Zoznam faktúr k
|
|
|
- Vítězslav Valenta
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 faktúry 542/ Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, ks, Suma položky / Server s inštaláciou Položky: Server s inštaláciou, ks, Suma položky Server s inštaláciou, ks, Suma položky / Datalan, a.s. Galvaniho 0, Bratislava-Ružinov Pneumatiky s prezutím a s príslušenstvom - Citroen + Traktor Položky: Pneumatiky s prezutím a s príslušenstvom - Citroen + Traktor, ks, Suma položky Pneumatiky s prezutím a s príslušenstvom - Citroen + Traktor, ks, Suma položky / VK, s.r.o. Bardejov Duklianska 38, 8501 Bardejov Projektová dokumentácia obnovy "Kostol sv. Žofie" Položky: Projektová dokumentácia obnovy "Kostol sv. Žofie", ks, Suma položky Projektová dokumentácia obnovy "Kostol sv. Žofie", ks, Suma položky / Technický dozor stavby: "7 b.j. blok "C" v obci Zborov Položky: Technický dozor stavby: "7 b.j. blok "C" v obci Zborov, ks, Suma položky / Ing. Martin Gaňo Komenského 30, 8501 Bardejov Projekt real, s.r.o. Na Hradbách 4, 8501 Bardejov Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: 7 b.j. "Blok E" v obci Zborov Položky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: 7 b.j. "Blok E" v obci Zborov, ks, Suma položky / Prevedené stavebné práce - chodník pre peších pred 7 b.j. Zborov Položky: Prevedené stavebné práce - chodník pre peších pred 7 b.j. Zborov, ks, Suma položky / Ing. Jaroslav Kvokačka - PROJEKTING Na Hradbách 4, 8501 Bardejov Odber zemného plynu za obdobie Položky: Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky /2011 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 11/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 11/2011, ks, Suma položky / Stavebné práce na 7 b.j. "D" Položky: Stavebné práce na 7 b.j. "D", ks, Suma položky SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a, 8511 Bratislava , , , , , , , , ,75 Strana 1 / 7
2 faktúry 436/ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a, 8511 Bratislava Odber zemného plynu za obdobie Položky: Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky / Elektrina - VO Položky: Elektrina - VO, ks, Suma položky Elektrina - VO, ks, Suma položky Elektrina - VO, ks, Suma položky Elektrina - VO, ks, Suma položky Elektrina - VO, ks, Suma položky Elektrina - VO, ks, Suma položky Elektrina - VO, ks, Suma položky Elektrina - VO, ks, Suma položky / Elektrina - OZS + HČ Položky: Elektrina - OZS + HČ, ks, Suma položky Elektrina - OZS + HČ, ks, Suma položky / Preprava a uloženie odpadu Položky: Preprava a uloženie odpadu, ks, Suma položky / Remopel s.r.o. Sabinov Hollého 44, 8301 Sabinov Dodaný materiál a vykonané stavebné práce na stavbe: "Kanalizácia a ČOV Zborov" Položky: Dodaný materiál a vykonané stavebné práce na stavbe: "Kanalizácia a ČOV Zborov", ks, Suma položky Dodaný materiál a vykonané stavebné práce na stavbe: "Kanalizácia a ČOV Zborov", ks, Suma položky Dodaný materiál a vykonané stavebné práce na stavbe: "Kanalizácia a ČOV Zborov", ks, Suma položky /2011 Stavebný dozor počas realizácie stavby: Kanalizácia a ČOV Zborov Položky: Stavebný dozor počas realizácie stavby: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Stavebný dozor počas realizácie stavby: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Stavebný dozor počas realizácie stavby: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky / Práce vykonané na pamätníku Položky: Práce vykonané na pamätníku, ks, Suma položky / Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPOkružná 33, 8001 Prešov RestArt s.r.o. Štefánikova 3695, 8501 Bardejov ARDE, s.r.o. Kellerova 1, 8501 Bardejov Externý manažment projektu s názvom: Kanalizácia a ČOV Zborov Položky: Externý manažment projektu s názvom: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Externý manažment projektu s názvom: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Externý manažment projektu s názvom: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky , , , , , , ,57 Strana 2 / 7
