Kniha dodávateľských faktúr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kniha dodávateľských faktúr"

Transkript

1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do / GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 193,57 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 8,11 s DPH KONZUM ABC 69,85 s DPH AT TATRY, spol. s r.o. 140,00 s DPH Petzvalová Spišská Belá Mária Monková 27,13 s DPH č Ždiar Pekáreň GROS, spol. s r.o. 105,05 s DPH MEGAS trade, s.r.o. 66,16 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 151,15 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 54,79 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 28,20 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 9,35 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 53,62 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 101,93 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 174,96 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 49,14 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 170,48 s DPH AMOS - SERVICES s.r.o. 13,25 s DPH

2 2 / 25 Hlavná Horná Seč AG Wellington, s.r.o. 112,71 s DPH Tatranská 922/ Spišská Belá HYDINA HOLDING, s.r.o. 5,26 s DPH Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 15,91 s DPH Tatranská Veľký Slávkov Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 103,14 s DPH Tatranská Veľký Slávkov DD21 s.r.o. 81,11 s DPH Švábska Prešov Vsl.energetika a.s ,00 s DPH Mlynská Košice Slov.ár.priemysel a.s 147,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 1 267,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 4,00 s DPH HGdata s.r.o. 10,00 s DPH č Ždiar renova Spišská Belá, s.r.o. 45,36 s DPH Moskovská 509/ Spišská Belá Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 103,30 s DPH Tatranská Veľký Slávkov Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 54,03 s DPH Tatranská Veľký Slávkov HYDINA HOLDING, s.r.o. 26,28 s DPH AG FOODS SK s.r.o. 236,66 s DPH Moyzesova Pezinok Pekáreň GROS, spol. s r.o. 18,28 s DPH INMEDIA, spol.s r.o. 263,52 s DPH INMEDIA, spol.s r.o. 170,42 s DPH toner el. energia internet pranie prádla

3 3 / MEGAS trade, s.r.o. 39,88 s DPH MEGAS trade, s.r.o. 1,80 s DPH Maroš Javorský 3DATA 300,00 s DPH správa siete Hlavná Spišský Štiavnik Janka Venglárová 71,39 s DPH kancel.mat. Kpt. Nálepku 45/ Spišská Belá T... 76,27 s DPH telefon Brantner Poprad, s.r.o. 38,40 s DPH odpad z jedál Nová Poprad T... 60,85 s DPH mobil M.Pavličko-Maliar.práce 3 001,84 s DPH náter strechy Tatranská č Spišská Belá VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 172,80 s DPH smernice Železničiarska Bratislava Akadémia Alexandra s.r.o. 10,00 s DPH školenie M.Dulu Martin Pekáreň GROS, spol. s r.o. 85,90 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 60,08 s DPH AT TATRY, spol. s r.o. 157,50 s DPH Petzvalová Spišská Belá MEGAS trade, s.r.o. 48,90 s DPH AG Wellington, s.r.o. 113,24 s DPH Tatranská 922/ Spišská Belá Marko Tatrry s.r.o. 76,36 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 162,78 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 2,63 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 8,65 s DPH

4 4 / TATRANSKA MLIEKAREN 250,21 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 124,18 s DPH Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 48,24 s DPH Tatranská Veľký Slávkov Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 135,66 s DPH Tatranská Veľký Slávkov MEGAS trade, s.r.o. 56,10 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 7,56 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 15,77 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 90,34 s DPH RAABE 41,35 s DPH B2B Partner s.r.o. 427,20 s DPH nastenky+stojan na bycikle Šulekova Bratislava Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok 145,00 s DPH uč. pomôcky- finančná gramotnosť Trnkov Trnkov Maroš Javorský 3DATA 326,41 s DPH nahradné zdroje Hlavná Spišský Štiavnik DAFFER spol. s r.o. 304,00 s DPH lavička šatňová Včelárska Prievidza LiberaTerra, s.r.o 265,60 s DPH učebnice Jeseňová 3323/ Chorvátsky Grob Školská jedáleň 95,00 s DPH stravné SF Marko Tatrry s.r.o. 13,63 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 20,61 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 315,90 s DPH

