Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014"

Transkript

1 267/2014 benzín za 1.pol. 12/ ,24 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/ Alza.sk diely Praha, Jateční 33, /2014 výpočtová technika 944,50 s DPH 72/ DIGITAL market Galanta, Kvetná 3054/5, /2014 gumolín 1165,50 s DPH 71/ Michaela Kostková Galanta, Revolučná 957/4, /2014 koberce 354,95 s DPH 70/ Michaela Kostková Galanta, Revolučná 957/4, /2014 elektrina za 11/ ,86 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 259/2014 poštový úver 11/ ,85 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 258/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 31,39 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 vysávač 97,00 s DPH 69/ Alza.sk Praha, Jateční 33, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 12/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 telefónne poplatky - pevné 139,50 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 11/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 výmena vodovodu v exteriéri 1044,00 s DPH 45/ Technospol Slovakia s.r.o. Nitra, Dolnočermánska 62, /2014 voda za 11/ ,92 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 251/2014 stravné lístky na 12/ ,21 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s.

2 250/2014 plyn na 12/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 249/2014 bujóny a pôdy 15,18 s DPH 62/ HPL Servis s.r.o. 248/2014 benzín za 2.pol. 11/ ,73 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 247/2014 predplatné 2015: Bazén a sauna 19,50 s DPH predplatné Magnet Press, Slovakia s.r.o. Bratislava, Šustekova 8, /2014 nádoby na medicínsky odpad 60,96 s DPH 64/ MEVA-SK s.r.o. Rožňava Brzotín, Krátka 574, /2014 Zdravotnícke noviny na ,00 s DPH predplatné ECOPRESS a.s. Bratislava, Nobelova 34, /2014 registračný poplatok 30,00 prihláška Slov.epidemiologická a vakcinologická spoločnosť 242/2014 telefónne poplatky - ochrana 65,72 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 výpočtová technika 1043,27 s DPH 66/ Alza.sk Praha, Jateční 33, /2014 materiál a montáž vodovodu 1150,00 s DPH 60/ Technospol Slovakia s.r.o. v suteréne úradu Nitra, Dolnočermánska 62, /2014 benzín za 1.pol. 11/ ,39 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 238/2014 elektrina za 10/ ,38 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 237/2014 poštový úver 10/ ,55 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 236/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 42,19 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10,

3 234/2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 11/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 autochladnička Indel 493,73 s DPH 65/ Česmad Slovakia o.z. Bratislava, Levická 1, /2014 telefónne poplatky - pevné 140,57 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 10/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 voda za 10/ ,17 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 230/2014 záloha na teplo a TÚV 11/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 229/2014 dataprojektor s prísl.+plátno, 948,62 s DPH 63/ Alza.sk fotoaparát s pamäť.kartou Praha, Jateční 33, /2014 bujóny a pôdy 12,54 s DPH 59/ HPL Servis s.r.o. 227/2014 plyn na 11/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 226/2014 benzín za 2.pol. 10/ ,44 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 225/2014 kalendáre 216,70 s DPH 56/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 oprava motora, výmena oleja, 573,72 s DPH 58/ Autospektrum a filtrov, pneumatík na služ.voz. Matúškovo 678, /2014 čistiace prostriedky 1192,79 s DPH 55/ TIMI-INTO s.r.o. a hygienické potreby Galanta, Hodská 1644/69, /2014 kancelárske potreby a papier 575,16 s DPH 54/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 stravné lístky na 11/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 220/2014 výmena a vyváženie pneumatík 170,51 s DPH 51/ Autospektrum výmena výfuku na služ.vozidle Matúškovo 678,

4 219/2014 telefónne poplatky - ochrana 66,44 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 revízie elektrospotrebičov 1161,00 s DPH 47/ Attila Kürti - ATTA Vlčany1623, /2014 benzín za 1.pol. 10/ ,34 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 216/2014 čistiace prostriedky do 421,65 s DPH 53/ AUTOSPOL služobných vozidiel Čierna Voda 341, /2014 účastnícke poplatky - seminár 0,00 s DPH prihláška PROEKO s.r.o. - vyúčtovanie Bratislava, Strmý vŕšok 18, /2014 tonery 1028,40 s DPH 50/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 prepínače + prepäťové ochrany 215,19 s DPH 57/ Alza.sk Praha, Jateční 33, /2014 konferenčný poplatok 15,00 prihláška RÚVZ Banská Bystrica 211/2014 elektrina za 9/ ,73 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 210/2014 poštový úver 9/ ,80 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 209/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 26,86 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 reflotronprúžky 91,48 s DPH 52/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 telefónne poplatky - pevné 137,06 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 9/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 10/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151,

