Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014"

Transkript

1 267/2014 benzín za 1.pol. 12/ ,24 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/ Alza.sk diely Praha, Jateční 33, /2014 výpočtová technika 944,50 s DPH 72/ DIGITAL market Galanta, Kvetná 3054/5, /2014 gumolín 1165,50 s DPH 71/ Michaela Kostková Galanta, Revolučná 957/4, /2014 koberce 354,95 s DPH 70/ Michaela Kostková Galanta, Revolučná 957/4, /2014 elektrina za 11/ ,86 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 259/2014 poštový úver 11/ ,85 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 258/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 31,39 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 vysávač 97,00 s DPH 69/ Alza.sk Praha, Jateční 33, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 12/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 telefónne poplatky - pevné 139,50 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 11/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 výmena vodovodu v exteriéri 1044,00 s DPH 45/ Technospol Slovakia s.r.o. Nitra, Dolnočermánska 62, /2014 voda za 11/ ,92 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 251/2014 stravné lístky na 12/ ,21 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s.

2 250/2014 plyn na 12/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 249/2014 bujóny a pôdy 15,18 s DPH 62/ HPL Servis s.r.o. 248/2014 benzín za 2.pol. 11/ ,73 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 247/2014 predplatné 2015: Bazén a sauna 19,50 s DPH predplatné Magnet Press, Slovakia s.r.o. Bratislava, Šustekova 8, /2014 nádoby na medicínsky odpad 60,96 s DPH 64/ MEVA-SK s.r.o. Rožňava Brzotín, Krátka 574, /2014 Zdravotnícke noviny na ,00 s DPH predplatné ECOPRESS a.s. Bratislava, Nobelova 34, /2014 registračný poplatok 30,00 prihláška Slov.epidemiologická a vakcinologická spoločnosť 242/2014 telefónne poplatky - ochrana 65,72 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 výpočtová technika 1043,27 s DPH 66/ Alza.sk Praha, Jateční 33, /2014 materiál a montáž vodovodu 1150,00 s DPH 60/ Technospol Slovakia s.r.o. v suteréne úradu Nitra, Dolnočermánska 62, /2014 benzín za 1.pol. 11/ ,39 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 238/2014 elektrina za 10/ ,38 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 237/2014 poštový úver 10/ ,55 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 236/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 42,19 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10,

3 234/2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 11/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 autochladnička Indel 493,73 s DPH 65/ Česmad Slovakia o.z. Bratislava, Levická 1, /2014 telefónne poplatky - pevné 140,57 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 10/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 voda za 10/ ,17 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 230/2014 záloha na teplo a TÚV 11/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 229/2014 dataprojektor s prísl.+plátno, 948,62 s DPH 63/ Alza.sk fotoaparát s pamäť.kartou Praha, Jateční 33, /2014 bujóny a pôdy 12,54 s DPH 59/ HPL Servis s.r.o. 227/2014 plyn na 11/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 226/2014 benzín za 2.pol. 10/ ,44 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 225/2014 kalendáre 216,70 s DPH 56/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 oprava motora, výmena oleja, 573,72 s DPH 58/ Autospektrum a filtrov, pneumatík na služ.voz. Matúškovo 678, /2014 čistiace prostriedky 1192,79 s DPH 55/ TIMI-INTO s.r.o. a hygienické potreby Galanta, Hodská 1644/69, /2014 kancelárske potreby a papier 575,16 s DPH 54/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 stravné lístky na 11/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 220/2014 výmena a vyváženie pneumatík 170,51 s DPH 51/ Autospektrum výmena výfuku na služ.vozidle Matúškovo 678,

4 219/2014 telefónne poplatky - ochrana 66,44 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 revízie elektrospotrebičov 1161,00 s DPH 47/ Attila Kürti - ATTA Vlčany1623, /2014 benzín za 1.pol. 10/ ,34 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 216/2014 čistiace prostriedky do 421,65 s DPH 53/ AUTOSPOL služobných vozidiel Čierna Voda 341, /2014 účastnícke poplatky - seminár 0,00 s DPH prihláška PROEKO s.r.o. - vyúčtovanie Bratislava, Strmý vŕšok 18, /2014 tonery 1028,40 s DPH 50/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 prepínače + prepäťové ochrany 215,19 s DPH 57/ Alza.sk Praha, Jateční 33, /2014 konferenčný poplatok 15,00 prihláška RÚVZ Banská Bystrica 211/2014 elektrina za 9/ ,73 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 210/2014 poštový úver 9/ ,80 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 209/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 26,86 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 reflotronprúžky 91,48 s DPH 52/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 telefónne poplatky - pevné 137,06 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 9/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 10/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151,