3 faktúry 417/ Prevedené práce na 7 b.j. blok "D" Položky: Prevedené práce na 7 b.j. blok "D", ks, Suma položky / Tovar pre 230 žiakov v HN - ZŠ Zborov Položky: Tovar pre 230 žiakov v HN - ZŠ Zborov, ks, Suma položky / Vykonané práce na 7 b.j. blok "D" Položky: Vykonané práce na 7 b.j. blok "D", ks, Suma položky / Vývoz a zneškodnenie KO zo 110 l za mesiac september 2011 Položky: Vývoz a zneškodnenie KO zo 110 l za mesiac september 2011, ks, Suma položky / Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, Prievidza Odber zemného plynu za obdobie Položky: Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky /2011 Kúpeľný valec-vladimír Ferenc, Zákutie 35 - Pavol Miko, Zákutie 32 - Darina Cinová, Zákutie 35 Položky: Kúpeľný valec-vladimír Ferenc, Zákutie 35 - Pavol Miko, Zákutie 32 - Darina Cinová, Zákutie 35, ks, Suma položky / Vykonané práce na objekte "Zdravotné stredisko Zborov" Položky: Vykonané práce na objekte "Zdravotné stredisko Zborov", ks, Suma položky / SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a, 8511 Bratislava DUOTECH BK, s.r.o. Kacvínska 2849, Bardejov MANEL - Vladimír KOTVAN Ľ. Štúra 8, 8501 Bardejov Stavebné práce na 7 b.j. blok D - verejný vodovod a verejná kanalizácia Položky: Stavebné práce na 7 b.j. blok D - verejný vodovod a verejná kanalizácia, ks, Suma položky / Práce na obnove delovej bašty Zborovského hradu Položky: Práce na obnove delovej bašty Zborovského hradu, ks, Suma položky Jozef Bednár - VODAX Komárov 19, 8611 Komárov MSG Stav, s.r.o. Bardejovská 511/12, 8633 Zborov , , , , , , , ,00 Strana 3 / 7
4 faktúry 333/ Vývoz a zneškodnenie KO za august 2011 Položky: Vývoz a zneškodnenie KO za august 2011, ks, Suma položky / Stavebné práce na hrade Položky: Stavebné práce na hrade, ks, Suma položky / Vykonané práce na objekte "Zdravotné stredisko Zborov" Položky: Vykonané práce na objekte "Zdravotné stredisko Zborov", ks, Suma položky / Združenie na záchranu Zborovského hrakellerova 13, 8501 Bardejov MANEL - Vladimír KOTVAN ARDE, s.r.o. Kellerova 1, 8501 Bardejov Externý manažment projektu: Kanalizácia a ČOV Zborov Položky: Externý manažment projektu: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Externý manažment projektu: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Externý manažment projektu: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky / Remopel s.r.o. Sabinov Hollého 44, 8301 Sabinov Dodaný stavebný materiál a vykonané stavebné práce na stavbe: Kanalizácia a ČOV Zborov Položky: Dodaný stavebný materiál a vykonané stavebné práce na stavbe: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Dodaný stavebný materiál a vykonané stavebné práce na stavbe: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Dodaný stavebný materiál a vykonané stavebné práce na stavbe: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Dodaný stavebný materiál a vykonané stavebné práce na stavbe: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky / Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPOkružná 33, 8001 Prešov Stavebný dozor stavby: Kanalizácia a ČOV Zborov Položky: Stavebný dozor stavby: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Stavebný dozor stavby: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Stavebný dozor stavby: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky /2011 elektrická energia zdravotné stredisko a unimobunky Položky: elektrická energia zdravotné stredisko a unimobunky, ks, Suma položky elektrická energia zdravotné stredisko a unimobunky, ks, Suma položky / Odpad za mesiac júl 2011 Položky: Odpad za mesiac júl 2011, ks, Suma položky , , , , , ,00 Strana 4 / 7
5 faktúry 290/ Elektrická energia verejné osvetlenie+budovy Položky: Elektrická energia verejné osvetlenie+budovy, ks, Suma položky Elektrická energia verejné osvetlenie+budovy, ks, Suma položky Elektrická energia verejné osvetlenie+budovy, ks, Suma položky Elektrická energia verejné osvetlenie+budovy, ks, Suma položky Elektrická energia verejné osvetlenie+budovy, ks, Suma položky Elektrická energia verejné osvetlenie+budovy, ks, Suma položky Elektrická energia verejné osvetlenie+budovy, ks, Suma položky Elektrická energia verejné osvetlenie+budovy, ks, Suma položky / Stavebné práce na stavbe: Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej - 2. etapa Položky: Stavebné práce na stavbe: Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej - 2. etapa, ks, Suma položky / Prevedené stavebné práce na 7 b.j. Položky: Prevedené stavebné práce na 7 b.j., ks, Suma položky / Vývoz a zneškodnenie KO zo 110 l za mesiac jún 2011 Položky: Vývoz a zneškodnenie KO zo 110 l za mesiac jún 2011, ks, Suma položky / Stanislav Harajda - SUAN Kukorelliho 66, 8501 Bardejov Združenie na záchranu Zborovského hra Stavebné práce na hrade-"zborovský hrad -Polygonálna bašta-záchrana torzálnej architektúry Položky: Stavebné práce na hrade-"zborovský hrad -Polygonálna bašta-záchrana torzálnej architektúry, ks, Suma položky / Združenie na záchranu Zborovského hra Stavebné práce na hrade "Zborovský hrad - Polygonálna bašta - záchrana torzálnej architektúry Položky: Stavebné práce na hrade "Zborovský hrad - Polygonálna bašta - záchrana torzálnej architektúry, ks, Suma položky /2011 Vypracovanie energetického certifikátu budovy ZŠ v Zborove Položky: Vypracovanie energetického certifikátu budovy ZŠ v Zborove, ks, Suma položky / ENECO s.r.o. Prevedené stavebné práce na 7 b.j. C Položky: Prevedené stavebné práce na 7 b.j. C, ks, Suma položky / Rekonštrukcia chodníka na ul. Duklianskej Položky: Rekonštrukcia chodníka na ul. Duklianskej, ks, Suma položky Ing. Marcela Harajdová-MARC Kukorelliho 66, Bardejov , , , , , , , ,02 Strana 5 / 7
6 faktúry 226/ KUKA nádoby na TKO 110 l Položky: KUKA nádoby na TKO 110 l, ks, Suma položky / Záloha na pripojovací poplatok - ul. Budovateľská, blok C Položky: Záloha na pripojovací poplatok - ul. Budovateľská, blok C, ks, Suma položky / Prevedené práce na rekonštrukcii budovy OcÚ Položky: Prevedené práce na rekonštrukcii budovy OcÚ, ks, Suma položky / Vývoz a zneškodnenie KO zo 110 l za máj 2011 Položky: Vývoz a zneškodnenie KO zo 110 l za máj 2011, ks, Suma položky /2011 Prevedené stavebné práce - 7 b.j. C v obci Zborov Položky: Prevedené stavebné práce - 7 b.j. C v obci Zborov, ks, Suma položky / FEREX s.r.o. Vodná 23, Nitra Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 0, 4291 Košice J.M.J. PRO s.r.o. Úzka 276/2, 8633 Zborov Slovenská inovačná a energetická agen Bajkalská 27, Bratislava Overovanie hospodárnosti prevádzky Položky: Overovanie hospodárnosti prevádzky, ks, Suma položky Overovanie hospodárnosti prevádzky, ks, Suma položky Overovanie hospodárnosti prevádzky, ks, Suma položky / Prevedené stavebné práce na 7 b.j. - blok C - Zborov Položky: Prevedené stavebné práce na 7 b.j. - blok C - Zborov, ks, Suma položky /2011 Dodaný materiál a vykonané stav. práce na stavbe: Kanalizácia a ČOV Zborov Položky: Dodaný materiál a vykonané stav. práce na stavbe: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Dodaný materiál a vykonané stav. práce na stavbe: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Dodaný materiál a vykonané stav. práce na stavbe: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky / Remopel s.r.o. Sabinov Hollého 44, 8301 Sabinov Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPOkružná 33, 8001 Prešov Stavebný dozor počas realizácie stavby: Kanalizácia a ČOV Zborov Položky: Stavebný dozor počas realizácie stavby: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Stavebný dozor počas realizácie stavby: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Stavebný dozor počas realizácie stavby: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky , , , , , , , , ,92 Strana 6 / 7
7 faktúry 171/ ARDE, s.r.o. Dukelská 19, 8501 Bardejov Externý manažment projektu: Kanalizácia a ČOV Zborov Položky: Externý manažment projektu: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Externý manažment projektu: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky Externý manažment projektu: Kanalizácia a ČOV Zborov, ks, Suma položky / Stavebné práce na stavbe: "Rekonštrukcia chodníka na Nám.čsl.armády-1.etapa" Položky: Stavebné práce na stavbe: "Rekonštrukcia chodníka na Nám.