Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
|
|
|
- Bohumil Tichý
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatisuma Popis faktúry Január 1/2014 BEAR Trebišov ,20 fasádna farba 2/2014 CBS, s. r. o ,12 poplatok za doménu 3/2014 E-max ,03 pripojenie do internetu 4/2014 JuDr. Alexej Ivanko náhrada za pravné služby 5/2014 Slovak Tlekom ,22 telefón OcÚ 6/2014 Slovak Tlekom ,72 telefón MŠ 7/2014 Slovakia energy elektrina 8/2014 orange telefón starosta 9/2014 Slovakia energy ,37 elektrina nedoplatok 10/2014 Slovakia energy ,45 elekt. preplatok 11/2014 Slovakia energy ,96 elekt. preplatok 12/2014 Slovakia energy ,37 elekt. nedoplatok 13/2014 Slovakia energy ,60 elekt. nedoplatok 14/2014 Slovakia energy ,86 elekt. preplatok 15/2014 Združenie obcí pre ,43 vývoz TKO 16/2014 Slovakia energy ,92 elekt. preplatok 17/2014 Slovakia energy ,79 elekt. preplatok 18/2014 UMP SK inform. brožúra Wellness 19/2014 SPP ,60 plyn nedoplatok 20/2014 SPP ,44 plyn nedoplatok 21/2014 Združenie obcí pre ,42 vývoz papiera 22/2014 SOZA Bratislava ,28 rozhlas Február 23/2014 SPP plyn MŠ 24/2014 SPP plyn OcÚ 25/2014 E-max internet ,35 internet 26/2014 Secomp ,10 inštalácia SW 27/2014 Slovakia energy elekt. 28/2014 Slovak telekom ,72 telefón MŠ 29/2014 Samber s.r.o naradie AČ 30/2014 IFO soft ,32 vybavenie ekon. Agendy 31/2014 Lungo Mare s.r.o porad. služby 32/2014 Združenie obcí pre ,42 vývoz plastov 33/2014 Združenie obcí pre ,11 vývoz TKO 34/2014 Secomp, s.r.o ,20 dodávka prác a služieb 35/2014 Beáta Rusnáková ,20 farba Marec 36/2014 Geodézia geometrický plán 37/2014 SPP plyn
2 38/2014 SPP plyn OcÚ 39/2014 Združenie obcí pre ,70 vývoz TKO 40/2014 Vati Vladimír Tirpák ,16 elektromateriál 41/2014 LIM PO zástavy voľby 42/2014 E-max internet ,35 internet 43/2014 Slovak Telekom ,96 telefón OcÚ 44/2014 Slovak Telekom ,15 telefón MŠ 45/2014 Slovakia Energy elektrina 46/2014 Bear Trebišov ,20 fasádna farba 47/2014 Orange Slovensko telefón starosta 48/2014 Lungo Mare, s.r.o porad. služby 49/2014 Ladislav Ďurovčík ,25 LED pásy, lišty 50/2014 Snižik Peter Elektro ,90 oprava osvetlenia 51/2014 Združenie obcí pre ,60 plastové kontajnery 52/2014 Kominárstvo Demčák ,73 kontrola komínov MŠ 53/2014 Kominárstvo Demčák ,47 kontrola komínov OcÚ 54/2014 Bear Trebišov ,40 farba 55/2014 J. Ranišak VAJDA ,40 stĺpy, oplotenie 56/2014 Bear Trebišov ,40 farba 57/2014 CBS foto foto obce 58/2014 Viktória - Hámor struna do kosačky 59/2014 J. Dobranský stolárs ,68 rezivo 60/2014 Bear Trebišov ,20 farba Apríl 61/2014 Ivanko Alexej právne služby 62/2014 E-max internet ,35 internet 63/2014 Združenie obcí pre ,02 vývoz TKO 64/2014 Ekopra color ,17 farby+štetec 65/2014 Slovakia Energy elektrina 66/2014 SPP plyn MŠ 67/2014 SPP plyn OcÚ 68/2014 Slovak Telekom ,42 telefón OcÚ 67/1/2014 Slovak Telekom ,96 telefón MŠ 68/2/2014 Bear Trebišov ,40 farba 69/2014 J. Dobranský ,40 štrk 70/2014 Daner, s.r.o ,58 oprava kosačky 71/2014 Ekopra color ,87 farba 72/2014 Ing. Bodor G.A.V geometrický plán 73/2014 Secomp ,70 inštalácia SW 74/2014 Lungo Mare s.r.o porad. služby 75/2014 Orange ,12 telefón 76/2014 Združenie obcí pre ,47 vývoz TKO 77/2014 Kovo Mix ,90 vodovod. mat. 78/2014 Okr. výbor dobr členské požiarnej ochrany