5 5 / MEGAS trade, s.r.o. 41,62 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 29,64 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 82,71 s DPH MEGAS trade, s.r.o. 9,94 s DPH MEGAS trade, s.r.o. 49,54 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 14,47 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 107,45 s DPH Mária Monková 28,95 s DPH č Ždiar TATRANSKA MLIEKAREN 9,00 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 10,80 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 224,94 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 213,74 s DPH KONZUM ABC 111,31 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 23,06 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 16,82 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 6,72 s DPH AG Wellington, s.r.o. 156,49 s DPH Tatranská 922/ Spišská Belá ATC-JR, s.r.o. 257,77 s DPH Vsetínska cesta Púchov Bidvest Slovakia s.r.o. 46,42 s DPH

6 6 / Slov.ár.priemysel a.s 4,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 1 267,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 62,00 s DPH Maroš Javorský 3DATA 300,00 s DPH Hlavná Spišský Štiavnik T... 76,27 s DPH renova Spišská Belá, s.r.o. 45,70 s DPH Moskovská 509/ Spišská Belá Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n 1 092,00 s DPH ul.1, mája 697/ Liptovský Mikuláš HGdata s.r.o. 10,00 s DPH č Ždiar INMEDIA, spol.s r.o. 84,57 s DPH INMEDIA, spol.s r.o. 188,04 s DPH AG FOODS SK s.r.o. 111,46 s DPH Moyzesova Pezinok HYDINA HOLDING, s.r.o. 7,34 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 25,74 s DPH AG Wellington, s.r.o. 116,34 s DPH Tatranská 922/ Spišská Belá RAABE 20,00 s DPH PORADCA s.r.o. 24,90 s DPH Pri Celulozke Zilina Brantner Poprad, s.r.o. 38,40 s DPH Nová Poprad T... 61,85 s DPH správca siete telefon pranie prádla vzdelávanie PP internet učebnice odpad z jedál mobil

7 7 / SEVT a.s. 63,53 s DPH tlačivá Plynarenska Bratislava Livonec SK. s.r.o. 124,68 s DPH bozp + zs Ivanská cesta Bratislava Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 39,82 s DPH Tatranská Veľký Slávkov Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 157,48 s DPH Tatranská Veľký Slávkov HYDINA HOLDING, s.r.o. 7,56 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 147,06 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 7,19 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 11,69 s DPH MEGAS trade, s.r.o. 53,31 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 52,62 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 9,44 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 135,94 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 129,68 s DPH Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 95,50 s DPH Tatranská Veľký Slávkov Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 35,32 s DPH Tatranská Veľký Slávkov Pekáreň GROS, spol. s r.o. 12,98 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 7,34 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 89,16 s DPH RAABE 39,06 s DPH

8 8 / RAABE 41,35 s DPH ASC Applied Software 349,00 s DPH asc agenda Svoradova Bratislava Školská jedáleň 26,60 s DPH stravné SF Marko Tatrry s.r.o. 110,72 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 2,88 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 164,20 s DPH KONZUM ABC 106,01 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 63,04 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 11,49 s DPH Mária Monková 37,39 s DPH č Ždiar AG Wellington, s.r.o. 49,20 s DPH Tatranská 922/ Spišská Belá Marko Tatrry s.r.o. 289,18 s DPH PORADCA s.r.o. 24,90 s DPH Pri Celulozke Zilina DD21 s.r.o. 119,38 s DPH Švábska Prešov HGdata s.r.o. 10,00 s DPH č Ždiar Slov.ár.priemysel a.s 1 267,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 57,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 4,00 s DPH toner internet

