r.o. Potraviny ,84 EUR DFREŽ109/11 REJA EU, s.r.o. Monitorovanie objektu ,73 EUR DFREŽ110/11 KOMENSKY, s.r.o. Virtuálna knižnica ,56 EUR DFREŽ111/11 BORINA EKOS s.r.o. Likvidácia odpadu ,10 EUR DFPOD102/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,80 EUR DFPOT89/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,42 EUR DFMAT72/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Materiál ,72 EUR DFMAT73/11 BODYLAK Bánovce, Marta Lukáčiková Podložný tanier ,56 EUR DFREŽ113/11 MESSER TATRAGAS Nájom - oceľové flaše ,96 EUR DFREŽ114/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,98 EUR DFREŽ115/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,80 EUR DFREŽ116/11 Západosl.energetické závody Dodávka elektrickej energie ,64 EUR DFREŽ118/11 Zsl. vodárenská spol. Nitra a.s. OZ Topoľčany Vodné, stočné ,89 EUR DFPOT94/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,62 EUR DFPOD103/11INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,96 EUR DFPOT90/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,78 EUR DFMAT71/11 FARBY-LAKY METAX Bce s.r.o. Farba, riedidlo, štetce ,40 EUR DFPOT96/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,79 EUR DFPOD107/11Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,62 EUR DFPOT91/11 T-613,S.R.O. Prievidza Potraviny ,22 EUR DFMAT75/11 KYBEROS Group, s. r. o. Kniha recepty - hostinský ,27 EUR DFPOD104/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,93 EUR DFPOT92/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,60 EUR DFREŽ117/11 Slov.plynár.priemysel š.p. Dodávka zemného plynu ,38 EUR DFPOD105/11INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,46 EUR DFPOT93/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,17 EUR DFMAT76/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,00 EUR DFMAT79/11 Prvá zváračská Blava a.s. Učebnice pre zváračov ,80 EUR DFPOT97/11 BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,45 EUR DFPOD108/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,80 EUR DFPOT95/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,85 EUR DFPOD106/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,47 EUR DFREŽ121/11 BYTTHERM, s.r.o. Servis, oprava plynovej kotolne ,32 EUR DFMAT77/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Elektromateriál ,34 EUR DFPOT98/11 INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,90 EUR DFPOD109/11INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,89 EUR DFMAT78/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Elektromateriál ,56 EUR DFPOT99/11 NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,88 EUR DFPOD110/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,06 EUR DFREŽ119/11 BYTTHERM, s.r.o. Prenájom krytej plavárne ,00 EUR DFREŽ127/11 AGENCY GEMINY Vstupenky na koncert ,50 EUR DFREŽ120/11 Ivan Poliach Zdravotné-relaxačné a masážne centrum Permanentky na masáž ,90 EUR DFREŽ122/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,96 EUR DFPOT100/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,58 EUR DFPOD111/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,20 EUR DFREŽ128/11 CHLAD a MRAZ Topoľčany Ĺubomír Grman Oprava chladiarenského zariaden ,64 EUR DFMAT80/11 BAMI Bánovce nad Bebr. p. Janáčová Emília Pracovná obuv, odev ,00 EUR DFREŽ130/11 Trenčiansky samosprávny kraj Telefónne hovory ,85 EUR DFPOT101/11INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,18 EUR DFPOD112/11INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,32 EUR DFMAT81/11 Lekáreň pri TATRE Mgr. E. Kunová Zdravotnícky mat. do lekárničky ,15 EUR DFREŽ129/11 BYTTHERM, s.r.o. Prevádzka plynovej kotolne ,00 EUR DFPOT102/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,24 EUR DFPOD113/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,09 EUR DFREŽ131/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,46 EUR DFREŽ132/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,19 EUR DFMAT82/11 JOMA Bánovce n/b. Ing. Jozef Sečkár Lanko do kosačky, materiál autok ,98 EUR DFMAT85/11 VTP Bánovce nad Bebr. Ján Ondruška Vodárenský materiál ,49 EUR DFPOT103/11Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,46 EUR DFPOT104/11Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,21 EUR DFPOD114/11Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,26 EUR DFPOD115/11Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,68 EUR DFREŽ123/11 MESSER TATRAGAS Nájom - oceľové flaše ,56 EUR DFREŽ124/11 REJA EU, s.r.o. Monitorovanie objektu ,73 EUR DFREŽ125/11 REJA EU, s.r.o. Nastavenie kamerového systému ,20 EUR DFREŽ126/11 Mgr. Július Máteffy technik BP a PO Práce požiarného a bezpeč. tech ,97 EUR DFMAT83/11 VTP Bánovce nad Bebr. Ján Ondruška Vodárenský materiál ,82 EUR DFMAT84/11 FARBY-LAKY METAX Bce s.r.o. Farba ,52 EUR