5 204/2014 pranie a žehlenie prádla 3.Q 27,60 s DPH NsP sv. Lukáša, a.s. 203/2014 voda za 9/ ,88 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 202/2014 bujóny a pôdy 36,96 s DPH 40 a 48/ HPL Servis s.r.o. 201/2014 záloha na teplo a TÚV 10/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 200/2014 plyn na 10/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 199/2014 benzín za 2.pol. 9/ ,27 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 198/2014 rozbor potraviny 84,38 bez 44/ Štátny veterinárny a potravinový ústav DPH Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, /2014 stravné lístky na 10/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 196/2014 telefónne poplatky - ochrana 63,20 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 update programového 192,00 s DPH Arkos spol. s r.o. vybavenia na r Bratislava, Plynárenská 7/B, /2014 vatové tampóny 14,40 s DPH 49/ Biolab Slovakia s.r.o. Komárno, Okružná 74, /2014 testovacie prúžky 30,69 s DPH 42/ FISHER Slovakia, s.r.o. Levoča, Mäsiarska 13, /2014 benzín za 1.pol. 9/ ,67 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 191/2014 reflotronprúžky 68,75 s DPH 43/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 účastnícke poplatky - seminár 138,00 s DPH prihláška PROEKO s.r.o. Bratislava, Strmý vŕšok 18,

6 189/2014 elektrina za 8/ ,55 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 188/2014 poštový úver 8/ ,20 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 187/2014 konferenčný poplatok 5,00 prihláška Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, 186/2014 reflotronprúžky 13,75 s DPH 43/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 reflotronprúžky 407,58 s DPH 43/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 vlajky 18,96 s DPH 41/ Signo s.r.o. Ružomberok, Tatranská cesta 68, /2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 29,41 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky - pevné 136,97 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 8/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 9/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 predplatné PaM ,00 s DPH predplatné Poradca s.r.o. Žilina, Pri Celulózke 40, /2014 voda za 8/ ,36 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 177/2014 stravné lístky na 9/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 176/2014 bujóny a pôdy 14,19 s DPH 38/ HPL Servis s.r.o. 175/2014 plyn na ,00 s DPH č SPP, a.s.

7 174/2014 záloha na teplo a TÚV 9/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 173/2014 benzín za 2.pol. 8/ ,91 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 172/2014 poistenie služobného vozidla 12,00 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. GA 121 BF Bratislava, Štefanovičova 4, /2014 poistenie služobného vozidla 12,00 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. GA 562 AU Bratislava, Štefanovičova 4, /2014 telefónne poplatky - ochrana 67,70 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 konferenčný poplatok 2x 20,00 prihláška RÚVZ Banská Bystrica 168/2014 príprava a vykonanie STK a emis. 98,80 s DPH 37/ Autoprofit s.r.o. kontroly služobného vozidla Galanta, Šaľská 743/2, /2014 benzín za 1.pol. 8/ ,86 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 166/2014 elektrina za 7/ ,66 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 165/2014 voda za 7/ ,96 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 164/2014 deratizácia suterénu úradu 92,40 s DPH 36/ Naďa Müllerová-NADINE S WEAR Galanta, Poľná 2794/7, /2014 predplatné 19,98 s DPH predplatné Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Finančný spravodajca 2015 Žilina, Martina Rázusa 23A, /2014 poštový úver 7/ ,15 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 161/2014 predplatné Účtovníctvo ROPO 72,00 s DPH predplatné Wolters Kluwer s.r.o. 11/ /2015 Bratislava, Mlynské nivy 48, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 8/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151,