5 204/2014 pranie a žehlenie prádla 3.Q 27,60 s DPH NsP sv. Lukáša, a.s. 203/2014 voda za 9/ ,88 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 202/2014 bujóny a pôdy 36,96 s DPH 40 a 48/ HPL Servis s.r.o. 201/2014 záloha na teplo a TÚV 10/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 200/2014 plyn na 10/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 199/2014 benzín za 2.pol. 9/ ,27 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 198/2014 rozbor potraviny 84,38 bez 44/ Štátny veterinárny a potravinový ústav DPH Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, /2014 stravné lístky na 10/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 196/2014 telefónne poplatky - ochrana 63,20 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 update programového 192,00 s DPH Arkos spol. s r.o. vybavenia na r Bratislava, Plynárenská 7/B, /2014 vatové tampóny 14,40 s DPH 49/ Biolab Slovakia s.r.o. Komárno, Okružná 74, /2014 testovacie prúžky 30,69 s DPH 42/ FISHER Slovakia, s.r.o. Levoča, Mäsiarska 13, /2014 benzín za 1.pol. 9/ ,67 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 191/2014 reflotronprúžky 68,75 s DPH 43/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 účastnícke poplatky - seminár 138,00 s DPH prihláška PROEKO s.r.o. Bratislava, Strmý vŕšok 18,

6 189/2014 elektrina za 8/ ,55 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 188/2014 poštový úver 8/ ,20 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 187/2014 konferenčný poplatok 5,00 prihláška Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, 186/2014 reflotronprúžky 13,75 s DPH 43/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 reflotronprúžky 407,58 s DPH 43/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 vlajky 18,96 s DPH 41/ Signo s.r.o. Ružomberok, Tatranská cesta 68, /2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 29,41 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky - pevné 136,97 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 8/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 9/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 predplatné PaM ,00 s DPH predplatné Poradca s.r.o. Žilina, Pri Celulózke 40, /2014 voda za 8/ ,36 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 177/2014 stravné lístky na 9/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 176/2014 bujóny a pôdy 14,19 s DPH 38/ HPL Servis s.r.o. 175/2014 plyn na ,00 s DPH č SPP, a.s.

7 174/2014 záloha na teplo a TÚV 9/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 173/2014 benzín za 2.pol. 8/ ,91 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 172/2014 poistenie služobného vozidla 12,00 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. GA 121 BF Bratislava, Štefanovičova 4, /2014 poistenie služobného vozidla 12,00 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. GA 562 AU Bratislava, Štefanovičova 4, /2014 telefónne poplatky - ochrana 67,70 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 konferenčný poplatok 2x 20,00 prihláška RÚVZ Banská Bystrica 168/2014 príprava a vykonanie STK a emis. 98,80 s DPH 37/ Autoprofit s.r.o. kontroly služobného vozidla Galanta, Šaľská 743/2, /2014 benzín za 1.pol. 8/ ,86 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 166/2014 elektrina za 7/ ,66 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 165/2014 voda za 7/ ,96 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 164/2014 deratizácia suterénu úradu 92,40 s DPH 36/ Naďa Müllerová-NADINE S WEAR Galanta, Poľná 2794/7, /2014 predplatné 19,98 s DPH predplatné Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Finančný spravodajca 2015 Žilina, Martina Rázusa 23A, /2014 poštový úver 7/ ,15 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 161/2014 predplatné Účtovníctvo ROPO 72,00 s DPH predplatné Wolters Kluwer s.r.o. 11/ /2015 Bratislava, Mlynské nivy 48, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 8/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151,