3 79/2014 Združenie obcí pre ,42 vývoz plastov 80/2014 očná optika Balaž ,62 pracovné okuliare 81/2014 SPORTKA Sk ,09 športová výstroj 82/2014 L.M.J. Ján Jacko strieška na múrik 83/2014 Land Servis ,98 kosačka+nd 84/2014 Slovgram ,50 verejný rozhlas 85/2014 Alfa media ,94 webhosting 86/2014 L.M.J. Ján Jacko strieška na múrik Máj 87/2014 SPP plyn MŠ 88/2014 SPP plyn OcÚ 89/2014 Aquamotion Rosa, s.r.o ,15 čerpadlo 90/2014 E-max internet ,35 internet 91/2014 Ikaro, s.r.o servis 92/2014 Slovak telekom ,73 telefón 93/2014 Orange ,75 služobný mobil 94/2014 Združenie obcí pre ,08 vývoz TKO sep. Zber 95/2014 Oto Bordáš ,20 štrk 96/2014 J. Dobranský ,74 rezivo 97/2014 Slovakia Energy elektrina 98/2014 Lungo mare porad. služby 99/2014 Šport. reklama ,80 ozn. Futbal 100/2014 Bear Trebišov ,40 farba 101/2014 Secomp, s.r.o ,70 inštalácia SW Jún 102/2014 Daner, s.r.o ,12 oprava kosačky 103/2014 Daner, s.r.o ,72 oprava kosačky 104/2014 E-max internet ,35 internet 105/2014 K-print ,40 plagát 106/2014 SPP plyn OcÚ 107/2014 SPP plyn MŠ 108/2014 Slovakia Energy ,00 elektrina 109/2014 Slovak telekom ,30 telefón OcÚ 110/2014 Lungo Mare, s.r.o porad. služby 111/2014 Združenie obcí pre ,45 vývoz TKO 112/2014 Športová reklama ,12 ceny futbalisti 113/2014 Slovak telekom ,73 telefón MŠ 114/2014 Prima banka správa pre auditora 115/2014 Orange ,38 služobný mobil 116/2014 Združenie obcí pre ,42 vývoz plastov 117/2014 Help production, s.r.o maskoty MDD 118/2014 Novicom Slivník ,62 oprava vod. Potrubia 119/2014 Lojan Excel Plus redak. práce publ. Cejkov 120/2014 Secomp, s.r.o ,20 práce a služby
4 Júl 121/2014 K-print, s.r.o ,10 plagáty 122/2014 Plutko, s.r.o ,60 spomaľ. pruhy 123/2014 Združenie obcí pre ,06 vývoz TKO 124/2014 Judr. Alexej Ivanko právne služby 125/2014 J. Dobranský ,74 staveb. materiál 126/2014 J. Dobranský ,68 staveb. materiál 127/2014 Domix Slovakia ,23 riad, príbory 128/2014 Domix Slovakia ,71 obrusy 129/2014 Lungo Mare, s.r.o porad. služby 130/2014 E-max internet ,35 internet 131/2014 J. Malackanič ,98 projekcia filmu 132/2014 SPP plyn MŠ 133/2014 SPP plyn OcÚ 134/2014 Slovakia Energy elektrina 135/2014 Slovak telekom ,99 telefón MŠ 136/2014 Slovak telekom ,10 telefón OcÚ 137/2014 Body-color ,12 lak na parkety KD 138/2014 Ing. M. Pekarovič projektová dokum. 139/2014 Orange ,20 telefón starosta 140/2014 SlovGate, s.r.o šachta 141/2014 Eriko Production folkl. skupina Vatra 142/2014 Združenie obcí pre ,65 vývoz TKO 143/2014 Združenie obcí pre ,42 vývoz papiera 144/2014 Opalex ,60 školský výlet August 145/2014 E-max internet ,35 mesačný poplatok 146/2014 SPP plyn MŠ 147/2014 SPP plyn OcÚ 148/2014 K-print, s.r.o ,40 plagáty 149/2014 Slovakia Energy elektrina 150/2014 Slovak telekom ,65 telefón OcÚ 151/2014 Slovak telekom ,88 telefón MŠ 152/2014 Lungo Mare, s.r.o služby VO 153/2014 Združenie obcí pre ,40 vývoz TKO 154/2014 Orange ,81 telefón starosta 155/2014 Združenie obcí pre ,42 vývoz plastov 156/2014 Daner, s.r.o ,48 oprava kosačky 157/2014 Daner, s.r.o ,56 oprava kosačky 158/2014 Ing. J. Sokoly autobus. doprava 159/2014 VVS Košice ,42 vodomer. zostava 160/2014 Secomp ,60 rissan 161/2014 Lojan Excel plus foto práce kniha
5 September 162/2014 Rempo ,90 pracovné náradie 163/2014 Ing. M. Andiľ ,44 stavebný dozor 164/2014 Bear Trebišov ,80 farba 165/2014 Združenie obcí pre ,74 vývoz TKO 166/2014 Lungo Mare porad. služby 167/2014 E-max internet ,35 internet 168/2014 SPP plyn MŠ 169/2014 SPP plyn OcÚ 170/2014 Kovo mix Trebišov voda DS 171/2014 Slovak telekom ,73 telefón MŠ 172/2014 Slovak telekom ,34 telefón OcÚ 173/2014 Orange ,53 telefón starosta 174/2014 J. Malackanič projekcia filmu 175/2014 CBS Foto fotografovanie obce 176/2014 VVS Košice ,66 voda šk. byt 177/2014 Združenie obcí pre ,42 vývoz skla 178/2014 Lojan Excel Plus sprac. histórie obce 