Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa

Transkript

1 24 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa Názov materiálu: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA PIEŠŤANY - RIEŠENIE PRE ROK 2016 Obsah materiálu: dôvodová správa príloha č.1 - kalkulácia nákladov a tržieb za MAD rok 2016 príloha č.2 kalkulácia nákladov a tržieb za MAD rok 2015 príloha č.3 - prehľad skutočných nákladov a tržieb za MAD príloha č.4 - cestovné poriadky MAD príloha č.5 - prehľad o počte prepravených a spojoch po jednotlivých linkách situácia trasovania liniek MAD Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní A/ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa 14 ods.2 písm. c a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dôvodu navýšenia príjmov v položke Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia bežných výdavkov programu 10 Doprava v položke Dotácie právnickým osobám MAD o sumu pričom sa menia príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu , t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.1 - schvaľuje - schvaľuje s pripomienkami poslancov B/ spracovať novú optimalizáciu MAD, resp. aktualizáciu súčasného systému MAD, t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.2 - schvaľuje - schvaľuje s pripomienkami poslancov C/ zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD v rozsahu podľa variantu č.3 - schvaľuje - schvaľuje s pripomienkami poslancov

2 Stanovisko Mestskej rady: Uznesenie MsR č. 62/2016 Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní A/ Odporúča návrh ma zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa 14 ods. 2 písm. c a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z dôvodu navýšenia príjmov v položke Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia bežných výdavkov programu 10 Doprava v položke Dotácie právnickým osobám MAD o sumu ,- EUR, pričom sa menia príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením o sumu , EUR, t. j. riešenie MAD v zmysle variantu č. 1 schváliť. Prítomných : 5 Za : 1 (Mgr. Hynek) Zdržal sa : 4 (Ing. Hudcovič, PhDr. Malík, Ing. Brna, Mgr. Drahovský) Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje! B/ Odporúča návrh spracovať novú optimalizáciu MAD, resp. aktualizáciu súčasného systému MAD, t. j. riešenie MAD v zmysle variantu č. 2 schváliť. Prítomných : 5 Za : 2 (PhDr. Malík, Ing. Brna) Zdržal sa : 3 (Mgr. Hynek, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič) Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje! C/ Odporúča návrh zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD v rozsahu podľa variantu č. 3 schváliť. Prítomných : 5 Zdržal sa : 5 (Ing. Hudcovič, PhDr. Malík, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Mgr. Hynek) Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje! Stanoviská komisií pri MsZ: Stanovisko Komisia pre legislatívu a právo: Komisia berie na vedomie možnosti riešenia mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany rok Stanovisko Komisie pre výstavbu a dopravu: 1. Komisia návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa 14 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z dôvodu navýšenia príjmov v položke Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia bežných výdavkov programu 10 Doprava v položke Dotácie

3 právnickým osobám MAD o sumu pričom sa menia príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu , t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.1 - berie na vedomie s nasledovnými pripomienkami: na najbližšie zasadnutie MsR a MsZ predložený návrh doplniť: - o schválenú kalkuláciu nákladov a tržieb na rok ; - o prehľad bežných nákladov; - o informáciu o koľko % boli zvýšené mzdy; - o údaje ohľadne odpisov dlhodobého majetku; - o informáciu ohľadne všetkých príjmov a tržieb; (napr. aj z reklamy a pod.). Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 2. Komisia odporúča návrh spracovať novú optimalizáciu MAD pred vyhlásením obchodnej súťaže - schváliť. Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 3. Komisia odporúča návrh zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD v rozsahu podľa variantu č. 3 - schváliť. Hlasovanie: za: 0, proti: 4, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 4. Komisia odporúča Mestu Piešťany zaoberať sa riešením zabezpečenia MAD na nové obdobie vznikom vlastnej prepravnej spoločnosti, a to ešte pred vyhlásením verejnej obchodnej súťaže. Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie: Komisia po prerokovaní odporúča A/ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa 14 ods.2 písm. c a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dôvodu navýšenia príjmov v položke Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia bežných výdavkov programu 10 Doprava v položke Dotácie právnickým osobám MAD o sumu pričom sa menia príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu , t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.1 neschváliť. B/ návrh spracovať novú optimalizáciu MAD, resp. aktualizáciu súčasného systému MAD, t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.2 schváliť s pripomienkami - vypracovať taký návrh optimalizácie MAD, ktorý bude slúžiť ako podklad pre nové obdobie od roku C/ návrh zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD v rozsahu podľa variantu č.3 neschváliť Stanovisko Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok: KpBaVP požaduje doplniť do materiálu Mestská autobusová doprava na území mesta Piešťany- ROK 2016, ktorý bude predložený Mestskej rade informácie požadované Komisiou pre výstavbu a dopravu (UZN. 1/12/16 zo dňa ), a naviac požaduje doplniť do materiálu nasledujúce informácie:

4 - doplniť porovnanie kalkulácie PHM s reálnym výkazom PHM za predchádzajúce obdobia - preveriť či kalkulácia zohľadňuje reálny medziročný pokles cien PHM KpBaVP odporúča Variant č.1 Navýšenie rozpočtovej položky na prevádzku MAD o EUR na celkovú sumu vo výške EUR Hlasovanie: za: 0, proti: 6, zadržali sa: 0, neprítomný: 1 ( neodporúča schváliť) KpBaVP odporúča Variant č.2 Zrušenie väčšieho počtu spojov, liniek, autobusov prostredníctvom vypracovania optimalizácie Hlasovanie: za: 0, proti: 6, zadržali sa: 0, neprítomný: 1 ( neodporúča schváliť) KpBaVP odporúča Variant č.3 Zrušenie vybraných spojov zníženie počtu najazdených km Hlasovanie: za: 0, proti: 6, zadržali sa: 0, neprítomný: 1 ( neodporúča schváliť) Komisia odporúča schváliť Variant č.4 Navýšenie rozpočtovej položky na prevádzku MAD (v zmysle variantu č.1) iba o sumu overenú v zmysle požiadavky doplnenie požadovaných informácií uvedených v prvej časti tohto uznesenia, na základe rokovania a odsúhlasenia sumy s dopravcom, vzhľadom na medziročné zníženie ceny PHM. Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zadržali sa: 0, neprítomný: 1 ( odporúča schváliť) Stanovisko Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta A/ návrh na na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa 14 ods.2 písm. c a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dôvodu navýšenia príjmov v položke Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a zvýšenia bežných výdavkov programu 10 Doprava v položke Dotácie právnickým osobám MAD o sumu pričom sa menia príjmy a výdavky rozpočtu zvýšením príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o sumu , t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.1 komisia odporúča neschváliť B/návrh spracovať novú optimalizáciu MAD, resp. aktualizáciu súčasného systému MAD, t.j. riešenie MAD v zmysle variantu č.2 - komisia odporúča schváliť C/ návrh zrušiť spoje MAD v rámci súčasného systému MAD v rozsahu podľa variantu č.3 - komisia odporúča neschváliť Spracovateľ: Beáta Palkechová, referent pre dopravu a technickú infraštruktúru Predkladateľ: RNDr. Peter Tremboš, PhD. poslanec MsZ PhDr. Jozef Malík poslanec MsZ Ing. Eduard Strapatý prednosta MsÚ

5 D ô v o d o v á s p r á v a Na základe nutnosti riešenia mestskej autobusovej dopravy (MAD) v meste Piešťany bola ustanovená pracovná komisia v zložení RNDr. Peter Tremboš, PhD., PhDr. Jozef Malík, Ing.Eduard Strapatý a Beáta Palkechová, ktorá predkladá nasledovné riešenia mestskej autobusovej dopravy pre rok Mestskú autobusovú dopravu na území mesta Piešťany zabezpečuje dopravca ARRIVA Trnava a.s. (SAD a.s. Trnava) na základe Rámcovej zmluvy č zo dňa a dodatku č.1 o službách vo verejnom záujme na pravidelné autobusové linky uzatvorenej podľa 21 a 44 písm. h) zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, čiastkových zmlúv k rámcovej zmluve a udelenej dopravnej licencii na vykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy. Mesto zo svojho rozpočtu poskytuje dopravcovi príspevok na úhradu preukázanej straty za dohodnutý prepravný výkon v rozsahu schválených cestovných poriadkov a v zmysle vyššie citovaného zákona. Preukázanou stratou sa rozumie rozdiel medzi ekonomickou cenou za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme a tržbami z regulovaného cestovného vrátane ďalších výnosov dosiahnutých plnením povinnosti poskytovať výkony vo verejnom záujme. V súčasnosti mestská autobusová doprava (MAD) v meste Piešťany je zabezpečovaná 8 autobusmi (1 autobus je záložný) na 11 linkách s celkovým objemom najazdených kilometrov ročne cca km. Pre informovanosť uvádzame prehľad o najazdených kilometroch/rok, počte prepravených cestujúcich, tržbách za cestovné, výške dotácie, počte liniek a o počte spojov v MAD za prechádzajúce roky: Počet najazd. km , , , , , , ,00 Počet preprav.cest , , , , , , ,00 Príjem za cestovné , , , , , , ,78 Výška dotácie , , , , , , ,00 Počet liniek 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Počet spojov , , , , , , ,00 V zmysle predloženej kalkulácie nákladov a tržieb za mestskú autobusovú dopravu na rok 2016 je pri vyššie uvedených výkonov potreba náhrady straty Kalkulácia bola predložená dopravcom MAD - príloha č.1. Navýšenie kalkulácie zo strany dopravcu je z dôvodu zvýšenia miezd zamestnancov vyplývajúce z vyššej kolektívnej zmluvy vo výške 4%. Pre porovnanie kalkulácie na rok 2016 prikladáme v prílohe kalkuláciu, ktorá bola predložená na rok 2015 príloha č.2. V rámci rozpočtu mesta na rok 2016 sú finančné prostriedky na úhradu predmetného príspevku schválené vo výške ,00, z čoho je potrebné uhradiť doúčtovanie za rok 2015 vo výške ( z rozpočtu rok 2015 bolo uhradených doúčtovanie rok