9 9 / Livonec SK. s.r.o. 120,00 s DPH BOZP, PZS Ivanská cesta Bratislava renova Spišská Belá, s.r.o. 45,70 s DPH pranie prádla Moskovská 509/ Spišská Belá T... 76,27 s DPH telefon Maroš Javorský 3DATA 300,00 s DPH správa siete Hlavná Spišský Štiavnik ARES s.r.o. 34,92 s DPH uč.pomôcky-časopisy Sportova Bratislava Peter Pitoňák, ELPO 287,00 s DPH revízia el. inštalácie Peter Pitoňák, ELPO 2 250,00 s DPH revízia el.inštalácie T... 60,74 s DPH mobil Brantner Poprad, s.r.o. 38,40 s DPH vývoz odpadu zo šj Nová Poprad KOVOSPOL KK, s.r.o. 89,00 s DPH čerpadlo Hviezdoslavova Kežmarok Slov.ár.priemysel a.s 57,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 4,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 1 267,00 s DPH Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a 271,91 s DPH vodné+stočné Hraničná 662/ Poprad Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a 67,92 s DPH vodné+stočné Hraničná 662/ Poprad HGdata s.r.o. 10,00 s DPH internet č Ždiar ZAMAZ, s.r.o ,60 s DPH stavebný mat. Slavkovská Kežmarok M.Pavličko-Maliar.práce 1 135,73 s DPH maliarské práce Tatranská č Spišská Belá T... 76,27 s DPH telefón

10 10 / XINTEX 123,84 s DPH Budovateľská Prešov renova Spišská Belá, s.r.o. 46,43 s DPH Moskovská 509/ Spišská Belá renova Spišská Belá, s.r.o. 59,14 s DPH Moskovská 509/ Spišská Belá Vsl.energetika a.s ,00 s DPH Mlynská Košice T... 60,55 s DPH RAABE 7,60 s DPH RAABE 41,35 s DPH Peter Bachleda 147,00 s DPH Ždiar Ždiar SEVT a.s. 8,40 s DPH Plynarenska Bratislava Maroš Javorský 3DATA 150,00 s DPH Hlavná Spišský Štiavnik Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 157,40 s DPH Tatranská Veľký Slávkov RYBA Žilina, spol. s r.o. 42,36 s DPH MEGAS trade, s.r.o. 207,83 s DPH Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 62,34 s DPH Tatranská Veľký Slávkov RYBA Žilina, spol. s r.o. 49,87 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 8,10 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 56,44 s DPH MEGAS trade, s.r.o. 256,63 s DPH čistiaci mat. pranie prádla pranie prádla el.energia mobil diár el. práce tlačivá správa siete

11 11 / RYBA Žilina, spol. s r.o. 152,11 s DPH Mária Monková 3,27 s DPH č Ždiar Slov.ár.priemysel a.s 4,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 1 267,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 118,00 s DPH T... 76,27 s DPH telefón Lamitec, spol. s r.o. 174,86 s DPH kancel.mat. Nová Rožňavská 134/A Bratislava NEOMA SK, s.r.o. 71,28 s DPH vlajky Rastislavova 3484/ Poprad HGdata s.r.o. 10,00 s DPH internet č Ždiar NOMlland, s.r.o. 113,28 s DPH uč. pomôcky Magnezitárska Košice MEGGY školské potreby s.r 44,60 s DPH školské kriedy Železničná stanica Jelenec OXICO jazykové knihy 1 046,42 s DPH učebnice AJ Mudroňova Bratislava Matilda Blahová - FLP 32,60 s DPH časopisy Vrančovičova Bratislava Janka Venglárová 529,98 s DPH uč.pomocky Kpt. Nálepku 45/ Spišská Belá Maroš Javorský 3DATA 238,00 s DPH počítač pre Mš Hlavná Spišský Štiavnik Maroš Javorský 3DATA 300,00 s DPH správa siete Hlavná Spišský Štiavnik Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia 131,60 s DPH uč. pomôcky AG Wellington, s.r.o. 140,38 s DPH Tatranská 922/ Spišská Belá ATC-JR, s.r.o. 397,63 s DPH