8 159/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 32,88 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky - pevné 155,15 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 7/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 záloha na teplo a TÚV 8/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 155/2014 bujóny a pôdy 9,06 s DPH 31/ HPL Servis s.r.o. 154/2014 daň z nehnuteľnosti 2. splátka 798,55 bez Mesto Galanta DPH Galanta, Mierové nám. 1, /2014 stravné lístky na 8/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 152/2014 benzín za 2.pol. 7/ ,31 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 151/2014 plyn na ,00 s DPH č SPP, a.s. 150/2014 vyhotovenie znaleckého 575,00 bez 34/ Mgr.Ing.Ľubica Chomčová posudku DPH Galanta, Nemocničná 613/41, /2014 ihly a kapiláry 108,58 s DPH 35/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 vyhotovenie geometrického 250,00 s DPH 32/ Ing.Ernest Hollósi-Realitná a geodet.kancelária plánu Galanta, Železničiarska 1441/48, /2014 telefónne poplatky - ochrana 63,65 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 výmena zámkov na služobnom 205,44 s DPH 28/ Autospektrum vozidle Matúškovo 678, /2014 čistiace a hygienické prostriedky 736,97 s DPH 29 a 30/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69,

9 144/2014 účastnícky poplatok na seminár 62,00 s DPH prihláška Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Bratislava, J.Stanislava 1, /2014 benzín za 1.pol. 7/ ,81 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 142/2014 systémová údržba programu 173,40 s DPH č.123/2007/zodh/za HOUR, spol. s r.o. Human Klasik 7-12/2014 Žilina, Veľký Diel 3323, /2014 poštový úver 6/ ,65 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 140/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 53,14 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 elektrina za 6/ ,77 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 137/2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 7/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 telefónne poplatky - pevné 150,55 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 6/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 záloha na teplo a TÚV 7/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 134/2014 voda za 6/ ,36 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 133/2014 plyn na ,00 s DPH č SPP, a.s. 132/2014 pranie a žehlenie prádla 2.Q. 28,24 s DPH NsP sv. Lukáša, a.s. 131/2014 benzín za 2.pol. 6/ ,71 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 130/2014 koncesionárske poplatky 111,48 bez RTVS, s.r.o. za 2.polrok 2014 DPH Bratislava, Staré Grunty 2,

10 129/2014 stravné lístky na 7/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 128/2014 telefónne poplatky - ochrana 64,64 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 benzín za 1.pol. 6/ ,37 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 126/2014 záloha na teplo a TÚV 6/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 125/2014 voda za 5/ ,68 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 124/2014 elektrina za 5/ ,14 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 123/2014 poštový úver 5/ ,55 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 122/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 27,49 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 6/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 telefónne poplatky - pevné 140,10 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 5/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 bujóny a pôdy 12,67 s DPH 25/ HPL Servis s.r.o. 117/2014 plyn na ,00 s DPH č SPP, a.s. 116/2014 poistenie služobného vozidla 12,00 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. GA 562 AU Bratislava, Štefanovičova 4, /2014 poistenie služobného vozidla 12,00 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. GA 121 BF Bratislava, Štefanovičova 4,

11 114/2014 vyúčtovanie plynu -2,82 s DPH č SPP, a.s. 113/2014 benzín za 2.pol. 5/ ,77 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 112/2014 stravné lístky na 6/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 111/2014 predplatné Pracovní lékařství 13,40 s DPH predplatné Mediaprint-Kapa 2014 Bratislava, Vajnorská 137, /2014 telefónne poplatky - ochrana 65,36 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 benzín za 1.pol. 5/ ,55 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 108/2014 voda za 4/ ,88 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 107/2014 telefónne poplatky za služob. 33,15 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 5/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 výmena a vyváženie pneumatík 34,28 s DPH 16/ Autospektrum +oprava defektov 2x Matúškovo 678, /2014 poštový úver 4/ ,00 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 102/2014 bujóny a pôdy 21,34 s DPH 18 a 22/ HPL Servis s.r.o. 101/2014 elektrina za 4/ ,25 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 100/2014 hygienické prostriedky 195,78 s DPH 21/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69,