čsl.armády-1.etapa", ks, Suma položky / Stanislav Harajda - SUAN Kukorelliho 66, 8501 Bardejov Stavebné práce -"Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej - 1. etapa" Položky: Stavebné práce -"Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej - 1. etapa", ks, Suma položky / Stanislav Harajda - SUAN Kukorelliho 66, 8501 Bardejov Elektrina - OZS + prev. - obdobie Položky: Elektrina - OZS + prev. - obdobie , ks, Suma položky Elektrina - OZS + prev. - obdobie , ks, Suma položky / Elektrina - VO - obdobie Položky: Elektrina - VO - obdobie , ks, Suma položky Elektrina - VO - obdobie , ks, Suma položky Elektrina - VO - obdobie , ks, Suma položky Elektrina - VO - obdobie , ks, Suma položky Elektrina - VO - obdobie , ks, Suma položky Elektrina - VO - obdobie , ks, Suma položky Elektrina - VO - obdobie , ks, Suma položky Elektrina - VO - obdobie , ks, Suma položky / Odber zemného plynu za obdobie Položky: Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky Odber zemného plynu za obdobie , ks, Suma položky / Vývoz a zneškodnenie odpadu zo 110 l za mesiac apríl 2011 Položky: Vývoz a zneškodnenie odpadu zo 110 l za mesiac apríl 2011, ks, Suma položky SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy, Bratislava , , , , , ,00 Spolu: ,91 Strana 7 / 7
Zoznam faktúr k
faktúry 72/2012 2012008 37582381 Tibor Holtman Bardejov Dlhý rad 20, 08501 Bardejov 1 519,20 Vývoz a zneškodnenie KO zo 110 l za február 2012 29.02.2012 29.02.2012 14.03.2012 1,0000 0,0000 1 519,20 0 0,00
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Obec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
U z n e s e n i a z Obecného zastupiteľstva v Látkach, konaného
U z n e s e n i a z, konaného 31. 10. 2012 k bodu 3 návrhy geometrických plánov na zápis Uznesenie č. 20/2012 konaného dňa 31.10. 201 ------------------------------------------------- 1. návrhy geometrických
Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 436/2017 42017095 437/2017 32017332 438/2017 7218978316 439/2017 10362017 440/2017 17952537 441/2017 762017 442/2017 662017 443/2017 562017 444/2017
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Komunálny odpad a drobný stavebný odpad
1 Komunálny odpad a drobný stavebný odpad Príjmy a sumarizácia príjmov a výdavkov 27. 5. 2016 2 Príjem z poplatku za komunálny odpad Údaje v skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 skutočnosť výmer
Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
Uznesenie č. 450/2010
Uznesenie č. 450/2010 z 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. apríla 2010 v Klokočove Rokovanie viedol: Ľuboš Stríž Zoznam prítomných poslancov: Mgr. Mária Jasenovská, Martina Michálková,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 106/2018 180237 107/2018 10040618 108/2018 7318860918 109/2018 02822018 110/2018 415180104 111/2018 1185451126 112/2018 2018001 113/2018 18004870 114/2018
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:
PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Rozpočet Obce Beckov na rok 2016
Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Návrh finančného rozpočtu obce Farná na roky
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU skutočnosť skutočnosť uprav.rozpo skutočnosť rozpčet rozpočet rozpočet 2014 2015 2016 30.09.2016 2017 2018 2019 Daňové príjmy 412 609 447 494 492 718 348 056 565 103 496 423 496
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Energetická efektívnosť v praxi
Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020 9. 10. december 2014, Trnava Energetická efektívnosť v praxi Ing. Ivan Knapko Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetické audity za obdobie roku
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065
HLASOVANIE POSLANCOV. Hlasovanie z zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa
HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 26.04.2018 Číslo hlasovania: 1 Číslo bodu: 1. Otvorenie - schválenie programu zasadnutia Program ako celok 11 Proti:
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
1 č. Opatrenie rozpočet
.. Vybudovanie oddychovo stretávacích miest pre občanov a turistov s informačno-orientačným značením - 7 ks pri prírodnom vodnom zdroji popri hlavnej ceste Propagačné materiály (letáky, pohľadnice, upomienkové
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2016 Združenie obcí pre 4.1.2016 147,65 EUR vývoz TKO 2/2016 Ján Moňak
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
OKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