8 159/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 32,88 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky - pevné 155,15 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 7/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 záloha na teplo a TÚV 8/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 155/2014 bujóny a pôdy 9,06 s DPH 31/ HPL Servis s.r.o. 154/2014 daň z nehnuteľnosti 2. splátka 798,55 bez Mesto Galanta DPH Galanta, Mierové nám. 1, /2014 stravné lístky na 8/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 152/2014 benzín za 2.pol. 7/ ,31 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 151/2014 plyn na ,00 s DPH č SPP, a.s. 150/2014 vyhotovenie znaleckého 575,00 bez 34/ Mgr.Ing.Ľubica Chomčová posudku DPH Galanta, Nemocničná 613/41, /2014 ihly a kapiláry 108,58 s DPH 35/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 vyhotovenie geometrického 250,00 s DPH 32/ Ing.Ernest Hollósi-Realitná a geodet.kancelária plánu Galanta, Železničiarska 1441/48, /2014 telefónne poplatky - ochrana 63,65 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 výmena zámkov na služobnom 205,44 s DPH 28/ Autospektrum vozidle Matúškovo 678, /2014 čistiace a hygienické prostriedky 736,97 s DPH 29 a 30/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69,

9 144/2014 účastnícky poplatok na seminár 62,00 s DPH prihláška Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Bratislava, J.Stanislava 1, /2014 benzín za 1.pol. 7/ ,81 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 142/2014 systémová údržba programu 173,40 s DPH č.123/2007/zodh/za HOUR, spol. s r.o. Human Klasik 7-12/2014 Žilina, Veľký Diel 3323, /2014 poštový úver 6/ ,65 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 140/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 53,14 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 elektrina za 6/ ,77 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 137/2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 7/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 telefónne poplatky - pevné 150,55 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 6/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 záloha na teplo a TÚV 7/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 134/2014 voda za 6/ ,36 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 133/2014 plyn na ,00 s DPH č SPP, a.s. 132/2014 pranie a žehlenie prádla 2.Q. 28,24 s DPH NsP sv. Lukáša, a.s. 131/2014 benzín za 2.pol. 6/ ,71 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 130/2014 koncesionárske poplatky 111,48 bez RTVS, s.r.o. za 2.polrok 2014 DPH Bratislava, Staré Grunty 2,

10 129/2014 stravné lístky na 7/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 128/2014 telefónne poplatky - ochrana 64,64 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 benzín za 1.pol. 6/ ,37 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 126/2014 záloha na teplo a TÚV 6/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 125/2014 voda za 5/ ,68 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 124/2014 elektrina za 5/ ,14 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 123/2014 poštový úver 5/ ,55 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 122/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 27,49 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 6/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 telefónne poplatky - pevné 140,10 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 5/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 bujóny a pôdy 12,67 s DPH 25/ HPL Servis s.r.o. 117/2014 plyn na ,00 s DPH č SPP, a.s. 116/2014 poistenie služobného vozidla 12,00 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. GA 562 AU Bratislava, Štefanovičova 4, /2014 poistenie služobného vozidla 12,00 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. GA 121 BF Bratislava, Štefanovičova 4,

11 114/2014 vyúčtovanie plynu -2,82 s DPH č SPP, a.s. 113/2014 benzín za 2.pol. 5/ ,77 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 112/2014 stravné lístky na 6/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 111/2014 predplatné Pracovní lékařství 13,40 s DPH predplatné Mediaprint-Kapa 2014 Bratislava, Vajnorská 137, /2014 telefónne poplatky - ochrana 65,36 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 benzín za 1.pol. 5/ ,55 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 108/2014 voda za 4/ ,88 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 107/2014 telefónne poplatky za služob. 33,15 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 5/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 výmena a vyváženie pneumatík 34,28 s DPH 16/ Autospektrum +oprava defektov 2x Matúškovo 678, /2014 poštový úver 4/ ,00 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 102/2014 bujóny a pôdy 21,34 s DPH 18 a 22/ HPL Servis s.r.o. 101/2014 elektrina za 4/ ,25 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 100/2014 hygienické prostriedky 195,78 s DPH 21/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69,

12 99/2014 tonery 927,00 s DPH 20/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 záloha na teplo a TÚV 5/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 97/2014 videoškolenie 12,60 s DPH 24/ Porada.sk, s.r.o. Bratislava, Rustaveliho 19, /2014 telefónne poplatky - pevné 155,94 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 4/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 benzín za 2.pol. 4/ ,49 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 94/2014 daň z nehnuteľnosti 1. splátka 798,56 bez Mesto Galanta DPH Galanta, Mierové nám. 1, /2014 stravné lístky na 5/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 92/2014 telefónne poplatky - ochrana 68,51 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 predplatné Účtovné súvzťažnosti 129,60 s DPH predplatné Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o Bratislava, Železničiarska 13, /2014 poistenie garáží ,81 č KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Nitra, Farská 30, /2014 elektrina za 3/ ,73 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 88/2014 benzín za 1.pol. 4/ ,29 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 87/2014 elektrikárske práce 409,47 s DPH 17/ Dezider Jurás Galvalux-HPJ Matúškovo 822, /2014 reflotronprúžky 55,00 s DPH 19/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 reflotronprúžky 455,69 s DPH 19/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95,