179/2014 Kovo mix Trebišov ,90 čerpadlo 180/2014 komínárstvo Demčák ,52 kontrola komina 181/2014 Staviva Trebišov ,30 staveb. materiál 182/2014 Staviva Trebišov ,20 staveb. materiál 183/2014 Staviva Trebišov ,60 staveb. materiál 184/2014 Arriva Michalovce preprava osôb 185/2014 Bear Trebišov ,60 farba Október 186/2014 Združenie obcí pre ,38 vývoz TKO 187/2014 Danka Tkáčová licenčný popl. kataster 188/2014 E-max internet ,35 internet 189/2014 Ing. D. Komendátová tech. správa 190/2014 Lungo Mare porad. služby 191/2014 SPP plyn MŠ 192/2014 SPP plyn OcÚ 193/2014 Slovakia Energy elektrina 194/2014 Slovakia Energy ,86 elektrina preplatok 195/2014 Slovakia Energy ,24 eletrina nedoplatok 196/2014 Slovakia Energy ,38 elektrina nedoplatok 197/2014 Slovakia Energy ,50 elektrina preplatok 198/2014 Slovakia Energy ,47 elektrina nedoplatok 199/2014 Slovakia Energy ,25 elektrina nedoplatok 200/2014 Slovakia Energy ,08 elektrina nedoplatok 201/2014 Slovakia Energy ,18 elektrina nedoplatok 202/2014 Slovak telekom ,47 telefón MŠ 203/2014 Slovak telekom ,23 telefón OcÚ 204/2014 JUDr. A. Ivanko ,68 právne služby
6 205/2014 Ing. P. Kačír projektová dok. bytovka 206/2014 Ing. M. Andiľ ,44 staveb. dozor bytovka 207/2014 Daner, s.r.o ,52 kosačka ND 208/2014 Lojan Excel Plus ,35 tlačiaren. práce 209/2014 Združenie obcí pre ,04 vývoz TKO 210/2014 Združenie obcí pre ,42 vývoz plastov 211/2014 V. Tirpak ,90 elektroinštalač. mat. 212/2014 Združenie obcí pre ,42 vývoz železa 213/2014 Lim Po taška Cejkov 214/2014 emka Plus, s.r.o ,55 žľaby 215/2014 Novicom Slivník opr. vodovod. potrubia 216/2014 Novicom Slivník voda DS - pošta 217/2014 Ing. P. Kačír projekt. dok. bytovka 218/2014 Staviva Trebišov ,46 staveb. mat. November 219/2014 Lungo Mare porad. služby 220/2014 Združenie obcí pre ,33 vývoz TKO 221/2014 Ing. M. Andiľ ,44 staveb. dozor 222/2014 E-max internet ,35 internet 223/2014 VSE elektrina 224/2014 RWE Plyn MŠ+OcÚ 225/2014 Slovak telekom ,51 telefón OcÚ 226/2014 SPP ,72 plyn OcÚ preplatok 227/2014 SPP ,79 plyn MŠ preplatok 228/2014 Slovak telekom ,47 telefón MŠ 229/2014 VVS Košice ,08 voda det. amb. 230/2014 VVS Košice ,10 voda rozost. časť DS 231/2014 Secomp Trebišov ,60 spracovanie rozpočtu 232/2014 VVS Košice ,67 voda knižnica 233/2014 Lojan Excel Plus tlač práce dobropis 234/2014 Lojan Excel Plus ,36 tlač práce, jazyk. úprava 235/2014 KROS, a.s program Olymp 236/2014 Jilekproduction video úcta k st. 237/2014 Združenie obcí pre ,04 vývoz TKO 238/2014 Slov. pozemk. Fond ,25 nájom December 239/2014 SUVKO Cejkov tvorba web stránky 240/2014 Joma travel inzercia 241/2014 Lungo Mare porad. Služby 242/2014 E-max internet ,35 internet 243/2014 Združenie obcí pre ,42 vývoz plastov sep. Zber 244/2014 RWE plyn OcÚ
7 245/2014 VSE elektrina 246/2014 VSE elektrina 247/2014 Ing. M. Andiľ ,44 staveb.dozor 248/2014 Slovak Telekom ,63 telefón OcÚ 249/2014 Kros ,28 Olymp 250/2014 Slovak Telekom ,47 telefón MŠ 251/2014 Prima Banka ,96 popl. za účet 252/2014 Staviva Trebišov staveb. mat. 253/2014 Rempo ,20 prac. náradie DS 254/2014 Rempo ,53 prac. náradie AČ 255/2014 Novicom ,32 liaz 256/2014 Združenie obcí pre ,99 vývoz TKO 257/2014 Lungo Mare porad. služby 258/2014 VVS ,29 vodné a stočné amf. 259/2014 SECOMP ,63 inšt. siete 260/2014 Protext ,49 kanc. potreby 261/2014 Protext ,69 kanc. potreby 262/2014 Protext ,43 kanc. potreby 263/2014 Protext ,67 kanc. potreby 264/2014 Staveb. izolácie ,33 výstavba 6 B.j. 265/2014 Peter Kačír projekt 6 B.j. 266/2014 Staveb. izolácie ,10 výstavba 6 B.j. 267/2014 Staveb. izolácie ,28 výstavba 6 B.j.
