doručenia objednávky faktúry
|
|
|
- Jiřina Pokorná
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH) faktúry 1/2016 BVS voda z povrch.odtoku 69, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 T-COM pevná linka 43, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 DOXX stravné lístky 2 545,92 07K trvale DOXX s.r.o. Murgašová 3, Žilina /2016 ZSE preplatok 122, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 Magistrát hl.mesta odpad 82, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2016 T-COM mobil 31, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 ZSE poplatok 452, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 Novák 2015/71 montáž parkiet 120,00 bez jednorazovo Ján Novák Blumentálska 15 BA /2016 BVS vodné, stočné 292, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 SPP plyn 4, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2016 SPP plyn - preplatok 18, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2016 BAT teplo 198, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2016 ZSE poplatok 91, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 PINO 002/2016 stravné lístky 1 500, trvale PINO - Tomáš Meszároš Beňadická 9, /2016 EKOPUS JS 010/2016 dezinsekcia 300,00 bez jednorazovo EKOPLUS JS Rustaveliho 12, BA /2016 Bednárik tovar 283,58 bez trvale Bednárik Nobelovo námestie /2016 CWS BOCO výmena rohože 12, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2016 HAI COMPUT oprava tlač. CANON 95,00 bez jednorazovo HAI COMPUTERS Trnavská cesta 177/82D /2016 HAI COMPUT tlačiareň HP ,00 bez jednorazovo HAI COMPUTERS Trnavská cesta 177/82D /2015 AVARE kurz JIAS 200,00 bez jednorazovo AVARE Želežničná /2016 SPP plyn 4, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2016 Regina kancelárske potreby 69,50 bez trvale Regina Hatallová /2016 ZSE poplatok 91, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 Regina kancelárske potreby 71,54 bez trvale Regina Hatallová /2016 ZEA sáčky do vysav., hubica 94,58 bez jednorazovo ZEA Hálkova 1, Bratislava /2016 T-COM pevná linka 41, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 Magistrát hl.mesta odpad 66, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2016 BVS vodné, stočné 309, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 BVS zrážky 63, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 T-COM mobil 26, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 Flame Control kontrola hydrantu 144,00 bez trvale Flame Control 32/2016 BAT preplatok 1 624, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2016 ŠEVT listy bianco A4 61,20 bez jednorazovo Ševt Plynárenská 6, /2016 ZSE poplatok 353, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 RAABE právny kuriér školy 119,00 bez trvale RAABE Heyduková /2016 AD REM F učebnice matematiky 21,79 bez jednorazovo AD REM Mamesovo nám /2016 Združ.odb.učilísť členský príspevok 100,00 bez ročne Združ. Odb. učilísť Mierová /2016 ZSE preplatok 76, jednorazovo ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 PINO 045/2016 stravné lístky 1 250,00 bez trvale PINO - Tomáš Meszároš Beňadická 9, /2016 EKOPUS JS dezinsekcia 250, trvale EKOPLUS JS Rustaveliho 12, BA /2016 CWS BOCO výmena rohože 12, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2016 SPP poplatok 4, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2016 Pavelčákovci CD pre 5ročník 23,70 bez jednorazovo Pavelčákovci Ludmánska 3, Košice /2016 IVES služby STP APV 155,35 bez ročne IVES Československej armády /2016 Magistrát hl.mesta odpad 66, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2016 T-COM pevná linka 43, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 BVS zrážky 58, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 BVS vodné, stočné 307, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 ZSE energia 377, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 ZSE energia 91, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 T-COM mobil 25, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 BAT teplo/preplatok , trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2016 DOXX stravné lístky 2 545,92 07K trvale DOXX s.r.o. Murgašová 3, Žilina