NA URČENIE MINIMÁLNEJ VÝŠKY CIEN ZA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V MESTE BARDEJOV
MESTO BARDEJOV S M E R N I C A NA URČENIE MINIMÁLNEJ VÝŠKY CIEN ZA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V MESTE BARDEJOV MUDr. Boris HANUŠČAK primátor mesta MESTO BARDEJOV, RADNIČNÉ NÁMESTIE Č. 16, 085 01 BARDEJOV
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
Komárno... Mesto Komárno Spoločný stavebný úrad Komárno
Komárno... Mesto Komárno Spoločný stavebný úrad 945 01 Komárno Vec: Ohlásenie reklamnej stavby podľa 55, ods. 2 písm. h) a 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
dodávateľ IĆO predmet suma
144/2014 TEZAS, spol. s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza 36011185 Vývoz a triedenie skla 38,92 23.12.2014 30.12.2014 06.01.2015 30.12.2014 PP 143/2014 CERTUS p. Svitok, Hviezdoslavova 7,
ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
Program 6 Odpadové hospodárstvo
Program 6 Odpadové hospodárstvo Štruktúra programu Program pol. prvok 6. Odpadové hospodárstvo 6.1. Nakladanie s odpadmi 633, 637, 700 6.2 Odpadové vody 6.3. Separovaný zber Odpadové nádoby, Odpadové nádoby
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatisuma Popis faktúry Január 1/2014 BEAR Trebišov 3.1.2014 43,20 fasádna farba 2/2014 CBS, s. r. o.
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa
Spracované:
S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2015 v zmysle 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
Plán verejného obstarávania zákaziek na rok 2012 podľa stavu platnému k
Mesto Trnava Plán verejného zákaziek na rok 2012 podľa stavu platnému k 1. 1. 2012 Zverejnenie na web: www.trnava.sk 1 Profil verejného obstarávateľa Názov: Mesto Trnava IČO: 00 313 114 Adresa: Trnava
OBEC LIPTOVSKÁ OSADA
OBEC LIPTOVSKÁ OSADA 034 73 U Z N E S E N I A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.9.2010 K bodu č. 3 programu: Výročná správa audítora za rok 2009 U z n e s e n i e č.71/2010 A/ B e r
vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji
Konferencia ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ, 24. - 25. mája 2012, Dudince Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Pilotný projekt Energetická efektívnosť
Vyhodnotenie plánu práce
Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie
P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u.
P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u. CONECO/RACIOENERGIA Bratislava, 23.3.2016 O B S A H Obsah Úvod Národný akčný plán
Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa:
OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V R o z b o r h o s p o d á r e n i a obce Z B O R O V k 30.6.2016 Spracovala: Jana Bukovská Prerokované na obecnej rade dňa: 4.8.2016 Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 18.8.2016,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 1 DF12011 03.01.2011 03.01.2011 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Členský príspevok ZMOS na rok 2011 619.08 2 DF22011 05.01.2011 05.01.2011 Dobrovoľná
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
Kniha objednávok rok 2016
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2016 číslo 46/2016 13.09.2016 GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01, Žilina Umývací prostriedok RM Clean 12kg (RMClean12) 35,76 2 ks 71,52 Doprava 12,00 1
Evidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600
Platobný poukaz Dodávateľské číslo faktúry: 42011 Evidenčné číslo faktúry: 78 Do účtárne došlo dňa: 21.03.2011 Splatnosť dňa: 17.03.2011 Číslo platob.poukazu: 78 Variabilný symbol: 42011 Konštantný symbol:
CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2018
CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2018 PLATNÝ OD 1. JANUÁRA 2018 KLASIK M (DMP1) je jednotarifný produkt vhodný pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Aplikácia INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE (ISMO) na základe nových štandardov ISO v podmienkach vašej firmy
Aplikácia INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE (ISMO) na základe nových štandardov ISO v podmienkach vašej firmy Ponuka spoločnosti INTER M & K, spol. s r.o. Kontakt: inter@inlook.eu www.inlook.eu