Nedaňové příjmy 2131 Pronájem pozemků Prodej pozemků * Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj

Transkript

1 Rozpočet na rok 2018 Příjmy Daňové příjmy Návrh rozpočtu Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Přímy z úhrad dobývacích nerostů Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitostí Neinv. přijaté transfery vč. pokl.správy stát. rozpočtu Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rám.dot.vztahů Inv. přjaté transfery ze státních fondů (ČOV Žleby) Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu Dotace na rekonstrukci ZŠ Žleby Ostatní neinv.př.transf. ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 0 * Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy 2131 Pronájem pozemků Prodej pozemků * Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj Les 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Lesní hospodářství Záležitosti těžebního průmyslu - LOM 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru * LOM Parkoviště 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Ostatní záležitosti pozemních komunikací Základní škola 2111 Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání * Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání ČOV stočné 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Knihovna 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Knihovna Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 * Bytové hospodářství

2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytového hospodářství Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pohřebnictví Nakládání s odpady 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy neinvestiční dary (Ekokom a Asekol) * Sběr a svoz komunálních odpadů Chráněné bydlení 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Příjmy z pronájmu chráněného bydlení Místní správa 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 * Činnost místní správy Banky úroky KB+ČS 2141 Příjmy z úroků (část) * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Vratka DPH 2222 Ostatní příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpoč. 0 0 * Ostatní finanční operace 0 0 Nedaňové příjmy celkem Příjmy celkem

3 Rozpočet na rok 2018 Výdaje Návrh rozpočtu Lesní hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pozemky 0 0 * Celkem - celospolečenská funkce lesů Silnice 5132 Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařazeného Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb * Silnice celkem Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nájemné Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Nespecifikované rezervy * Místní komunikace ** Pozemní komunikace Výdaje na dopravní územní obslužnost * Dopravní obslužnost Kanalizace a ČOV Žleby 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ. místech Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Odpadní vody a kanalizace, ČOV Povrchová dešťová kanalizace 6121 Budovy, haly a stavby 0 0 * Povrchová.kan.Sibiř 0 0 Základní a mateřská škola 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Neinvestiční transfery obcím * Základní školy Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org, * Ostat,záležitosti základního vzdělávání ** Zařízení předškolního vzdělávání Kultura - knihovna 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby poštovní

4 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Celkem Knihovna Sdělovací prostředky - rozhlas 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Sdělovací prostředky Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Věcné dary * Zájmová činnost v kultuře Pohoštění * Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř ** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř Tělovýchova 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým org * Tělovýchova Zájmová činnost rekreace 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb * Využití volného času dětí a mládeže Ostat.neinvestiční transfery neziskovým organizacím * Ostatní zájmová činnost ** Zájmová činnost a rekreace Zdravotní středisko 5151 Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Dětská ambulance * Celkem zdravotní středisko Příspěvek Nemocnici Čáslav 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím * Ostatní nemocnice Bytové hospodářství obce 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Bytové hospodářství Studená voda Elektrická energie Opravy a udržování * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj, veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie- veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Veřejné osvětlení celkem Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb * Pohřebnictví celkem Budovy, haly a stavby * Územní rozvoj Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů - pojištění Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Komunální služby a územní rozvoj ** Komunální služby a územní rozvoj Komunální odpad 5169 Nákup ostatních služeb * Nakládání s odpady Údržba veřejné zeleně a krajiny 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb * Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Služby sociální péče 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Služby sociální péče celkem Bezpečnostní služba 5169 Nákup ostatních služeb * Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana 5134 Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinvestiční transfery neziskovým apod. org * Požární ochrana dobrovolná část Ostatní platy Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Požární ocharana JPO3 celkem ** Požární ochrana celkem Zastupitelstvo obce náklady 5021 Zastupitelstvo OBCE - mzdy (ostatní osobní výdaje) Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

6 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění * Zastupitelstvo obce celkem Místní samospráva, náklady obecního úřadu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění ZAPO Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konsultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Činnost místní správy celkem Peněžní ústavy, banky apod Služby peněžních ústavů * Peněžní ústavy - úroky Pojištění 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění * Pojištění funkčně nespecifikované Platby daní státnímu rozpočtu 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace Celkem výdaje Celkem příjmy - výdaje Vrácení jistiny AVE Čáslav Financování Volks banka, a.s Čerpání z vlastní rezervy na účtu Celkem příjmy - výdaje po financování