6 2014 a 648,26 zachádzanie Kocurice) pričom na zabezpečenie MAD pre rok 2016 zostáva finančná čiastka vo výške K problematike financovania mestskej autobusovej dopravy uvádzame nasledovné informácie: Úhrada preukázateľnej straty za dohodnutý prepravný výkon v rozsahu schválených cestovných poriadkov je realizovaná na základe výkazov nákladov a tržieb za mestskú autobusovú dopravu, ktorý dopravca predkladá mesačne na základe skutočných nákladov na prevádzku MAD. Oprávnené náklady na prevádzku MAD sú členené po jednotlivých položkách, pričom od nákladov sú odpočítané tržby z regulovaného cestovného a iné výnosy (napr. z reklamy). Ako doklad preukazujúci hodnovernosť a pravdivosť údajov obsiahnutých vo výkaze predkladá Dopravca Mestu svoju hlavnú knihu v členení, z ktorého členenia je zrejmá výška nákladov a výnosov prevádzky MAD na území mesta Piešťany za príslušný kalendárny mesiac. V prílohe predkladáme prehľad skutočných nákladov a tržieb za mestskú autobusovú dopravu MAD za roky 2014, 2015 príloha č.3. V rámci oprávnených nákladov sú v zmysle uvedenej rámcovej zmluvy a jej dodatku zahrnuté odpisy autobusov MAD. Ako je vyššie uvedené prevádzka MAD je zabezpečovaná 8 autobusmi. Autobusy boli zakúpené v nasledovných rokoch: v roku autobus, v roku autobusy, v roku autobusy a v roku autobus. Doba účtovného odpisovania autobusov je 10 rokov, pričom v súčasnosti sú hradené odpisy 7 autobusov (na 1 autobus je odpis ukončený). V roku 2017 bude ukončený odpis 3 autobusov a v roku autobusov. Vzhľadom na vyššie uvedené pre zabezpečenie prevádzky MAD predkladáme nasledovné variantné riešenia: Variant 1 Navýšenie rozpočtovej položky na prevádzku MAD o na celkovú sumu vo výške Ako je vyššie uvedené v súčasnosti dopravca zabezpečuje MAD na základe predmetnej rámcovej zmluvy a jej dodatku, ktorej plnenie je do Prepravné výkony dopravca zabezpečuje podľa udelenej dopravnej licencie na obdobie do a v rozsahu schválených cestovných poriadkov Mestom Piešťany. Vo väzbe na tieto skutočnosti a nakoľko je rámcová zmluva v poslednom roku plnenia, navrhujeme rozsah obslužnosti MAD ponechať v plnom rozsahu do ukončenia platnosti rámcovej zmluvy a udelenej dopravnej licencie a zároveň sa zaoberať prípravou riešenia optimalizácie MAD, resp. iných riešení pre ďalšie obdobie. Variant 2/ Ďalšou možnosťou riešenia danej problematiky je zrušenie väčšieho počtu spojov (pravdepodobne v rozsahu zrušenia liniek) a s tým súvisiace zníženie počtu autobusov, ktoré by zabezpečovali MAD, čo by malo negatívny dopad na obslužnosť mesta. Súčasný systém MAD je zrealizovaný na základe spracovanej optimalizácie Výskumným ústavom dopravným v Žiline a bol zavedený v roku Linky a spoje sú zabezpečované 8 turnusmi počas pracovných dní a 4 turnusmi počas víkendov, pričom takéto riešenie umožnilo úsporu autobusov v MAD. Vzhľadom na uvedené, v prípade takéhoto riešenia, t.j. výrazné zníženie objemu najazdených kilometrov, zníženie počtu autobusov zabezpečujúcich obsluhu územia bude potrebné spracovanie novej optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany, resp. aktualizácia súčasného systému MAD.