7 DFPOT105/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,62 EUR DFPOD116/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,66 EUR DFREŽ138/11 Slov.plynár.priemysel š.p. Dodávka zemného plynu ,78 EUR DFREŽ140/11 Zsl. vodárenská spol. Nitra a.s. OZ Topoľčany Vodné, stočné ,09 EUR DFMAT86/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Materiál - výuka ,28 EUR DFREŽ136/11 JUMA Trenčín Zdravotná služba ,00 EUR DFREŽ137/11 Slov.plynár.priemysel š.p. Dodávka zemného plynu ,00 EUR DFREŽ134/11 KOMENSKY, s.r.o. Virtuálna knižnica ,56 EUR DFMAT87/11 Auto VOBIS s.r.o. Materiál pre automechanikov ,59 EUR DFREŽ142/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,80 EUR DFREŽ143/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,78 EUR DFMAT88/11 Daniš Ján Bánovce n/b. Čistiace prostriedky ,56 EUR DFREŽ139/11 Západosl.energetické závody Dodávka elektrickej energie ,00 EUR DFREŽ144/11 Slovenská pošta Predplatné časopisu ,60 EUR DFREŽ133/11 TEDOS Montážna plošina- nájom ,06 EUR DFREŽ135/11 Prvá zváračská Blava a.s. Zváračske preukazy ,64 EUR DFPOD117/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,34 EUR DFPOT106/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,24 EUR DFMAT89/11 Lamitec Kancelárske potreby ,96 EUR DFPOD123/11BAMI Bánovce nad Bebr. p. Janáčová Emília Obuv pracovná ,84 EUR DFREŽ141/11 BYTTHERM, s.r.o. Revízia kotolne ,32 EUR DFREŽ145/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,00 EUR DFPOT109/11Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,28 EUR DFMAT90/11 H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Rebrík ,00 EUR DFMAT91/11 Daniš Ján Bánovce n/b. Čistiace prostriedky ,55 EUR DFPOT107/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,22 EUR DFPOD119/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,52 EUR DFREŽ151/11 Trenčiansky samosprávny kraj Telefónne hovory ,38 EUR DFREŽ155/11 BYTTHERM, s.r.o. Prevádzka plynovej kotolne ,00 EUR DFREŽ147/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,71 EUR DFREŽ148/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,38 EUR DFREŽ153/11 REJA EU, s.r.o. Preprogramovanie ústredne ,00 EUR DFPOD120/11Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,39 EUR DFREŽ146/11 Mgr. Július Máteffy technik BP a PO Práce požiarného a bezpeč. tech ,97 EUR DFPOT108/11Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,53 EUR DFPOD118/11Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,23 EUR DFREŽ149/11 MESSER TATRAGAS Nájom - oceľové flaše ,80 EUR DFREŽ150/11 Slovak Telekom, a. s. Telefóny ,00 EUR DFREŽ157/11 Zsl. vodárenská spol. Nitra a.s. OZ Topoľčany Vodné, stočné ,87 EUR DFREŽ158/11 VERLAG Blava Aktualizácie ,87 EUR DFREŽ159/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,95 EUR DFREŽ161/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,23 EUR DFREŽ152/11 REJA EU, s.r.o. Monitorovanie objektu ,73 EUR DFREŽ154/11 KOMENSKY, s.r.o. Virtuálna knižnica ,56 EUR DFPOT110/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,80 EUR DFPOD121/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,62 EUR DFPOD128/11FARBY-LAKY METAX Bce s.r.o. Maliarske potreby ,71 EUR DFPOD129/11FARBY-LAKY METAX Bce s.r.o. Maliarske potreby ,00 EUR DFMAT94/11 FARBY-LAKY METAX Bce s.r.o. Materiál na opravu a maľovanie ,97 EUR DFPOT111/11INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,34 EUR DFPOD122/11INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,81 EUR DFREŽ156/11 Slov.plynár.priemysel š.p. Dodávka zemného plynu ,44 EUR DFPOT112/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,00 EUR DFPOD124/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,40 EUR DFPOT113/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,72 EUR DFPOD125/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,64 EUR DFMAT92/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Elektromateriál ,05 EUR DFREŽ162/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,00 EUR DFREŽ160/11 Západosl.energetické závody Dodávka elektrickej energie ,45 EUR DFREŽ163/11 BYTTHERM, s.r.o. Servis, oprava plynovej kotolne ,32 EUR DFPOT114/11Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,31 EUR DFPOD127/11Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,53 EUR DFPOD126/11VLAMIRA Bratislava Kalibrácia analyzátora ,48 EUR DFREŽ176/11 TEDOS Oprava svorkovníc ,66 EUR DFREŽ165/11 BYTTHERM, s.r.o. Oprava úniku vody ,40 EUR DFREŽ164/11 ENERGO AQUA B.Bystrica s.r.o. Overenie, oprava prietokomeru v ,25 EUR DFPOT117/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,53 EUR DFPOD131/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,74 EUR DFMAT93/11 ŠEVT Tlačivá ,88 EUR DFPOT115/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,86 EUR DFPOD130/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,47 EUR DFREŽ175/11 REJA EU, s.r.o. Oprava založnáho akumulátora ,98 EUR DFPOD132/11T-613,S.R.O. Prievidza Potraviny ,67 EUR