2 54/2016 BAT dobropis 2 411, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2016 VPÚ Bratislava 5098 stanovisko k havárií 120,00 bez jednorazovo VPÚ DECO BA Ul. Za kasarnou 1, /2016 Bubnič Roman 26/2016 občerstvenie 303,00 bez jednorazovo Bubnič Roman Ružová 14, Stupava /2016 PINO 084/2016 stravné lístky 1 750,00 bez trvale PINO - Tomáš Meszároš Beňadická 9, /2016 Unoverzita Komens odborný seminár 25,00 bez jednorazovo Univerzita Komenského Šafárikovo námestie 6, BA /2016 QUAZAR Q31/16 odborná prehliadka 750,55 bez jednorazovo Quazar Halašova 772/49, BA /2016 CWS BOCO výmena rohože 21, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2016 SPP plyn 4, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2016 M. Bojnanský 2016/046 služby technika 90,00 bez trvale Milan Bojnanský Janka Alexyho 11, BA /2016 BVS zrážky 63, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 BVS vodné, stočné 392, trvale BVS Prešovská 48 BA /216 QUAZAR Q43/2016 výmena svietl, oprava el. 132,84 bez jednorazovo Quazar Halašova 772/49, BA /2016 ZSE energia 91, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 T-COM pevná linka 42, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 T-COM mobil 28,26 bez trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 Magistrát hl.mesta odpad 82, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2016 ZSE energia 361, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 HAI COMPUT pc + softwer + servis 658,00 bez jednorazovo HAI COMPUTERS Trnavská cesta 177/82D /216 Bednárik čistiace prostriedky 63,84 bez trvale Bednárik Nobelovo námestie /2016 CWS BOCO výmena rohože 10, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2016 Regina kancelárske potreby 127,95 bez trvale Regina Hatallová /2016 Šlacer Luka Invest oprava hyg. zariadení 620,00 bez jednorazovo Luka Invest Beňadická 3036/ /2016 Kanal MPS čistenie kanaizácie 1 567,96 bez trvale Kanal MPS Šamorínska 880/39, Senec /2016 Martin Kuruc škola v prírode 1 700,00 bez jednorazovo Martin Kuruc Sihotská 24, Hlohovec /2016 EKOPUS JS deratizácia 92,00 bez jednorazovo EKOPLUS JS Rustaveliho 12, BA /2016 Magistrát hl.mesta odpad 66, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2016 SPP plyn 4, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2016 T-COM pevná linka 41, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 BVS vodné, stočné 430, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 BVS zrážky 60, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 ZSE energia 91, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 ZSE energia 283, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 BAT teplo/preplatok , trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2016 T-COM pevná linka 36, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 CWS BOCO výmena rohože 10, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2016 PINO 178/2016 stravné lístky 1 500, trvale PINO - Tomáš Meszároš Beňadická 9, /2016 Mobelix xawmxr regale 117,00 bez jednorazovo Moebelix Rožňavská 5432/ /2016 SB WOOD 312 hračky 159,79 bez jednorazovo SB WOOD L. Svobodu 1669/8, Rim.S /2016 SPP plyn 4, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2016 BVS zrážky 123, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 BVS vodné, stočné 349, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 T-COM mobil 42, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 ZSE energia 91, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 UPC základný súbor TV 74,31 bez ročne UPC Ševčenkova /2016 Magistrát hl.mesta odpad 66, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2016 BAT teplo 863, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2016 T-COM mobil 27, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 ASC Agenda program pre školy 199,00 bez ročne ASC agenda
3 103/2016 SABIN police 1 423,20 bez jednorazovo Sabin Varšavská /2016 ZSE poplatok 297, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 Regina kancelárske potreby 17,47 bez trvale Regina Hatallová /2016 OXICO AJ - knihy + CD 38,75 bez jednorazovo OXICO Panonska cesta /2016 Milan Pipík servis kuchyn.váhy 47,14 bez jednorazovo Milan Pipík Cabanova /2016 CWS BOCO výmena rohože 16, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2016 M. Bojnanský 2016/239 služby technika 90,00 bez trvale Milan Bojnanský Janka Alexyho 11, BA /2016 SPP plyn 4, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2016 ZSE poplatok 91, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 BVS poplatok 60, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 Regina kancelárske potreby 12,15 bez trvale Regina Hatallová /2016 T-COM pevná linka 41, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 Magistrát hl.mesta odpad 82, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2016 VERVE dezinsekcia 324,00 bez jednorazovo VERVE Prídavkova 7985/ /2016 BVS vodné, stočné 323, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 ZSE poplatok 228, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 VEMAPOS havária , jednorazovo Vemapos Karloveská 3263/ /2016 OBI /1 parkety 203,50 bez jednorazovo OBI Hodonínska /2016 Slov.legal.metrologia nastavenie váhy 27,00 bez jednorazovo Slov.legal.metrologia Geologická /2016 VS STAVBY maľba zborovne 818,08 bez jednorazovo VS STAVBY Rožňavská /216 Ján Novák 2016/31 montáž parkiet 349,20 bez jednorazovo Ján Novák Blumentálska 15 BA /2016 ŠEVT dokumenty 503,68 bez jednorazovo ŠEVT 126/2016 Bednárik čistiace prostriedky 433,94 bez trvale Bednárik Nobelovo námestie /2016 MagPie FV IVES 72,00 bez jednorazovo /2016 SPP plyn 4, trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2016 CWS BOCO čistiace prostriedky 92, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2016 T-COM pevná linka 41, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 BVS vodné, stočné 196, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 Mag.hl.mesta BA odpad 66, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2016 BVS voda z povrch.odtoku 123, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 T-COM mobil 56, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 LINEA lavice a stoličky 268,20 bez jednorazovo LINEA Ružinovská 1 137/2016 ZSE energia 127, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 ZSE energia 91, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 Generali poistenie 219,08 bez ročne Generali Lamačská cesta 3/A /2016 Regina kancelárske potreby 190,43 bez trvale Regina Hatallová /2016 DOXX stravné lístky 3 814,18 bez trvale DOXX s.r.o. Murgašová 3, Žilina /2016 Banchem čistiace prostriedky 170,00 bez jednorazovo Banchem Jesenna /2016 ZIPO lepenie PVC 108,48 bez jednorazovo ZIPO 145/2016 PINO 292/2016 stravné lístky 1 500, trvale PINO - Tomáš Meszároš Beňadická 9, /2016 SPP plyn 4,00 bez trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2016 T-COM pevná linka 41, trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 BVS zrážky 63, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 BVS voda z povrch.odtoku 93, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 ZSE energia 91, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 ZSE energia 144, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 VÚ detsk.psychol časopis 12,60 bez jednorazovo VÚ detskej psychológie 153/2016 Mag.hl.mesta BA odpad 66, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2016 T-COM mobil 24,59 bez trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 Regina A4 papier 390,00 bez trvale Regina Hatallová /2016 HAI COMPUT Baterka,Monitor,HDD 282,00 bez trvale HAI COMPUTERS Trnavská cesta 177/82D /2016 BAT poplatok 27, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A
4 158/2016 OLO kontajner 173,40 bez jednorazovo OLO 159/2016 AD REM F knihy AJ 192,97 bez jednorazovo AD REM Mamesovo nám /2016 CWS BOCO výmena rohože 10, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2016 VERVE fumigácia 1 476,07 bez jednorazovo VERVE Prídavkova 7985/ /2016 AD REM F knihy AJ 16,58 bez jednorazovo AD REM Mamesovo nám /2016 Regina kancelárske potreby 322,30 bez trvale Regina Hatallová /2016 Regina kancelárske potreby 28,56 bez trvale Regina Hatallová /2016 Regina toner 144,40 bez trvale Regina Hatallová /2016 SPP plyn 4,00 bez trvale SPP, a.s Mlynské Nivy 44/A BA /2016 M. Bojnanský 2016/497 služby technika 90,00 bez trvale Milan Bojnanský Janka Alexyho 11, BA /2016 ZSE poplatok 91, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 Mag.hl.mesta BA odpad 82, trvale Magistrát Hl. mesta BA Primaciálne nám. 1 BA /2016 ZSE poplatok 243, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 BVS voda z povrch.odtoku 236, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 BVS zrážky 6, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 T-COM pevná linka 41,68 bez trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 T-COM mobil 25,56 bez trvale Slovak