mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky"

Transkript

1 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana budovy , EUR s DPH č. A Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 3/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,5 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 4/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,8 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 5/5 benzín za 2.pol. 2/4 36,86 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 6/5 poistenie budovy úradu ,64 EUR s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 7/5 koncesionárske poplatky za,48 EUR bez DPH RTVS, s.r.o.,bratislava, Staré Grunty 2.polrok 5 8/5 telefónne poplatky - pevné linky 2/4 46,68 EUR s DPH č Slovak Telecom, a.s. Bratislava, 9/5 STK a emisná kontrola služobného vozidla 97,86 EUR s DPH 2/ Autoprofit, s.r.o., Galanta, Šaľská 743/2 0/5 poštový úver za 2/4 6,45 EUR bez DPH 2/09/RPC DS Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, /5 pranie a žehlenie prádla za 4. Q 4 23,63 EUR s DPH NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 2/5 voda za 2/4 70,2 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 3/5 pripojenie VPN paušálny poplatok /5 9, EUR s DPH č z Slovanet a.s., Bratislava, Záhradnícka 5 4/5 reflotronprúžky 824,54 EUR s DPH 5/ INTES Poprad s.r.o., Poprad, 5/5 reflotronprúžky 82,50 EUR s DPH 5/ INTES Poprad s.r.o., Poprad, 6/5 elektrina za 2/4 469,85 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 7/5 systémová údržba programu Human Klasik -6/5 73,40 EUR s DPH č.23/07/zodh/za HOUR, spol. s r.o., Žilina, Veľký Diel /5 vyúčtovanie tepla a TÚV ,35 EUR s DPH č. 5 z Galantaterm spol. s r.o., Galanta, Vodárenská 608/ 9/5 benzín za.pol. /5 39,03 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo

2 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 4 48,86 EUR s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, Martina Rázusa 23A 2/5 predplatné 5: Pracovní lékařství 5 2,30 EUR s DPH predplatné Mediaprint-Kapa a.s., Bratislava 22/5 vyúčtovanie plynu 5-2/4-2,54 EUR s DPH č SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a 23/5 plyn na /5 4,00 EUR s DPH č SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a 24/5 telefónne poplatky - ochrana budovy ,54 EUR s DPH č. A Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 25/5 revízie hydrantov a hasiacich prístrojov, tlakové skúšky 267,60 EUR s DPH 8/ Rohas s.r.o., Beladice, Pustý Chotár /5 predplatné "Zdravie" 3/5-2/6 7,40 EUR s DPH predplatné Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o., Bratislava, Panónska cesta 9 27/5 stravné lístky na a 2/5 3553,00 EUR s DPH z a 7/ NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 28/5 záloha na teplo /5 777,88 EUR s DPH č. 5 z Galantaterm spol. s r.o., Galanta, Vodárenská 608/ 29/5 oprava služobného vozidla GA 26,80 EUR s DPH 3/ Autospektrum, Matúškovo BF 30/5 oprava služobného vozidla GA 40,48 EUR s DPH 3/ Autospektrum, Matúškovo AU 3/5 oprava služobného vozidla 387,82 EUR s DPH 9/ AUTOSPOL, Čierna Voda 34 pneumatiky+disky 32/5 registrácia domény ,60 EUR s DPH č. SD Slovanet a.s., Bratislava, Záhradnícka 5 33/5 predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 5 49,50 EUR s DPH predplatné AJFA+AVIS, s.r.o.,žilina, Klemensova 34 34/5 benzín za 2.pol. /5 66,59 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 35/5 plyn na 2/5 4,00 EUR s DPH č SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a 36/5 pripojenie VPN paušálny poplatok 2/5 37/5 telefónne poplatky - pevné linky /5 38/5 telefónne poplatky za služob. mobil , EUR s DPH č z Slovanet a.s., Bratislava, Záhradnícka 5 36,54 EUR s DPH č Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 28,5 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava,