8 DFPOT116/11T-613,S.R.O. Prievidza Potraviny ,17 EUR DFMAT95/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,54 EUR DFREŽ168/11 BYTTHERM, s.r.o. Prevádzka plynovej kotolne ,00 EUR DFPOD133/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,35 EUR DFREŽ166/11 KOMENSKY, s.r.o. Virtuálna knižnica ,56 EUR DFREŽ167/11 Mgr. Július Máteffy technik BP a PO Práce požiarného a bezpeč. tech ,97 EUR DFREŽ177/11 REJA EU, s.r.o. Monitorovanie objektu ,73 EUR DFREŽ169/11 JUMA Trenčín Zdravotná služba ,00 EUR DFPOT118/11Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,24 EUR DFPOT119/11Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,84 EUR DFPOD134/11Sečanský Ľubomír, Bánovce n/b. Potraviny ,34 EUR DFPOD135/11Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,92 EUR DFREŽ179/11 Zsl. vodárenská spol. Nitra a.s. OZ Topoľčany Vodné, stočné ,15 EUR DFREŽ180/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,13 EUR DFREŽ181/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,76 EUR DFPOT120/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,10 EUR DFPOD136/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,98 EUR DFREŽ173/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,65 EUR DFREŽ174/11 T-Mobile Bratislava a.s. Telefóny ,41 EUR DFMAT96/11 VTP Bánovce nad Bebr. Ján Ondruška Vodárenský materiál ,62 EUR DFREŽ171/11 BORINA EKOS s.r.o. Zneškodnenie odpadu ,02 EUR DFREŽ182/11 KNÍHVIAZAČSTVO Trenčín Zviazanie triednych kníh ,23 EUR DFREŽ172/11 Slovak Telekom, a. s. Telefóny ,63 EUR DFPOD137/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,49 EUR DFPOT127/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,50 EUR DFREŽ170/11 MESSER TATRAGAS Nájom - oceľové flaše ,35 EUR DFMAT99/11 Štefan Pukanec Obaly, zošity, zápisníky bezp. Prá ,50 EUR DFPOD138/11INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,30 EUR DFPOT124/11INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,39 EUR DFPOD139/11T-613,S.R.O. Prievidza Potraviny ,56 EUR DFPOT123/11T-613,S.R.O. Prievidza Potraviny ,54 EUR DFMAT100/11Daniš Ján Bánovce n/b. Solvina ,52 EUR DFREŽ178/11 Slov.plynár.priemysel š.p. Dodávka zemného plynu ,74 EUR DFMAT102/11Lamitec Koncelársky materiál ,43 EUR DFPOD140/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,27 EUR DFPOD141/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,72 EUR DFPOT125/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,04 EUR DFPOT126/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,99 EUR DFREŽ196/11 RCR s.r.o. Zrušenie predplatného ,40 EUR DFMAT103/11AGEM Computers, spol. s r. o. Tlačiareň ,40 EUR DFREŽ185/11 Západosl.energetické závody Dodávka elektrickej energie ,70 EUR DFPOD142/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,17 EUR