Telekom Karadžičová 10, BA /2016 Generali poistenie 134,00 bez ročne Generali Lamačská cesta 3/A /2016 VS STAVBY oprava chodby 5 801,09 bez jednorazovo VS STAVBY Rožňavská /2016 Gastrorex servis umývačky 55,20 bez jednorazovo Gastrorex Mlynské luhy 2928/ /2016 MEGABOOKS UP - CD 15,20 bez jednorazovo MEGA BOOKS Na Vrátkach 3410/1C /2016 Regina kancelárske potreby 136,56 bez trvale Regina Hatallova /2016 Poradca podnik verejná správa 96,00 bez jednorazovo Poradca podnikateľa 182/2016 Slovenské hnutie športová olympiáda 63,00 bez jednorazovo Slov.hnutie špec.olympiád 183/2016 CWS BOCO výmena rohože 16, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2016 DOXX gastro lístky 149,59 bez trvale DOXX s.r.o. Murgašová 3, Žilina /2016 SPP plyn 4,00 bez trvale SPP, a.s Mlynske Nivy 44/A BA /2016 PINO 373/2016 stravné lístky 1 500, trvale PINO - Tomáš Meszároš Benadická 9,851 06,BA /2016 Regina nákup kanc.potrieb 101,86 bez trvale Regina Hattalová /2016 Regina nákup kanc.potrieb 85,16 bez trvale Regina Hattalová /2016 EKOPUS JS deratizácia 92,00 bez trvale EKOPLUS JS Rustaveliho 12, BA /2016 BAT preplatok 146, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2016 ZSE poplatok 91, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 ZSE poplatok 459, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 BVS voda z povrch.odtoku 63, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 BVS vodné, stočné 358, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 T-COM mobilne služby pevná linka 41,16 bez trvale T-Com Karadžičová 10, BA /2016 HL.mesto SR BA odpad 66, trvale HL.mesto SR BA Primaciálne nám. 1 BA /2016 T-COM mobil 24,76 bez trvale T-Com Karadžičová 10, BA /2016 HAI COMPUT servis 300,00 bez trvale HAI COMPUTERS Trnavská cesta 177/82D /2016 Bednárik Papier utierky, toal.papier 130,37 bez trvale Bednárik Nobelovo námestie /2016 My dva šatnikové skrinky 248,76 bez jednorazovo My dva 201/2016 AD REM F AJ - knihy + CD 18,00 bez jednorazovo AJ -knihy CD Mánesovo námestie /2016 Slovenská pošta Včielka,Zornička 13,00 bez jednorazovo Slovenská pošta 203/2016 PINO 417/2016 stravné lístky 1 000, trvale PINO - Tomáš Meszároš Benadická 9,851 06,BA /2016 CWS BOCO výmena rohože 16, trvale CWS BOCO Primaciálne nám. 1 BA /2016 Regina kancelárske potreby 147,42 bez trvale Regina Hattalová /2016 SPP plyn 4,00 bez trvale SPP, a.s Mlynske Nivy 44/A BA /2016 HL.mesto SR BA odpad 66, trvale HL.mesto SR BA Primaciálne nám. 1 BA /2016T T-COM pevná linka 41, trvale T-Com Karadžičová 10, BA /2016 ZSE poplatok 421, trvale ZSE Energia, a.s. Čuleňová 6, BA /2016 BVS poplatok 60, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 DOXX gastro lístky 1 125,15 bez trvale DOXX s.r.o. Murgašová 3, Žilina /2016 BAT teplo 693, trvale BAT, a.s Bajkalská 21/A /2016 BVS vodné, stočné 334, trvale BVS Prešovská 48 BA /2016 Milan Bojnanský 2016/679 služby technika 150,00 bez trvale Milan Bojnanský Janka Alexyho 11, BA
5 215/2016 T-COM mobil 24,48 bez trvale T-Com Karadžičová 10, BA /2016 PINO 463/2016 stravné lístky 935, trvale PINO - Tomáš Meszároš Benadická 9,851 06,BA /2016 ECO-LOGIC Výmena svietidiel 5 812,80 bez jednorazovo ECO-LOGIC 218/2016 DATART Kanvice 2-krát 29,80 bez jednorazovo DATART 219/2016 Regina kancelárske potreby 503,73 bez trvale Regina Hattalová
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017 JANUÁR EČ fa Č.fa dodáv. Popis fakturovaného plnenia Celk.hodn. Identifik. Dát. doruč. Identifikačné údaje dodávateľa 1/17 2151601170
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
dátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:
1 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 12016 2016099 Allforhouse s.r.o. 46351230 Turbínová 1, 811 01 Bratislava 30.12.2016 10.12.2016 12.01.2017 2 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/298/15 69.00 O2015/148 01.12.2015 ALBION BOOKS Dolná 23/1, 97401 Banská Bystrica 32016433 elekronický prístup na One Stop English na 1 rok 2 DF1/299/15
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017
Popis plnenia 882/2016 vodné + stočné 131,28 64/2009 ---- 26.1.2017 BVS a.s. 1/2017 prenájom nebyt. priestorov 30 985,00 3/2009 ----- 4.1.2017 FR-Invest Jégeho 2/2017 energie + služby 724,57 46/2013 -----
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr
1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00