3 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné 39/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,59 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 40/5 poštový úver za /5 94,05 EUR bez DPH 2/09/RPC DS Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 4/5 benzín za.pol. 2/5 09,92 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 42/5 voda za /5 8,8 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 43/5 elektrina za /5 52,53 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 44/5 predplatné Bezpečná práca 5 29,94 EUR s DPH predplatné L.K.Permanent s.r.o., Bratislava, Hattalova 2 45/5 záloha na teplo 2/5 777,88 EUR s DPH č. 5 z Galantaterm spol. s r.o.,galanta, Vodárenská 608/ 46/5 oprava služobného vozidla GA 562 AU 288,32 EUR s DPH 0/ Autospektrum, Matúškovo /5 telefónne poplatky - ochrana budovy ,29 EUR s DPH č. A Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 48/5 stravné lístky na 3/5 969,00 EUR s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 49/5 kuchynský nábytok 258,68 EUR s DPH 23/ Nábytok Czafík Ľudovít, Galanta, Nám.detí 60/2 50/5 kancelársky papier 50,00 EUR s DPH 3/ KIZZE D&S s.r.o., Sereď, Kukučínova 4443/28 5/5 benzín za 2.pol. 2/5 8,08 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 52/5 bujóny a pôdy 25,92 EUR s DPH 6/ HPL Servis s.r.o., Bratislava, Istrijská 53/5 plyn na 3/5 4,00 EUR s DPH č SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a 54/5 záloha na teplo 3/5 777,88 EUR s DPH č. 5 z Galantaterm spol. s r.o. 55/5 telefónne poplatky - pevné linky 2/5 56/5 pripojenie VPN paušálny poplatok 3/5 57/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,50 EUR s DPH č Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 9, EUR s DPH č Slovanet a.s., Bratislava, Záhradnícka z ,39 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava,

4 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné 58/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,5 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 59/5 poštový úver za 2/5 30,55 EUR bez DPH 2/09/RPC DS Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 60/5 voda za 2/5 63,0 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 6/5 kancelársky papier 75,00 EUR s DPH 7/ TIMI-INTO s.r.o., Galanta, Hodská 644/69 62/5 toaletný papier 8,02 EUR s DPH 2/ TIMI-INTO s.r.o., Galanta, Hodská 644/69 63/5 papierové utierky na ruky 24,80 EUR s DPH 22/ TIMI-INTO s.r.o., Galanta, Hodská 644/69 64/5 kancelárske potreby 04,96 EUR s DPH 8/ TIMI-INTO s.r.o., Galanta, Hodská 644/69 65/5 hygienické potreby 42,92 EUR s DPH / TIMI-INTO s.r.o., Galanta, Hodská 644/69 66/5 čistiace prostriedky 354,46 EUR s DPH 9/ TIMI-INTO s.r.o., Galanta, Hodská 644/69 67/5 online časopis Spravodajca pre mzd.účt.a personalistov 22,40 EUR s DPH predplatné Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o.,bratislava, Železničiarska 3 68/5 elektrikárske práce 27,22 EUR s DPH 6/ Dezider Jurás - GALVALUX-HPJ, Matúškovo /5 tonery 54,98 EUR s DPH 4/ Intervia s.r.o., Bratislava, Agátová 3428/5D 70/5 elektrina za 2/5 354,43 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 7/5 benzín za.pol. 3/5 22,72 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 72/5 predplatné Účtovné súvzťažnosti 29,60 EUR s DPH predplatné Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., Bratislava, Železničiarska 3 73/5 reflotronprúžky 575,29 EUR s DPH 3/ INTES Poprad s.r.o., Poprad, 74/5 kuchynský nábytok 254,67 EUR s DPH 30/ Nábytok Czafík Ľudovít, Galanta, Nám.detí 60/2 75/5 telefónne poplatky - ochrana budovy ,32 EUR s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. Bratislava, 76/5 Winasu 3/5-2/6 9,50 EUR s DPH R_0043/ IVES Košice, Košice, Čsl. Armády