7 Variant 3/ Zníženie nákladov na prevádzku MAD v rámci súčasného systému znížením počtu najazdených kilometrov a teda zníženie obslužnosti mesta. V súvislosti s uvedeným na základe dostupných údajov od dopravcu o počte prepravených osôb po jednotlivých linkách a spojoch bolo vyhodnotené zrušenie niektorých spojov pri zachovaní súčasného systému MAD. Konkrétne sa jedná o zrušenie nasledovných spojov: A/ počas pracovných dní linka spoj č. počet prep./ deň km/deň trasa linky Poliklinika-A.Trajan-N.Teslu-centrum-Floreátlinka č ,24 10,6 A.Trajan zrušenie zachádzanie TAVOS linka č zrušenie zachádzanie TAVOS 17 20,33 10,5 Poliklinika-Floreát-centrum-N-Teslu-A.Trajan 11 3,6 zrušenie zachádzanie Školský majetok 15 0,8 zrušenie zachádzanie na Rybnú ulicu linka č zrušenie zachádzanie do m.č. Kocurice 2 8 zrušenie zachádzanie do m.č. Kocurice 3 16,79 9 N.Teslu - Hoštáky školský spoj 4 6,7 6 Hoštáky - N.Teslu školský spoj linka č ,02 4,7 A.Trajan-centrum - aut.stanica 38 11,9 4,7 A.Trajan-centrum - aut.astanica linka č ,43 3 Kúpeľ.ostrov - autob.stanica linka č ,15 10,8 Kúpel.ostrov - autob.stanica 23 5,67 10,8 Autob.stanica- kúpel.ostrov 17 0,8 zrušiť zachádzanie Rybná ulica linka č ,96 10,6 N.Teslu-centrum-Valová-centrum- N-Teslu linka č ,5 7,9 Kúpel.ostrov - autob.stanica 20 2,6 zrušiť zachádzanie na A.Trajan linka č ,93 11,3 A.Trajan-Floreát-centrum-N.Teslu-A.Trajan linka č ,33 Kláštorská-Jánošíkova-centrum-aut.stanica- 3,7 Kláštorská 3 4 Kláštorská-Jánošíkova-centrum-aut.stanica- 5,4 Kláštorská 19 6,08 Kláštorská-Jánošíkova-centrum-aut.stanica- 10 Kláštorská spolu 146,8 v roku 2016 je 250 pracovných dní 250 x 115,80 (okrem linky č.20) = km linka č km x 189 dní = km km = km/rok Pre prehľadnosť zrušených spojov prikladáme v prílohe cestovné poriadky, kde sú vyznačené zrušené spoje príloha č.4. Zrušením uvedených spojov by v rámci MAD bolo zrušených cca km počas pracovných dní.