12 12 / 25 Vsetínska cesta Púchov Bidvest Slovakia s.r.o. 45,92 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 8,10 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 175,86 s DPH OXICO jazykové knihy 13,99 s DPH učebnice Mudroňova Bratislava RYBA Žilina, spol. s r.o. 72,04 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 41,86 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 43,81 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 213,87 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 75,00 s DPH AG FOODS SK s.r.o. 100,79 s DPH Moyzesova Pezinok AG FOODS SK s.r.o. 10,44 s DPH Moyzesova Pezinok HYDINA HOLDING, s.r.o. 8,10 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 152,12 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 8,00 s DPH INMEDIA, spol.s r.o. 235,55 s DPH RAABE 41,35 s DPH T... 60,55 s DPH mobil AITEC, s.r.o 30,80 s DPH učebnice - prvouka

13 13 / RAABE 39,06 s DPH IVES-org. pre inf. VS 155,35 s DPH služby STV APV Cs. armady c Kosice Janka Venglárová 149,40 s DPH uč. pomôcky soc. detí Kpt. Nálepku 45/ Spišská Belá Slavomír Blaňár 663,30 s DPH nerezový stôl č Tatranská Lomnica RAABE 39,06 s DPH Školská jedáleň 146,20 s DPH stravné SF LE CHEQUES DEJEUNER s.r.o 826,44 s DPH stravné lístky Tomášikova 23/D Bratislava Gastroservis Marek Skybjak a RAASCH 264,96 s DPH čistiaci mat. Kruhová Ľubica Livonec SK. s.r.o. 120,00 s DPH bts,pzs Ivanská cesta Bratislava RAABE 40,00 s DPH Fedák František 259,77 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 40,13 s DPH INMEDIA, spol.s r.o. 113,83 s DPH INMEDIA, spol.s r.o. 88,44 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 153,52 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 8,10 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 49,39 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 54,13 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 159,76 s DPH

14 14 / TATRANSKA MLIEKAREN 7,03 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 139,44 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 143,41 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 4,80 s DPH KONZUM ABC 51,73 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 4,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 1 267,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 368,00 s DPH HGdata s.r.o. 10,00 s DPH č Ždiar T... 76,27 s DPH KOMENSKY, s.r.o. 4,00 s DPH Park Mládeže Košice RYBA Žilina, spol. s r.o. 29,76 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 89,28 s DPH Fedák František 56,27 s DPH Fedák František 203,60 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 8,10 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 204,52 s DPH MEGAS trade, s.r.o. 104,71 s DPH internet telefon kancel.mat.

15 15 / BANCHEM, s.r.o. 70,67 s DPH čistiaci mat. RYBNY TRH 332/ DUNAJSKA STREDA Maroš Javorský 3DATA 300,00 s DPH správca siete Hlavná Spišský Štiavnik MEGAS trade, s.r.o. 76,14 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 12,73 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 26,57 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 27,32 s DPH Mária Monková 25,48 s DPH č Ždiar Pekáreň GROS, spol. s r.o. 3,46 s DPH AT TATRY, spol. s r.o. 132,00 s DPH Petzvalová Spišská Belá BANCHEM, s.r.o. 71,32 s DPH čistiaci mat. RYBNY TRH 332/ DUNAJSKA STREDA BANCHEM, s.r.o. 189,85 s DPH čistiaci mat. RYBNY TRH 332/ DUNAJSKA STREDA Marko Tatrry s.r.o. 53,35 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 199,32 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 8,10 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 6,40 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 111,02 s DPH ATC-JR, s.r.o. 316,97 s DPH Vsetínska cesta Púchov Brantner Poprad, s.r.o. 38,40 s DPH odpad z jedál Nová Poprad T... 60,65 s DPH mobil

16 16 / Michal Panák - MIPA 51,83 s DPH Agátová 22/ Partizánske AG Wellington, s.r.o. 99,00 s DPH Tatranská 922/ Spišská Belá RYBA Žilina, spol. s r.o. 46,99 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 130,68 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 83,94 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 54,00 s DPH AT TATRY, spol. s r.o. 132,00 s DPH Petzvalová Spišská Belá HYDINA HOLDING, s.r.o. 8,10 s DPH NOMlland, s.r.o. 6,80 s DPH Magnezitárska Košice Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a 214,40 s DPH Hraničná 662/ Poprad Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a 50,94 s DPH Hraničná 662/ Poprad RAABE 41,35 s DPH HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 332,14 s DPH Dialničná cesta Senec TATRANSKA MLIEKAREN 30,57 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 98,04 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 1,60 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 6,56 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 26,97 s DPH toner uč.pomôcky vodné+stočné vodné+stočné hyg. mat.