5 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné 77/5 kalibrácie teplomerov 28,88 EUR s DPH 24/ ADM s.r.o., Žilina, Pivovarská 78/5 plyn na 4/5 4,00 EUR s DPH č SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a 79/5 benzín za 2.pol. 3/5 273,60 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 80/5 konferenčný poplatok 5,00 EUR prihláška Slov.epidemiol.a vakcinolog.spoločnosť, o.z. 8/5 telefónne poplatky - pevné linky 3/5 76,68 EUR s DPH č Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 82/5 záloha na teplo 4/5 777,88 EUR s DPH č. 5 z Galantaterm spol. s r.o., Galanta, Vodárenská 608/ 83/5 pripojenie VPN paušálny poplatok 4/5 9, EUR s DPH č z Slovanet a.s., Bratislava, Záhradnícka 5 84/5 stravné lístky na 4/5 453,50 EUR s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 85/5 pranie a žehlenie prádla za. Q 5,03 EUR s DPH NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 86/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,2 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 87/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,5 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 88/5 bujóny a pôdy 5,48 EUR s DPH 27/ HPL Servis s.r.o., Bratislava, Istrijská 89/5 poštový úver za 3/5 46,5 EUR bez DPH 2/09/RPC DS Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 90/5 konferenčný poplatok 25,00 EUR prihláška Slovenská lekárska komora, Bratislava 9/5 elektrina za 3/5 290,83 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 92/5 voda za 3/5 73,62 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 93/5 benzín za.pol. 4/5 89,05 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 94/5 konferenčný poplatok,00 EUR prihláška Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, Študentská 2 95/5 konferenčný poplatok,00 EUR prihláška Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, Študentská 2

6 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné 96/5 poistenie garáží ,8 EUR č KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Nitra, Farská 30 97/5 počítač+office 678,35 EUR s DPH 35/ Alza.cz, Praha, Jateční 33a 98/5 oprava služobného vozidla GA 340,69 EUR s DPH 29 a 36/ Autospektrum, Matúškovo BF 99/5 oprava služobného vozidla GA 562 AU a GA 2 BF 0,50 EUR s DPH 29 a 34/ Autospektrum, Matúškovo /5 telefónne poplatky - ochrana budovy ,25 EUR s DPH č. A Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 0/5 stravné lístky na 5/5 969,00 EUR s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 02/5 benzín za 2.pol. 4/5 300,6 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 03/5 plyn na 5/5 4,00 EUR s DPH č SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a 04/5 záloha na teplo 5/5 777,88 EUR s DPH č. 5 z Galantaterm spol. s r.o., Galanta, Vodárenská 608/ 05/5 pripojenie VPN paušálny poplatok 5/5 9, EUR s DPH č z Slovanet a.s., Bratislava, Záhradnícka 5 06/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,92 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 07/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,5 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 08/5 telefónne poplatky - pevné linky 4/5 5,56 EUR s DPH č Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 09/5 bujóny a pôdy 27,72 EUR s DPH 38/ HPL Servis s.r.o., Bratislava, Istrijská 0/5 poštový úver za 4/5 80,90 EUR bez DPH 2/09/RPC DS Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, /5 daň z nehnuteľnosti.splátka 798,56 EUR Mesto Galanta, Galanta, Mierové nám.940/ 2/5 účastnícky poplatok na tématický kurz,00 EUR bez DPH pozvánka Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Limbová 4 3/5 účastnícky poplatok na tématický kurz,00 EUR bez DPH pozvánka Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Limbová 4 4/5 voda za 4/5 73,62 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská

7 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné 5/5 účastnícky poplatok na tématický kurz 0,00 EUR bez DPH pozvánka Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Limbová 4 6/5 elektrina za 4/5 402,0 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 7/5 benzín za.pol. 5/5 37,62 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 8/5 telefónne poplatky - ochrana budovy ,25 EUR s DPH č. A Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 9/5 predĺženie licencií antivírus. Programov 603,35 EUR s DPH 4/ Ing. Peter Švec - Atis, Senica, Hviezdoslavova 469/6 /5 plyn na 6/5 4,00 EUR s DPH č SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a 2/5 záloha na teplo 6/5 777,88 EUR s DPH č. 5 z Galantaterm spol. s r.o., Galanta, Vodárenská 608/ 22/5 benzín za 2.pol. 5/5 355,25 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 23/5 bujóny a pôdy 8,36 EUR s DPH 33/ HPL Servis s.r.o., Bratislava, Istrijská 24/5 stravné lístky na 6/5 30,50 EUR s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 25/5 pripojenie VPN paušálny poplatok 6/5 9, EUR s DPH č z Slovanet a.s., Bratislava, Záhradnícka 5 26/5 telefónne poplatky - pevné linky 5/5 43,2 EUR s DPH č Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 27/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,05 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 28/5 poštový úver za 5/5 78,75 EUR bez DPH 2/09/RPC DS Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 29/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,5 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 30/5 tlačiareň Canon 24,88 EUR s DPH 43/ Alza.cz, Praha, Jateční 33a 3/5 elektrina za 5/5 390,40 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 32/5 voda za 5/5 73,62 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 33/5 benzín za.pol. 6/5 24,32 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo

8 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné 34/5 Mikrosoft Office 89,90 EUR s DPH 45/ Mgr.Gorazd Fronz, PhD., Nitra, Mikovíniho 408/8 35/5 reflotronprúžky 76,73 EUR s DPH 46/ INTES Poprad s.r.o., Poprad, 36/5 telefónne poplatky - ochrana budovy ,69 EUR s DPH č. A Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 37/5 koncesionárske poplatky za 2.polrok 5,48 EUR bez DPH RTVS, s.r.o., Bratislava, Staré Grunty 2 38/5 tonery 29,00 EUR s DPH 39/ EKO TONER s.r.o., Žilina, Kysucká cesta 3 39/5 plyn na 7/5 4,00 EUR s DPH č SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a 40/5 záloha na kúrenie 7/5 680,00 EUR s DPH č. 5 z Galantaterm spol. s r.o., Galanta, Vodárenská 608/ 4/5 stravné lístky na 7/5 292,00 EUR s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 42/5 benzín za 2.pol. 6/5 278,93 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 43/5 bujóny a pôdy 0,08 EUR s DPH 42/ HPL Servis s.r.o., Bratislava, Istrijská 44/5 pranie a žehlenie prádla za 2. Q 5 24,08 EUR s DPH NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 45/5 pripojenie VPN paušálny poplatok 7/5 9, EUR s DPH č z Slovanet a.s., Bratislava, Záhradnícka 5 46/5 telefónne poplatky - pevné linky 6/5 46,88 EUR s DPH č Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 47/5 poštový úver za 6/5 64,85 EUR bez DPH 2/09/RPC DS Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 48/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,83 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 49/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,5 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 50/5 voda za 6/5 85,22 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 5/5 elektrina za 6/5 384,85 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 52/5 kancelársky papier 0,95 EUR s DPH 48/ OFFICE STAR s.r.o., Bratislava, Šancová 63

9 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné 53/5 benzín za.pol. 7/5 83,53 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 54/5 telefónne poplatky - ochrana budovy ,42 EUR s DPH č. A Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 55/5 údržba programu Human Klasik 2.polrok 5 73,40 EUR s DPH č.23/07/zodh/za HOUR, spol. s r.o., Žilina, Veľký Diel /5 predplatné Finančného spravodajcu 6 26,40 EUR s DPH predplatné Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina, M. rázusa 23A 57/5 2x STN 3,00 EUR bez DPH 50/ Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR, Bratislava, Štefanovičova 3 58/5 plyn na 8/5 4,00 EUR s DPH č SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a 59/5 daň z nehnuteľnosti 2.splátka 798,55 EUR Mesto Galanta, Galanta, Mierové nám.940/ 60/5 benzín za 2.pol. 7/5 222,5 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 6/5 záloha na kúrenie 8/5 680,00 EUR s DPH č. 5 z Galantaterm spol. s r.o., Galanta, Vodárenská 608/ 62/5 pripojenie VPN paušálny poplatok 8/5 9, EUR s DPH č z Slovanet a.s., Bratislava, Záhradnícka 5 63/5 bujóny 7, EUR s DPH 47/ HPL Servis s.r.o., Bratislava, Istrijská 64/5 telefónne poplatky - pevné linky 7/5 38,28 EUR s DPH č Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 65/5 stravné lístky na 8/5 453,50 EUR s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 66/5 poštový úver za 7/5 233,70 EUR bez DPH 2/09/RPC DS Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 67/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,5 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 68/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,09 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 69/5 voda za 7/5 82,90 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 70/5 elektrina za 7/5 382,87 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská

10 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné 7/5 benzín za.pol. 8/5 23,89 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 72/5 kancelársky papier 80,00 EUR s DPH 55/ TIMI-INTO s.r.o., Galanta, Hodská 644/69 73/5 kancelárske potreby 668,90 EUR s DPH 56/ TIMI-INTO s.r.o., Galanta, Hodská 644/69 74/5 čistiace prostriedy 926,34 EUR s DPH 57/ TIMI-INTO s.r.o., Galanta, Hodská 644/69 75/5 hygienické prostriedky 08,79 EUR s DPH 58/ TIMI-INTO s.r.o., Galanta, Hodská 644/69 76/5 kalendáre 83, EUR s DPH 59/ TIMI-INTO s.r.o., Galanta, Hodská 644/69 77/5 telefónne poplatky - ochrana budovy , EUR s DPH č. A Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 78/5 monitor 9,00 EUR s DPH 54/ PosNet s.r.o., Galanta, Hodská /5 účastnícky poplatok na odborný seminár 39,00 EUR pozvánka Asociácia správcov registratúry, Nováky, M.R.Štefánika 30 80/5 plyn na 9/5 4,00 EUR s DPH č SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a 8/5 benzín za 2.pol. 8/5 222,07 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 82/5 bujóny a pôdy 26,28 EUR s DPH 52 a 6/ HPL Servis s.r.o., Bratislava, Istrijská 83/5 stravné lístky na 9/5 292,00 EUR s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 84/5 pripojenie VPN paušálny poplatok 9/5 9, EUR s DPH č z Slovanet a.s., Bratislava, Záhradnícka 5 85/5 mobilná skartácia, EUR s DPH 60/ Green Wawe Recycling., s.r.o., Nitra, Ďurkova 9 86/5 telefónne poplatky - pevné linky 8/5 59,39 EUR s DPH č Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 87/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,5 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 88/5 poštový úver za 8/5 3,65 EUR bez DPH 2/09/RPC DS Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 89/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,9 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava,

11 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné 90/5 voda za 8/5 82,90 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 9/5 elektrina za 8/5 369,4 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 92/5 sterilné tampóny 4,40 EUR s DPH 65/ Biolab Slovakia s.r.o.,komárno, Okružná 74 93/5 záloha na kúrenie 9/5 680,00 EUR s DPH č. 5 z Galantaterm spol. s r.o., Galanta, Vodárenská 608/ 94/5 benzín za.pol. 9/5 27,66 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 95/5 reflotronprúžky 26,67 EUR s DPH 67/ INTES Poprad s.r.o., Poprad, 96/5 deratizácia suterénu 79,80 EUR s DPH 63/ Naďa Müllerová-NADINE S WEAR, Galanta, Poľná 2794/7 97/5 vypracovanie energetického certifikátu budovy úradu,00 EUR bez DPH 53/ HURTA Architecs, s.r.o.,sereď, 8.mája 922/4 98/5 telefónne poplatky - ochrana budovy , EUR s DPH č. A Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 99/5 stravné lístky na 0/5 292,00 EUR s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 0/5 plyn na 0/5 4,00 EUR s DPH č SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a /5 benzín za 2.pol. 9/5 62,6 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 2/5 pranie a žehlenie prádla za 3. Q 5 27,56 EUR s DPH NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 3/5 bujóny a pôdy 5,2 EUR s DPH 64/ HPL Servis s.r.o., Bratislava, Istrijská 4/5 záloha na kúrenie 0/5 680,00 EUR s DPH č. 5 z Galantaterm spol. s r.o., Galanta, Vodárenská 608/ 5/5 konferenčný poplatok 5,00 EUR pozvánka A-medi management, s.r.o., Bratislava, Stromová 3 6/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,5 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 7/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,48 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 8/5 telefónne poplatky - pevné linky 9/5 36,33 EUR s DPH č Slovak Telecom, a.s., Bratislava,