DFPOD143/11Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,68 EUR DFPOT121/11Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny ,75 EUR DFMAT101/11EURO-VAT Nitra s.r.o. Alekšince 231 Hydrolový plej ,00 EUR DFPOD145/11S-EKA Nitra spol. s r. o. Signačný materiál ,20 EUR DFREŽ183/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,00 EUR DFMAT112/11H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Hutný materiál ,11 EUR DFREŽ197/11 TOGATO s.r.o. Pranie prádla ,55 EUR DFREŽ184/11 betaprojekt, s.r.o. Statický posudok ,00 EUR DFMAT97/11 ANMIMA Žilina Anton Mitašík Elektromateriál ,68 EUR DFMAT98/11 AV-EL mak, Jozef Ferko Náradie ,03 EUR DFMAT109/11H.V.F. Bánovce nad Bebr. s.r.o. Materiál ,31 EUR DFPOD144/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,26 EUR DFPOT122/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,68 EUR DFPOT131/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,35 EUR DFREŽ195/11 Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o. Právne služby ,75 EUR DFREŽ187/11 BYTTHERM, s.r.o. Servis, oprava plynovej kotolne ,22 EUR DFPOD149/11INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,11 EUR DFPOD152/11BRATPEK,Ing. Smatana, Bánovce Ing. Smatana Jozef Potraviny ,79 EUR DFMAT104/11Lamitec Kancelárske potreby ,39 EUR DFMAT107/11ANMIMA Žilina Anton Mitašík Elektromateriál ,96 EUR DFPOT128/11INMEDIA s.r.o. Zvolen prevádzka Prievidza Potraviny ,32 EUR DFPOD154/11BYTTHERM, s.r.o. Riadiaci systém kotolne ,88 EUR DFREŽ186/11 Grand Mgr.Marek Andrejovský Tonery ,00 EUR DFMAT106/11ANMIMA Žilina Anton Mitašík Predlžovačka ,41 EUR DFPOD150/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,04 EUR DFPOT129/11NOWACO, N.M.nad Váhom Slovakia spol. s r.o. Potraviny ,68 EUR DFPOD153/11VOSKA, Bratislava autoservisná technika Kyslíkový článok analyzátora ,04 EUR DFREŽ188/11 BYTTHERM, s.r.o. Prevádzka plynovej kotolne ,00 EUR DFREŽ192/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,12 EUR DFREŽ193/11 ORANGE Slovensko Bratislava a.s. Telefóny ,62 EUR DFREŽ194/11 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. Poplatok Online učebnice ,00 EUR

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Faktúry uhradené od

Faktúry uhradené od Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Faktúry 1/2014 Ev.č.faktúry Názov firmy Došla Splatná Suma Počet 54 ks ,94

Faktúry 1/2014 Ev.č.faktúry Názov firmy Došla Splatná Suma Počet 54 ks ,94 Faktúry 1/2014 Ev.č.faktúry Názov firmy VS Došla Splatná Suma DFB/13/0927 Orange Slovensko, a.s. 0074147745 02.01.2014 15.01.2014 120,14 DFB/13/0928 Peter SLÁVIK 2013131 08.01.2014 10.01.2014 71,51 DFB/13/0929

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH

Více

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3

Více