8 B/ Obmedzenie objemu najazdených kilometrov počas sobôt a nedieľ o cca km (1/4 v súčasnosti najazdených kilometrov) pričom obsluha by bola zabezpečovaná len 3 autobusmi, pri zachovaní nevyhnutnej obslužnosti mesta. Konkrétne sa jedná o zrušenie nasledovných spojov: počet linka spoj č. prep./ deň km/deň trasa linky linka č ,7 5,1 Autobusová stanica - A.Trajan linka č ,39 2,7 N.Teslu - A.Trajan 77 1,19 2,7 A.Trajan - N.Teslu 79 15,48 10,6 N.Teslu - centrum-valová-n.teslu 89 0,2 2,7 A.Trajan - N.Teslu 91 17,25 10,6 N.Teslu-centrum-Valová-N.Teslu linka č ,06 A.Trajan - N.Teslu-centrum-Floreát 10,8 A.Trajan 23 5,67 10,8 linka č ,96 4,7 A.Trajan-centrum - autobusová stanica 21 9,31 4,7 A.Trajan - centrum- autobusová stanica 22 5,58 4,7 A.Trajan cestrum autobusová stanica linka č ,38 5,1 Autobusová stanica - kúpeľný ostrov 22 6,48 5,1 Kúpeľný ostrov autobusová stanica 27 9,21 5,1 Autobusová stanica- kúpeľný ostrov 8 9,89 5,1 Kúpeľný ostrov autobusová stanica 13 5,96 5,1 Autobusová stanica- kúpeľný ostrov 16 1,67 5,1 Kúpeľný ostrov autobusová stanica 15 8,61 5,1 Autobusová stanica - kúpeľný ostrov 2 5,74 5,1 Kúpeľný ostrov autobusová stanica 9 4,32 5,1 Autobusová stanica- kúpeľný ostrov 32 4,42 5,1 Kúpeľný ostrov autobusová stanica 29 6,03 5,1 Autobusová stanica - kúpeľný ostrov 10 9,42 5,1 Kúpeľný ostrov autobusová stanica spolu 131,3 v roku 2016 je 116 sobôt, nedieľ a sviatkov 116 x 131,3 = ,80km km/prejazdové km (16,5km/deň) celková úspora ,80km Celkovo by v rámci MAD bol ročne pri uvedenom zrušení spojov znížený objem kilometrov cca o ,80 km, čo by predstavovalo (48 125,80 km x 0,45 ) úsporu cca ,61 finančných prostriedkov/rok ( 0,45 /km je suma vypočítaná z priamych nákladov na prevádzku MAD) a je predpoklad úspory mzdy 1 vodiča t.j. cca 870 /mesiac mzda a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške cca 305 /mesiac. K uvedenému je potrebné poznamenať, že zrušením spojov dôjde aj k zníženiu tržieb z cestovného. Skutočná úspora nákladov pri zrušení uvedených spojov bude preukázateľná po obdržaní výkazov nákladov a tržieb za MAD, ktorý predloží dopravca mesačne na základe skutočných nákladov na prevádzku MAD.

9 Ročná úspora v zmysle vyššie uvedeného predstavuje cca ,66, t.j. úspora km x 0,45 = ,66 + mzda vodiča x 12 mesiacov = V roku 2016 pri zrušení spojov v termíne od do , t.j. 6 mesiacov by bola úspora K problematike financovania roku 2016 je potrebné uviesť, že predpokladaná kalkulácia pre rok 2016 je doúčtovanie rok 2015, čo predstavuje spolu finančných prostriedkov na prevádzku MAD. V rámci rozpočtu na rok 2016 je schválených , pri úspore ,48 je potrebné navýšenie rozpočtovej položky o , t.j. predpokladaná potreba finančných prostriedkov na celý rok 2016 je ,48 (úspora zrušením spojov od ) = = K navrhovanému riešeniu je potrebné uviesť, že neboli navrhnuté na zrušenie všetky spoje, ktorých obsadenosť je minimálna, nakoľko je predpoklad, že pri súčasnom systéme by takéto riešenie bolo neefektívne. Zrušením týchto spojov by došlo k úspore len priamych prevádzkových nákladov (napr.phm). Nedošlo by k úspore v položkách na prevádzku autobusov ako aj mzdy vodičov (okrem úspory mzdy jedného vodiča, pričom MAD bude naďalej zabezpečovať 7 vodičov), čo predstavuje najväčšie položky v prevádzke MAD. Prehľady o počte prepravených na jednotlivých linkách a spojoch prikladáme v prílohe č.5.

10 km Eurá MAD PN - vývoj počtu najazdených km v rokoch 2014 a MAD PN - vývoj tržieb v rokoch 2014 a 2015 (v ) MAD PN - vývoj počtu najazdených km a tržieb v rokoch 2014 a km Tržby

11 MAD PN - vývoj nákladov na pohonné hmoty v rokoch 2014 a 2015 (v ) MAD PN - vývoj nákladov na mzdy v rokoch 2014 a 2015 (v ) MAD PN - vývoj nákladov na PHM a mzdy na km v rokoch 2014 a 2015 (v ) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 PHM/km Mzdy/km

12 Výška nkladov Tisíce Dotácia Tisíce Cestovné Tisíce Počet km Tisíce MAD PN - vývoj počtu najazdených km a prepravených cestujúcich ( ) Počet cestujúcich Tisíce Počet najazdených km Počet prepravených cestujúcich MAD PN - vývoj výšky dotácií a príjmov za cestovné ( ) Dotácia z mestského rozpočtu Príjem za cestovné MAD PN - vývoj nákladov (cestovné + dotácia) a počtu spojov ( ) Cestovné + dotácia Počet spojov Počet spojov Tisíce

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45