12 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné 9/5 poštový úver za 9/5 8,75 EUR bez DPH 2/09/RPC DS Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, /5 pripojenie VPN paušálny poplatok 0/5 9, EUR s DPH č z Slovanet a.s., Bratislava, Záhradnícka 5 2/5 voda za 9/5,47 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 22/5 kalibrácie reflotronov 3,28 EUR s DPH 68/ INTES Poprad s.r.o., Poprad, 23/5 elektrina za 9/5 425,26 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 24/5 čistiace prostriedky - doprava 434,0 EUR s DPH 70/ AUTOSPOL, Čierna Voda 34 25/5 tonery 75,80 EUR s DPH 74/ V-PORT, s.r.o., Most pri Bratislave, Bratislavská /5 programové vybavenie 6 92,00 EUR s DPH ARKOS s.r.o., Bratislava, Plynárenská 7/B 27/5 benzín za.pol. 0/5 6,95 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 28/5 účastnícke poplatky na seminár 70,00 EUR bez DPH pozvánka.0.5 Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, tr. A.Hlinku 2 29/5 tonery 26,30 EUR s DPH 76/ V-PORT, s.r.o., Most pri Bratislave, Bratislavská 699 2/5 stravné lístky na /5 453,50 EUR s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 22/5 povinné poistenie služobného vozidla 6 82,67 EUR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, Dostojevského 4 222/5 povinné poistenie služobného vozidla 6 93,7 EUR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, Dostojevského 4 223/5 telefónne poplatky - ochrana budovy ,0 EUR s DPH č. A Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 224/5 pevný disk 62,80 EUR s DPH 79/ PosNet s.r.o., Galanta, Hodská /5 reflotronprúžky 0,92 EUR s DPH 77/ INTES Poprad s.r.o., Poprad, 226/5 reflotronprúžky 4, EUR s DPH 77/ INTES Poprad s.r.o., Poprad, 227/5 plyn na /5 4,00 EUR s DPH č SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a

13 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné 228/5 benzín za 2.pol. 0/5 23,5 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 229/5 časopis Pracovní lékařství 6 28,00 EUR s DPH predplatné Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Bratislava, Stará Vajnorská 9 230/5 záloha na kúrenie /5 680,00 EUR s DPH č. 5 z Galantaterm spol. s r.o., Galanta, Vodárenská 608/ 23/5 pevný disk 70,74 EUR s DPH 80/ Alza.cz, Praha, Jateční 33a 232/5 výmena pneumatík, opravy na 76,45 EUR s DPH 7/ Autospektrum, Galanta, Z.Kodálya 767 služ.vozidle 233/5 výmena pneumatík, opravy na služ.vozidle 06,28 EUR s DPH 7/ Autospektrum, Galanta, Z.Kodálya /5 poštový úver za 0/5 79,30 EUR bez DPH 2/09/RPC DS Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 235/5 pripojenie VPN paušálny poplatok /5 9, EUR s DPH č z Slovanet a.s., Bratislava, Záhradnícka 5 236/5 telefónne poplatky - pevné linky 0/5 5,22 EUR s DPH č Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 237/5 telefónne poplatky za služob. mobil ,88 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 238/5 telefónne poplatky za služob., mobil ,5 EUR s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 239/5 poistenie služobného vozidla 4,84 EUR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, Dostojevského 4 240/5 poistenie služobného vozidla 4,84 EUR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava, Dostojevského 4 24/5 STN 7, EUR bez DPH 84/ Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúš.sr, Bratislava, Štefanovičova 3 242/5 účastnícky poplatok 0,00 EUR bez DPH prihláška Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Limbová 4 243/5 účastnícky poplatok 68,00 EUR s DPH prihláška 8..5 BE-SOFT a.s., Bratislava, Astrová 2/A 244/3 voda za 0/5 0,42 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 245/5 elektrina za 0/5 43,02 EUR s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 246/5 benzín za.pol. /5 49,56 EUR s DPH č SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo

14 Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné 247/5 poistenie AutoPlus 36,00 EUR č KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Nitra, Farská /5 poistenie AutoPlus 36,00 EUR č KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Nitra, Farská /5 chladnička s mrazničkou 309,00 EUR s DPH 87/ Jozef Rapand - ELDO, Galanta, Matičná 2/4 250/5 predplatné Bazén a sauna 6 9,50 EUR s DPH predplatné Magnet Press, Slovakia s.r.o., Bratislava, Šustekova 8 25/5 telefónne poplatky - ochrana budovy , EUR s DPH č. A Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 252/5 OOPP 49,8 EUR s DPH 85/ Pracovné odevy Zigo, s.r.o.,žilina, Na stanicu 6 8,00 EUR s DPH predplatné MAFRA Slovakia, a.s.,bratislava, Nobelova /5 predplatné Zdravotnícke noviny 5 254/5 registračný poplatok na kongres 30,00 EUR bez DPH prihláška A-medi management, s.r.o., Bratislava, Stromová 3 255/5 oprava ústredného kúrenia 89,6 EUR s DPH 83/ Technospol Slovakia, s.r.o., Nitra, Dolnočermánska /5 autopoťahy 43,96 EUR s DPH 88/ AUTOSPOL, Čierna Voda /5 stravné lístky na 2/5 775, EUR s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s., Galanta, Hodská 258/5 počítačová technika 043,9 EUR s DPH 88/ Alza.cz,Praha, Jateční 33a 259/5 bujóny a pôdy 30,60 EUR s DPH 78 a 86/ HPL Servis s.r.o., Bratislava, Istrijská

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Došlé faktúry Strana 1 / 17

Došlé faktúry Strana 1 / 17 faktúry 1155/2016 9/1600236 31500136 35712783 FAST PLUS spol. s.r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača 179,00 ŠJ FRP-chladnička Philco PTB 1182 13.09.2016 12.09.2016 19.09.2016 14.09.2016 1,0000 0,0000

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017 Popis plnenia 882/2016 vodné + stočné 131,28 64/2009 ---- 26.1.2017 BVS a.s. 1/2017 prenájom nebyt. priestorov 30 985,00 3/2009 ----- 4.1.2017 FR-Invest Jégeho 2/2017 energie + služby 724,57 46/2013 -----

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 1 DF12011 03.01.2011 03.01.2011 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Členský príspevok ZMOS na rok 2011 619.08 2 DF22011 05.01.2011 05.01.2011 Dobrovoľná

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 08..05 Strana: 750406938 005033 7335345 Slovenský pozemkový fond Búdková 36, Bratislava II 9..05 5..05 Prenájom pozemku v okrese Trebišov p.č. 5084/4 podľa nájomnej zmluvy P446/06 - prenájom kompostoviska

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47

Více

Priami členovia. Agra Poisťovňa. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agentúra 83, s.r.o. Barentz, spol. s r.o. Československá obchodná banka, a.s.

Priami členovia. Agra Poisťovňa. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agentúra 83, s.r.o. Barentz, spol. s r.o. Československá obchodná banka, a.s. Priami členovia Agra Poisťovňa Dalibor Bán Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava Tel.: 02/55 64 34 50, Fax: 02/55 64 34 51 e-mail: agra@agrapoistovna.sk Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Anton Jendek Allianz

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více

OKTÓBER Vystavená faktúra

OKTÓBER Vystavená faktúra OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352

Více

Došlé faktúry od

Došlé faktúry od 322/2011 2011056 36750387 HB METAL s.r.o. Hlavná 188, 930 11 Topoľníky 18.04.2011 681,36 EUR 321/2011 1811 30721750 EL - PO Podhorný Benedeka Csaplára 4340, 92901 Dunajská Streda 27.04.2011 07.05.2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více