13 84/2014 bujóny a pôdy 16,72 s DPH 14/ HPL Servis s.r.o. 83/2014 Služby technickej podpory 119,50 s DPH R_00413/ IVES Košice WINASU: 3/2014-2/2015 Košice, Čsl. Armády 20, /2014 telefónne poplatky za služob. 28,86 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 poštový úver za 3/ ,55 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 80/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 záloha na teplo a TÚV 4/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 78/2014 telefónne poplatky - pevné 165,89 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 3/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 voda za 3/ ,20 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 76/2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 4/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 poplatok za seminár 40,00 bez prihláška Akadémia lektorov Slovenska DPH Galanta, Hodská 116, /2014 plyn na 4/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 73/2014 pranie a žehlenie prádla 39,44 s DPH NsP sv. Lukáša, a.s. za 1. Q /2014 benzín za 2.pol. 3/ ,74 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 71/2014 stravné lístky na 4/ ,90 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 70/2014 telefónne poplatky - ochrana 64,46 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A,

14 69/2014 nastavenie motora služobného 64,15 s DPH 10/ Autoprofit, s.r.o. vozidla Galanta, Šaľská 743/2, /2014 benzín za 1.pol. 3/ ,96 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 67/2014 kancelárske potreby 881,17 s DPH 11/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 hygienické potreby 907,51 s DPH 12/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 tonery 761,83 s DPH 7/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 elektrina za 2/ ,82 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 63/2014 poštový úver za 2/ ,20 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 62/2014 voda za 2/ ,94 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 61/2014 telefónne poplatky za služob. 26,59 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 3/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 bujóny a pôdy 10,56 s DPH 9/ HPL Servis s.r.o. 57/2014 záloha na teplo a TÚV 3/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 56/2014 telefónne poplatky - pevné 157,14 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 2/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 reflotronprúžky 586,72 s DPH 13/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95,

15 54/2014 plyn na 3/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 53/2014 benzín za 2.pol. 2/ ,68 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 52/2014 stravné lístky na 3/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 51/2014 poistenie služobného vozidla 12,00 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. GA 121 BF Bratislava, Štefanovičova 4, /2014 poistenie služobného vozidla 12,00 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. GA 562 AU Bratislava, Štefanovičova 4, /2014 ubytovanie 10,00 bez prihláška Slovenská zdravotnícka univerzita DPH Bratislava, Limbová 14, /2014 účastnícky poplatok 30,00 bez prihláška Slovenská zdravotnícka univerzita DPH Bratislava, Limbová 14, /2014 účastnícky poplatok 20,00 bez prihláška Slovenská zdravotnícka univerzita DPH Bratislava, Limbová 14, /2014 telefónne poplatky - ochrana 72,01 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 záloha na teplo a TÚV 2/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 44/2014 benzín za 1.pol. 2/ ,64 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 43/2014 elektrina za 1/ ,56 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 42/2014 bujóny a pôdy 27,28 s DPH 6/ HPL Servis s.r.o. 41/2014 predplatné Revue medicíny 9,60 s DPH MAURO Slovakia s.r.o. v praxi 2014 Bratislava, Dunajská 58, /2014 registrácia domény- 21,60 s DPH č. SD Slovanet a.s Bratislava, Záhradnícka 151,

16 39/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 poštový úver za 1/ ,45 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 37/2014 telefónne poplatky za služob. 26,61 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 2/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 predplatné "Čo má vedieť 49,50 s DPH AJFA+AVIS, s.r.o. mzdová účtovníčka" 2014 Žilina, Klemensova 34, /2014 voda za 1/ ,25 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 32/2014 telefónne poplatky - pevné 141,65 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 1/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 účastnícky poplatok 30,00 bez prihláška Slovenská zdravotnícka univerzita DPH Bratislava, Limbová 14, /2014 plyn na 2/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 29/2014 benzín za 2.pol. 1/ ,20 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 28/2014 stravné lístky na 2/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 27/2014 skartovač 207,18 s DPH 3/ ALZA.cz a.s. Praha, Jateční 33, /2014 záloha na teplo a TÚV 1/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 25/2014 havarijné poistenie služobných 424, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. vozidiel Bratislava, Štefanovičova 4, /2014 predplatné "Zdravie" 16,30 s DPH Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o. 3/2014-2/2015 Bratislava, Panónska cesta 9,