17 17 / Pekáreň GROS, spol. s r.o. 2,40 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 46,29 s DPH Mária Monková 27,77 s DPH č Ždiar KONZUM ABC 63,06 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 157,82 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 26,64 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 7,18 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 173,66 s DPH AG FOODS SK s.r.o. 130,61 s DPH Moyzesova Pezinok GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 16,40 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 3,05 s DPH Školská jedáleň 86,20 s DPH stravné SF Slov.ár.priemysel a.s 4,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 1 267,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 608,00 s DPH mš HGdata s.r.o. 10,00 s DPH internet mš č Ždiar Ondrej Kavka - OK -SPORT 4 290,00 s DPH vybavenie telocvične-projekt Záhradnícka 703/16A Poprad Jaroslav Hrebík - kurenie 164,40 s DPH údržba kotolne Č Veľký Lipník DD21 s.r.o. 130,24 s DPH toner

18 18 / 25 Švábska Prešov Ing. Martina Ďurišová-Trenčianský vzdelávací servis 14,00 s DPH Inovecká 1140/ Trenčín Muziker, a.s. 399,00 s DPH Einsteinova Bratislava DAFFER spol. s r.o ,00 s DPH Včelárska Prievidza T... 68,10 s DPH renova Spišská Belá, s.r.o. 44,35 s DPH Moskovská 509/ Spišská Belá Vsl.energetika a.s. 278,00 s DPH Mlynská Košice Ondrej Pitoňák 204,93 s DPH Bernolákova 1399/ Ľubica Bidvest Slovakia s.r.o. 85,45 s DPH Fedák František 38,01 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 8,10 s DPH Fedák František 185,56 s DPH T... 60,85 s DPH Fedák František 10,26 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 21,14 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 72,92 s DPH Fedák František 123,49 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 180,28 s DPH INMEDIA, spol.s r.o. 194,21 s DPH uč. pomôcky reprobedňa školský nábytok telefon pranie prádla el.energia el. práce mobil

19 19 / INMEDIA, spol.s r.o. 248,78 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 8,53 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 6,39 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 8,16 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 8,53 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 45,16 s DPH Fedák František 45,31 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 72,47 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 101,94 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 131,54 s DPH Fedák František 164,24 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 4,80 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 106,47 s DPH AT TATRY, spol. s r.o. 132,00 s DPH Petzvalová Spišská Belá ATC-JR, s.r.o. 165,83 s DPH Vsetínska cesta Púchov Fedák František 178,19 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 8,53 s DPH Fedák František 43,92 s DPH INMEDIA, spol.s r.o. 245,19 s DPH

20 20 / IALF, o.z. 16,50 s DPH Tallerova Bratislava RAABE 41,45 s DPH Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok 164,00 s DPH Trnkov Trnkov BRISTON s.r.o. 40,00 s DPH Fučíkov 144/ Sládkovičovo XINTEX 78,00 s DPH Budovateľská Prešov Maroš Javorský 3DATA 300,00 s DPH Hlavná Spišský Štiavnik KOMENSKY, s.r.o. 198,72 s DPH Park Mládeže Košice Vsl.energetika a.s. 434,39 s DPH Mlynská Košice RAABE 39,16 s DPH Brantner Poprad, s.r.o. 38,40 s DPH Nová Poprad INMEDIA, spol.s r.o. 45,65 s DPH MEGAS trade, s.r.o. 128,44 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 31,86 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 28,09 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 9,67 s DPH AG FOODS SK s.r.o. 111,60 s DPH Moyzesova Pezinok Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n 550,00 s DPH ul.1, mája 697/ Liptovský Mikuláš SOFT-GL s.r.o. 39,24 s DPH Belehradská Košice poplatok uč. pomôcky čistiaci mat. čistiaci mat. správca siete vyrtuálna knižnica el.energia odpad z jedál poplatok kontinuálne vz. program jedáleň