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2016 Združenie obcí pre 4.1.2016 147,65 EUR vývoz TKO 2/2016 Ján Moňak
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2015 do 31.12.2015 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2015 Lojan Excel plus 2.1.2015 2 550,03 úprava a tlač kniha Cejkov
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Obec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 1 DF12011 03.01.2011 03.01.2011 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Členský príspevok ZMOS na rok 2011 619.08 2 DF22011 05.01.2011 05.01.2011 Dobrovoľná
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Kniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves IČO: 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 6812567229 02.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 335.69 Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/3311 03.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 52.00 Inprost
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
Kniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47
OKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/96 45.59 03.07.2017 VVS Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Palková Martina, ref. OcÚ MŠ 06/2017 2 DF2017/97 53.04 03.07.2017 VVS Komenského 50,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%
PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
Zoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Rozpočet na rok: 2015 ( )
OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky
Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky 2018-2020 Príjmy Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 SR 2017 Očak.skut.2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Príjmy obec 872 235 824 530 839 060 833 430 861 160 868
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota
Obec Čierne nad Topľou Rok: 2015 Celková hodnota Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Popis faktúrovaného plnenia Orange Slovensko, a.s. Telefón 61,98 2.1.2015 Fúra s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 422,05
Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa
Faktúry rok 2016 Číslo 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 13/2016 14/2016 15/2016 16/2016 17/2016 Webexmedia,s.r.o. Ostrovského 2 Doménu, webhosting
ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018
ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Objednávky za mesiac Január 2016
Objednávky za mesiac Január 2016 1/2016 Asociácia supervízorov Supervízia 89,22 4.1.2016 Arvayová 2/2016 ŠI-FE 10903909 Potraviny 197,64 4.1.2016 Arvayová 3/2016 SOU služieb a lesníctva 42317673 Strava
Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2015
1 2268757228 Mobilný telefón 28,47 29.12.2014 9.1.2015 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 001/2015 2 9312015 Spracovanie miezd 30,00 13.1.2015 13.1.2015 Spoločný obecný úrad Beniakovce 002/2015 3 20140053
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo
Obec Malinovo, L. Svobodu 17, Malinovo, IČO: , DIČ: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Obec Malinovo, L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo, IČO: 00304921, DIČ: 2020662171 Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 V súlade s ustanovením par. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Kniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:
Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001
KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Strana 1/5 0002014266 0000400172 UPSVR-mat. 25.07.2014 299.60 08.08.2014 25.07.2014 299.60 25.07.2014 35202122 Hospodárske 0002014267 0002270714 školenie 01.07.2014 120.00 14.07.2014 01.07.2014 120.00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 07.08.04 Strana: 40070 00400703 7083 Ing. Stanislav Kuľaša - PRINT-servis Viedenská0, Košice-Sídlisko Ťahanovce.07.04 8.07.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené oprava a komplexné prečistenie tlačiarne
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu
PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz
Schválený a upravený rozpočet na rok 2016 a jeho plnenie k Príloha č.1 k ZÚ
Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 126905 142641 147798,38-5157,38 104 121001 41 Z pozemkov - FO 3870 3870 3994,58-124,58 103 121001 41 Z pozemkov - PO
,
1. Bereščáková Anna, Gerlachov 7 3001 53,84 03.01.2012 2. LESPOL OLH, Bardejov 3002 1773,36 04.01.2012 3. MARIANTAL Štrausová, Kružlov 3003 225,01 10.01.2012 4. GEODET, Pangrac J., Bardejov 3004 360,00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,
PRIJATÉ FAKTÚRY K
P.č. Dodávateľ Číslo faktúry Dátum vzniku Dátum splatnosti Faktúrovaná čiastka Druh dodávky, služby Uhradená suma Dátum úhrady 1/1/2017 INOGY Slovensko 4490075220 1.1.2017 26.1.2017 909,00 Záloha plyn
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
Obec Háj Faktúry za rok 2013, stredisko Obecný úrad
splatnosti 1/2013 02.1.2013 09.1.2013 7163311 2/2013 03.1.2013 17.1.2013 9745954172 3/2013 01.1.2013 15.1.2013 7232768688 4/2013 31.12.2013 14.1.2013 20123089 5/2013 31.12.2013 14.1.2013 20123090 6/2013
NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY v EUR VÝYDAVKY. Skutočnosť Skutočnosť 2014
Výdaje 1 1-bežný 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY -2018 v EUR 2018 01.1.1 611000 111 Hrubé mzdy obecný úrad 0 900 1889 01.1.1 611000 41 Hrubé mzdy obecný úrad 52212
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Rozpočet Obce Beckov na rok 2016
Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43
Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83
Faktúry obec Veľké Teriakovce Rok 2015 k dátumu 28.01.2016 Strana: 1 z 5 92/15 2 07.01.2015 DPO SR-OV DPO Svätoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota 415731 členské požiarna ochrana 94,00 3 WebHouse s.r.o.
ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015001 224.52 05.01.2015 SPP CNG s.r.o. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 47552549 CNG VW Caddy 122014 2 DF2015002 26.56 05.01.2015 RAUTEX s.r.o, 951
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011
Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 06.09.03 Strana: 503 003006 Združenie Návrat... M. R. Štefánika 875/00, Vranov nad Topľou 8.08.03 3.08.03 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené hudobná produkcia skupiny Návrat dňa 8.8.03 - obj.č.
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
POPRAD 5, POŠTA 5. Pošta 5 sídli v budove SLOVENKY na ulici Joliota Curie 738.
1 POPRAD 5, POŠTA 5 Vestník Federálneho ministerstva spojov 30/1972 z 1. augusta 1972, pokyn č. 194: Začatie činnosti Pošty Poprad 5. Dňom 1. júla 1972 v Poprade na sídlisku Východ III. začala činnosť
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Faktúry rok došlé
Faktúry rok 2016 - došlé Číslo 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 13/2016 14/2016 15/2016 16/2016 17/2016 Webexmedia,s.r.o. Ostrovského 2 Doménu, webhosting