17 23/2014 telefónne poplatky - ochrana 59,85 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 systémová údržba programu 173,40 s DPH č.123/2007/zodh/za HOUR, spol. s r.o. Human Klasik 1-6/2014 Žilina, Veľký Diel 3323, /2014 vyúčtovanie predplatného 14,21 s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Finančný spravodajca 2013 Žilina, Martina Rázusa 23A, /2014 vypracovanie súborov pre 25,00 bez 2/ Ing. Ivan Kolka bezpečnostnú politiku DPH Veľké Ripňany, Behynce 11/13, /2014 vyúčtovanie tepla a TÚV ,24 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 18/2014 reflotronprúžky 55,00 s DPH 26/2013 INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 elektrina za 12/ ,14 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 16/2014 poštový úver za 12/ ,80 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 14/2014 registračný poplatok 58,00 s DPH prihláška Cestovná agentúra KAMI s.r.o. Sp.N.Ves, Leetná 70, 13/2014 stravné lístky na 1/ ,90 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 12/2014 voda za 12/ ,67 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 11/2014 telefónne poplatky za služob. 24,90 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 24,23 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 1/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 pranie a žehlenie prádla 34,50 s DPH NsP sv. Lukáša, a.s. za 4. Q 2013

18 7/2014 telefónne poplatky - pevné 148,04 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 12/2013 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 koncesionárske poplatky 111,48 bez RTVS, s.r.o. za 1.polrok 2014 DPH Bratislava, Staré Grunty 2, /2014 plyn na 1/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 4/2013 benzín za 2.pol. 12/ ,29 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 3/2014 telefónne poplatky - ochrana 57,69 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 predplatné 2014: 29,94 s DPH predplatné L.K.Permanent s.r.o. Bezpečná práca Bratislava, Hattalova 12, /2014 poistenie budovy úradu 1474,64 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Bratislava, Štefanovičova 4,

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017 Popis plnenia 882/2016 vodné + stočné 131,28 64/2009 ---- 26.1.2017 BVS a.s. 1/2017 prenájom nebyt. priestorov 30 985,00 3/2009 ----- 4.1.2017 FR-Invest Jégeho 2/2017 energie + služby 724,57 46/2013 -----

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

Došlé faktúry Strana 1 / 17

Došlé faktúry Strana 1 / 17 faktúry 1155/2016 9/1600236 31500136 35712783 FAST PLUS spol. s.r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača 179,00 ŠJ FRP-chladnička Philco PTB 1182 13.09.2016 12.09.2016 19.09.2016 14.09.2016 1,0000 0,0000

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více

OKTÓBER Vystavená faktúra

OKTÓBER Vystavená faktúra OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012 Popis plnenia 769/2011 Čistiaci a hygienický materiál 1 490,63 3/2011 327/2011 28.12.2011 Activa Slovakia s.r.o. 770/2011 Pranie a žehlenie 23,92 5/2011 29.12.2011 Jana Kuchtová - Flórka 773/2011 Kancelárske

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2120705

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná

Více

Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2017 Identifikačný údaj faktúry

Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2017 Identifikačný údaj faktúry Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské za rok 2017 Identifikačný 4000004 diaľničné známky na r. 2017 2.000,00 4000006 spracovanie účtovných dokladov za 12/2016 1.160,00 4000022 diaľničné známky na

Více

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222

Více

Došlé faktúry od

Došlé faktúry od 322/2011 2011056 36750387 HB METAL s.r.o. Hlavná 188, 930 11 Topoľníky 18.04.2011 681,36 EUR 321/2011 1811 30721750 EL - PO Podhorný Benedeka Csaplára 4340, 92901 Dunajská Streda 27.04.2011 07.05.2011

Více

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO: 1 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 12016 2016099 Allforhouse s.r.o. 46351230 Turbínová 1, 811 01 Bratislava 30.12.2016 10.12.2016 12.01.2017 2 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015

Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015 Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2150523

Více