21 21 / Školská jedáleň 77,60 s DPH stravné SF BENJAMÍN s.r.o. 58,24 s DPH uč.pomôcky Hradišťská Buchlovce Mária Čoláková 95,00 s DPH dospievanie Pribinova 2219/ Michalovce Ondrej Kavka - OK -SPORT 59,00 s DPH uč.pomôcky Záhradnícka 703/16A Poprad HGdata s.r.o. 10,00 s DPH internet č Ždiar DAFFER spol. s r.o. 380,00 s DPH nábytok Včelárska Prievidza CORA GASTRO s.r.o. 576,00 s DPH stolička.varná Traktorová Poprad Slov.ár.priemysel a.s 717,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 1 267,00 s DPH Slov.ár.priemysel a.s 4,00 s DPH renova Spišská Belá, s.r.o. 44,35 s DPH pranie prádla Moskovská 509/ Spišská Belá T... 71,77 s DPH telefón Školská jedáleň 4 103,50 s DPH réžia TATRANSKA MLIEKAREN 5,13 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 264,66 s DPH Mária Monková 51,75 s DPH č Ždiar Pekáreň GROS, spol. s r.o. 64,38 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 42,85 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 17,57 s DPH

22 22 / Marko Tatrry s.r.o. 103,22 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 241,29 s DPH KONZUM ABC 67,04 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 33,16 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 55,06 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 60,10 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 4,45 s DPH AG Wellington, s.r.o. 137,68 s DPH Tatranská 922/ Spišská Belá INMEDIA, spol.s r.o. 98,14 s DPH INMEDIA, spol.s r.o. 334,27 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 68,95 s DPH Vsl.energetika a.s. 443,50 s DPH Mlynská Košice Peter Galvánek - BYTEX 116,64 s DPH Belanského Kysucké Nové Mesto Vladimír MICENKO 100,00 s DPH Húskova Košice Maroš Javorský 3DATA 195,44 s DPH Hlavná Spišský Štiavnik Maroš Javorský 3DATA 300,00 s DPH Hlavná Spišský Štiavnik Maroš Javorský 3DATA 300,00 s DPH Hlavná Spišský Štiavnik Lucia Fudalyová LUMIX 120,00 s DPH Hviezdoslavova 365/ Spišská Belá el.energia čistiaci mat. revízia telocvične uč.pomôcky správa siete správca siete klzáky

23 23 / Brantner Poprad, s.r.o. 38,40 s DPH odvoz odpadu šj Nová Poprad Livonec SK. s.r.o. 120,00 s DPH BOZP, PZS Ivanská cesta Bratislava CORA GASTRO s.r.o. 894,99 s DPH krajač. zel., hrniec Traktorová Poprad T... 61,15 s DPH mobil Školská jedáleň 537,95 s DPH réžia STANISLAV FILIPAK 179,10 s DPH uč.pomôcka Gaštanová 1908/ Spišská Nová Ves VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 194,40 s DPH online knižnica Železničiarska Bratislava Janka Venglárová 857,78 s DPH kancel.mat. Kpt. Nálepku 45/ Spišská Belá Fedák František 100,91 s DPH Fedák František 43,42 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 12,24 s DPH Fedák František 35,36 s DPH Fedák František 31,59 s DPH HYDINA HOLDING, s.r.o. 12,24 s DPH Predajňa Eva 472,80 s DPH postelné prádlo Obchodný dom JEDNOTA Spišská Belá COLOUR MUSIC ABT ERICH 789,00 s DPH klávesy-yamaha Hlavné námestie č Kežmarok Slavomír Blaňár 549,00 s DPH stôl, mäsoklát č Tatranská Lomnica KP plus s.r.o. 298,56 s DPH lôžko detské MUDr. Alexandra Kežmarok 648 Pavličko Martin 1 000,00 s DPH maliarské práce