12 99/2014 tonery 927,00 s DPH 20/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 záloha na teplo a TÚV 5/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 97/2014 videoškolenie 12,60 s DPH 24/ Porada.sk, s.r.o. Bratislava, Rustaveliho 19, /2014 telefónne poplatky - pevné 155,94 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 4/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 benzín za 2.pol. 4/ ,49 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 94/2014 daň z nehnuteľnosti 1. splátka 798,56 bez Mesto Galanta DPH Galanta, Mierové nám. 1, /2014 stravné lístky na 5/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 92/2014 telefónne poplatky - ochrana 68,51 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 predplatné Účtovné súvzťažnosti 129,60 s DPH predplatné Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o Bratislava, Železničiarska 13, /2014 poistenie garáží ,81 č KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Nitra, Farská 30, /2014 elektrina za 3/ ,73 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 88/2014 benzín za 1.pol. 4/ ,29 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 87/2014 elektrikárske práce 409,47 s DPH 17/ Dezider Jurás Galvalux-HPJ Matúškovo 822, /2014 reflotronprúžky 55,00 s DPH 19/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 reflotronprúžky 455,69 s DPH 19/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95,

13 84/2014 bujóny a pôdy 16,72 s DPH 14/ HPL Servis s.r.o. 83/2014 Služby technickej podpory 119,50 s DPH R_00413/ IVES Košice WINASU: 3/2014-2/2015 Košice, Čsl. Armády 20, /2014 telefónne poplatky za služob. 28,86 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 poštový úver za 3/ ,55 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 80/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 záloha na teplo a TÚV 4/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 78/2014 telefónne poplatky - pevné 165,89 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 3/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 voda za 3/ ,20 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 76/2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 4/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 poplatok za seminár 40,00 bez prihláška Akadémia lektorov Slovenska DPH Galanta, Hodská 116, /2014 plyn na 4/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 73/2014 pranie a žehlenie prádla 39,44 s DPH NsP sv. Lukáša, a.s. za 1. Q /2014 benzín za 2.pol. 3/ ,74 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 71/2014 stravné lístky na 4/ ,90 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 70/2014 telefónne poplatky - ochrana 64,46 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A,

14 69/2014 nastavenie motora služobného 64,15 s DPH 10/ Autoprofit, s.r.o. vozidla Galanta, Šaľská 743/2, /2014 benzín za 1.pol. 3/ ,96 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 67/2014 kancelárske potreby 881,17 s DPH 11/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 hygienické potreby 907,51 s DPH 12/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 tonery 761,83 s DPH 7/ TIMI-INTO s.r.o. Galanta, Hodská 1644/69, /2014 elektrina za 2/ ,82 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 63/2014 poštový úver za 2/ ,20 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 62/2014 voda za 2/ ,94 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 61/2014 telefónne poplatky za služob. 26,59 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 3/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 bujóny a pôdy 10,56 s DPH 9/ HPL Servis s.r.o. 57/2014 záloha na teplo a TÚV 3/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 56/2014 telefónne poplatky - pevné 157,14 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 2/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 reflotronprúžky 586,72 s DPH 13/ INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95,

15 54/2014 plyn na 3/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 53/2014 benzín za 2.pol. 2/ ,68 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 52/2014 stravné lístky na 3/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 51/2014 poistenie služobného vozidla 12,00 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. GA 121 BF Bratislava, Štefanovičova 4, /2014 poistenie služobného vozidla 12,00 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. GA 562 AU Bratislava, Štefanovičova 4, /2014 ubytovanie 10,00 bez prihláška Slovenská zdravotnícka univerzita DPH Bratislava, Limbová 14, /2014 účastnícky poplatok 30,00 bez prihláška Slovenská zdravotnícka univerzita DPH Bratislava, Limbová 14, /2014 účastnícky poplatok 20,00 bez prihláška Slovenská zdravotnícka univerzita DPH Bratislava, Limbová 14, /2014 telefónne poplatky - ochrana 72,01 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 záloha na teplo a TÚV 2/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 44/2014 benzín za 1.pol. 2/ ,64 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 43/2014 elektrina za 1/ ,56 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 42/2014 bujóny a pôdy 27,28 s DPH 6/ HPL Servis s.r.o. 41/2014 predplatné Revue medicíny 9,60 s DPH MAURO Slovakia s.r.o. v praxi 2014 Bratislava, Dunajská 58, /2014 registrácia domény- 21,60 s DPH č. SD Slovanet a.s Bratislava, Záhradnícka 151,