24 24 / 25 Tatranská Spišská Belá Predajňa Eva 114,00 s DPH vankúš+paplon Obchodný dom JEDNOTA Spišská Belá NAY a.s. 719,00 s DPH pec-ová Tuhovská Bratislava TATRANSKA MLIEKAREN 8,80 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 9,59 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 191,70 s DPH TATRANSKA MLIEKAREN 94,78 s DPH KONZUM ABC 88,45 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 267,74 s DPH Marko Tatrry s.r.o. 95,51 s DPH GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 10,15 s DPH AG Wellington, s.r.o. 50,60 s DPH Tatranská 922/ Spišská Belá Pekáreň GROS, spol. s r.o. 21,52 s DPH RYBA Žilina, spol. s r.o. 87,30 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 41,72 s DPH Pekáreň GROS, spol. s r.o. 39,24 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 35,62 s DPH Bidvest Slovakia s.r.o. 114,68 s DPH Predajňa Eva 451,50 s DPH Obchodný dom JEDNOTA Spišská Belá postelné prádlo

25 25 / Janka Venglárová 320,00 s DPH uč.mat. Kpt. Nálepku 45/ Spišská Belá DD21 s.r.o. 122,68 s DPH toner Švábska Prešov Školská jedáleň 73,40 s DPH stravné SF

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014

Více

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo 2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby

Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47

Více

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Kniha dodávateľských faktúr. oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova Roznava. dovoz posyp. materiálu Krátka 745/ Brzotín

Kniha dodávateľských faktúr. oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova Roznava. dovoz posyp. materiálu Krátka 745/ Brzotín S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 420 31692656 Fittich 69,00 s DPH 03.10.2016 oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova 20 04801 Roznava

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Os 6:46 Studený Potok 6:58 - Kežmarok 7:12 Tatranská Lomnica 7:13 s prestupom v Studenom Potoku

Os 6:46 Studený Potok 6:58 - Kežmarok 7:12 Tatranská Lomnica 7:13 s prestupom v Studenom Potoku I 520 5:31 Košice 0 5:43 5:44 Kysak 16 6:21 6:22 Spišská Nová Ves 75 Os 6:51 Smižany 6:54 - Vydrník 7:05 - Poprad-Tatry 7:19 6:39 6:40 Poprad-Tatry 101 Os 6:46 Studený Potok 6:58 - Kežmarok 7:12 Tatranská

Více

dezinfikátor a čistič vzduchu Aerte AD ,00 prepojenie ohrevu teplej úžitkovej vody z plynovej kotolne

dezinfikátor a čistič vzduchu Aerte AD ,00 prepojenie ohrevu teplej úžitkovej vody z plynovej kotolne Poradové číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Dátum vystavenia faktúry Celková suma v EUR 380/16 373/16 363/16 333/16 316/16 262/16 250/16 243/16 189/16 KV/1/16 171/16 168/16 158/16 143/16 109/16 91/16

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

fak/vema S003 Org.: / /02/ Str.: 1 K N I H A F A K T Ú R P R I J A T Ý C H

fak/vema S003 Org.: / /02/ Str.: 1 K N I H A F A K T Ú R P R I J A T Ý C H fak/vema 29.01 S003 Org.: 36124711/0 1.-12. 2016 08/02/17 11.15 Str.: 1 07.01.16 20161348 FP160001 01.16 31602436 AJFA+AVIS, s.r.o. 49.50 18.01.16 14.01.16 P 11.01.16 22016 FP160002 01.16 34006273 RZMOSP-Reg.vzdel.centrum

Více

Základná škola, Komenského 13, Sabinov. Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- za I.

Základná škola, Komenského 13, Sabinov. Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- za I. za I. štvrťrok 2013 4 200,- stravné lístky 01/2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 8 153,40 teplo 12/2012 Sabyt, Sabinov 4 003,- elektrika I. Q 2013 VSE, Košice 3 850,- stravné lístky 02/2013 LE CHEQUE

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více