16 39/2014 telefónne poplatky za služob. 28,51 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 poštový úver za 1/ ,45 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 37/2014 telefónne poplatky za služob. 26,61 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 2/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 predplatné "Čo má vedieť 49,50 s DPH AJFA+AVIS, s.r.o. mzdová účtovníčka" 2014 Žilina, Klemensova 34, /2014 voda za 1/ ,25 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 32/2014 telefónne poplatky - pevné 141,65 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 1/2014 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 účastnícky poplatok 30,00 bez prihláška Slovenská zdravotnícka univerzita DPH Bratislava, Limbová 14, /2014 plyn na 2/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 29/2014 benzín za 2.pol. 1/ ,20 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 28/2014 stravné lístky na 2/ ,00 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 27/2014 skartovač 207,18 s DPH 3/ ALZA.cz a.s. Praha, Jateční 33, /2014 záloha na teplo a TÚV 1/ ,00 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 25/2014 havarijné poistenie služobných 424, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. vozidiel Bratislava, Štefanovičova 4, /2014 predplatné "Zdravie" 16,30 s DPH Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o. 3/2014-2/2015 Bratislava, Panónska cesta 9,

17 23/2014 telefónne poplatky - ochrana 59,85 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 systémová údržba programu 173,40 s DPH č.123/2007/zodh/za HOUR, spol. s r.o. Human Klasik 1-6/2014 Žilina, Veľký Diel 3323, /2014 vyúčtovanie predplatného 14,21 s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Finančný spravodajca 2013 Žilina, Martina Rázusa 23A, /2014 vypracovanie súborov pre 25,00 bez 2/ Ing. Ivan Kolka bezpečnostnú politiku DPH Veľké Ripňany, Behynce 11/13, /2014 vyúčtovanie tepla a TÚV ,24 s DPH č Galantaterm spol. s r.o. 18/2014 reflotronprúžky 55,00 s DPH 26/2013 INTES Poprad s.r.o. Poprad, nám.sv.egídia 95, /2014 elektrina za 12/ ,14 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 16/2014 poštový úver za 12/ ,80 bez 2/2009/RPC DS Slovenská pošta, a.s. 14/2014 registračný poplatok 58,00 s DPH prihláška Cestovná agentúra KAMI s.r.o. Sp.N.Ves, Leetná 70, 13/2014 stravné lístky na 1/ ,90 s DPH z / NsP sv. Lukáša, a.s. 12/2014 voda za 12/ ,67 s DPH z NsP sv. Lukáša, a.s. 11/2014 telefónne poplatky za služob. 24,90 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 telefónne poplatky za služob. 24,23 s DPH MT GSM Slovak Telecom, a.s. mobil Bratislava, Karadžičova 10, /2014 pripojenie VPN 88,32 s DPH č Slovanet a.s. paušálny poplatok 1/2014 z Bratislava, Záhradnícka 151, /2014 pranie a žehlenie prádla 34,50 s DPH NsP sv. Lukáša, a.s. za 4. Q 2013

18 7/2014 telefónne poplatky - pevné 148,04 s DPH č Slovak Telecom, a.s. linky 12/2013 Bratislava, Karadžičova 10, /2014 koncesionárske poplatky 111,48 bez RTVS, s.r.o. za 1.polrok 2014 DPH Bratislava, Staré Grunty 2, /2014 plyn na 1/2014 4,00 s DPH č SPP, a.s. 4/2013 benzín za 2.pol. 12/ ,29 s DPH č SLOVNAFT, a.s. 3/2014 telefónne poplatky - ochrana 57,69 s DPH č. A Orange Slovensko, a.s. budovy Bratislava, Prievozská 6/A, /2014 predplatné 2014: 29,94 s DPH predplatné L.K.Permanent s.r.o. Bezpečná práca Bratislava, Hattalova 12, /2014 poistenie budovy úradu 1474,64 s DPH č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Bratislava, Štefanovičova 4,

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

SOŠT, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2014

SOŠT, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2014 SOŠT, Kračanská cesta 120/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 201 Číslo Predmet 81027/13 teplo 362,50 2009 nie 1.01.201 Wertheim, Kračanská cesta 9, Rf/0052/1 101,9 01200103/200 nie

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava

Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 115000391 stravenky 1469,6 5.1.2015 2 SVOP, s.r.o. Líščie údolie

Více